RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

KECAMATAN GONDOMANAN KOTA YOGYAKARTA

2020

LAMPIRAN

I - 1 BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah, merupakan dokumen perencanaan kerja sebuah Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran berjalan.

Rencana kerja disusun berdasarkan kewenangan, tugas pokok dan fungsi suatu Perangkat Daerah, dan berpedoman pada Rencana Stategis, RPJMD dan RPJPD.

Renja Perangkat Daerah Kecamatan Gondomanan Tahun 2021 disusun berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang RPJPMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 dan Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017 - 2022. Dengan adanya acuan diatas, rencana kerja yang disusun diharapkan dapat sistematis dan berkelanjutan dalam mencapai sasaran. Pada akhirnya Renja di harapkan dapat menjadi acuan untuk menyusun anggaran kinerja yang tertuang dalam APBD Kota Yogyakarta Tahun 2021.

1.2. Landasan Hukum

Landasan perundang-undangan yang dipergunakan dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Gondomanan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

a. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan

I - 2 Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

c. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentangTata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RancanganPeraturan Daerah tentangRencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah danRencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah, serta Tata Cara PerubahanRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah danRencanaKerjaPemerintah Daerah

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalisifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

h. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

i. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

j. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;

k. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-

2022;

I - 3 l. Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Yogyakarta;

m. Perwal No 58 Tahun 2018 tentang Standar Harga Barang dan Konstruksi Pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

n. Perwal No 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2018 tentang Standar Harga Jasa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

o. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah;

p. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Gondomanan Tahun 2021 adalah memberikan pedoman kepada pelaksana kegiatan, masyarakat dan swasta untuk mewujudkan tujuan pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2021 yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gondomanan. Adapun tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Gondomanan Tahun 2021 ini adalah:

a. Memberikan Penjabaran Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2021 ke dalam program yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam kegiatan dan output tahun 2021;

b. Menyediakan pedoman bagi pelaksana kegiatan untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran sehingga terjadi keselarasan antara pencapaian kegiatan dengan pencapaian program dan sasaran perangkat daerah ;

c. Menyediakan instrument sinkronisasi penyelenggaraan

pembangunan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi.

I - 4 1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Gondomanan Tahun 2021 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2. 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2. 2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2. 3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2. 4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2. 5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

II - 1 BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Gondomanan tahun 2019 Evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU)

Akuntabilitas Kinerja mempunyai makna sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksannaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Stratejik (RENSTRA) Instansi. Untuk mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran strategis organisasi, secara umum Kecamatan memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU).

Indikator Kinerja Utama atau Sasaran Strategis Kecamatan Gondomanan adalah: Tingkat Perkembangan Pembangunan Kecamatan Gondomanan Meningkat

Indikator Sasaran Kecamatan Gondomanan Tahun 2019 adalah :

1. Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Gondomanan dengan Target Sasaran Kecamatan Gondomanan adalah : 365,5

Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja merupakan langkah lanjut setelah perhitungan pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran, yang tujuannya untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai.

Evaluasi kinerja pada dasarnya merupakan kegiatan untuk

mengetahui atau melihat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan

tugas pokok dan fungsinya yang dijabarkan secara operasional kedalam

bentuk kegiatan-kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah

II - 2 ditetapkan dalam kerangka perencanaan stratejik. Dengan melakukan evaluasi kinerja diharapkan pada tahun mendatang dapat meningkatkan produktivitasnya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dengan kata lain evaluasi kinerja merupakan cara untuk mengetahui seberapa jauh korelasi antara perencanaan dan hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Untuk mengukur kinerja Kecamatan Gondomanan Tahun 2017 – 2022, maka ditetapkan Indikator Indikator kinerja sebagai berikut :

1. Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Gondomanan adalah Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan

Hasil Capaian Kinerja dari dua Indikator diatas dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

DATA PERBANDINGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN GONDOMANAN TAHUN 2017-2022

No. Sasaran OPD

Target Realisasi

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020

1. Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Gondomanan

350 352 365,5 366 366,5 367 355,5 365,5 366 366

Data dihimpun dari LKIP Tahun 2019 dan Laporan sekretariat Kecamatan Gondomanan Tahun 2020 TW I

Tabel di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijaksanaan dan

penetapan program serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama tahun

2019, telah diarahkan untuk mencapai sasaran tersebut. Persentase capaian

II - 3 yang diperoleh dari masing-masing kinerja yang dievaluasi dapat dikatakan sangat berhasil, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Meskipun pencapaian kinerja dikategorikan sangat berhasil, namun masih ada beberapa faktor yang mempengaruhi atau menghambat proses pencapaian kinerja tersebut, antara lain: keterbatasan jumlah pegawai, banyaknya ketugasan yang dirangkap dan secara eksternal, keberhasilan suatu kegiatan juga tidak lepas dari tingkat partisipasi masyarakat.

