REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012
Halaman 1
KODE URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
REKENING BELANJA PEGAWAI BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
1 2 3 4 5 6
1 URUSAN WAJIB 90,731,045,095 200,541,545,197 84,870,172,748 376,142,763,040
1 01 URUSAN PENDIDIKAN 29,190,958,800 34,226,259,670 4,531,508,560 67,948,727,030
1 01 01 DINAS PENDIDIKAN 25,887,892,800 29,126,011,230 3,842,823,000 58,856,727,030
1 01 01 1 01 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 12,145,568,000 480,409,980 - 12,625,977,980
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 5,403,000 - 5,403,000
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - - - -
03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - - -
04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS - - - -
05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah - - - -
06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 3,433,500 - 3,433,500
07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 12,129,728,000 - - 12,129,728,000
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 420,000 102,969,000 - 103,389,000
09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - - - -
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 420,000 95,685,000 - 96,105,000
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 48,149,000 - 48,149,000
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 12,737,000 - 12,737,000
BELANJA BARANG DAN JASA
1 2 3 4 5 6
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15,000,000 35,434,000 - 50,434,000
14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 7,273,000 - 7,273,000
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 4,805,000 - 4,805,000
16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor - - - -
17 Penyediaan Makanan dan Minuman - 90,422,500 - 90,422,500
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 74,098,980 - 74,098,980
1 01 01 1 01 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Aparatur 22,595,000 213,202,000 - 235,797,000
03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 22,595,000 82,204,000 - 104,799,000
05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 111,349,000 - 111,349,000
07 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor - 19,649,000 - 19,649,000
1 01 01 1 01 01 10 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan 564,575,000 862,069,500 11,100,000 1,437,744,500 Dasar
01 Pengembangan Pengelolaan Pembelajaran Pendidikan Dasar 164,655,000 603,700,000 - 768,355,000
02 Peningkatan Kompetensi Guru Pendidikan Dasar 103,725,000 75,023,000 - 178,748,000
02 Pembinaan Manajemen Pendidikan Dasar 296,195,000 183,346,500 11,100,000 490,641,500
1 01 01 1 01 01 11 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan 515,950,000 483,296,000 - 999,246,000 Menengah
01 Pengembangan Prestasi Siswa 147,330,000 181,670,000 - 329,000,000
02 Pengembangan Model Pembelajaran Pendidikan Menengah 110,325,000 149,675,000 - 260,000,000
03 Peningkatan Kompetensi Guru Pendidikan Menengah 163,290,000 88,208,000 - 251,498,000
1 2 3 4 5 6
1 01 01 1 01 01 12 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan 485,225,000 266,116,500 - 751,341,500 Formal dan Non Formal
01 Fasilitasi dan Penguatan Kelembagaan Pendidikan Anak 223,710,000 98,787,000 - 322,497,000
Usia Dini
02 Fasilitasi dan Penguatan Kelembagaan Pendidikan Masyarakat 154,305,000 102,692,000 - 256,997,000
03 Penyelenggaraan kegiatan di SKB 107,210,000 64,637,500 - 171,847,500
1 01 01 1 01 01 13 Program Wajib Belajar 12 Tahun 464,830,000 25,608,674,750 - 26,073,504,750
01 Pengelolaan Jaminan Pendidikan Daerah 184,875,000 9,631,050,000 - 9,815,925,000
02 Pengelolaan Dana BOS Pusat dan Daerah 279,955,000 15,977,624,750 - 16,257,579,750
1 01 01 1 01 01 14 Program Pengembangan Pendidikan 11,689,149,800 1,212,242,500 3,831,723,000 16,733,115,300
01 Peningkatan Layanan Data Pendidikan 138,087,800 69,535,000 - 207,622,800
02 Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online 180,202,000 115,530,000 - 295,732,000
03 Pengembangan Tenaga Kependidikan dan Peningkatan 11,080,675,000 538,375,000 - 11,619,050,000
Kualitas Pegawai
04 Pengembangan Kesiswaan 252,865,000 352,157,500 - 605,022,500
05 Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah 37,320,000 136,645,000 3,831,723,000 4,005,688,000
1 01 20 KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR 3,303,066,000 5,100,248,440 688,685,560 9,092,000,000
1 01 20 1 01 20 20 Program Pelayanan Internal BLUD Taman Pintar 2,795,936,000 3,909,239,340 317,195,560 7,022,370,900
01 Pengelolaan dan Pengembangan Pegawai 2,010,856,000 89,372,500 - 2,100,228,500
02 Penyediaan Sarana dan Prasarana Taman Pintar 4,580,000 1,887,431,000 283,395,000 2,175,406,000
03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Beserta 76,860,000 1,052,332,700 33,800,560 1,162,993,260
Peralatan dan Perlengkapannya
04 Pengadaan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional - 67,797,500 - 67,797,500
05 Pengelolaan Keamanan, Kebersihan dan Perawatan Taman 703,240,000 245,740,000 - 948,980,000
06 Perjalanan Dinas - 48,640,000 - 48,640,000
1 2 3 4 5 6
1 01 20 1 01 20 21 Program Pengembangan Taman Pintar 507,130,000 1,191,009,100 371,490,000 2,069,629,100
01 Pemeliharaan, Pengembangan Alat Peraga dan Peningkatan Layanan 428,700,000 285,966,000 65,990,000 780,656,000 Kepemanduan Taman Pintar
02 Perencanaan dan Pengembangan Kegiatan Keprograman Taman Pintar 59,720,000 361,583,100 39,500,000 460,803,100
03 Peningkatan Pelayanan Kehumasan dan Pemasaran Taman Pintar 16,510,000 493,460,000 - 509,970,000
04 Pengembangan Content Alat Peraga Taman Pintar 2,200,000 50,000,000 266,000,000 318,200,000
1 02 URUSAN KESEHATAN 20,282,114,460 60,872,521,400 3,253,780,470 84,408,416,330
1 02 DINAS KESEHATAN 7,891,507,460 36,062,015,800 1,761,750,470 45,715,273,730
1 02 01 1 02 01 24 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,857,906,000 850,048,950 71,000,000 2,778,954,950
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 4,050,000 - 4,050,000
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 15,000,000 - 15,000,000
03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - - -
04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS - - - -
05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah - - - -
06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 59,190,000 - 59,190,000
07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1,756,036,000 - - 1,756,036,000
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 26,820,000 50,169,000 - 76,989,000
09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 23,700,000 - 23,700,000
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 82,262,000 - 82,262,000
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 9,550,000 - 9,550,000
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 75,050,000 58,613,750 65,000,000 198,663,750
14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 218,300,000 - 218,300,000
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 2,520,000 6,000,000 8,520,000
16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor - - - -
17 Penyediaan Makanan dan Minuman - 70,048,200 - 70,048,200
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 57,300,000 - 57,300,000
1 02 01 1 02 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Aparatur - 323,399,000 - 323,399,000
