Format LPPD-OPD Tahun Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana : Dinas Perhubungan Kota Mojokerto

(1)

Format LPPD-OPD Tahun 2019

1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana : Dinas Perhubungan Kota Mojokerto

2. Program dan Kegiatan :

a. Program : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1) Kegiatan/sub kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Anggaran Rp. 225.000.000,00 Realisasi Rp. 158.453.434,00 Tingkat Capaian Kinerja 70,42%.

2) Kegiatan/sub kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Anggaran Rp. 201.949.500,00 Realisasi Rp. 192.498.355,00 Tingkat Capaian Kinerja 95,32%.

3) Kegiatan/sub kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan Anggaran Rp. 133.471.800,00 Realisasi Rp. 117.534.400,00 Tingkat Capaian Kinerja 88,06%. 4) Kegiatan/sub kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor Anggaran Rp.

260.364.000,00 Realisasi Rp. 260.215.920,00 Tingkat Capaian Kinerja 99,94%. 5) Kegiatan/sub kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Anggaran Rp.

73.508.200,00 Realisasi Rp. 71.969.500,00 Tingkat Capaian Kinerja 97,91%. 6) Kegiatan/sub kegiatan Penyediaan alat tulis kantor Anggaran Rp. 29.501.000,00

Realisasi Rp. 29.252.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 99,16%.

7) Kegiatan/sub kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Anggaran Rp. 384.861.000,00 Realisasi Rp. 368.493.750,00 Tingkat Capaian Kinerja 95,75%.

8) Kegiatan/sub kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Anggaran Rp. 23.449.000,00 Realisasi Rp. 23.212.500,00 Tingkat Capaian Kinerja 98,99%.

9) Kegiatan/sub kegiatan Penyediaan peralatan rumah tanggaAnggaran Rp. 12.456.940,00 Realisasi Rp. 12.378.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 99,37%. 10) Kegiatan/sub kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang

undanganAnggaran Rp. 47.357.000,00 Realisasi Rp. 43.350.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 91,54%.

11) Kegiatan/sub kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor Anggaran Rp. 10.000.000,00 Realisasi Rp. 9.947.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 99,47%. 12) Kegiatan/sub kegiatan Penyediaan makanan dan minuman Anggaran Rp.

40.155.000,00 Realisasi Rp. 39.202.500,00 Tingkat Capaian Kinerja 97,63%. 13) Kegiatan/sub kegiatan Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Anggaran Rp. 240.640.000,00 Realisasi Rp. 215.483.968,00 Tingkat Capaian Kinerja 89,55%.

(2)

b. Program : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1) Kegiatan/sub kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Anggaran Rp. 340.650.000,00 Realisasi Rp. 335.079.350,00 Tingkat Capaian Kinerja 98,36%. 2) Kegiatan/sub kegiatan Pemeliharaan Keamanan Rumah Jabatan/Dinas/Gedung

Kantor Anggaran Rp. 403.062.000,00 Realisasi Rp. 372.159.920,00 Tingkat Capaian Kinerja 92,33%.

c. Program : Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1) Kegiatan/sub kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Anggaran Rp. 10.000.000,00 Realisasi Rp. 9.508.500,00 Tingkat Capaian Kinerja 95,09%.

2) Kegiatan/sub kegiatan Penyusunan RENJA dan RKA SKPD Anggaran Rp. 10.000.000,00 Realisasi Rp. 9.798.550,00 Tingkat Capaian Kinerja 97,99%.

d. Program : Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1) Kegiatan/sub kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Anggaran Rp. 10.000.000,00 Realisasi Rp. 9.508.500,00 Tingkat Capaian Kinerja 95,09%.

2) Kegiatan/sub kegiatan Penyusunan RENJA dan RKA SKPD Anggaran Rp. 10.000.000,00 Realisasi Rp. 9.798.550,00 Tingkat Capaian Kinerja 97,99%.

e. Program : Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

1) Kegiatan/sub kegiatan Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan Anggaran Rp. 55.000.000,00 Realisasi Rp. 53.358.500,00 Tingkat Capaian Kinerja 97,02%.

2) Kegiatan/sub kegiatan Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Anggaran Rp. 41.000.000,00 Realisasi Rp. 37.255.518,00 Tingkat Capaian Kinerja 90,87%.