Analisis terhadap kegiatan dalam laporan ini tidak dilakukan, dengan asumsi bahwa analisis terhadap capaian kinerja sasaran telah mencakup juga analisis kinerja kegiatan. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja di atas, analisis pencapaian kinerja untuk masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Terselenggaranya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

a. Belanja Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Rencana anggaran Rp 77.804.000,00 dan realisasi sebesar Rp 77.626.000,00 atau mencapai 99,77%

b. Belanja Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan KantorRencana anggaran Rp 503.330,00 dan realisasi sebesar Rp 483.325.594,00 atau mencapai 96,03%

Program Peningkatan Sarana Dan Aparatur

1. Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.

Dalam pos belanja ini alokasi anggaran sebesar Rp 111.824.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp 108.982.000,00 atau mencapai 97,46%.

2. Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas

Dalam pos ini belanja pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas

alokasi dana anggaran sebesar Rp 53.039.000,00 dapat diserap sebesar

Rp 43.649.896,00 atau sebesar 82,30%

II - 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, anggaran sebesar Rp 4.826.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 4.826.000,00 atau sebesar 100%.

Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondomanan

1. Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gondomanan, anggaran sebesar Rp 169.571.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 166.767.000,00 atau sebesar 98,35%.

2. Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gondomanan, anggaran sebesar Rp 74.104.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 73.769.452,00 atau sebesar 99,55%.

3. Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gondomanan, anggaran sebesar Rp 270.565.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 270.557.500,00 atau sebesar 99,99%.

4. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Ngupasan, anggaran sebesar Rp 513.495.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 495.382.600,00 atau sebesar 96,47%.

5. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Prawirodirjan, anggaran sebesar Rp 531.004.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 518.467.000,00 atau sebesar 97,64%.

6. Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gondomanan, anggaran sebesar Rp 398.764.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 395.597.000,00 atau sebesar 99,21%.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam ( Tabel 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja

OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD terlampir).

II - 5 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

OPD Kecamatan Gondomanan belum memiliki tolok ukur SPM dan indikator kinerja (IKK) yang akan diuji, maka penentuan tolok ukur kinerja dan indikator pelayanan dilakukan dengan menggunakan IKM yang dilakukan setiap 6 bulan sekali. Sedangkan standar pelayanan menggunakan peraturan-peraturan yang mengatur secara teknis pelayanan seperti; kependudukan, perijinan, legalisasi, dan lain-lain.

Selengkapnya lihat Tabel 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD terlampir.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kinerja Kecamatan Gondomanan mendasarkan pada pelimpahan yang diberikan oleh Walikota. Pelimpahan kewenangan sebagian besar adalah koordinasi, rekomendasi, fasilitasi dan pemberian kajian sosial.

Kewengan pelayanan OPD Kecamatan Gondomanan adalah berupa pelayanan legalisasi, pemberian ijin gangguan tertentu, ijin mendirikan bangun bangunan tertentu, ijin pedagang kaki lima, ijin pondokan. Pelayanan kependudukan bersifat tugas perbantuan yang didapat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Permasalahan yang dihadapi dalam mengadakan pelayanan di Kecamatan Gondomanan lebih pada bersifat umum seperti, kurangnya SDM, SDM yang belum sesuai yang diharapkan, minimnya sarana pelayanan serta gedung kantor yang belum representatif. Disamping itu hambatan yang bersifat struktural adalah masih adanya duplikasi kewenangan atau ketidakjelasan kewenangan, hal ini diakibatkan belum adanya standar operasional yang bersifat komprehensif. Pada jenis pelayanan tertentu Kecamatan diberikan kewenangan untuk mengkoordinasi, memfasilitasi, merekomendasi bahkan memberikan kajian sosial, namun belum ada standar yang menjadi petunjuk pelaksanaanya. Hal ini mengakibatkatkan terjadi dupikasi atau terkadang kekosongan kewenangan.

Permasalahan diatas akan berdampak terhadap kualitas pelayanan

yang diberikan kepada masyarakat. Hal ini disebabkan dengan adanya

duplikasi atau kekosongan kewenangan memberikan gambaran kepada

masyarakat tentang kurangnya koordinasi antar instansi dan menyebabkan

II - 6 ketidakjelasan dalam mekanisme pelayanan. Dengan adanya persepsi tersebut berakibat pula pada kurangnya kepercayaan dan partisipasi yang akan diberikan oleh masyarakat yang menjadi konsumen pelayanan dan masyarakat umum lainnya. Jika ini dibiarkan maka akan menjadi permasalahan yang serius khususnya kepercayaan masyarkat terhadap pemerintahannya.

Perkembangan yang terjadi dalam masyarakat seiring dan sejalan perkembangan masyarakat, baik yang bersifat regional, nasional bahkan global. Dengan adanya perkembangan tersebut pemerintah seharusnya terus konsisten berusaha mengadakan perubahan seiring perkembangan yang ada. Namun perkembangan jangan sampai meninggalkan norma aturan yang telah disepakati, sehingga konsistensi, keberlanjutan norma tersebut dapat terjaga. Selain itu tantangan dalam memberikan pelayanan akan terus meningkat seiring dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri, sehingga diperlukan pemikiran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut. Dengan adannya tantangan tersebut, sebuah OPD juga harus mempunyai peluang, sehingga pemecahan masalah atau kesenjangan tersebut dapat diatasi. Peluang yang ada antara lain ; pada saat ini parstisipasi masyarakat Kota Yogyakarta cukup tinggi sehingga sangat berpeluang untuk menerima regulasi yang diterapkan. Disamping itu sistem yang telah ada di Pemerintah Kota Yogyakarta sudah cukup mampu untuk menciptakan sistem pelayanan yang prima, sistem yang baik ini dibuktikan dengan didapatnya berbagai penghargaan dari lembaga pemerintah maupun swasta kepada Pemerintah Kota Yogyakarta diberbagai bidang.