05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 323,399,000 - 323,399,000
1 02 01 1 02 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 86,298,000 - - 86,298,000
Capaian Kinerja dan Keuangan
01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 86,298,000 - - 86,298,000
Realisasi Kinerja SKPD
1 02 01 1 02 01 24 Program Upaya Pelayanan Kesehatan 3,770,666,460 3,495,947,225 479,321,470 7,745,935,155
01 Peningkatan Mutu Kesehatan Dasar dan Rujukan 544,620,000 775,397,900 12,600,000 1,332,617,900
02 Operasional Puskesmas Danurejan I 102,561,700 70,800,250 5,000,000 178,361,950
03 Operasional Puskesmas Danurejan II 95,240,750 102,238,300 14,920,950 212,400,000
04 Operasional Puskesmas Gedongtengen 113,974,150 117,565,900 41,700,000 273,240,050
05 Operasional Puskesmas Gondokusuman I 151,570,900 124,047,600 11,600,000 287,218,500
06 Operasional Puskesmas Gondokusuman II 99,478,000 71,523,100 12,040,620 183,041,720
07 Operasional Puskesmas Gondomanan 108,760,000 89,970,000 2,670,000 201,400,000
09 Operasional Puskesmas Kotagede I 165,061,500 130,861,000 20,250,000 316,172,500
10 Operasional Puskesmas Kotagede II 127,476,000 104,094,000 20,090,000 251,660,000
11 Operasional Puskesmas Kraton 122,978,000 103,899,700 23,250,000 250,127,700
12 Operasional Puskesmas Mantrijeron 143,795,400 195,698,600 31,350,000 370,844,000
13 Operasional Puskesmas Mergangsan 460,711,000 364,299,000 49,990,000 875,000,000
14 Operasional Puskesmas Ngampilan 133,374,525 82,237,100 40,730,000 256,341,625
15 Operasional Puskesmas Pakualaman 105,782,835 97,732,525 12,192,400 215,707,760
16 Operasional Puskesmas Tegalrejo 316,619,000 310,118,900 10,342,500 637,080,400
17 Operasional Puskesmas Umbulharjo I 282,844,500 171,155,500 22,250,000 476,250,000
18 Operasional Puskesmas Umbulharjo II 173,983,200 150,622,300 76,270,000 400,875,500
19 Operasional Puskesmas Wirobrajan 211,680,000 112,570,000 24,750,000 349,000,000
1 02 01 1 02 01 25 Program Upaya Pelayanan Gizi dan Kesehatan Keluarga 702,514,000 1,073,278,750 - 1,775,792,750
01 Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Reproduksi 257,750,000 128,197,500 - 385,947,500
02 Upaya Pembinaan Gizi Masyarakat 249,960,000 824,238,000 - 1,074,198,000
03 Pengelolaan Operasional Rumah Pemulihan Gizi (RPG) 194,804,000 120,843,250 - 315,647,250
1 02 01 1 02 01 26 Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan 582,550,000 956,312,500 - 1,538,862,500
Lingkungan
01 Pengendalian Penyakit Menular 419,470,000 429,375,000 - 848,845,000
04 Pengendalian Penyakit Tidak Menular 103,910,000 72,660,500 - 176,570,500
1 02 01 1 02 01 27 Program Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat 209,205,000 19,825,312,125 - 20,034,517,125
02 Peningkatan Jaminan Kesehatan Masyarakat 209,205,000 19,825,312,125 - 20,034,517,125
1 02 01 1 02 01 28 Program Regulasi Pelayanan Kesehatan dan Pengelolaan Sumber Daya 151,255,000 345,842,500 - 497,097,500 Manusia Kesehatan
01 Pengelolaan SDM dan Istiyankes 91,830,000 162,362,500 - 254,192,500
02 Bimbingan dan Pelaksanaan Regulasi Bidang Kesehatan 59,425,000 183,480,000 - 242,905,000
1 02 01 1 02 01 29 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan 259,230,000 2,519,456,750 - 2,778,686,750
01 Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan 95,820,000 199,011,000 - 294,831,000
02 Pengelolaan Promosi Kesehatan 17,490,000 686,618,750 - 704,108,750
03 Upaya Pengendalian Dampak Buruk Rokok Terhadap Kesehatan 145,920,000 1,633,827,000 - 1,779,747,000
1 02 01 1 02 01 30 Program Penelitian, Pengembangan dan Informasi Kesehatan 197,555,000 323,851,000 171,000,000 692,406,000
01 Pengelolaan Manajemen dan Sistem Informasi Kesehatan 138,280,000 292,860,000 - 431,140,000
Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
02 Penyelenggaraan Surveilans Epidemiologi dan 59,275,000 30,991,000 171,000,000 261,266,000
Penyelidikan KLB
1 02 01 1 02 01 31 Program Peningkatan Pelayanan Kefarmasian dan 74,328,000 6,348,567,000 1,040,429,000 7,463,324,000 Pengelolaan Alat Kesehatan
01 Peningkatan Pelayanan Kefarmasian 56,808,000 4,592,892,000 - 4,649,700,000
02 Pengelolaan Alat Kesehatan 17,520,000 1,755,675,000 1,040,429,000 2,813,624,000
1 02.02 RSUD 12,390,607,000 24,810,505,600 1,492,030,000 38,693,142,600
1 02 02 1 02 02 34 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 98,605,000 3,641,160,600 - 3,739,765,600
01 Administrasi Perkantoran 64,485,000 1,245,837,000 - 1,310,322,000
02 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana - 552,532,000 - 552,532,000
1 2 3 4 5 6
04 Pemeliharaan Kebersihan 3,180,000 477,531,600 - 480,711,600
05 Peningkatan SDM 26,990,000 615,850,000 - 642,840,000
06 Makan Minum Pegawai 3,600,000 475,510,000 - 479,110,000
07 Pengembangan Manajemen Promosi Publikasi dan 350,000 121,040,000 - 121,390,000
Peningkatan Kepuasan Pelanggan
1 02 02 1 02 02 35 Program Pelayanan Administrasi Keuangan 12,271,352,000 - - 12,271,352,000
01 Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Anggaran - - - -
02 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan 11,494,056,000 - - 11,494,056,000
Penyusunan Laporan Keuangan
03 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 777,296,000 - - 777,296,000
1 02 02 1 02 02 36 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Medis 960,000 399,070,000 - 400,030,000
01 Pelaksanaan Akreditasi (Administrasi Pasien) 960,000 399,070,000 - 400,030,000
1 02 02 1 02 02 37 Program Peningkatan Mutu Penunjang Pelayanan 7,890,000 20,022,050,000 - 20,029,940,000
01 Pelayanan Penunjang Medis 5,385,000 18,364,145,000 - 18,369,530,000
02 Pelayanan Penunjang Non Medis 2,505,000 1,657,905,000 - 1,660,410,000
1 02 02 1 02 02 38 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan 4,510,000 542,225,000 - 546,735,000
01 Pemeliharaan Sarana Peralatan Keperawatan dan 810,000 232,540,000 - 233,350,000
Sarana Peralatan Medis
02 Pengadaan Linen dan Pakaian Kerja Lapangan 3,700,000 309,685,000 - 313,385,000
1 02 02 1 02 02 39 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana 7,290,000 206,000,000 1,492,030,000 1,705,320,000 Rumah Sakit
01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit 3,440,000 206,000,000 294,550,000 503,990,000
02 Pengadaan Peralatan Kesehatan 1,475,000 - 576,050,000 577,525,000
1 2 3 4 5 6
1 03 URUSAN PEKERJAAN UMUM 4,076,897,500 25,991,327,693 46,981,582,285 77,049,807,478
1 03 DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH 2,111,792,500 19,759,397,400 23,507,339,285 45,378,529,185
1 03 01 1 03 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 237,456,000 8,726,321,850 - 8,963,777,850
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 1,200,000 - 1,200,000
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 8,400,000,000 - 8,400,000,000
03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - - -
04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS - - - -
05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah - - - -
06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 16,760,000 - 16,760,000
07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 237,456,000 - - 237,456,000
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 32,478,000 - 32,478,000
09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - - - -
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 23,172,300 - 23,172,300