3) Kegiatan/sub kegiatan Pengawasan, Pengamanan dan Pengaturan Lalu Lintas Anggaran Rp. 325.283.950,00 Realisasi Rp. 276.085.068,00 Tingkat Capaian Kinerja 84,88%.

4) Kegiatan/sub kegiatan Pengumpulan dan Analisis Data Base Lalu Lintas Anggaran Rp. 55.000.000,00 Realisasi Rp. 53.279.300,00 Tingkat Capaian Kinerja 96,87%.

5) Kegiatan/sub kegiatan Peningkatan pemahaman berlalulintas Anggaran Rp. 265.610.300,00 Realisasi Rp. 246.976.900,00 Tingkat Capaian Kinerja 92,98%.

(3)

6) Kegiatan/sub kegiatan Penertiban dan penegakan hukum pelanggaran LLAJ Anggaran Rp. 413.363.200,00 Realisasi Rp. 398.215.112,00 Tingkat Capaian Kinerja 96,34%.

7) Kegiatan/sub kegiatan Peningkatan pelayanan dan pengelolaan perparkiran Anggaran Rp. 1.196.880.050,00 Realisasi Rp. 1.185.304.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 99,03%.

f. Program : Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

1) Kegiatan/sub kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor Anggaran Rp. 591.921.800,00 Realisasi Rp. 555.613.119,00 Tingkat Capaian Kinerja 93,87%.

2) Kegiatan/sub kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Transportasi dan LLAJ Anggaran Rp. 168.000.000,00 Realisasi Rp. 159.604.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 95,00%.

g. Program : Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

1) Kegiatan/sub kegiatan Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan Anggaran Rp. 1.170.942.550,00 Realisasi Rp. 1.072.442.124,00 Tingkat Capaian Kinerja 91,59%.

h. Program : Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

1) Kegiatan/sub kegiatan Pengadaan rambu rambu lalu lintas Anggaran Rp. 114.440.000,00 Realisasi Rp. 113.368.100,00 Tingkat Capaian Kinerja 99,06%. 2) Kegiatan/sub kegiatan Pengadaan marka jalan Anggaran Rp. 292.956.600,00

Realisasi Rp. 289.912.400,00 Tingkat Capaian Kinerja 98,96%.

3) Kegiatan/sub kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) Anggaran Rp. 180.000.000,00 Realisasi Rp. 174.499.831,00 Tingkat Capaian Kinerja 96,94%.

4) Kegiatan/sub kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan Anggaran Rp. 37.000.000,00 Realisasi Rp. 35.735.750,00 Tingkat Capaian Kinerja 96,58%.

3. Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian (%) Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Persentase kelancaran pelayanan administrasi perkantoran

100% 100% 100%

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah bulan pembayaran rekening listrik dan telepon

(4)

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian _(%) Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

Jumlah kendaraan

dinas/operasional yang dipelihara 192 unit.bulan 192 unit.bulan 100% Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Jumlah Aparatur Pengelola Keuangan 240 orang.bulan 240 orang.bulan 100% Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah sopir dan petugas kebersihan gedung kantor

144

orang.bulan 144

orang.bulan

100%

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Jumlah alat kantor yang dipelihara 80 unit 79 unit 98,75%

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah ATK yang disediakan 2.366 buah 2.320 buah 98,06%

Penyediaan Barang

Cetakan dan Penggandaan

Jumlah penggandaan dan barang cetak pengujian kendaraan bermotor 127.337 buah 124.097 buah 97,46% Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah alat penerangan kantor yang disediakan

626 buah 534 buah 85,30%

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Jumlah alat rumah tangga yang disediakan

456 buah 455 buah 99,78%

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan

Jumlah surat kabar, majalah, buku bacaan dan display iklan yang disediakan 2.328 eksemplar 2.326 eksemplar 99,91%

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Jumlah bahan pembersih yang disediakan

512 buah 512 buah 100%

Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah makanan dan snack rapat internal dan tamu yang disediakan

1.865 kotak 1.303 kotak 69,87%

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan

150 kali 148 kali 98,67%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik

(5)

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian _(%) Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor

Jumlah titik gedung yang dipelihara

3 titik 3 titik 100%

Pemeliharaan Keamanan Rumah Jabatan/ Dinas/ Gedung Kantor

Jumlah petugas keamanan gedung kantor 216 orang.bulan 216 orang.bulan 100% Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase dokumen

perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu dan sesuai dengan sistematika