Rekomendasi dan catatan penting untuk memecahkan permasalahan dalam pelayanan diatas antara lain; harus ada SOP yang komprehensif yang bersifat lintas OPD pada setiap kewenangan yang ada yang akan mengatur siapa melakukan apa, serta adanya standar pelayanan publik (SPP),kepatuhan setiap OPD untuk merencanakan sebuah program yang sesuai dengan perencanaan yang bersifat umum. Disamping itu seharusnya ada mekanisme regulator yang berwenang untuk menyatakan sebuah program layak untuk dilaksanakan oleh OPD dan berwenang menguji apakah program tersebut layak sesuai perencanaan yang bersifat umum.

Apabila kegiatan bersifat urusan bersama atau lintas OPD, diperlukan

II - 7 regulator yang bisa mengatur agar terbangun program yang bersifat komprehensif dan berkelanjutan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan. Proses ini dilaksanakan agar perencanaan kegiatan ini bersifat faktual dan sesuai dengan aspirasi serta kebutuhan, disamping itu juga memperhatikan kekuatan APBD. Sehubungan rancangan awal ini sudah sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi serta kemampuan APBD, maka rancangan awal biasanya dapat bisa langsung menjadi rancangan kerja OPD. Adapun telaah dalam bentuk tabel dapat di lihat dalam tabel. 2.3

2.5. Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan masyarakat yang dapat ditampung dalam rencana kerja, melalui mekanisme Musrenbang, keluhan dan kebutuhan yang riil.

Sehubungan dengan keterbatasan OPD Kecamatan dalam kegiatan, usulan yang dapat direalisasikan adalah usulan yang bersifat koordinasi, sosialisasi dan pemberian fasilitasi yang akan ditampung dalam program pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan. Sedangkan usulan yang lain diteruskan kepada OPD yang membidangi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Tampilan usulan program dan kegiatan masyarakat dapat dilihat dalam

tabel. 2.4.

III - 1 BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Dalam Rencana kerja OPD yang disusun harus mengacu pada rencana kerja daerah, yang tentu saja menindaklanjuti rencana kerja yang bersifat nasional. Program dan prioritas yang direncanakan juga harus sesuai dengan rencana program yang bersifat umum/ luas/ diatasnya.

Program yang direncanakan juga tentunya harus sesuai dengan tugas dan fungsi OPD.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam rangka mempermudah dalam memahami rencana kerja berikut ini akan dirumuskan mulai dari Tujuan sampai dengan kebijakan Kecamatan Gondomanan.

3.2.1. Tujuan :

Meningkatkan Perkembangan Pembangunan Kecamatan Gondomanan

3.2.2. Sasaran :

Tingkat Perkembangan Pembangunan Kecamatan Gondomanan dari 366 menjadi 366,5

3.2.3. Strategi :

Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis

Kewilayahan Kecamatan Gondomanan

III - 2 3.2.4. Kebijakan:

a. Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban

b. Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat

c. Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat

d. Meningkatkan Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat

3.3 Program dan Kegiatan 2021

Memperhatikan Visi, Misi, sasaran prioritas pembangunan Kota Yogyakarta,, maka Rencana kerja PD Kecamatan Gondomanan 2021, sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan OPD, fokus kepada sasaran :

1. Kemiskinan masyarakat menurun 2. Keberdayaan masyarakat meningkat

3. Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun 4. Pertumbuhan ekonomi meningkat

5. Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun 6. Harapan hidup masyarakat meningkat

7. Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestraian budaya meningkat

8. Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat 9. Kualitas lingkungan hidup meningkat 10. Infrastruktur wilayah meningkat

11. Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat

Serta memperhatikan isu-isu strategis dan tematik Kecamatan Gondomanan Tahun 2021 yaitu :

‘Mewujudkan Generasi Muda Yang Berbudaya dan Berwawasan lingkungan”

Dan sesuai dengan tujuan dan sasaran PD Kecamatan Gondoman,

maka program dan kegiatan PD Kecamatan Gondomanan adalah untuk

mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut. Program dan kegiatan OPD

III - 3 Kecamatan Gondomanan tahun 2021 terdiri dari 1 program internal dan 3 Program eksternal dengan 6 kegiatan, yaitu;

a. Program internal :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Penyusunan program dan kegiatan PD dalam dokumen

perencanaan

- Penyusunan dokumen evaluasi PD

- Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan PD - Evaluasi kinerja PD

b. Kegiatan Adminsitrasi Keuangan - Penyediaan gaji dan tunjangan ASN

- Penyediaan administrasi pelaksana tugas ASN - Penyediaan bahan pelaksanaan verifikasi - Penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan

- Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD

- Penyusunan laporan keuangan bulanan/semesteran - Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran - Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

c. Kegiatan Adminsitrasi Umum - Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Penyediaan Alat Tulis Kantor

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

III - 4 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan - Penyediaan Makanan dan Minuman

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas - Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor - Pemeliharaan /Berkala Peralatan Gedung Kantor

b. Program eksternal :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Dengan 3 kegiatan, yaitu :

a. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Gondomanan.

- Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan Gondomanan

b. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum.

- Koordinasi/sinergi dengan PD dan/atau Instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarpras pelayanan umum

c. Kegiatan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat.

- Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan

- Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan

- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dengan 1 kegiatan:

a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

- Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Prawirodirjan

- Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Ngupasan

- Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Prawirodirjan

- Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Ngupasan

III - 5 3. Program Koordinasi Ketrentaman dan Ketertiban Umum

Dengan 2 kegiatan:

a. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

- Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat

b. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada

- Koordinasi/Sinergi dengan PD yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

Program dan kegiatan perencanaan tahun 2021 mengacu pada Peraturan

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang

Kalisifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah, dimana program dan kegiatannya berbeda dengan tahun

2020. Yang kesemuanya dibiayai oleh APBD Pemerintah Kota Yogyakarta

dan didukung dengan swadaya masyarakat terkecuali kegiatan dana

desa/kelurahan yang dibiayai dari DAU tambahan.

IV - 1 BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk melaksanakan Program dan Kegiatan, Perangkat Daerah

memerlukan Rencana Kerja dan Pendanaan. Rencana Kerja dan Pendanaan

Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 4.1 sebagai berikut:

IV - 2 Tabel. 4.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 Kota Yogyakarta

Kemantren Gondomanan

Kode Urusan/Program/

Kegiatan Prioritas Sasaran

OPD Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

PrakiraanMaj u

JenisK egiatan

Penanggung -jawab

Sumber Dana Hasil Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Sub Kegiatan

Tolok

Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

X.XX.01

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Persenta se Kelancar an Adminis trasi Keuanga n dan Operasi onal Perkant oran

100% 4,217,500,036 4,344,025,037 Kemantren

Gondomanan

Persenta se Sarana dan Prasara na Aparatur yang Memada i

100%

Persenta se Peningk atan

100%

IV - 3

Laporan Capaian KInerja dan Keuanga n X.XX.01.2.

01

Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

13,040,000 13,431,200 baru Dokumen renja

Tahun 2020 dan Perubahan renja Tahun 2021

2 dokumen

X.XX.01.2.

01.02

Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan

Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Tingkat perkemba ngan pembang unan Kecamata n Gondoma nan meningkat

Kemantr en Gondom anan

Pengelolaan

website OPD 12 bulan Terkelolanya

website OPD 12 bulan 2,400,000 2,472,000 Sub Bag Keu

PEP APBD

Penyusunan RKA dan DPA Tahun 2022, RKPA dan DPPA Tahun 2021

4 dokumen

Dokumen RKA, DPA, RKPA dan DPPA

4 dokumen

perjanjian kinerja dan perubahannya

2 dokumen

Dokumen PERKIN

2 dokumen

X.XX.01.2.

01.03

Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah

Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Tingkat perkemba ngan pembang unan Kecamata n Gondoma nan meningkat

Kota Yogyakar ta

Dokumen evaluasi kebijakan, pelaksanaan, Hasil Renstra OPD

3 dokumen

Dokumen renstra

3

dokumen 1,800,000 1,854,000 Sub Bag Keu

PEP APBD

IV - 4

Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD

6 dokumen

Dokumen renja OPD

6 dokumen

X.XX.01.2.

01.04

Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah

Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Tingkat perkemba ngan pembang unan Kecamata n Gondoma nan meningkat

kota yogyakar ta

Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

1 Berita Acara

Terlaksanany a rakord penyusunan program dan kegiatan dengan OPD terkait

1 Berita

Acara 1,500,000 1,545,000 Sub Bag Keu

PEP APBD

X.XX.01.2.

01.05

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Tingkat perkemba ngan pembang unan Kecamata n Gondoma nan meningkat

kota yogyakar ta

Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2 dokumen

Dokumen evaluasi kinerja OPD

2

dokumen 1,600,000 1,648,000

Sub Bag Umum dan Kepegawaian

APBD

X.XX.01.2.

02

Administrasi

Keuangan 3,042,374,036 3,133,645,257 baru

X.XX.01.2.

02.01

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Tingkat perkemba ngan pembang unan Kecamata n Gondoma nan meningkat

Kemantr en Gondom anan

Gaji tunjangan

ASN dan TPP 27 ASN

Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran

100% 3,035,274,036 3,126,332,257 Sub Bag Keu

PEP APBD

X.XX.01.2.

02.02

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Tingkat perkemba ngan pembang unan Kecamata

Kemantr en Gondom anan

Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

12 dokumen

Dokumen ASN

12

dokumen 1,200,000 1,236,000

Sub Bag Umum dan Kepegawaian

APBD

IV - 5

n Gondoma nan meningkat

X.XX.01.2.