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 54,520,000 - 54,520,000
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - - - -
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 30,752,250 - 30,752,250
14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 10,326,500 - 10,326,500
16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor - - - -
17 Penyediaan Makanan dan Minuman - 48,386,500 - 48,386,500
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 107,047,300 - 107,047,300
1 03 01 1 03 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Aparatur 644,000 275,719,000 - 276,363,000
03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 644,000 32,104,000 - 32,748,000
05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 243,615,000 - 243,615,000
1 03 01 1 03 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 15,868,000 - - 15,868,000
Capaian Kinerja dan Keuangan
01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD 15,868,000 - - 15,868,000
1 03 01 1 03 01 40 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 644,402,000 5,009,127,550 - 5,653,529,550
01 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 324,837,000 4,316,223,000 - 4,641,060,000
02 Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan 319,565,000 692,904,550 - 1,012,469,550
1 03 01 1 03 01 41 Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan - - 8,421,515,540 8,421,515,540
01 Peningkatan Jalan dan Jembatan - - 7,313,223,040 7,313,223,040
01 Peningkatan Bangunan Pelengkap Jalan - - 1,108,292,500 1,108,292,500
1 03 01 1 03 01 42 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Pengairan 454,507,500 1,247,729,000 4,866,952,500 6,569,189,000
01 Peningkatan dan Pembangunan Saluran Pengairan - - 3,242,819,500 3,242,819,500
02 Pemeliharaan Saluran Pengairan 209,402,500 510,693,000 - 720,095,500
03 Peningkatan dan Pembangunan Talud - - 1,624,133,000 1,624,133,000
04 Pemeliharaan Bangunan Talud 245,105,000 737,036,000 -
1 03 01 1 03 01 43 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Drainase 200,515,000 1,519,153,000 2,374,010,000 4,093,678,000
01 Peningkatan dan Pembangunan Saluran Drainase - - 2,374,010,000 2,374,010,000
1 2 3 4 5 6
1 03 01 1 03 01 44 Program Peningkatan & Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum 211,240,000 2,026,490,000 1,831,688,500 4,069,418,500
01 Peningkatan PJU Kampung - - 501,143,500 501,143,500
02 Peningkatan PJU Lingkungan - - 831,350,000 831,350,000
03 Pemeliharaan PJU, Panel Jaringan dan Lampu Hias 211,240,000 2,026,490,000 - 2,237,730,000
04 Peningkatan PJU, Panel Jaringan dan Lampu Hias - - 499,195,000 499,195,000
Jaringan Panel
1 03 01 1 03 01 45 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah 347,160,000 954,857,000 6,013,172,745 7,315,189,745
01 Peningkatan dan Pembangunan Sarana Prasarana SAL - - 4,094,795,000 4,094,795,000
02 Pemeliharaan Sarana Prasarana SAL 347,160,000 954,857,000 - 1,302,017,000
03 Peningkatan Sarana Prasarana Sanitasi (DAK) - - 1,918,377,745 1,918,377,745
1 03 00 1 08 01 BADAN LINGKUNGAN HIDUP 1,903,161,000 5,069,392,493 1,469,757,500 8,442,310,993
1 03 00 1 08 01 48 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1,903,161,000 5,069,392,493 1,469,757,500 8,442,310,993
01 Operasional Pembersihan Sampah 818,664,000 1,905,214,093 - 2,723,878,093
02 Operasional Pengangkutan Sampah 906,275,000 1,307,111,000 - 2,213,386,000
03 Pembinaan dan Pengelolaan Kebersihan Lingkungan 100,702,000 719,174,900 - 819,876,900
dan Retribusi Kebersihan
04 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan - - 881,855,000 881,855,000
05 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sara dan Prasarana Pengolahan Persampahan 29,580,000 883,730,000 341,940,000 1,255,250,000
1 03 00 1 20 07 DINAS BANGUNAN GEDUNG DAN ASET DAERAH 61,944,000 1,162,537,800 22,004,485,500 23,228,967,300
1 03 00 1 20 07 51 Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan - - 22,004,485,500 22,004,485,500
01 Rehabilitasi Bangunan Pemerintah Fasilitas Kesehatan - - 1,458,125,000 1,458,125,000
(Puskesmas Pembantu Plumpungan)
02 Penyusunan DED RSUD (Rumah Sakit Jogja) - - 818,887,500 818,887,500
03 Renovasi Fasilitas Gedung Pemerintah Tersebar - - 393,495,000 393,495,000
04 Rehab Bangunan Pemerintah Bidang Pendidikan - - 403,818,500 403,818,500
(TK Pembina II)
05 Rehab Bangunan Pemerintah Fasilitas Sosial - - 348,910,000 348,910,000
(Panti Wreda)
06 Penyempurnaan Terminal Giwangan (TPY) - - 552,335,000 552,335,000
07 Rehab Bangunan Gedung Penunjang Kelurahan - - 1,978,597,500 1,978,597,500
08 Pembangunan Gedung Sarana Perkantoran (Gedung Unit VI Komplek Balaikota) - - 8,380,000,000 8,380,000,000
09 Rehab Berat Kantor Kelurahan Cokrodiningratan - - 1,207,029,500 1,207,029,500
10 Pembangunan Gedung Sarana Perekonomian (Pasar Legi) - - 4,624,287,500 4,624,287,500
11 Pembangunan Gedung Sarana Perekonomian (Pasar Demangan) - - 1,250,000,000 1,250,000,000
12 Pembangunan Gedung Sarana Prasarana Lainnya (Gudang Kontrasepsi) - - 189,000,000 189,000,000
13 Pembangunan Klinik Paru dan Merokok - - 400,000,000 400,000,000
1 03 00 1 20 07 52 Program Pemeliharaan dan Optimalisasi Pemanfaatan 61,944,000 1,162,537,800 - 1,224,481,800 Sarana Prasarana Pemerintah
1 04 URUSAN PERUMAHAN 103,695,000 1,476,760,000 3,786,709,400 5,367,164,400
1 04 00 1 03 01 DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH 103,695,000 1,476,760,000 3,786,709,400 5,367,164,400
1 04 00 1 03 01 56 Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Dasar Lingkungan 103,695,000 1,476,760,000 3,786,709,400 5,367,164,400 Permukiman
01 Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana - - 949,209,400 949,209,400
Permukiman
02 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman 103,695,000 1,476,760,000 - 1,580,455,000
03 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan - - 2,837,500,000 2,837,500,000
1 05 URUSAN PENATAAN RUANG 77,760,000 396,940,000 348,950,000 823,650,000
1 05 00 1 03 01 DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH 77,760,000 396,940,000 348,950,000 823,650,000
1 05 00 1 03 01 60 Program Pengembangan Rencana Rinci dan 77,760,000 396,940,000 348,950,000 823,650,000
Infrastruktur Kawasan
04 Pemeliharaan Bangun-Bangunan 77,760,000 396,940,000 - 474,700,000
Monumental dan Assesories Keindahan Kota
05 Peningkatan Bangun-Bangunan Monumental dan - - 348,950,000 348,950,000
Assesories Keindahan Kota
1 06 URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1,133,126,000 1,348,727,875 - 2,481,853,875
1 06 01 BAPPEDA 1,133,126,000 1,348,727,875 - 2,481,853,875
1 06 01 1 06 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 62,168,000 380,909,250 - 443,077,250
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 1,880,000 - 1,880,000
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - - - -
03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - - -
05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah - - - -
06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 1,325,000 - 1,325,000
07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 56,408,000 - - 56,408,000
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 550,000 17,846,000 - 18,396,000
09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 2,650,000 7,850,000 - 10,500,000
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 46,124,500 - 46,124,500