100% 100% 100%

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah laporan kinerja yang disusun

9 dokumen 9 dokumen 100%

Penyusunan RENJA dan RKA SKPD

Jumlah dokumen perencanaan yang disusun

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Persentase penurunan angka pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)

25% 25% 100%

Persentase permasalahan terkait ketertiban dan kelancaran lalu lintas yang mendapat rekomendasi

100% 100% 100%

Persentase titik parkir yang penataannya tidak melebihi lahan parkir yang disediakan

100% 100% 100%

Penyusunan Kebijakan Norma Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan

Jumlah dokumen Kajian Teknis Bidang Perhubungan yang disusun

Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

Jumlah koordinasi yang dilakukan dalam rangka peningkatan ketertiban dan kelancaran LLAJ

4 kali 4 kali 100%

Pengawasan, pengamanan dan pengaturan lalu lintas

Jumlah pengawasan, pengamanan dan pengaturan lalu lintas dalam satu tahun

(6)

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian _(%) Pengumpulan dan Analisis

Data Base Lalu lintas

Jumlah dokumen database bidang lalu lintas yang disusun

Peningkatan pemahaman berlalu lintas

Jumlah anak sekolah yang mengikuti pendidikan berlalulintas

1.296 siswa 1.296 siswa 100%

Penertiban dan Penegakan Hukum pelanggaran LLAJ

Jumlah penertiban yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum pelanggaran LLAJ

36 kali 36 kali 100%

Peningkatan Pelayanan dan Pengelolaan Perparkiran

Jumlah titik parkir on street di wilayah Kota Mojokerto yang dikelola 1.152 titik.bulan 1.152 titik.bulan 100%

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Persentase alat uji kendaraan bermotor yang berfungsi dan akurat (sesuai dengan standard Kementerian Perhubungan)

100% 100% 100%

Persentase fasilitas dan perlengkapan jalan dalam kondisi baik (layak fungsi)

85% 85% 100%

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

Jumlah alat uji kendaraan bermotor yang dipelihara secara bekala

8 alat 8 alat 100%

Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Transportasi dan LLAJ

Jenis perlengkapan jalan yang dipelihara/ direhabilitasi

4 jenis 4 jenis 100%

Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan

Persentase keterisian/ faktor muat/ load factor angkutan sekolah gratis

100% 107% 107%

Kegiatan Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan

Jumlah layanan angkutan sekolah gratis

8.160 kali 9.081 kali 111%

Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu lintas

Persentase pemenuhan ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan 95% 90% 94% Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas

(7)

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian _(%) Pengadaan Marka Jalan Panjang marka jalan yang

dilakukan pengecatan 10.958 meter’ 10.580 meter’ 96% Pengadaan dan Pemasangan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL)

Jumlah Alat Pemberi isyarat Lalu Lintas (APILL) yang dipasang

1 unit 1 unit 100%

Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan

Jumlah cermin tikungan yang dipasang

9 unit 9 unit 100%

4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

a. Jumlah Pejabat Struktural

1) Eselon II : 1 Orang

2) Eselon III : 3 Orang

3) Eselon IV : 7 Orang

Jumlah : 11 Orang

b. Jumlah Pegawai menurut Pendidikan

1) S2 : 2 Orang 2) S1 : 20 Orang 3) D3/ D2 : 7 Orang 4) SLTA : 8 Orang 5) SD/SMP : 2 Orang Jumlah : 39 Orang

c. Jumlah Pegawai menurut Pangkat dan Golongan

1) Gol I : 2 Orang

2) Gol II : 13 Orang

3) Gol III : 21 Orang

4) Gol IV : 3 Orang

Jumlah : 39 Orang

d. Jumlah Pejabat Fungsional

1) Fungsional Umum : (tidak ada)

2) Fungsional Teknis : (tidak ada)

(8)

5. Anggaran (Total BL dan BTL OPD)

a. Alokasi Anggaran : Rp. 12.851.413.591,00 b. Realisasi Anggaran : Rp. 11.691.157.377,00

6. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Telah sesuai dengan RPJMD dan Renstra SKPD

7. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan :

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelayanan sudah lengkap. Akan tetapi masih perlu dilakukan perbaikan secara berkala agar berfungsi dengan baik.

8. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

(tidak ada)

b. Solusi

(tidak ada)

9. Lain-lain (yang dianggap perlu) (tidak ada)

(9)

Format LKPJ-OPD Tahun 2019

Organisasi Perangkat Daerah :

Dinas Perhubungan Kota Mojokerto

1) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan a) Tujuan

Meningkatkan kualitas pelayanan dan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

b) Sasaran

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

c) Target dan Realisasi Anggaran

NO KEGIATAN INDIKATOR TOLOK UKUR _KINERJA TARGET REALISASI PD 1 Penyusunan

kebijakan, MASUKAN Anggaran 55.000.000 53.358.500 DISHUB norma, standar dan prosedur bidang perhubungan KELUARAN Jumlah dokumen kajian teknis bidang Perhubungan yang disusun 1 dokumen 1 dokumen 2 Koordinasi

dalam MASUKAN Anggaran 41.000.000 37.255.518 DISHUB pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan KELUARAN Jumlah koordinasi yang dilakukan dalam rangka peningkatan ketertiban dan kelancaran LLAJ 4 kali 4 kali 3 Pengawasan,

Pengamanan MASUKAN Anggaran 325.283.950 276.085.068 DISHUB dan pengaturan Lalu Lintas KELUARAN Jumlah pengawasan, pengamanan, dan pengaturan lalu lintas dalam setahun 248 kali 248 kali 4 Pengumpulan

dan Analisis MASUKAN Anggaran 55.000.000 53.279.300 DISHUB Data Base Lalu Lintas KELUARAN Jumlah dokumen database bidang lalu lintas yang disusun 1 dokumen 1 dokumen 5 Peningkatan

pemahaman MASUKAN Anggaran 265.610.300 246.976.900 DISHUB berlalu lintas KELUARAN Jumlah anak

sekolah yang mengikuti pendidikan berlalulintas

(10)

NO KEGIATAN INDIKATOR TOLOK UKUR _KINERJA TARGET REALISASI PD 6 Penetiban dan

penegakan MASUKAN Anggaran 413.363.200 398.215.112 DISHUB hukum pelanggaran LLAJ KELUARAN Jumlah penertiban yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum pelanggaran LLAJ 36 Kali 36 Kali 7 Peningkatan

pelayanan dan MASUKAN Anggaran 1.196.880.050 1.185.304.000 DISHUB pengelolaan

perpakiran KELUARAN Jumlah titik parkir on street di wilayah Kota Mojokerto yang dikelola

1152 titik.bln 1152 titik.bln

d) Keluaran Pelaksanaan Program/Kegiatan

Keluaran pelaksanaan program/kegiatan diantaranya adalah sebagai berikut:

- Jumlah dokumen kajian teknis bidang Perhubungan yang disusun sebanyak 1 dokumen. Dokumen tersebut adalah Kajian Teknis Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan Jalan Tembus Jl. Benteng Pancasila - Jl. Empunala.

- Jumlah koordinasi dengan instansi lain terkait peningkatan layanan di bidang perhubungan sebanyak 4 kali. Koordinasi yang dilakukan diantaranya dengan melaksanakan Forum LLAJ sebanyak 3 kali, dan koordinasi terkait pelaksanaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Ke Kementerian Perhubungan sebanyak 1 kali.

- Jumlah pengawasan, pengamanan dan penertiban yang dilaksanakan sebanyak 248 kali. Pengawasan dilakukan di titik sekolah dan simpang yang rawan kecelakaan sebanyak 240 hari, dan pengamanan insidentil sebanyak 36 hari, pengamanan lebaran sebanyak 12 hari, dan pengamanan natal tahun baru sebanyak 4 hari.

- Jumlah dokumen database sarana dan prasarana bidang lalu lintas yang disusun sebanyak 1 dokumen. Dokumen yang disusun adalah Penyusunan Kinerja Ruas Jalan Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL)

- Jumlah anak sekolah yang mengikuti pendidikan berlalulintas sebanyak 1.296 siswa. Anak sekolah yang dibina terdiri dari anak SMP dan SMA di Kota Mojokerto serta guru pendidik.

(11)

- Jumlah penertiban yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum pelanggaran LLAJ adalah sebanyak 36 kali. Penertiban dilakukan 3 kali dalam sebulan.