02.03

Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi

Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Tingkat perkemba ngan pembang unan Kecamata n Gondoma nan meningkat

kota yogyakar ta

Bahan Pelaksanaan Verifikasi

12 dokumen

Dokumen bahan verifikasi

12

dokumen 1,200,000 1,236,000 Sub Bag Keu

PEP APBD

X.XX.01.2.

02.04

Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Tingkat perkemba ngan pembang unan Kecamata n Gondoma nan meningkat

kota yogyakar ta

Akutansi dan Pelaporan Keuangan

12 dokumen

Dokumen laporan keuangan

12

dokumen 1,200,000 1,236,000 Sub Bag Keu

PEP APBD

X.XX.01.2.

02.05

Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Tingkat perkemba ngan pembang unan Kecamata n Gondoma nan meningkat

kota yogyakar ta

Bahan Tanggapan Pemeriksaan

2 dokumen

Dokumen tanggapan pemeriksaan

2

dokumen 500 515 Sub Bag Keu

PEP APBD

X.XX.01.2.

02.06

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Tingkat perkemba ngan pembang unan Kecamata n Gondoma nan meningkat

kota yogyakar ta

Laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

4 dokumen

Dokumen hasil kinerja SKPD

4

dokumen 1,000,000 1,030,000 Sub Bag Keu

PEP APBD

IV - 6

X.XX.01.2.

02.07

Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semester an

Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Tingkat perkemba ngan pembang unan Kecamata n Gondoma nan meningkat

kota yogyakar ta

Laporan Keuangan Bulanan / Semesteran

14 dokumen

Dokumen laporan keuangan bulanan/

semesteran 14

dokumen 1,000,000 1,030,000 Sub Bag Keu

PEP APBD

X.XX.01.2.

02.08

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Tingkat perkemba ngan pembang unan Kecamata n Gondoma nan meningkat

kota yogyakar ta

Laporan Prognosis Realisasi Anggaran

1 dokumen

Dokumen laporan prognosis realisasi anggaran

1

dokumen 500 515 Sub Bag Keu

PEP APBD

X.XX.01.2.

02.09

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Tingkat perkemba ngan pembang unan Kecamata n Gondoma nan meningkat

kota yogyakar ta

Laporan Keuangan Akhir Tahun

1 dokumen

Dokumen laporan keuangan akhir tahun

1

dokumen 500 515 Sub Bag Keu

PEP APBD

X.XX.01.2.

03

Administrasi

Umum 1,162,086,000 1,196,948,580 baru

X.XX.01.2.

03.01

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Tingkat perkemba ngan pembang unan Kecamata n Gondoma nan meningkat

Kemantr en Gondom anan

Materai 1900

buah

Tersediamya materai

1900

buah 7,650,000 7,879,500

Sub Bag Umum dan Kepegawaian

APBD

X.XX.01.2.

03.02

Penyediaan Jasa Komunikasi,

Pemantapa n Kinerja

Tingkat perkemba

kota yogyakar

Pembayaran

rekening 12 bulan Terbayarnya

tagihan telpon 12 bulan 96,730,000 99,631,900 Sub Bag

Umum dan APBD

IV - 7

Sumber Daya Air dan Listrik

Aparatur dan Birokrasi

ngan pembang unan Kecamata n Gondoma nan meningkat

ta Telepon Kepegawaian

Pembayaran

rekening Air 12 bulan

Terbayarnya tagihan air kelurahan

12 bulan Pembayaran

rekening Listrik 12 bulan Terbayarnya

tagihan listrik 12 bulan

X.XX.01.2.

03.06

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Tingkat perkemba ngan pembang unan Kecamata n Gondoma nan meningkat

kota yogyakar ta

Pemabayaran Pajak

kendaraan roda 2

11 unit

Terbayarnya pajak kendaraan roda 2

11 unit 2,718,400 2,799,952

Sub Bag Umum dan Kepegawaian

APBD

Pembayaran Pajak

kendaraan roda 3

4 unit

Terbayarnya pajak kendaraan roda 3

4 unit

Pembayaran Pajak

kendaraan roda 4

1 unit

Terbayarnya pajak kendaraan roda 4

1 unit

X.XX.01.2.

03.07

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Tingkat perkemba ngan pembang unan Kecamata n Gondoma nan meningkat

kota yogyakar ta

Naban 2 orang Tenaga

Bantuan 2 orang 134,760,000 138,802,800 Sub Bag Keu

PEP APBD

tenaga teknis 2 orang Tenaga

Teknis 2 orang

IV - 8

Biaya Administrasi bank

120 kali

Terbayarnya biaya administrasi bank

120 kali

X.XX.01.2.

03.08

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Tingkat perkemba ngan pembang unan Kecamata n Gondoma nan meningkat

kota yk Pemeliharaan

kebersihan 3 gedung

Terpeliharany a kebersihan kantor kecamatan dan kelurahan

3 gedung 148,000,000 152,440,000

Sub Bag Umum dan Kepegawaian

APBD

Retribusi

kebersihan 12 bulan

Terbayarnya retribusi kebersihan

12 bulan

X.XX.01.2.

03.10

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Tingkat perkemba ngan pembang unan Kecamata n Gondoma nan meningkat

kota yogyakar ta

Alat Tulis

Kantor 36 jenis Tersedianya

ATK 36 jenis 22,753,200 23,435,796

Sub Bag Umum dan Kepegawaian

APBD

X.XX.01.2.