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 45,716,250 - 45,716,250
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 2,818,000 - 2,818,000
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2,160,000 19,970,000 - 22,130,000
14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 400,000 1,500,000 - 1,900,000
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 3,890,000 - 3,890,000
16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor - - - -
17 Penyediaan Makanan dan Minuman - 39,169,500 - 39,169,500
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 192,820,000 - 192,820,000
1 06 01 1 06 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Aparatur 700,000 66,767,500 - 67,467,500
03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 700,000 15,300,000 - 16,000,000
05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 51,467,500 - 51,467,500
1 06 01 1 06 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - - - -
Capaian Kinerja dan Keuangan
1 06 01 1 06 01 63 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 658,873,000 492,034,375 - 1,150,907,375
15 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 357,975,000 144,700,000 - 502,675,000
19 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah 126,438,000 283,521,875 - 409,959,875
20 Penyusunan RDTR Kota Yk 174,460,000 63,812,500 - 238,272,500
1 06 01 1 06 01 64 Program Penelitian dan Pengembangan 122,460,000 195,198,750 - 317,658,750
02 Pengelolaan Jaringan Penelitian 38,475,000 183,188,750 - 221,663,750
03 Penelitian dan Pengembangan Aset Daerah 83,985,000 12,010,000 - 95,995,000
1 06 01 1 06 01 65 Program Pengendalian Evaluasi Pembangunan 288,925,000 213,818,000 - 502,743,000
01 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 67,230,000 73,200,000 - 140,430,000
02 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat 184,805,000 129,443,000 - 314,248,000
03 Koordinasi Pengendalian Strategis 36,890,000 11,175,000 - 48,065,000
1 07 URUSAN PERHUBUNGAN 2,673,258,500 4,241,529,500 3,930,314,340 10,845,102,340
1 07 01 DINAS PERHUBUNGAN 2,673,258,500 4,241,529,500 3,930,314,340 10,845,102,340
1 07 01 1 07 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 306,192,000 665,527,150 - 971,719,150
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 59,420,000 - 59,420,000
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - - - -
03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - - -
04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS - - - -
05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah - - - -
07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 303,992,000 - - 303,992,000
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 25,062,000 - 25,062,000
09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 16,400,000 - 16,400,000
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 62,699,900 - 62,699,900
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2,200,000 225,780,250 - 227,980,250
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 7,841,000 - 7,841,000
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 26,805,000 - 26,805,000
14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 1,566,000 - 1,566,000
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 6,160,000 - 6,160,000
16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor - - - -
17 Penyediaan Makanan dan Minuman - 53,443,000 - 53,443,000
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 170,000,000 - 170,000,000
1 07 01 1 07 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Aparatur - 219,628,500 - 219,628,500
03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 20,000,000 - 20,000,000
05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 199,628,500 - 199,628,500
1 07 01 1 07 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - 97,786,250 - 97,786,250
02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya - 97,786,250 - 97,786,250
1 07 01 1 07 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur - 59,000,000 - 59,000,000
01 Pendidikan dan Pelatihan Formal - 27,000,000 - 27,000,000
1 07 01 1 07 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 72,828,000 - - 72,828,000 Capaian Kinerja dan Keuangan
01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 72,828,000 - - 72,828,000
Realisasi Kinerja SKPD
1 07 01 1 07 01 69 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas 208,659,500 888,579,500 3,497,865,000 4,595,104,000 Perhubungan
01 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Peralatan Alat Pengujian Kendaraan 43,894,500 277,329,500 6,900,000 328,124,000 Bermotor (PKB)
02 Pembangunan Sarana Prasarana dan Fasilitas 985,000 1,800,000 3,490,965,000 3,493,750,000
Perhubungan
03 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Perhubungan 163,780,000 609,450,000 - 773,230,000
1 07 01 1 07 01 70 Program Peningkatan Pengaturan Lalu Lintas dan 1,805,077,000 1,488,023,600 395,979,340 3,689,079,940 Angkutan
03 Optimalisasi Perijinan Angkutan 19,320,000 50,870,000 - 70,190,000
09 Manajemen Transportasi Terminal 230,824,000 214,860,000 367,625,000 813,309,000
10 Manajemen Sarana dan Prasarana Terminal 1,519,951,000 752,031,100 28,354,340 2,300,336,440
02 Survey Bidang Lalu Lintas 9,652,000 314,062,500 - 323,714,500
06 Pengaturan Kendaraan Tidak Bermotor 25,330,000 156,200,000 - 181,530,000
1 07 01 1 07 01 71 Program Pengendalian Ketertiban dan Kelancaran 135,745,000 273,187,000 36,470,000 445,402,000 Lalu Lintas
01 Optimalisasi Pelaksanaan Perda dan Pengendalian Operasional Bidang 62,495,000 180,532,000 33,750,000 276,777,000 Perhubungan
06 Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru 46,080,000 16,620,000 2,720,000 65,420,000
04 Bimbingan Keselamatan dan Sosialisasi Peraturan Bidang Perhubungan 27,170,000 76,035,000 - 103,205,000
1 07 01 1 07 01 72 Program Operasional dan Optimalisasi Penyelenggaraan 144,757,000 549,797,500 - 694,554,500 Perparkiran
05 Operasional dan Penyelenggaraan Perparkiran 103,266,000 310,797,500 - 414,063,500
03 Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran 41,491,000 239,000,000 - 280,491,000
1 08 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 2,036,841,000 6,992,614,890 4,035,495,000 13,064,950,890
1 08 01 BADAN LINGKUNGAN HIDUP 2,036,841,000 6,992,614,890 4,035,495,000 13,064,950,890
1 08 01 1 08 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,281,267,000 512,609,500 4,960,000 1,798,836,500
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 600,000 - 600,000
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 12,000,000 - 12,000,000
03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 4,800,000 - 4,800,000
04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS 5,175,000 11,200,000 - 16,375,000
05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah - - - -
06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - - - -
07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1,275,812,000 - - 1,275,812,000
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 280,000 41,948,500 - 42,228,500
09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 6,300,000 - 6,300,000
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 33,099,000 - 33,099,000
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 21,237,500 - 21,237,500
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 3,341,500 - 3,341,500
