Kata Pengantar. Tenggarong, 4 Maret 2021 Kepala Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Kata Pengantar. Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP/LKjlP) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 dapat diselesaikan dengan baik sesuai ketentuan. Maksud penyusunan LAKIP/LKjlP adalah untuk mempertanggungjawabkan kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menjalankan kegiatan selama tahun 2020. LAKIP/LKjIP ini mencerminkan tentang pencapaian kinerja, sasaran dan kegiatan serta menjadi bahan evaluasi dan feed back bagi seluruh jajaran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka melaksanakan kegiatan di masa mendatang. Hasil yang telah diraih berdasarkan dari pelaksanaan kegiatan selama tahun 2020 menunjukkan penurunan secara kuantitas baik dari segi keuangan maupun target kinerja, walaupun secara kualitas tetap terpenuhi. Pencapaian ini bukanlah merupakan hasil kerja perorangan, bidang maupun sekretariat semata. Namun semua ini merupakan hasil dari dukungan dan kerjasama yang selalu terbina baik di kalangan internal Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah maupun dengan seluruh unsur pemangku kepentingan. Kedepan, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara akan berusaha untuk terus meningkatkan akuntabilitas, responsibilitas, kemandirian, dan transparansi dalam pelaksanaan penelitian/kajian, pengembangan dan tugas-tugas lainnya.. Tenggarong, 4 Maret 2021 Kepala Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Ir. H.Akhmad Hardi Dwi Putra Pembina Utama Muda NIP. 19621025 199011 1 001. i.

DAFTAR ISI Hal: KATA PENGANTAR …………………………………………………... i RINGKASAN ………….. ..…………………………………………….. ii DAFTAR ISI ..………………………………………………………….. iv BAB – 1 : PENDAHULUAN…………………………………………….. 1 A. B. C. D.. Latar Belakang.............……………………………………. 1 Gambaran Umum Organisai Perangkat Daerah…………... 2 Aspek Strategis ………………...........…………………….. 8 Permasalahan Umum............................…………………….. 9. BAB – 2 : PERENCANAAN KINERJA ….................................………... 10 A. VISI DAN MISI............. ...……………………………….. 10 B. Rencana Strategis............ ...……………………………….. 11 C. Perjanjian Kinerja............. ...……………………………….. 12 BAB – 3 : AKUNTABILITAS KINERJA ………………………………. 16 A. Capaian Kinerja Organisasi..................................…………. 16 B. Realisasi Anggaran..….........................................…………. 20 BAB – 4 : P E N U T U P ……………………….………………………... 22 A. Kesimpulan …………………..................................……… .. 22 B. Rekomendasi ………..….........................................………… 25 LAMPIRAN I Perjanjian Kinerja Tahun 2020 … ............................................26 LAMPIRAN II Matrik Indikator Kinerja Utama 2020. ............................… 28. LAMPIRAN III Matrik Capaian Kinerja 2016-2020 … ............................… 29 LAMPIRAN IV Laporan Realisasi Keuangan 2020 ….....................................30 LAMPIRAN VI Pemberian Rewort dan Punistment 2020. .......................….34. iv.

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dan juga memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai perwujudan good governance dengan prinsip yang mendasarinya yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur. Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka setiap instansi pemerintah / perangkat daerah berkewajiban untuk membuat laporan SAKIP yang merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur. yang. dirancang. untuk. tujuan. penetapan. dan. pengukuran,. pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah / perangkat daerah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah / perangkat daerah. Dengan demikian penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja. sesuai. dengan. ketentuan. Peraturan. Perundang-undangan.. Penyelenggaraan SAKIP meliputi (a). Rencana Strategis, (b). Perjanjian Kinerja, (c). Pengukuran Kinerja, (d). Pengelolaan Data Kinerja, (e). Pelaporan Kinerja dan (f). Reviu dan Evaluasi Kinerja. Sebagai Implementasi Peraturan Presiden tersebut dan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Balitbangda sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah {LKjIP} Balitbangda Tahun 2020| 1.

LAKIP 2020 ini merupakan pelaporan tahun ke empat pencapaian kinerja berdasarkan Renstra Balitbangda Tahun 2016 - 2021. Hal ini sejalan dengan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 (Lampiran II) yang menyebutkan bahwa Laporan Kinerja adalah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran . Hal yang terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Capaian kinerja instansi tidak hanya dilihat pada terpenuhinya tujuan dan sasaran strategis instansi, namun juga melihat Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam mengukur sasaran strategisnya. B. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Daerah. Kabupaten Kutai. Kartanegara. menerbitkan. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut di atas maka tugas Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kabupaten Kutai Kartanegara adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah di Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah. Kebijakan Daerah yang diambil oleh Pemerintah Daerah salah satunya berdasarkan rekomendasi hasil Kajian dan Penelitian yang dilakukan oleh Balitbangda dengan tetap memperhatikan aspek-aspek lainnya. Dalam. melaksanakan. tugas. sebagaimana. dimaksud. pada. Pasal 3 dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 42 Tahun 2016 maka. Badan. Penelitian. dan. Pengembangan. Daerah. (Balitbangda). menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah {LKjIP} Balitbangda Tahun 2020| 2.

1. Penyusunan kebijakan teknis di Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah; 2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah; 3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah; 4. Pembinaan. teknis. penyelenggaraan. fungsi-fungsi penunjang Urusan. Pemerintahan Daerah di Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya; Adapun Struktur Organisasi Balitbangda Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut: 1. Kepala Badan; 2. Sekretaris membawahi : a. Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan b. Sub Bagian Kepegawaian c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan 3. Bidang Pemerintahan Daerah, membawahi : a. Sub Bidang Kelembagaan b. Sub Bidang Aparatur c. Sub Bidang Urusan Pemerintahan Daerah 4. Bidang Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan, membawahi : a. Sub Bidang Sosial Budaya b. Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat c. Sub Bidang Sejarah dan Kepurbakalaan 5. Bidang Ekonomi dan Pembangunan Daerah, membawahi : a. Sub Bidang Ekonomi Daerah b. Sub Bidang Keuangan dan Aset Daerah c. Sub Bidang Pembangunan Daerah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah {LKjIP} Balitbangda Tahun 2020| 3.