03.11

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Tingkat perkemba ngan pembang unan Kecamata n Gondoma nan meningkat

kota yogyakar ta

Penggandaan surat surat - surat / dokumen

80.000 lembar

Tersediamya anggaran penggandaan laporan kegiatan SKPD

80.000

lembar 20,920,000 21,547,600

Sub Bag Umum dan Kepegawaian

APBD

Cetak 6 jenis

Tersedianya anggaran cetak

6 jenis

X.XX.01.2.

03.12

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan

Pemantapa n Kinerja Aparatur dan

Tingkat perkemba ngan pembang

kota yogyakar ta

Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan

11 jenis

Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan

11 jenis 6,516,300 6,711,789

Sub Bag Umum dan Kepegawaian

APBD

IV - 9

Bangunan Kantor Birokrasi unan Kecamata n Gondoma nan meningkat

kantor yang tersedia

kantor yang tersedia

X.XX.01.2.

03.13

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Tingkat perkemba ngan pembang unan Kecamata n Gondoma nan meningkat

kota yogyakar ta

Belanja Modal

Sound System 1 unit Tersedianya

soundsystem 1 unit 82,200,000 84,666,000 APBD

Belanja Modal

Komputer 5 unit Komputer PC 5 unit Belanja Modal

Printer 7 unit Printer 7 unit

Sewa Tenda 2 unit Tersedianya

tenda 2 unit

sewa sound system untuk HUT RI dan genset

1 unit

Tersedianya sound system untuk HUT RI

1 unit

Kursi tamu kelurahan Ngupasan

1 unit

Tersedianya kursi tamu untuk kantor Kel.

Ngupasan

1 unit

Kursi ruang pelayanan Kelurahan Ngupasan

1 unit

Tersedianya kursi pelayanan untuk kantor Kel.

Ngupasan

1 unit

LCD Proyektor kantor Kelurahan Prawirodirjan

1 unit

Tersedianya LCD proyektor untuk kantor Kel.

Prawirodirjan

1 unit

IV - 10

X.XX.01.2.

03.14

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Tingkat perkemba ngan pembang unan Kecamata n Gondoma nan meningkat

kota yogyakar ta

Peralatan

rumah tangga 12 jenis

Tersedianya peralatan rumah tangga

12 jenis 24,625,100 25,363,853

Sub Bag Umum dan Kepegawaian

APBD

Belanja bahan

komputer 8 jenis

Tersedianya bahan komputer

8 jenis Belanja

bahan/alat kebersihan

5 jenis

Tersedianya peralatan kebersihan

5 jenis

X.XX.01.2.

03.15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan

Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Tingkat perkemba ngan pembang unan Kecamata n Gondoma nan meningkat

Kota Yogyakar ta

Pengadaan buku perpustakaan

2 perpusta kaan

Meningkatnya pengetahuan pegawai

2 perpusta kaan

5,000,000 5,150,000

Sub Bag Umum dan Kepegawaian

APBD

X.XX.01.2.

03.17

Penyediaan Makanan dan Minuman

Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Tingkat perkemba ngan pembang unan Kecamata n Gondoma nan meningkat

kota yogyakar ta

Makan Minum

Rapat 88 kali Terlaksanaya

rapat internal 88 kali 70,530,000 72,645,900

Sub Bag Umum dan Kepegawaian

APBD

X.XX.01.2.

03.27

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Tingkat perkemba ngan pembang unan Kecamata n Gondoma

kota yogyakar ta

Pemeliharaan rutin rumah dinas

1 gedung Terpeliharany

a rumah dinas 1 gedung 50,000,000 51,500,000

Sub Bag Umum dan Kepegawaian

APBD

IV - 11

nan meningkat

X.XX.01.2.

03.28

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Tingkat perkemba ngan pembang unan Kecamata n Gondoma nan meningkat

kota yogyakar ta

pemeliharaan gedung kecamatan dan kelurahan

2 gedung

Terpeliharany a gedung pemerintah

2 gedung 198,000,000 203,940,000

Sub Bag Umum dan Kepegawaian

APBD

X.XX.01.2.

03.30

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Tingkat perkemba ngan pembang unan Kecamata n Gondoma nan meningkat

kota yogyakar ta

Belanja jasa servis

kendaraan roda 4, roda 3, roda 2

1 unit, 4 unit, 11 unit

86,799,000 89,402,970

Sub Bag Umum dan Kepegawaian

APBD

Belanja penggantian suku cadang roda 4, roda 3 , roda 2

1 unit, 4 unit, 11 unit Belanja

penggantian bahan bakar minyak/ gas dan pelumas roda 4, roda 3 , roda 2

1 unit, 4 unit, 11 unit

X.XX.01.2.

03.32

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Tingkat perkemba ngan pembang unan Kecamata n Gondoma nan meningkat

kota yogyakar ta

188,164,000 193,808,920

Sub Bag Umum dan Kepegawaian

APBD

IV - 12

Pemeliharaan

Taman 12 bulan

Jasa

Keamanan 12 bulan

X.XX.01.2.