14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - - - -
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 1,995,000 - 1,995,000
16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor - - - -
17 Penyediaan Makanan dan Minuman - 278,488,000 - 278,488,000
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 97,600,000 - 97,600,000
1 08 01 1 08 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Aparatur 740,000 2,246,372,500 170,470,000 2,417,582,500
03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 280,000 180,553,000 - 180,833,000
05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 460,000 2,065,819,500 - 2,066,279,500
23 Rehabilitasi ringan/sedang gedung kantor - - 170,470,000 170,470,000
1 08 01 1 08 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 190,000 134,750,000 - 134,940,000
03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 190,000 134,750,000 - 134,940,000
1 08 01 1 08 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur - 20,000,000 - 20,000,000
01 Pendidikan dan Pelatihan Formal - 20,000,000 - 20,000,000
1 08 01 1 08 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 13,000,000 3,000,000 - 16,000,000
Capaian Kinerja dan Keuangan
01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 8,600,000 2,000,000 - 10,600,000
Realisasi Kinerja SKPD
1 08 01 1 08 01 75 Program Peningkatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 229,875,000 655,254,075 216,740,000 1,101,869,075 01 Pemantauan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Sungai 78,950,000 178,270,200 216,740,000 473,960,200
02 Pematauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara 41,410,000 239,383,500 - 280,793,500
03 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim 19,670,000 74,255,000 - 93,925,000
04 Pengkajian Dokumen dan Perizinan Lingkungan 67,215,000 33,347,500 - 100,562,500
05 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Lingkungan Hidup dan 22,630,000 129,997,875 - 152,627,875
Penanganan Kasus Lingkungan
1 08 01 1 08 01 76 Program Konservasi Sumber Daya Alam 45,740,000 69,618,750 743,210,000 858,568,750
01 Pengendalian dan Konsrvasi Air Tanah 45,740,000 69,618,750 743,210,000 858,568,750
1 08 01 1 08 01 77 Program Peningkatan Kapasitas & Akses Informasi Sumber daya Lingk. Hidup 188,140,000 678,972,800 - 867,112,800 01 Peningkatan Partisipasi, Edukasi dan akses Informasi Masyarakat dalam 58,300,000 150,690,000 - 208,990,000
Pengendalian Lingkungan Hidup
02 Pengembangan Kapasitas Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan 47,910,000 294,929,500 - 342,839,500
03 Koordinasi Penilaian Adipura, Adiwiyata, Kalpataru, Kehati, Kampung Hijau dan 81,930,000 233,353,300 - 315,283,300 Evaluasi Lingkungan
1 08 01 1 08 01 78 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 277,889,000 2,672,037,265 2,900,115,000 5,850,041,265
01 Pemeliharaan Taman Kota 152,099,000 2,171,682,265 - 2,323,781,265
02 Peningkatan Taman Kota - - 1,918,410,000 1,918,410,000
03 Pemeliharaan Jalur Hijau 125,790,000 500,355,000 - 626,145,000
04 Peningkatan Jalur Hijau - - 507,980,000 507,980,000
1 09 URUSAN PERTANAHAN 150,548,000 113,537,500 9,490,000,000 9,754,085,500
1 09 00 1 20 03 A BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 150,548,000 113,537,500 9,490,000,000 9,754,085,500
1 09 00 1 20 03 A 81 Program Fasilitasi Pertanahanan 150,548,000 113,537,500 9,490,000,000 9,754,085,500
01 Pengadaan Tanah Untuk Fasilitas Publik 74,133,000 34,775,000 9,277,000,000 9,385,908,000
02 Penyelesaian Masalah Pertanahan, Pelacakan , Pensertifikatan Tanah 76,415,000 78,762,500 213,000,000 368,177,500
1 10 URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 488,317,000 2,245,935,000 2,400,000 2,736,652,000
1 10 01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 488,317,000 2,245,935,000 2,400,000 2,736,652,000
1 10 01 1 10 01 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 105,345,000 344,021,000 - 449,366,000
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 3,390,000 - 3,390,000
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 6,300,000 - 6,300,000
03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - - -
04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS - - - -
05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah - - - -
06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 2,010,000 - 2,010,000
07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 100,620,000 - - 100,620,000
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 5,001,000 - 5,001,000
09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 4,275,000 32,642,200 - 36,917,200
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 59,577,500 - 59,577,500
1 2 3 4 5 6
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 450,000 3,824,800 - 4,274,800
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 6,650,000 - 6,650,000
14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 1,683,000 - 1,683,000
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 2,360,000 - 2,360,000
16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor - - - -
17 Penyediaan Makanan dan Minuman - 19,046,500 - 19,046,500
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 147,300,000 - 147,300,000
1 10 01 1 10 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Aparatur 350,000 54,021,000 - 54,371,000
03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 350,000 1,275,000 - 1,625,000
05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 52,746,000 - 52,746,000
1 10 01 1 10 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 20,440,000 - - 20,440,000
Capaian Kinerja dan Keuangan
01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 20,440,000 - - 20,440,000
Realisasi Kinerja SKPD
1 10 01 1 10 01 83 Program Pelayanan Dokumen dan Surat-Surat Kependudukan 153,085,000 1,675,130,000 2,400,000 1,830,615,000
01 Pembuatan KK/KTP dan KIA di Kota Yogyakarta 147,835,000 1,333,238,000 2,400,000 1,483,473,000
02 Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil 5,250,000 341,892,000 - 347,142,000
1 10 01 1 10 01 84 Program Pelayanan Permohonan Dokumen Pencatatan Sipil 196,252,000 112,268,000 - 308,520,000
03 Peningkatan Administrasi Kependudukan 92,480,000 90,300,000 - 182,780,000
04 Peningkatan Pelayanan Catatan Sipil 103,772,000 21,968,000 - 125,740,000
1 10 01 1 10 01 85 Program Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 12,845,000 60,495,000 - 73,340,000
01 Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Administrasi 12,845,000 60,495,000 - 73,340,000
1 11 URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 223,885,000 311,647,250 - 535,532,250
1 11 00 1 22 01 KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN 223,885,000 311,647,250 - 535,532,250
1 11 00 1 22 01 87 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan 106,325,000 155,212,250 - 261,537,250 Anak
01 Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak 59,105,000 113,147,500 - 172,252,500
02 Perlindungan Perempuan dan Anak 47,220,000 42,064,750 - 89,284,750
1 11 00 1 22 01 88 Program Pemberdayaan dan Peningkatan Partisipasi Perempuan 117,560,000 156,435,000 - 273,995,000
01 Pengembangan Partisipasi Perempuan dan Pengarusatamaan Gender 52,770,000 103,310,000 - 156,080,000
02 Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Anak 64,790,000 53,125,000 - 117,915,000