6. Bidang Inovasi Daerah, membawahi : a. Sub Bidang Kelembagaan dan SDM Inovasi Daerah b. Sub Bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah c. Sub Bidang Pemanfaatan Inovasi Daerah Tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagian dilaksanakan oleh Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan keahlian dan ketentuan berlaku. 1. Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) a. Jabatan. Fungsional. Tertentu. adalah. suatu. kedudukan. yang. menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalamn suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit. b. Jabatan Fungsional Tertentu yang dimaksud adalah Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang / Jasa serta Jabatan Fungsional Peneliti dan Jabatan Fungsional Perekayasa. c. Jabatan Fungsional Tertentu terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang jabatan fungsional sesuai dengan keahlian. d. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional Tertentu ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. e. Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu ditentukan berdasarkan kebutuhan Badan. 2. Jabatan Fungsional Umum (JFU) a. Jabatan Fungsional Umum adalah Jafung yang untuk pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkatnya tidak diisyaratkan dengan angka kredit. b. Jabatan Fungsional Umum yang ada di Sekretariat yaitu : - Analis (Optional Tergantung Beban Kerja/Target) - Pengelola - Pengolah - Pranata. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah {LKjIP} Balitbangda Tahun 2020| 4.

- Penata - Verifikator - Bendahara - Jurnalis - Pengadministrasi - Pengemudi - Pramu c. Jabatan Fungsional Umum yang ada di Bidang yaitu : - Analis - Penyusun - Pengelola - Pengolah - Pengadministrasi - Pranata - Penata Dalam. menjalankan. tugas. dan. fungsinya. Badan. Penelitian. dan. Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara didukung dengan keberadaan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) yang dibentuk sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. 1. Unit Pelaksana Teknis Badan. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan dilaksanakan berdasarkan atas pertimbangan : a. Kewenangan yang dimiliki oleh Badan. b. Kebutuhan Daerah. c. Kemampuan Sumber Daya Manusia, Keuangan, Prasarana dan Sarana. Kriteria umum Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan : a. Telah terbentuk Badan yang melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. b. Tidak melaksanakan fungsi pengaturan, pembinaan umum / teknis dan perizinan.. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah {LKjIP} Balitbangda Tahun 2020| 5.

c. Menghasilkan barang / jasa yang diperlukan bagi Badan atau masyarakat dan melayani langsung kedudukan masyarakat atau unit organisasi tertentu. d. Melaksanakan sebagian tugas teknis operasional badan yang didukung oleh tenaga fungsional atau keahlian / ketrampilan tertentu. e. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak dibatasi oleh wilayah administrasi. Kriteria Teknis Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan : a. Memiliki rencana, program dan kegiatan pengembangan yang berkelanjutan. b. Memiliki fasilitas pengembangan, mencakup laboratorium, kebun, kolam, sawah percobaan atau sarana yang sejenis. c. Menunjukan hasil pengembangan dalam satu tahun anggaran terakhir. Unit Pelaksana Teknis Badan dimungkinkan untuk dibentuk apabila tingkat volume perkerjaan penelitian dan pengembangan cukup tinggi. Adapun Bagan Struktur Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada gambar.1 dibawah ini. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah {LKjIP} Balitbangda Tahun 2020| 6.

STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH. Gambar. 1. Bagan Struktur Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada tahun 2020 didukung oleh sebanyak 100 (seratus) orang Pegawai yang terdiri dari 72 (tujuh puluh dua) Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari 68 (enam puluh delapan) orang Pegawai Struktural dan 4 (empat) orang Fungsional Peneliti, dan 1 (satu) orang. Jabatan. Fungsional. Pengelola. Pengadaan. Barang/Jasa. serta. 30 (tiga puluh) orang Tenaga Harian Lepas (THL).. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah {LKjIP} Balitbangda Tahun 2020| 7.

Selain itu Badan Penelitian dan Pengembangan Daeah Kabupaten Kutai Kartanegara didukung pula dengan sarana dan prasarana pendukung antara lain Meubelair, Komputer, Printer, LCD, Pengatur Suhu Ruangan, Perpustakaan dan lain sebagainya. C. Aspek Strategis Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Balitbangda untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun mendatang adalah sebagai berikut : 1. Memprioritaskan program yang mengarah pada upaya peningkatan kinerja dan kualitas Kelitbangan dalam rangka merumuskan kebijakan di bidang Pemerintahan Daerah; 2. Memprioritaskan program yang mengarah pada upaya peningkatan kinerja dan kualitas Kelitbangan dalam rangka merumuskan kebijakan di bidang Sosial Budaya, dan Kemasyarakatan; 3. Memprioritaskan program yang mengarah pada upaya peningkatan kinerja dan kualitas Kelitbangan dalam rangka merumuskan kebijakan di bidang Ekonomi dan Pembangunan Daerah; 4. Memprioritaskan program yang mengarah pada upaya peningkatan kinerja dan kualitas Kelitbangan dalam rangka merumuskan kebijakan di bidang Inovasi Daerah; 5. Memprioritaskan program yang mengarah pada upaya peningkatan kinerja dan kualitas penghimpunan, pengolahan, penganalisisan, dan penyajian data, informasi, serta publikasi untuk menunjang kegiatan-kegiatan riset, pengembangan dan perumusan kebijakan daerah; 6. Memprioritaskan program yang mengarah pada upaya peningkatan kinerja dan kualitas pelaksanaan pengelolaan sumber daya internal untuk mendukung tupoksi institusi, serta menyelenggarakan koordinasi lintas unit/ satuan kerja.. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah {LKjIP} Balitbangda Tahun 2020| 8.