- Jumlah titik parkir on street di wilayah Kota Mojokerto yang dikelola sebanyak 1.152 titik.bulan, artinya ada 96 titik parkir dengan jumlah jukir 144 orang;

e) Permasalahan (tidak ada)

f) Pemecahan Masalah (tidak ada)

g) Capaian Pelaksanaan Program/Kegiatan

- Dampak

Keberhasilan Program Pembangunan Prasarana dan fasilitas Perhubungan Tahun 2019 dapat diukur melalui indikator sebagai berikut : 1) Persentase penurunan angka pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan (LLAJ) sebesar 25%;

2) Persentase permasalahan terkait ketertiban dan kelancaran lalu lintas yang mendapat rekomendasi sebesar 100%;

3) Persentase titik parkir yang penataannya tidak melebihi lahan parkir yang disediakans sebesar 100%.

Adapun capaian kinerja Program Pembangunan Prasarana dan fasilitas Perhubungan Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1) Persentase penurunan angka pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terealisasi sebesar 26,17%. Persentase ini diperoleh dengan membandingkan jumlah pelanggaran pengguna jalan tahun 2019 dengan jumlah pelanggaran angkutan jalan tahun dasar (Tahun 2017)

Data Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Kota Mojokerto

No Jenis Pelanggaran Tahun 2017 Tahun 2019 Penurunan (%) 1 Pelanggaran pengguna jalan 2.944.912 2.176.016 26.11% 2 Pelanggaran angkutan jalan 1.258.564 927.616 _26.30% JUMLAH 4.203.476 3.103.632 _26.17%

(12)

2) Persentase permasalahan terkait ketertiban dan kelancaran lalu lintas yang mendapat rekomendasi terealisasi sebesar 100%. Cara menghitung kinerja ini adalah dengan menghitung seluruh permasalahan LLAJ yang mendapatkan hasil rekomendasi baik melalui hasil Forum LLAJ maupun hasil penyusunan kajian teknis bidang perhubungan.

3) Persentase titik parkir yang penataannya tidak melebihi lahan parkir yang disediakan sebesar 100%. Terdapat 96 titik parkir dengan jumlah juru parkir 144 orang.

h) Prestasi

Piala Wahana Tata Nugraha Tanpa Catatan, sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 180 Tahun 2019 tentang Penetapan Kota/Kabupaten dan Provinsi sebagai Penerima Penghargaan Wahana Tata Nugraha Tahun 2019.

2) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ a) Tujuan

b) Sasaran

Meningkatkan infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Target dan Realisasi Anggaran

NO KEGIATAN INDIKATOR TOLOK UKUR _KINERJA TARGET REALISASI PD 1 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

MASUKAN Anggaran 591.921.800 555.613.119 DISHUB KELUARAN Jumlah alat uji

kendaraan bermotor yang dipelihara secara berkala 8 alat 8 alat 2 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Fasilitas Transportasi dan LLAJ

MASUKAN Anggaran 168.000.00 159.604.00 DISHUB KELUARAN Jenis perlengkapan jalan yang dipelihara/ direhabilitasi 4 jenis 4 jenis

(13)

c) Keluaran Pelaksanaan Program/Kegiatan

- Jumlah alat pengujian kendaraan bermotor yang diperbaiki sebanyak 8 alat, yaitu alat uji penunjuk kecepatan (spedometer), alat uji ketebalan asap (smoke tester), alat uji lampu utama (head light tester), alat uji kincup roda depan (side slip tester), alat uji berat (axle load tester), alat uji rem (brake tester), alat uji kepekatan kaca (tint tester), dan alat uji emisi gas buang CO/HC (gas analizer)

- Jumlah sarana prasarana LLAJ yang diperbaiki/direhabilitasi sebanyak 4 Jenis/tahun, yaitu Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), ATCS (Area Traffic Controll System), Rambu-rambu Lalu Lintas, dan Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ).

d) Permasalahan (tidak ada)

e) Pemecahan Masalah (tidak ada)

f) Capaian Pelaksanaan Program/Kegiatan

- Dampak

Keberhasilan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Tahun 2019 dapat diukur melalui indikator sebagai berikut :

1) Persentase alat uji kendaraan bermotor yang berfungsi dan akurat (sesuai dengan standard Kementerian Perhubungan) sebesar 100%; 2) Persentase fasilitas dan perlengkapan jalan dalam kondisi baik (layak

fungsi) sebesar 85%;