03.34

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Tingkat perkemba ngan pembang unan Kecamata n Gondoma nan meningkat

kota yogyakar ta

Mesin ketik 3 unit 16,300,000 16,789,000

Sub Bag Umum dan Kepegawaian

APBD

AC 8 unit

Printer 21 unit Sepeda listrik 3 buah

Wireles 5 buah

HT 2 bh

Genset 1 bh

Penyedot air 1 bh pemotong

Pohon 1 bh

Kipas Angin 2 bh Komputer 25 bh

7.01.02

PROGRAM PENYELENGGAR AAN

PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Nilai survei kepuasa n masyara kat

87,9 630,115,550 649,018,967 Kecamatan

Gondomanan

7.01.02.2.0 1

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat

Kecamatan

127,312,750 131,132,133 baru

IV - 13

7.01.02.2.0 1.02

Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan

Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Tingkat perkemba ngan pembang unan Kecamata n Gondoma nan meningkat

Kecamat an Gondom anan

Sosialisasi pemilihan RT RW

141 lembaga

Meningkatnya pemahaman masyarakat untuk persiapan pemilihan RT/RW

141

lenbbaga 127,312,750 131,132,133

Seksi Pemerintaha n Trantib

APBD

Pengukuhan RT dan RW Se-Kecamatan Gondomanan

141 lembaga

Terlaksanany a pemilihan RT RW

141 lenbbaga Sarasehan

kelembagaan RT RW LPMK BKM Ketua Kampung

175 orang

Meningkatnya kapasitas RT RW LMPK BKM dan Kampung

175 orang

Penyusunan Profil Kelurahan Ngupasan dan Kelurahan Prawirodirjan

2 dokumen

Tersusunnya data profil kelurahan se- Kemantren Gondomanan

2 dokumen

Penyusunan Data Monografi Kelurahan

2 kali

Tersusunnya data monografi kelurahan secara periodik

2 kali

Evaluasi kelurahan tingkat kecamatan

1 kali

Terpantaunya tingkat perkembanga n kelurahan

1 kali

PELATIHAN BELA

NEGARA BAGI GENERASI MUDA

6 kali

Terselenggar anya peringatan HUT Kemerdekaan RI tingkat kecamatan

6 kali

Musrenbang tingkat

1 dokumen

Terlaksanany a

1

dokumen

IV - 14

Kemantren Gondomanan

Musrenbang tingkat Kemantren

Musrenbang Kelurahan Ngupasan dan Kelurahan Prawirodirjan

2 dokumen

Terlaksanany a

Musrenbang tingkat Kelurahan Ngupasan dan Prawirodirjan

2 dokumen

Musrenbang

tematik 3 kali

Terlaksanany a

musrenbang tematik

3 kali

7.01.02.2.0 3

Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

104,895,000 108,041,850 baru

7.01.02.2.0 3.02

Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum

Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Tingkat perkemba ngan pembang unan Kecamata n Gondoma nan meningkat

Kemantr en Gondom anan

Evaluasi pembangunan RW se- Kecamatan Gondomanan ( EKOBANG )

1 kali

Meningkatkan pembanguna n dan lingkungan RW

1 kali 104,895,000 108,041,850

Seksi Perekonomia n dan Pembanguna n Kemantren

APBD

Penyuluhan

PKL 50 orang

Meningkatkan pendapatan PKL

50 orang

Gelar Potensi

UMKM 1 kali

Meningkatkan pendapatan UMKM

1 kali Gondomanan

bersih untuk jogja istimewa

12 kali

Lingkungan yang bersih dan nyaman

12 kali Retribusi parkir

di tepi jalan umum

1 kali

Peningkatan pendapatan petugas parkir

1 kali

IV - 15

Informasi

Pembangunan 2 kali

Publikasi rencana kegiatan pembanguna n dana APBD

2 kali

Pertemuan

rutin UMKM 4 kali

Terlaksana koordinasi kelompok UMKM tingkat kecamatan

4 kali

Rakord persiapan gelar potensi pertanian

3 kali

Terlaksanany a rakord perispan gelar potensi pertanian

3 kali

Pendataan sapras kampung (data dasar sarpras kampung)

1 dokumen

Tersedianya data sapras kampung

1 dokumen

Workshop

Kewirausahaan 60 orang

Terlaksanany a workshop kewirausahaa n

60 orang

Pelatihan

Membuat Kue 60 orang

Meningkatkny a pendapatan masyarakat

60 orang

Penyuluhan Managemen UP2K

1 kali

Meningklatny a

managemen UP2K

1 kali

7.01.02.2.0 4

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

397,907,800 409,844,984 Baru

7.01.02.2.0 4.01

Pelaksanaan urusan

pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan

Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Tingkat perkemba ngan pembang unan Kecamata n Gondoma

Kemantr en Gondom anan

Operasional terkait perizinan (Pengawasan perizinan IMB, Pondokan)

12 bulan

Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat

12 bulan 50,406,800 51,919,004

Seksi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Kemantren

APBD

IV - 16

nan meningkat

Penyusunan

buletin 2 kali

Informasi pelaksanaan kegiatan APBD kepada masyarakat

2 kali

Sosialisasi perundangan undangan

2 kali

Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pelayanan perizinan yang diberikan Kecamatan