D. Permasalahan Utama Dalam melaksanakan Kebijakan Strategis terkait Kelitbangan yang telah ditetapkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah selama jangka waktu 5 tahun memiliki permasalahan sebagai berikut : 1. Belum tersedianya sebagian Rekomendasi yang menjadi bahan penyusunan kebijakan sesuai kebutuhan daerah sebagai akibat dari tidak dapat terlaksananya program kajian dan penelitian yang termasuk dalam Rencana Strategis (RENSTRA) 2016 - 2021 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. 2. Rekomendasi yang tersedia tidak semuanya termanfaatkan oleh pemangku kepentingan sebagai salah satu bahan penyusunan Kebijakan Daerah. 3. Sistem Inovasi Daerah (SIDa) belum termanfaatkan secara optimal dalam percepatan Inovasi Daerah. 4. Jumlah Jabatan Fungsional Peneliti yang tersedia belum sesuai dengan Jabatan Fungsional Peneliti berdasarkan kepakaran yang dibutuhkan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah. 5. Terbatasnya publikasi mandiri dan berkala sebagai bahan pendukung Kelitbangan atau referensi perumusan kebijakan yang diperlukan Pemangku Kepentingan.. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah {LKjIP} Balitbangda Tahun 2020| 9.

BAB II RENCANA STATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA. A. VISI DAN MISI Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang dikenal dengan Program Gerbang Raja II maka Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai Visi, yaitu “Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri, Sejahtera, dan Berkeadilan”. Pernyataan Visi di atas telah memberikan gambaran secara tegas tentang komitmen Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah di Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah. Kebijakan Daerah yang diambil oleh Pemerintah Daerah salah satunya berdasarkan rekomendasi hasil Kajian dan Penelitian dengan tetap memperhatikan aspek-aspek lainnya. Untuk mencapai Visi yang telah ditetapkan maka Balitbangda Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan Misi sebagai berikut : 1. Melaksanakan penelitian dan pengembangan dalam rangka merumuskan kebijakan di Bidang Pemerintahan Daerah; 2. Melaksanakan penelitian dan pengembangan dalam rangka merumuskan kebijakan di Bidang Sosial Budaya dan Kemasyarakatan; 3. Melaksanakan penelitian dan pengembangan dalam rangka merumuskan kebijakan di Bidang Ekonomi dan Pembangunan Daerah; 4. Melaksanakan penelitian dan pengembangan dalam rangka merumuskan kebijakan di Bidang Inovasi Daerah; 5. Menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data, informasi serta publikasi. untuk. menunjang. kegiatan-kegiatan. riset,. pengembangan. dan. perumusan kebijakan daerah; 6. Melaksanakan pengelolaan sumber daya internal untuk mendukung tupoksi institusi, serta menyelenggarakan koordinasi lintas unit/ satuan kerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah {LKjIP} Balitbangda Tahun 2020| 10.

B. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No 42 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintah Daerah dibidang Kelitbangan yang dipimpin oleh Kepala Badan dan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut di atas maka tugas Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kabupaten Kutai Kartanegara adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah di Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah. Kebijakan Daerah yang diambil oleh Pemerintah Daerah salah satunya berdasarkan rekomendasi hasil Kajian dan Penelitian yang dilakukan oleh Balitbangda dengan tetap memperhatikan aspek-aspek lainnya. Rencana Strategis (Renstra) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 - 2021 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 – 2021 serta mengacu Visi, Misi, dan Program Gerbang Raja II. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya maka Balitbangda Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan kajian dan penelitian untuk menghasilkan rekomendasi sebagai salah satu bahan kebijakan daerah. Renstra Balitbangda Kabupaten Kutai Kartanegara adalah dokumen perencanaan strategis pembangunan daerah Bidang Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Inovasi Daerah selama periode 2016 - 2021, ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi pemangku kegiatan bidang penelitian dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Inovasi Daerah.. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah {LKjIP} Balitbangda Tahun 2020| 11.

Renstra Balitbangda Kabupaten Kutai Kartanegara 2016 – 2021 berisikan kegiatan – kegiatan berdasarkan Program sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan 17 kegiatan. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan 8 kegiatan. 3. Program Peningkatan Disiplin Pegawai dengan 2 kegiatan. 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan 6 kegiatan. 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan 7 kegiatan. 6. Program Penelitian Umum yang terdiri dari : a. Cakupan Penelitian Bidang Ekonomi dan Pembangunan dengan 23 kegiatan. b. Cakupan Penelitian Bidang Sosial Budaya dan Kemasyarakatan dengan 25 kegiatan. c. Cakupan Penelitian Bidang Pemerintahan Daerah dengan 16 kegiatan. 7. Program Inovasi Daerah a. Cakupan Penelitian Bidang Inovasi dengan 35 kegiatan. C. PERJANJIAN KINERJA Berdasarkan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka Balitbangda Kabupaten Kutai Kartanegara juga melaksanakan pembuatan Perjanjian kinerja. Perjanjian Kinerja merupakan lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari Kepala Daerah ( Bupati ) kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) dan kemudian dari Kepala OPD ditugaskan kepada struktural dibawahnya secara berjenjang untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah : 1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur; 2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; 3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi; Laporan Kinerja Instansi Pemerintah {LKjIP} Balitbangda Tahun 2020| 12.

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah; 5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai. Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2020 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara guna mewujudkan target kinerja sesuai dengan lampiran perjanjian ini. Perjanjian kinerja disini merupakan penentuan target kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang diimplementasikan dalam bentuk program atau kajian guna menindaklanjuti issues strategic yang berkembang di masyarakat. Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sebagai berikut :. NO. 1.. SASARAN Meningkatnya Kegiatan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. INDIKATOR KINERJA UTAMA. SATUAN. TARGET. Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan serta kajian. Dokumen. 12 Dokumen. Persentase hasil penelitian dan pengembangan serta kajian yang dimanfaatkan oleh stakeholder. Persentase. 100%. Jumlah jurnal dan buletin yang dipublikasikan. Eksemplar. 1.000 Eksemplar. Untuk mencapai target indikator kinerja utama dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 maka didukung dengan anggaran sebesar Rp.5.636.718.244,52 yang bersumber dana dari APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020.. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah {LKjIP} Balitbangda Tahun 2020| 13.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah {LKjIP} Balitbangda Tahun 2020| 14.