1 12 URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA 434,029,000 1,456,708,850 227,150,000 2,117,887,850
1 12 01 1 12 01 KANTOR KELUARGA BERENCANA 434,029,000 1,456,708,850 227,150,000 2,117,887,850
1 12 01 1 12 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 55,498,000 182,748,850 1,550,000 239,796,850
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 966,000 - 966,000
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 2,400,000 - 2,400,000
03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 600,000 - - 600,000
04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS - - - -
05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah - - - -
06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 6,250,000 - 6,250,000
07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 46,318,000 - - 46,318,000
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 8,580,000 1,601,000 - 10,181,000
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 7,384,150 - 7,384,150
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 22,369,000 - 22,369,000
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 1,184,700 - 1,184,700
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 8,100,000 - 8,100,000
14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 70,000 1,550,000 1,620,000
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 1,240,000 - 1,240,000
16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor - - - -
17 Penyediaan Makanan dan Minuman - 19,789,000 - 19,789,000
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 108,620,000 - 108,620,000
1 12 01 1 12 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Aparatur 2,080,000 71,594,500 - 73,674,500
03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2,080,000 8,644,500 - 10,724,500
05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 62,950,000 - 62,950,000
1 12 01 1 12 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - 15,900,000 - 15,900,000
03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan - 15,900,000 - 15,900,000
1 12 01 1 12 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 13,800,000 - 13,800,000
01 Pendidikan dan Pelatihan Formal - 13,800,000 - 13,800,000
1 12 01 1 12 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 2,376,000 - - 2,376,000
Capaian Kinerja dan Keuangan
01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 2,376,000 - - 2,376,000
Realisasi Kinerja SKPD
1 12 01 1 12 01 91 Program Keluarga Berencana 374,075,000 1,172,665,500 225,600,000 1,772,340,500
01 Peningkatan Keluarga Berencana 291,580,000 782,980,500 225,600,000 1,300,160,500
1 13 URUSAN SOSIAL 1,473,882,175 2,576,896,560 - 4,050,778,735
1 13 01 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1,473,882,175 2,576,896,560 - 4,050,778,735
1 13 01 1 13 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 284,772,800 185,363,150 - 470,135,950
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 11,585,000 - 11,585,000
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 3,600,000 - 3,600,000
03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - - -
04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS - - - -
05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah - - - -
06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 10,520,000 - 10,520,000
07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 272,372,800 - - 272,372,800
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 6,016,000 - 6,016,000
09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - - - -
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 34,001,150 - 34,001,150
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 19,300,000 - 19,300,000
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1,600,000 8,400,000 - 10,000,000
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10,800,000 45,661,000 - 56,461,000
14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 2,500,000 - 2,500,000
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 5,640,000 - 5,640,000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman - 36,240,000 - 36,240,000
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 1,900,000 - 1,900,000
1 13 01 1 13 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 498,552,660 - 498,552,660
03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 291,502,660 - 291,502,660
05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 207,050,000 - 207,050,000
1 13 01 1 13 01 94 Program Rehabilitasi Sosial 1,017,574,375 1,612,424,750 - 2,629,999,125
01 Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesos 80,050,000 179,446,500 - 259,496,500
02 Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Kesos Dalam Panti Sosial 11,880,000 41,071,000 - 52,951,000
03 Pembinaan dan Pemberian Santunan Kematian Pemegang KTP 38,970,000 5,894,000 - 44,864,000
04 Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan PMKS 118,060,000 170,186,200 - 288,246,200
05 Pelayanan Anak Terlantar di PAT Wiloso Projo 241,468,000 189,169,500 - 430,637,500
06 Pelayanan Jompo Terlantar di Panti Wredha Budhi Dharma 40,680,000 309,320,000 - 350,000,000
07 Pelayanan Gepeng di Panti Karya Karanganyar 111,740,000 387,286,750 - 499,026,750
08 Pendataan PMKS dan PSKS 196,541,375 202,501,500 - 399,042,875
09 Koodinasi Pelayanan Bantuan Sosial 32,325,000 52,833,400 - 85,158,400
10 Pemberdayaan Fakir Miskin 145,860,000 74,715,900 - 220,575,900
1 13 01 1 13 01 95 Program Pemberdayaan Sosial 171,535,000 280,556,000 - 452,091,000
01 Peningkatan Penanggulangan Penyalahgunaan Napza 106,455,000 112,981,000 - 219,436,000
1 14 URUSAN KETENAGAKERJAAN 687,085,000 2,705,914,000 - 3,392,999,000
1 14 00 1 13 01 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 687,085,000 2,705,914,000 - 3,392,999,000
1 14 00 1 13 01 98 Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja 372,600,000 1,173,319,000 - 1,545,919,000
01 Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Pengembangan 356,465,000 1,154,454,000 - 1,510,919,000
Program Pelatihan Bidang Industri
02 Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Pelatihan Kerja 16,135,000 18,865,000 - 35,000,000
99 Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja 217,470,000 1,339,100,000 - 1,556,570,000
01 Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja 101,745,000 1,191,508,000 - 1,293,253,000
02 Peningkatan Pengembangan Informasi Pasar Kerja 115,725,000 147,592,000 - 263,317,000
100 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja 97,015,000 193,495,000 - 290,510,000
01 Fasilitasi Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja 63,850,000 128,950,000 - 192,800,000
02 Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap K3 33,165,000 64,545,000 - 97,710,000
1 15 URUSAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 744,004,000 2,100,401,700 30,000,000 2,874,405,700
1 15 01 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN PERTANIAN 744,004,000 2,100,401,700 30,000,000 2,874,405,700
1 15 01 1 15 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 278,694,000 400,310,950 - 679,004,950
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 1,260,000 - 1,260,000
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - - - -
03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - - -
04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS - - - -
05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah - - - -
07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 277,914,000 - - 277,914,000
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 8,876,000 - 8,876,000
09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 8,250,000 - 8,250,000
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 780,000 39,092,450 - 39,872,450
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 31,000,000 - 31,000,000
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 3,272,500 - 3,272,500
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 19,055,000 - 19,055,000
14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 905,000 - 905,000
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 3,040,000 - 3,040,000
16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor - - - -
17 Penyediaan Makanan dan Minuman - 39,230,000 - 39,230,000
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 228,100,000 - 228,100,000
1 15 01 1 15 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Aparatur 780,000 500,164,750 - 500,944,750
03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 780,000 285,000,000 - 285,780,000
05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 215,164,750 - 215,164,750
1 15 01 1 15 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 14,280,000 - - 14,280,000
Capaian Kinerja dan Keuangan
01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 14,280,000 - - 14,280,000
1 15 01 1 15 01 102 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 215,230,000 618,341,000 - 833,571,000 dan Lembaga Keuangan Mikro
01 Pembinaan Koperasi 140,390,000 427,290,000 - 567,680,000
02 Pembinaan Koperasi Syariah 21,290,000 1,627,500 - 22,917,500
03 Peningkatan Kinerja Lembaga Keuangan Mikro dan BUKP 53,550,000 189,423,500 - 242,973,500
1 15 01 1 15 01 103 Program Pengembangan Kewirausahaan dan 235,020,000 581,585,000 30,000,000 846,605,000
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
01 Peningkatan dan Pengembangan Jaringan 48,700,000 70,013,000 - 118,713,000
Kerjasama UKM dan Promosi Penananam Modal
02 Fasilitasi Operasional Pengembangan Sumber Daya UMKM 125,750,000 382,546,000 30,000,000 538,296,000
03 Kajian Sumber Daya UMKM 60,570,000 129,026,000 - 189,596,000
1 16 URUSAN PENANAMAN MODAL 105,980,000 165,450,000 - 271,430,000
1 16 00 1 20 03 E BAGIAN PEREKONOMIAN, PENGEMBANGAN PAD DAN KERJASAMA 105,980,000 165,450,000 - 271,430,000
1 16 00 1 20 03 E 106 Program Peningkatan Kualitas Kebijakan 105,980,000 165,450,000 - 271,430,000
Pengembangan Perekonomian dan Investasi Daerah
01 Pengembangan Iklim Investasi 105,980,000 165,450,000 - 271,430,000
1 17 URUSAN KEBUDAYAAN 494,212,160 844,328,450 - 1,338,540,610
1 17 01 1 17 01 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 494,212,160 844,328,450 - 1,338,540,610
1 17 01 1 17 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 86,518,160 201,172,200 - 287,690,360
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 1,550,000 - 1,550,000
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - - - -
1 2 3 4 5 6
04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS - - - -
05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah - - - -
06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 1,165,000 - 1,165,000
07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 82,649,160 31,200,000 - 113,849,160
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1,440,000 35,258,500 - 36,698,500
09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - - - -
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 240,000 20,010,200 - 20,250,200
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 22,929,000 - 22,929,000
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 2,966,000 - 2,966,000
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1,189,000 25,325,000 - 26,514,000
14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1,000,000 2,090,000 - 3,090,000
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 5,050,000 - 5,050,000
16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor - - - -
17 Penyediaan Makanan dan Minuman - 25,828,500 - 25,828,500
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 27,800,000 - 27,800,000
1 17 01 1 17 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Aparatur 1,465,000 66,771,250 - 68,236,250
03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1,465,000 30,781,000 - 32,246,000
05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional - 35,990,250 - 35,990,250
1 17 01 1 17 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - 6,800,000 - 6,800,000
1 17 01 1 17 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 6,984,000 - - 6,984,000 Capaian Kinerja dan Keuangan
01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 6,984,000 - - 6,984,000
Realisasi Kinerja SKPD
1 17 01 1 17 01 109 Program Pembinaan, Pengembangan dan Pelestarian 399,245,000 569,585,000 - 968,830,000
Nilai Budaya
01 Pembinaan, Pengembangan dan Pelestarian Nilai Budaya 60,345,000 200,210,000 - 260,555,000
02 Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya 338,900,000 369,375,000 - 708,275,000
1 18 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 997,878,000 619,457,775 - 1,617,335,775
1 18 01 KANTOR KESATUAN BANGSA 997,878,000 619,457,775 - 1,617,335,775
1 18 01 1 18 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 38,599,000 94,144,825 - 132,743,825
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 471,000 - 471,000
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - - - -
03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - - -
04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS - - - -
05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah - - - -
06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 1,100,000 - 1,100,000
07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 32,769,000 - - 32,769,000
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5,000,000 2,138,700 - 7,138,700
09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 830,000 1,070,000 - 1,900,000
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 20,376,825 - 20,376,825
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 1,309,000 - 1,309,000
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 6,381,800 - 6,381,800
14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - - - -
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 1,135,000 - 1,135,000
16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor - - - -
17 Penyediaan Makanan dan Minuman - 4,590,000 - 4,590,000
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 32,600,000 - 32,600,000
02 Program Peningkatan Sarana dan Aparatur 1,020,000 15,373,450 - 16,393,450
03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1,020,000 3,894,950 - 4,914,950
05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 11,478,500 - 11,478,500
06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 1,480,000 - - 1,480,000
Capaian Kinerja dan Keuangan
01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 1,480,000 - - 1,480,000
Realisasi Kinerja SKPD
112 Program Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda 55,760,000 106,563,500 - 162,323,500
01 Peningkatan Peran Serta Pemuda dan Pemberdayaan Pemuda 55,760,000 106,563,500 - 162,323,500
113 Program Fasilitasi Olah Raga 901,019,000 403,376,000 - 1,304,395,000
1 2 3 4 5 6