Adapun capaian kinerja Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1) Persentase alat uji kendaraan bermotor yang berfungsi dan akurat (sesuai dengan standard Kementerian Perhubungan) terealisasi sebesar 100%. Cara mengukur keakuratan alat pengujian kendaraan bermotor adalah dengan melakukan kalibrasi yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan sesuai dengan Surat keterangan hasil kalibrasi Nomor: AJ.502/34/15/DRJD/2019 adalah sebagai berikut :

(14)

No Jenis Alat Uji Merk Type Nomor

Seri Keterangan Tanggal Kalib rasi 1 Alat Uji Emisi

Gas Buang CO/HC (Gas analyser) Nanhu a NHA 406 EN A173952 AKURAT 26/09 /2019 2 Alat Uji Ketebalan Asap (Smoke Tester) Lujan LH5154 1021415 AKURAT 26/09 /2019

3 Alat uji Tingkat Suara (Sound Level)

Lutron SI-4012 C91550 AKURAT 26/09

/2019 4 Alat Uji Kegelapan Kaca (Tint Tester) Circuit

Link TESTA TINT TNT06123 AKURAT 26/09/2019

5 Alat Uji Lampu

Utama (Head Light Tester) Lujan LJN542 1 18041300 1 AKURAT 26/09 /2019

6 Alat Uji Berat (Axle Load Tester) Koeng KEE 10000 221 AKURAT 26/09 /2019

7 Alat Uji Rem

(Brake Tester) Koeng KEE 10000 221 AKURAT 26/09 /2019 8 Alat Uji Penunjuk Kecepatan (Spedometer) Koeng KES 10000 221 AKURAT 26/09 /2019

9 Alat Uji Kincup Roda Depan (Side Slip Tester)

Koeng KEA

10000 21 AKURAT 26/09/2019

2) Persentase fasilitas perlengkapan jalan dalam kondisi baik (layak fungsi) pada Tahun 2019 mencapai 85% yang terdiri dari 10 jenis fasilitas perlengkapan jalan. Adapun gambaran kondisi fasilitas perlengkapan jalan yang terpasang di Wilayah Kota Mojokerto bisa dilihat seperti tabel di bawah ini :

(15)

Data Kondisi Fasilitas perlengkapan jalan di Wilayah Kota Mojokerto

No Fasilitas Perlengkapan

Jalan

Jumlah

s/d 2019 Kondisi Baik Kondisi RR Kondisi RB

1 Rambu - Rambu Lalu Lintas 1.357 unit 1.220 unit 96 unit 41 unit 2 Marka Jalan 154.383 meter’ 142.000 meter’ 7500 meter’ 4.833 meter’ 3 Pagar Pengaman Jalan

7 titik 6 titik 1 titik -

4 Traffic Light 14 unit 12 unit 2 unit -

5 ATCS 12 unit 11 unit 1 unit -

6 Warning Light 65 unit 55 unit 8 unit -

7 Pelican Cross 2 unit 2 unit - -

8 Cermin Tikungan 115 unit 97 unit 15 unit 3 unit

9 Delineator 715 buah 700 buah 5 buah 10 buah 10 Paku Jalan 2.100 buah 1.960 buah 60 buah 80 buah g) Prestasi

3) Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan a) Tujuan

b) Sasaran

NO KEGIATAN INDIKATOR TOLOK UKUR _KINERJA TARGET REALISASI PD 1 Kegiatan

peningkatan MASUKAN Anggaran 1.170.942.550 1.072.442.124 DISHUB disiplin masyarakat menggunakan KELUARAN Jumlah pelayanan angkutan gratis 8.160 kali 9.081 kali

(16)

- Jumlah pelayanan angkutan gratis sebanyak 9.081 kali. Pelayanan ini merupakan pelayanan pada jam berangkat sekolah, jam pulang sekolah dan pelayanan insidentil (pinjam bus untuk kegiatan outclass di dalam wilayah Kota Mojokerto). Jumlah armada pelayanan adalah 3 unit Bus, 4 unit MPV, dan 13 unit mikrolet.