Gambar.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah {LKjIP} Balitbangda Tahun 2020| 15.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Untuk melihat Kinerja Organisasi Perangkat Daerah dalam hal ini Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara maka yang perlu dilakukan adalah membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun berjalan. Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel. 3.1 dibawah ini : Tabel. 3.1 Target dan Realisasi Sasaran Perjanjian Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 NO. 1.. SASARAN. INDIKATOR KINERJA UTAMA Meningkatnya Jumlah dokumen Kegiatan penelitian dan Penelitian dan pengembangan Pengembangan serta kajian (Litbang) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. TARGET. REALISASI. %. 12 Dokumen. 11 Dokumen. 91.67. Persentase hasil penelitian dan pengembangan serta kajian yang dimanfaatkan oleh stakeholder. 12 Dokumen. 9 Dokumen. 75. Jumlah jurnal dan buletin yang dipublikasikan. 1.000 Buku. 800 Buku. 80. Untuk mengevaluasi Kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara maka dapat dilihat dengan cara membandingkan target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Balitbangda Tahun 2020. 16.

tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir seperti terlihat pada tabel. 3.2 berikut ini : Tabel. 3.2 Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran Perjanjian Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2016 – 2020. No. 1.. INDIKATOR KINERJA UTAMA. SASARAN Meningkatnya. Jumlah. Kegiatan. dokumen. Penelitian. dan. penelitian. TAHUN 2016 Target. Realis asi. TAHUN 2017 %. Target. TAHUN 2018. Realis asi. %. 15. 14. 93,. Dok. Dok. 33. Target. TAHUN 2019. Realis asi. %. 7. 3. 42,8. Dok. Dok. 6. Target. TAHUN 2020. Realis asi. %. 15. 14. 93,. Dok. Dok. 33. Target. Realis asi. %. 12. 11. 91,. Dok. Dok. 67. dan. Pengembangan. pengembangan. (Litbang) Ilmu. serta kajian. 12. 12. Dok. Dok. 100. Pengetahuan dan Teknologi Persentase hasil penelitian. dan. pengembangan serta. kajian 12 Dok. yang. 10. 83,. 15. 14. 93,. 7. 3. 42,. 15. 14. 93,. 12. 9. Dok. 33. Dok. Dok. 33. Dok. Dok. 86. Dok. Dok. 33. Dok. Dok. 75. dimanfaatkan oleh stakeholder Jumlah dan. jurnal buletin. yang. 600. 600. Buku. Buku. 100. 200. 200. Buku. Buku. 100. 200. 200. Buku. Buku. 100. 200. 200. Buku. Buku. 100. 1.000. 800. Buku. Buku. dipublikasikan. Untuk mengevaluasi Kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara maka dapat dilihat dengan cara membandingkan Target dan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2016 - 2021 seperti terlihat pada tabel. 3.3 berikut ini :. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Balitbangda Tahun 2020. 17. 80.

Tabel. 3.3 Perbandingan Realisasi Sasaran Perjanjian Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara antara Tahun 2020 dengan Tahun 2016 – 2021 No. 1.. SASARAN. INDIKATOR KINERJA UTAMA. Meningkatnya. Jumlah. Kegiatan. penelitian. Penelitian. dan. Pengembangan (Litbang). TAHUN 2016 - 2021. TAHUN 2020. Target. Realisasi. %. Target. Realisasi. %. 65 Dok. 56 Dok. 86,15. 12 Dok. 11 Dok. 91,67. 65 Dok. 50 Dok. 76,87. 12 Dok. 9 Dok. 75. 2.500. 2.000. 1.000. 800. Buku. Buku. Buku. Buku. dokumen dan. pengembangan. serta. kajian. Ilmu. Pengetahuan dan Teknologi Persentase. hasil. penelitian. dan. pengembangan. serta. kajian. yang. dimanfaatkan. oleh. stakeholder Jumlah. jurnal. buletin. dan yang. dipublikasikan. 80,00. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Balitbangda Tahun 2020. 80. 18.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana terlihat pada tabel. 3.4 sebagai berikut : Tabel 3.4 Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah NO. SKALA CAPAIAN KINER JA. KATEGORI. 1.. > 100%. Sangat Baik. 2.. 75 – 100%. Baik. 3.. 55 – 74 %. Cukup. 4.. < 55 %. Kurang. Analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2020 dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :. Sasaran : Meningkatnya Kegiatan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Untuk mencapai Sasaran dimaksud maka dipergunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdiri dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama yang pada Sasaran Kinerja Tahun 2020 mempunyai target serta dapat direalisasikan sebagai berikut : 1. Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan serta kajian dengan Target 12 Dokumen dan Terealisasi 11 Dokumen (91,67%) Berdasarkan Skala Pengukuran Kinerja maka indikator ini termasuk dalam kategori Baik.. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Balitbangda Tahun 2020. 19.

2. Persentase hasil penelitian dan pengembangan serta kajian yang dimanfaatkan oleh stakeholder dengan Target 12 Dokumen dan Terealisasi 9 Dokumen (75%) Berdasarkan Skala Pengukuran Kinerja maka indikator ini termasuk dalam kategori Baik. 3. Jumlah jurnal dan buletin yang dipublikasikan dengan Target 1.000 Buku dan Terealisasi 800 Buku (80%). Berdasarkan Skala Pengukuran Kinerja maka indikator ini termasuk dalam kategori Baik. Berdasarkan hasil Pencapaian Kinerja pada Tahun 2020 tersebut di atas, maka terlihat ke tiga Indikator Kinerja Utama tersebut tidak bisa mencapai 100 % sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Salah satu penyebab utama tidak tercapainya target tersebut disebabkan karena terjadinya rasionalisasi anggaran dan Pandemi Covid-19 sehingga terjadi penyesuaian pelaksanaan kegiatan yang berakibat berkurangnya Volume kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sesuai target seperti kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang pelaksanaannya ditargetkan sebanyak 2 kali. dan hanya dapat. dilaksanakan 1 kali. Dalam menyikapi Pandemi Covid-19 maka banyak dilakukan solusi alternatif seperti rapat secara virtual (Vidcon), pengambilan data kelapangan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, pelaksanaan seminar di ruang terbuka dengan pembatasan jumlah peserta dan semua kegiatan yang dilaksanakan tetap memperhatikan protokol kesehatan. B. REALISASI ANGGARAN Pada Tahun Anggaran 2020 telah dialokasikan anggaran yang bersumber dana dari APBD Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar Rp. 5.636.718.244,52 serta terjadi perubahan di APBD-P. Tahun Anggaran 2020 menjadi sebesar. Rp. 5.017.894.483,52 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 4.718.886.526,- (94%) dengan Realisasi Fisik sebesar 99,33%. Pagu Anggaran Tahun 2020 untuk Kegiatan Generik sebesar Rp. 3.786.717.244,52 yang mengalami rasionalisasi anggaran menjadi sebesar Rp.3,467,569,483.52 serta dapat direalisasikan sebesar Rp. 3.194.882.912,- atau sebesar 91,89% dan Realisasi. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Balitbangda Tahun 2020. 20.