1 19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 82,135,000 66,785,000 - 148,920,000
1 19 00 1 18 01 KANTOR KESATUAN BANGSA 82,135,000 66,785,000 - 148,920,000
1 19 00 1 18 01 116 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 82,135,000 66,785,000 - 148,920,000
01 Peningkatan Pemahaman Wawasan Kebangsaan 82,135,000 66,785,000 - 148,920,000
1 20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM , ADM KEUANGAN DAERAH, 23,182,202,000 45,382,821,834 6,893,663,500 75,458,687,334 PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN
1 20 01 1 20 01 DPRD - - - -
1 20 02 1 20 02 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH - - - -
1 20 03 1 20 03 SEKRETARIAT DAERAH 5,579,853,500 9,860,347,239 77,300,000 15,517,500,739
1 20 03 1 20 03 A BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 1,078,622,000 2,814,593,750 8,400,000 3,901,615,750
1 20 03 1 20 03 A 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 35,408,000 79,404,500 - 114,812,500
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 1,302,000 - 1,302,000
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - - - -
03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - - -
04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS - - - -
05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah - - - -
06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 410,000 - 410,000
07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 35,408,000 - - 35,408,000
09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 8,270,000 - 8,270,000
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 23,032,000 - 23,032,000
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 9,500,000 - 9,500,000
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - - - -
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - - -
14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - - - -
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 2,240,000 - 2,240,000
16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor - - - -
17 Penyediaan Makanan dan Minuman - 8,467,500 - 8,467,500
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 25,600,000 - 25,600,000
1 20 03 1 20 03 A 02 Program Peningkatan Sarana dan Aparatur - 17,463,500 - 17,463,500
05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 17,463,500 - 17,463,500
1 20 03 1 20 03 A 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 3,608,000 - - 3,608,000
Capaian Kinerja dan Keuangan
01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 3,608,000 - - 3,608,000
Realisasi Kinerja SKPD
1 20 03 1 20 03 A 119 Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintah 866,206,000 853,656,750 8,400,000 1,728,262,750 01 Penyusunan Penetapan Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) & Rakorpem 380,820,000 92,206,125 - 473,026,125
02 Penyusunan LKPJ 2011 dan Laporan Pengukuran Kinerja Pemerintah 28,340,000 104,245,000 - 132,585,000
03 Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan 79,260,000 152,874,000 - 232,134,000
05 Penyusunan Monografi Kec dan Kel dan Penyusunan Data Profil Kelurahan 216,325,000 215,141,625 8,400,000 439,866,625
06 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 86,200,000 83,217,500 - 169,417,500
07 Penyusunan LPPD, LAKIP 31,490,000 57,755,000 - 89,245,000
1 20 03 1 20 03 A 120 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Sosial Kemasyarakatan 173,400,000 1,864,069,000 - 2,037,469,000
01 Pembinaan Kelembagaan Masyarakat 173,400,000 1,864,069,000 - 2,037,469,000
1 20 03 1 20 03 B BAGIAN HUKUM 755,651,500 1,269,731,500 - 2,025,383,000
1 20 03 1 20 03 B 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 46,304,000 259,051,500 - 305,355,500
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 5,700,000 - 5,700,000
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - - - -
03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - - -
04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS - - - -
05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah - - - -
06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 1,500,000 - 1,500,000
07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 44,804,000 - - 44,804,000
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 552,000 - 552,000
09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 1,500,000 - - 1,500,000
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 7,657,000 - 7,657,000
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 29,959,500 - 29,959,500
1 2 3 4 5 6
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 3,390,000 - 3,390,000
14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 125,000 - 125,000
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 5,420,000 - 5,420,000
16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor - - - -
17 Penyediaan Makanan dan Minuman - 5,093,000 - 5,093,000
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 199,000,000 - 199,000,000
1 20 03 1 20 03 B 02 Program Peningkatan Sarana dan Aparatur 3,437,500 19,109,500 - 22,547,000
03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 3,437,500 1,356,000 - 4,793,500
05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 17,753,500 - 17,753,500
1 20 03 1 20 03 B 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 24,000,000 - 24,000,000
03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan - 24,000,000 - 24,000,000
1 20 03 1 20 03 B 123 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelayanan Hukum 705,910,000 967,570,500 - 1,673,480,500 Yang Sesuai Dengan Kebutuhan
01 Pengolahan Data Hukum dan Pengkajian Peraturan Daerah 256,335,000 292,100,000 - 548,435,000
02 Operasional Penyelesaian Perkara/Sengketa Pemerintah Kota Yk 327,900,000 210,420,000 - 538,320,000
03 Pembuatan dan penerbitan LD 52,620,000 120,175,500 - 172,795,500
04 Sosialisasi Produk Hukum Daerah 13,920,000 216,900,000 - 230,820,000
05 Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional HAM 44,275,000 5,975,000 - 50,250,000
1 2 3 4 5 6
1 20 03 1 20 03 C BAGIAN PROTOKOL 436,088,000 1,060,940,450 1,000,000 1,498,028,450
1 20 03 1 20 03 C 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 69,030,000 399,125,700 - 468,155,700
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 2,775,000 - 2,775,000
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - - - -
03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - - -
04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS - 25,000,000 - 25,000,000
05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah - - - -
06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 6,160,000 - 6,160,000
07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 69,030,000 - - 69,030,000
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 3,719,750 - 3,719,750
09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 18,640,000 - 18,640,000
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 22,783,950 - 22,783,950
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 23,975,000 - 23,975,000
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - - - -
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - - -
14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 133,400,000 - 133,400,000
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 20,044,000 - 20,044,000
16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor - - - -
17 Penyediaan Makanan dan Minuman - 15,378,000 - 15,378,000