e) Permasalahan

Penumpang angkutan sekolah gratis dari tahun ke tahun semakin banyak bahkan rata-rata load factor >100% yang artinya jumlah penumpang angkutan sekolah gratis melebihi kapasitas tempat duduk, kondisi ini menjadi permasalahan dalam pelayanan yaitu kurangnya armada angkutan sekolah gratis sedangkan kemampuan APBD Kota Mojokerto kurang mencukupi jika harus mengakomodir seluruh pelajar di Kota Mojokerto.

f) Pemecahan Masalah

Melakukan penambahan armada angkutan sekolah gratis secara bertahap melalui APBD (jika mencukupi), melalui pengajuan bus bantuan kepada Kementerian Perhubungan, dan melalaui Corporate Social Responsibility (CSR). Pada Tahun 2019 Dinas Perhubungan mendapatkan Bus bantuan dari Kementerian Perhubungan.

g) Capaian Pelaksanaan Program/Kegiatan

- Dampak

Keberhasilan Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Tahun 2019 dapat diukur melalui indikator sebagai berikut :

1) Persentase faktor muat/ load factor angkutan sekolah gratis sebesar 100%. Akan tetapi pada saat akhir kinerja tahun 2019, Load faktor angkutan sekolah gratis terealisasi sebesar 107%. Cara menghitung load factor disesuaikan dengan peraturan kementerian perhubungan yaitu load factor statis. Load Factor angkutan sekolah gratis rata-rata setiap tahunnya >100%, artinya pengguna angkutan sekolah gratis melebihi target atau melebihi jumlah sheet penumpang yang ada. Angkutan Sekolah Gratis dilaksanakan mulai Tahun 2016 sampai dengan sekarang dan berdampak besar pada penurunan angka pelanggaran lalu lintas yang melibatkan pengguna jalan terutama pelajar. Program angkutan sekolah gratis sangat diapresiasi oleh masyarakat Kota Mojokerto karena

(17)

kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi bisa terwujud dengan beberapa program gratis yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Mojokerto salah satunya angkutan sekolah gratis ini.

h) Prestasi

4) Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas a) Tujuan

b) Sasaran

NO KEGIATAN INDIKATOR TOLOK UKUR _KINERJA TARGET REALISASI PD 1 Pengadaan

Rambu-rambu MASUKAN Anggaran 114.440.000 113.268.100 DISHUB Lalu Lintas KELUARAN Jumlah rambu

yang dipasang 55 unit 70 unit 2 Pengadaan

Marka Jalan

MASUKAN Anggaran 292.956.600 289.912.400 DISHUB KELUARAN Panjang marka

jalan yang dilakukan pengecatan 10.958 meter’ 10.580 meter’ 3 Pengadaan dan

MASUKAN Anggaran 180.000.000 174.499.832 DISHUB Pemasangan

Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL)

Jumlah APILL

yang dipasang 1 unit 1 unit

4 Pengadaan

dan MASUKAN Anggaran 37.000.000 35.735.750 DISHUB Pemasangan Cermin Tikungan Jumlah cermin tikungan yang dipasang 9 unit 9 unit

(18)

- Panjang marka jalan yang dilakukan pengecatan sepanjang 10.580 meter’;

- Jumlah APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas) yang dipasang sebanyak 1 unit;

- Jumlah cermin tikungan yang dipasang sebanyak 9 unit;

e) Permasalahan (tidak ada)

f) Pemecahan Masalah (tidak ada)

g) Capaian Pelaksaan Program/Kegiatan

- Dampak

Dampak pelaksanaan Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas dapat diukur melalui capaian indikator Persentase pemenuhan ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan sebesar 95%. Adapun capaian pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan di Kota Mojokerto pada Tahun 2019 sebesar 90% dengan uraian seperti tabel di bawah ini:

Data Fasilitas Perlengkapan jalan di wilayah Kota Mojokerto Tahun 2019

No Fasilitas Perlengkapan Jalan Jumlah Satuan

1 Rambu - Rambu Lalu Lintas 1.357 Unit

2 Marka Jalan 154.383 Meter

3 Pagar Pengaman Jalan 7 titik

4 Traffic Light 14 Unit

5 ATCS 12 Unit

6 Warning Light 65 Unit

7 Pelican Cross 2 Unit

8 Cermin Tikungan 115 Unit

9 Delineator 715 Buah

10 Paku Jalan 2.100 buah

h) Prestasi