Fisik sebesar 100%, sedangkan Pagu Anggaran untuk Kegiatan Non Generik (Program. Penelitian. Umum. dan. Program. Inovasi. Daerah). sebesar. Rp.1.850.000.000,- dan mengalami rasionalisasi anggaran menjadi sebesar Rp.1.550.325.000,- yang dapat terealisasi sebesar Rp. 1.524.003.614,- atau sebesar (98,30%) dan Realisasi Fisik sebesar 100%. Dampak dari terjadinya rasionalisasi anggaran tersebut mengakibatkan tidak tercapainya target pada Sasaran Perjanjian Kinerja dengan Indikator Kinerja Utama yaitu : Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan serta kajian yang ditargetkan 12 dokumen terealisasi hanya 11 dokumen (Target FGD 2 kali pelaksanaan terealisasi 1 kali pelaksanaan); Persentase hasil penelitian dan pengembangan serta kajian yang dimanfaatkan oleh stakeholder yang ditargetkan 12 dokumen terealisasi hanya 9 dokumen serta Jumlah jurnal dan buletin yang dipublikasikan dengan target 1.000 buku terealisasikan 800 buku (buletin direncanakan setahun terbit 3 kali menjadi setahun terbit 2 kali).. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Balitbangda Tahun 2020. 21.

BAB IV PENUTUP. A. KESIMPULAN Program dan Kegiatan pada Tahun 2020 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara telah dapat diselesaikan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan seperti berikut ini : 1. Sasaran Kinerja Tahun 2020 adalah Meningkatnya Kegiatan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang dicapai melalui 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu : a. Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan serta kajian dengan target sebanyak 12 Dokumen dan terealisasi sebanyak 11 Dokumen atau sebesar 91,67%. b. Persentase hasil penelitian dan pengembangan serta kajian yang dimanfaatkan oleh stakeholder dengan target sebanyak 12 Dokumen dan terealisasi sebanyak 9 Dokumen atau sebesar 75%. c. Jumlah jurnal dan buletin yang dipublikasikan dengan. target. sebanyak 1.000 Buku dan terealisasi sebanyak 800 Buku atau sebesar 80%. 2. Sasaran Kinerja Tahun 2020 tersebut diatas dicapai dengan melaksanakan Program dan Kegiatan sebagai berikut : a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 10 kegiatan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.1.705.176.444,52 dan mengalami perubahan menjadi. Rp.1.446.394.583,52. yang. dapat. terealisasi. sebesar. Rp.1.246.359.246,- atau sebesar 86,17 % serta realisasi fisik sebesar 100 %.. b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan 7 kegiatan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.1.064.000.000,- dan mengalami perubahan menjadi Rp.1.130.482.400,- yang dapat terealisasi sebesar Rp.1.097.465.098,- atau sebesar 97,07 % serta realisasi fisik sebesar 100 %.. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balitbangda Tahun 2020. 22.

c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan 5 kegiatan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.470.000.000,- dan mengalami perubahan menjadi Rp.435.346.900,- yang dapat terealisasi sebesar Rp.396.867.200,atau sebesar 91,16 % serta realisasi fisik sebesar 100 %. d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. dengan. 5. kegiatan. dengan. Pagu. Anggaran. sebesar. Rp.547.541.800,- dan mengalami perubahan menjadi Rp.455.345.600,- yang dapat terealisasi sebesar Rp.452.191.368,-. atau sebesar 99,30 % serta. realisasi fisik sebesar 100 %. e. Program Penelitian Umum yang terdiri dari : 1). Kegiatan Fasilitasi Lanjutan Kerajaan Kutai Mulawarman Ing Martadipura yang berlokasi di Kecamatan Muara Kaman dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.200.000.000,- dan mengalami perubahan menjadi Rp.160.000.000,- yang dapat terealisasi sebesar Rp.155.482.014,- atau sebesar 97,18 % serta realisasi fisik sebesar 100 %. 2). Kegiatan Survey Indeks Partisipasi Masyarakat (IPM) di Kabupaten Kutai Kartanegara yang berlokasi di 18 Kecamatan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.250.000.000,- dan mengalami perubahan menjadi Rp.230.325.000,- yang dapat terealisasi sebesar Rp.229.344.000,- atau sebesar 99,57 % serta realisasi fisik sebesar 100 %. 3). Kegiatan Riset Cepat Tentang Isu Strategis dan Isu Aktual yang terdiri dari Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tentang Pengelolaan Museum Lesong Batu di Kecamatan Muara Kaman dan Riset Cepat tentang. Dampak. Pandemi. Covid-19. Terhadap. Perekonomian. Masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara yang berlokasi di 16 Kecamatan serta Riset Cepat Study Kelayakan Penataan Wilayah Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Kabupaten Kutai Kartanegara yang berlokasi di Kecamatan Kembang Janggut, Kenohan, Tenggarong Seberang, Loa Kulu, Loa Janan dan Muara Badak dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.200.000.000,- dan mengalami perubahan menjadi Rp.150.000.000,- yang dapat terealisasi sebesar Rp.149.059.400,- atau sebesar 99,37 % serta realisasi fisik sebesar 100 %.. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balitbangda Tahun 2020. 23.

4). Kegiatan Kajian Nilai Tukar Petani (NTP) Lingkup Pertanian dan Perikanan yang berlokasi di Kecamatan Muara Badak, Marang Kayu, Tenggarong Seberang, Loa Janan, Kota Bangun dan Kembang Janggut dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.200.000.000,- dan mengalami perubahan menjadi Rp.160.000.000,- yang dapat terealisasi sebesar Rp.159.681.400,- atau sebesar 99,80 % serta realisasi fisik sebesar 100 %. 5). Kegiatan Fasilitasi Rencana Pembangunan Program Pendidikan Vokasi di Kabupaten Kutai Kartanegara yang berlokasi di Kecamatan Muara Kaman dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.150.000.000,- dan mengalami perubahan menjadi Rp.120.000.000,- yang dapat terealisasi sebesar Rp.116.374.800,- atau sebesar 96,98 % serta realisasi fisik sebesar 100 %. 6). Kegiatan Kajian Optimalisasi Penerapan Regulasi Terkait Kemudahan Investasi Daerah yang berlokasi di Kecamatan Samboja, Muara Badak, Anggana, Tenggarong, Loa Kulu, Tenggarong Seberang, Kota Bangun, Kenohan dan Kembang Janggut dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.200.000.000,- dan mengalami perubahan menjadi Rp.160.000.000,yang dapat terealisasi sebesar Rp.158.824.400,- atau sebesar 99,27 % serta realisasi fisik sebesar 100 %. 7). Kegiatan Fasilitasi Rencana Induk Kelitbangan yang berlokasi di 6 Kecamatan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.200.000.000,- dan mengalami perubahan menjadi Rp.160.000.000,- yang dapat terealisasi sebesar Rp.156.979.000,- atau sebesar 98,11 % serta realisasi fisik sebesar 100 %. 8). Kegiatan Kajian Museum Jembatan Kutai Kartanegara dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.250.000.000,- yang dapat terealisasi sebesar Rp.239.959.400,- atau sebesar 95,98 % serta realisasi fisik sebesar 100 %. f. Program Inovasi Daerah yang terdiri dari : 1). Kegiatan Fasilitasi Lanjutan Pemutihan Padi Lokal Sebagai. Plasma Nutfah di kabupaten Kutai Kartanegara yang berlokasi di 6 Kecamatan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.200.000.000,dan mengalami perubahan menjadi Rp.160.000.000,- yang dapat. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balitbangda Tahun 2020. 24.

terealisasi sebesar Rp.158.299.200,- atau sebesar 98,94 % serta realisasi fisik sebesar 100 %.. B. REKOMENDASI Untuk memperoleh hasil yang lebih baik lagi dalam pencapaian Sasaran Kinerja maka langkah - langkah yang harus dilakukan antara lain : 1. Perlu dilakukan penyusunan skala prioritas program kajian dan penelitian yang termasuk dalam Rencana Strategis (RENSTRA) 2016 - 2021 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai langkah antisipasi apabila terjadi keterbatasan anggaran. 2. Perlu dilakukan langkah – langkah koordinasi yang intens dan terpadu dengan Perangkat Daerah lainnya terkait dengan materi dan topik kajian dan penelitian. yang. akan. dilaksanakan. sehingga. dapat. menghasilkan. rekomendasi hasil kajian dan penelitian serta dapat dimanfaatkan sebagai salah satu bahan penyusunan Kebijakan Daerah. 3. Dalam rangka percepatan Inovasi Daerah maka perlu dilakukan koordinasi intens dan terpadu dengan Stakeholder lainnya tentang pemanfaatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa). 4. Perlu dilakukan peningkatan kuantitas dan kualitas Jabatan Fungsional Peneliti termasuk kepakarannya sesuai dengan yang dibutuhkan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah. 5. Perlu ditingkatkan publikasi mandiri dan berkala sebagai bahan pendukung Kelitbangan atau referensi perumusan kebijakan yang diperlukan oleh stakeholders.. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balitbangda Tahun 2020. 25.





Lampiran II. 1. Nama unit Organisasi : 2. Tugas : 3. Funsi. :. 4. Indikator Kinerja Utama No. 1.. Sasaran Renstra. BALITBANGDA Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah. a. Penyusunan kebijakan teknis di Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah; b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah; d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya; : No.. Meningkatnya kegaiatan 1. penelitian dan pengembangan (Litbang) ilmu pengetahuan dan teknologi 2.. 3.. Indikator Kinerja Utama Cakupan dokumen kelitbangan yang dilaksanakan Persentase hasil kelitbanganyang dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan Jumlah publikasi mandiri dan berkala yang diberikan/dipublikasikan kepada pemangku kepentingan. PENJELASAN INDIKATOR Alasan Pemilihan Cara Perhitungan Merupakan tugas dan Hasil penelitian x fungsi dari 100% Balitbangda Merupakan tugas dan Hasil rekomendasi fungsi dari yang dilaksanakan x Balitbangda 100% Merupakan tugas dan fungsi dari Balitbangda. Jumlah jurnal dan buletin yang di terbitkan x 100%. Sumber Data Dari penelitian yang dilaksanakan Dari rekomendasi yang di manfaatkan Dari penerbitan jurnal dan buletin. Unit Penanggung Jawab BALITBANGDA. BALITBANGDA. BALITBANGDA. Kepala Balitbangda Kabupaten Kutai Kartanegara. Ir. H. Akhmad Dwi Hardi Putra NIP.19621025 199911 1 001.

Lampiran III MATRIK INDIKATOR KINERJA UTAMA BALITBANGDA 5 TAHUN NO. 1.. 2.. 3.. FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA BALITBANGDA Cakupan dokumen kelitbangan yang dilaksanakan Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan Jumlah publikasi mandiri dan berkala yang diberikan/dipublikasikan kepada pemangku kepentingan. Kondisi Kinerja pada awal periode (2016). Capaian Target Tahun 2017. Tahun 2018. Tahun 2019. Tahun 2020. Tahun 2021. 100 %. 93,33 %. 42,86 %. 93,33 %. 91,67 %. 100. 83,33 %. 93,33 %. 42,86 %. 93,33 %. 75 %. 100. 100 %. 100 %. 100 %. 100 %. 80 %. 100. Kondisi Kinerja pada akhir periode (2021). Kepala Balitbangda Kabupaten Kutai Kartanegara. Ir. H. Akhmad Hardi Dwi Putra NIP.19621025 199011 1 001.

LAPORAN PENCAPAIAN KINERJA KEGIATAN Tahun Anggaran 2020 DESEMBER BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Realisasi NO. Kode Rekening. Program/Kegiatan. Jumlah Anggaran. APBDP. Keuangan Rp. 0000.040403.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Tertimbang Fisik. Kinerja/Fisik %. Target. Capaian. 1.705.176.444,52. 1.446.394.583,52. 1.246.359.246,00. 86,17. 69.600.000,00. 53.700.000,00. 37.565.661,00. 69,95. 48 Rekening. Bobot. Sisa Pagu Anggaran. NAMA PPTK. %. 28,82. 1.000,00. 28,82. 48. 1,07. 100,00. 1,07. 16.134.339,00. Rina Sari Wahyuni, S.E.. 1. 0000.040403.01.001. 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 0000.040403.01.003 Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional. 23.025.861,00. 11.500.000,00. 6.556.980,00. 57,02. 34. Unit. 34. 0,23. 100,00. 0,23. 4.943.020,00. Rina Sari Wahyuni, S.E.. 3. 0000.040403.01.006 Penyediaan Alat Tulis Kantor. 75.000.000,00. 75.000.000,00. 74.624.660,00. 99,50. 15. Jenis. 15. 1,49. 100,00. 1,49. 375.340,00. Rina Sari Wahyuni, S.E.. 4. 0000.040403.01.007. 50.004.000,00. 40.003.200,00. 39.969.900,00. 99,92. 501. Cetakan. 501. 0,80. 100,00. 0,80. 33.300,00. Rina Sari Wahyuni, S.E.. 5. 0000.040403.01.010 Penyediaan Bahan Logistik Kantor. 20.000.000,00. 20.000.000,00. 19.936.000,00. 99,68. 32. 0,40. 100,00. 0,40. 64.000,00. Rina Sari Wahyuni, S.E.. 6. 0000.040403.01.011 Penyediaan Makanan dan Minuman. 115.500.000,00. 92.400.000,00. 92.360.000,00. 99,96. 3.850. 3.850. 1,84. 100,00. 1,84. 40.000,00. Rina Sari Wahyuni, S.E.. 7. 0000.040403.01.012. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah dan Keluar Daerah. 400.000.000,00. 320.000.000,00. 309.169.651,00. 96,62. 256. OH. 256. 6,38. 100,00. 6,38. 10.830.349,00. Rina Sari Wahyuni, S.E.. 8. 0000.040403.01.013. Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran. 627.046.583,52. 628.018.583,52. 471.160.794,00. 75,02. 396. OB. 396. 12,52. 100,00. 12,52. 156.857.789,52. Rina Sari Wahyuni, S.E.. 9. 0000.040403.01.016 Penataan Arsip Perangkat Daerah. 250.000.000,00. 169.847.800,00. 163.100.600,00. 96,03. 20.000. 3,38. 100,00. 3,38. 6.747.200,00. Nur Janna P. Bakti, S.T.. 10. 0000.040403.01.045. Mengikuti Pameran Sanga-sanga dan Erau Kutai Kartanegara. 75.000.000,00. 35.925.000,00. 31.915.000,00. 88,84. 1. 0,72. 100,00. 0,72. 4.010.000,00. Astuti, S.Sos. 0000.040403.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR. 1.064.000.000,00. 1.130.482.400,00. 1.097.465.098,00. 97,08. 22,53. 700,00. 22,53. 1. 0000.040403.02.001 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor. 149.000.000,00. 319.000.000,00. 316.095.000,00. 99,09. 32. Unit. 32. 6,36. 100,00. 6,36. 2.905.000,00. Rina Sari Wahyuni, S.E.. 2. 0000.040403.02.003. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional. 35.000.000,00. 25.000.000,00. 24.325.000,00. 97,30. 32. Unit. 32. 0,50. 100,00. 0,50. 675.000,00. Rina Sari Wahyuni, S.E.. 3. 0000.040403.02.004. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor. 20.000.000,00. 15.000.000,00. 15.000.000,00. 100,00. 40. Unit. 40. 0,30. 100,00. 0,30. -. Rina Sari Wahyuni, S.E.. 4. 0000.040403.02.005. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor. 15.000.000,00. 20.000.000,00. 20.000.000,00. 100,00. 32. Unit. 32. 0,40. 100,00. 0,40. -. Rina Sari Wahyuni, S.E.. 5. 0000.040403.02.009. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor. 100.000.000,00. 250.000.000,00. 242.169.800,00. 96,87. 48. Unit. 48. 4,98. 100,00. 4,98. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. 32 Jenis/buah. Porsi. 20.000 Dokumen. 1. Pameran. 7.830.200,00. Rina Sari Wahyuni, S.E..

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan. 6. 0000.040403.02.013. 7. 0000.040403.02.051 Penerbitan Buletin dan Jurnal Ilmiah. 0000.040403.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR. 70.000.000,00. 58.600.000,00. 58.600.000,00. 100,00. 4. 675.000.000,00. 442.882.400,00. 421.275.298,00. 95,12. 300. 470.000.000,00. 435.346.900,00. 396.867.200,00. 91,16. 235.274.700,00. 99,73. 1. 0000.040403.05.003 Fasilitas Tim BEKIAS Perangkat Daerah. 100.000.000,00. 235.900.000,00. 2. 0000.040403.05.051 Diklat Teknis SDM Aparatur Balitbangda. 150.000.000,00. 33.800.000,00. 3. 0000.040403.05.052 Penguatan Perpustakaan. 70.000.000,00. 43.529.500,00. 4. 0000.040403.05.052. Pengelolaan Web Site Balitbangda Kutai Kartanegara. 30.000.000,00. 5. 0000.040403.05.007 Lomba Karya Ilmiah Remaja (LKIR). 0000.040403.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN. Unit. Buletin. 4. 1,17. 100,00. 1,17. 300. 8,83. 100,00. 8,83. 8,68. 400,00. 8,00. 4,70. 100,00. 4,70. 0,67. -. 22 Dokumen. 22. -. 15. Orang. 39.829.500,00. 91,50. 12. Bulan. 12. 0,87. 100,00. 24.600.000,00. 24.270.000,00. 98,66. 12. Bulan. 12. 0,49. 120.000.000,00. 97.517.400,00. 97.493.000,00. 99,97. 4. Orang. 4. 1,94. 547.541.800,00. 455.345.600,00. 452.191.368,00. 99,31. 50.000.000,00. 38.228.800,00. 38.138.700,00. 99,76. 1. 0000.040403.06.036 Inventarisasi Barang Milik Daerah. 2. 0000.040403.06.105. Penyusunan Dokumen Perencanaan Serta Laporan Kinerja. 150.000.000,00. 120.000.000,00. 118.458.200,00. 3. 0000.040403.06.106. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Balitbangda. 180.000.000,00. 129.575.000,00. 4. 0000.040403.06.113. Rekosiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah. 127.375.200,00. 5. 0000.040403.06.114. Rekosiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah. -. 1. 21.607.102,00. 625.300,00. Rina Sari Wahyuni, S.E.. Nur Janna P. Bakti, S.T.. Kartini, S.P.. 33.800.000,00. Denny Wahyudi, S.Sos. 0,87. 3.700.000,00. Endang Ernawaty, SE. 100,00. 0,49. 330.000,00. 100,00. 1,94. 24.400,00. Astuti, S.Sos. 90.100,00. Astuti, S.Sos. 9,07. -. -. Nur Janna P. Bakti, S.T.. 9,07. Laporan. 1. 0,76. 100,00. 0,76. 98,72. 15 Dokumen. 15. 2,39. 100,00. 2,39. 1.541.800,00 Devi Fahriani, S.E.. 128.052.668,00. 98,83. 1 Dokumen. 1. 2,58. 100,00. 2,58. 1.522.332,00. 127.375.200,00. 127.375.200,00. 100,00. 15. Orang. 15. 2,54. 100,00. 2,54. -. Astuti, S.Sos. 40.166.600,00. 40.166.600,00. 40.166.600,00. 100,00. 1. Laporan BMD. 1. 0,80. 100,00. 0,80. -. Astuti, S.Sos. 1.650.000.000,00. 1.390.325.000,00. 1.365.704.414,00. 98,23. 0000.040403.15. PROGRAM PENELITIAN UMUM. 1. 0000.040403.15.017. Fasilitasi Lanjutan Kerajaan Kutai Mulawarman Ing Martadipura. 200.000.000,00. 160.000.000,00. 155.482.014,00. 97,18. 1 Dokumen. 1. 3,19. 100,00. 3,19. 4.517.986,00. 2. 0000.040403.15.026. Survei Indeks Partisipasi Masyarakat (IPM) di Kabupaten Kutai Kartanegara. 250.000.000,00. 230.325.000,00. 229.344.000,00. 99,57. 1 Dokumen. 1. 4,59. 100,00. 4,59. 981.000,00. Dr. Joko Sabtohadi, S.E.,M.M.. 3. 0000.040403.15.032. Riset Cepat Tentang Issu Strategis dan Issu Aktual. 200.000.000,00. 150.000.000,00. 149.059.400,00. 99,37. 3 Dokumen. 3. 2,99. 100,00. 2,99. 940.600,00. M. Irmawansyah, S.E.. 4. 0000.040403.15.036. Kajian Nilai Tukar Petani (NTP) Lingkup Pertanian dan Perikanan. 200.000.000,00. 160.000.000,00. 159.681.400,00. 99,80. 1 Dokumen. 1. 3,19. 100,00. 3,19. 318.600,00. Ir. Dwi Utomo, M.Si. 5. Fasilitasi Rencana Pembangunan 0000.040403.15.037 Program Pendidikan Vokasi di Kabupaten Kutai Kartanegara. 150.000.000,00. 120.000.000,00. 116.374.800,00. 96,98. 1 Dokumen. 1. 2,39. 100,00. 2,39. 3.625.200,00. 6. 0000.040403.15.038. 200.000.000,00. 160.000.000,00. 158.824.400,00. 99,27. 1 Dokumen. 1. 3,19. 100,00. 3,19. 1.175.600,00 Sri Ariani, S.E.,M.M.. Kajian Optimalisasi Penerapan Regulasi Terkait Kemudahan Investasi Daerah. 27,71. Mohd. Ery Faisyal, S.Sos.,M.Si. 27,71. Dra. Aji Zamila. Drs. M. Anang Taviv Noor, M.M..

7. 0000.040403.15.039 Fasilitasi Rencana Induk Kelitbangan. 200.000.000,00. 160.000.000,00. 156.979.000,00. 98,11. 1 Dokumen. 1. 3,19. 100,00. 3,19. 3.021.000,00. 8. 0000.040403.15.040 Kajian Museum Jembatan KUKAR. 250.000.000,00. 250.000.000,00. 239.959.400,00. 95,98. 1 Dokumen. 1. 4,98. 100,00. 4,98. 10.040.600,00. H. Syahrul, S.P.,M.Si. 200.000.000,00. 160.000.000,00. 158.299.200,00. 98,94. 200.000.000,00. 160.000.000,00. 158.299.200,00. 98,94. 3,19. 1.700.800,00. H. Agus Wardiansyah, S.Pd.,M.Ph. 5.636.718.244,52. 5.017.894.483,52. 4.716.886.526,00. 94,00. 99,33. 301.007.957,52. 0000.040403.16. 1. PROGRAM INOVASI DAERAH. Fasilitasi Lanjutan Pemutihan Padi Lokal 0000.040403.16.002 Sebagai Plasma Nutfah di Kabupaten Kutai Kartanegara. 3,19. 1 Dokumen. 1. 3,19. 100,00. H. Masriel Yunanda, S.H.. 3,19. 100,00. -.