2 kali

Sosialisasi dan sinkronisasi kader komanan (inovasi pelayanan)

2 kali

Meningkatnya pemahaman terhadap inovasi pelayanan Kecamatan kepada kader dan

masyarakat

2 kali

Pembuatan video pendek pelayanan

1 dokumen

Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat

1 dokumen

7.01.02.2.0 4.02

Pelaksanaan urusan

pemerintahan yang terkait dengan non perizinan

Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Tingkat perkemba ngan pembang unan Kecamata n Gondoma nan meningkat

Kemantr en Gondom anan

Operasional pelayanan terkait non perijinan (pelayanan adminduk)

12 bulan

meningkatnya pelayanan kepadanmasy arakat

12 bulan 36,666,000 37,765,980

Seksi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Kemantren

APBD

Operasional pelayanan yang terkait kewenangan lainya yang

12 bulan

meningkatnya pelayanan kepada masyarakat

12 bulan

IV - 17

dilimpahkan

7.01.02.2.0 4.03

Pelaksanaan urusan

pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan

Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Tingkat perkemba ngan pembang unan Kecamata n Gondoma nan meningkat

Kemantr en Gondom anan

PENTAS

WJNC 1 kali

Tersalurkanya kreasi seni budaya wilayah

1 kali 310,835,000 320,160,000

Seksi Pemberdaya an

Masyarakat

APBD

PENTAS SENI 1 kali

Terlaksanany a pentas seni budaya masyarakat

1 kali

RAKORD SENI BUDAYA DAN OLAH RAGA

2 kali

Terlaksanany a rakord budaya dan olah raga

2 kali

PENYULUHAN

ODGJ 3 kali

Meningkatnya kesehatan remaja gangguan jiwa

3 kali

Pelatihan Seni 10 bulan

Meningkatnya kecintaan terhadap budaya dan seni

10 bulan

RAKORD PEMBINAAN LOKASI KEC.

SEHAT DAN SEKOLAH SEHAT

3 kali

Terlaksanany a rakord pembinaan lokasi kecamatan sehat

3 kali

LOMBA UKBM 1 kali

Terlaksanany a lomba UKBM

35 orang MONEV

TPUKS 3 kali Meningkatnya peran TPUKS 3 kali LOMBA BUMIL 1 kali Terlaksanany

a lomba 1 kali

IV - 18

BUMIL SENAM

SEHAT WARGA

10 kali

Meningkatnya kesehatan masyarakat

10 kali PENYULUHAN

LANSIA SEHAT

40 orang Lansia yang

sehat 40 orang

MONEV KELUARGA BERMASALAH

25 oran

Menurunya angka kekerasan dalam rumah tangga

25 orang 4 kali

SARASEHAN REMBUG MASALAH SOSIAL

60 orang

Terlaksanany a rembug masalah sosial

60 orang

KOORDINASI

TKSK, PSM 30 orang

Terjalinya koordinasi dalam megentaskan kemiskinan masyarakat

30 orang 4 kali

KKG PKK 1 kali Terlaksanany

a KKG PKK 1 kali LOMBA

ADMINT POSYANDU

1 kali

Terlaksanany a lomba admint posyandu

1 kali

SAMBANG

ANAK KOS 4 kali

Terciptanya anak kos yang santun

4 kali

PENYULUHAN GURU TK 2 kali

Menambah pengetahuan guru tk

2 kali RAKORD

FORUM PAUD KEC.GM

4 kali

Terlaksanany a rakord forum PAUD

4 kali

PENYULUHAN PENDIDIK PAUD

2 kali

Meningkatkan kapasitas pendidik PAUD

2 kali

LOMBA CIPTA

MENU 1 kali Terlaksanany

a lomba cipta 1 kali

IV - 19

menu

SOSIALISASI

PAAR DPCKS 90 orang

Terlaksanany a sosialisasi PAAR DPCKS

90 orang

Honor Pelayanan Masyarakat

1 orang

Terlaksanany a pemberian honor bagi pelayan masyarakat

1 orang

RAKORD PKK

KECAMATAN 12 kali

Terlaksanany a rakord PKK Kecamatan

12 kali Lomba cedas

cermat antar antar kader PKK RW

1 kali

Terlaksanany a lomba antar kader PKK RW

1 kali

Evaluasi pemberdayaan kelurahan

4 kali

Meningkatnya keberdayaan masyarakat bidang sosbud dan seni masyarakat

4 kali

7.01.03

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Angka swadaya murni masyara kat

Rp.

28.980.9 25,-

1,847,220,000 1,902,636,600 kecamatan

7.01.03.2.0 2

Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

1,847,220,000 1,902,636,600 baru

7.01.03.2.0 2.02

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahter aan Masyarakat dan Penanggula ngan

Tingkat perkemba ngan pembang unan Kecamata n Gondoma nan meningkat

Keluraha n Prawirodi rjan

Renovasi MCK Kampung Sayidan (Danakel)

4 lokasi

Ketersediaan MCK bagi masyarakat terpenuhi

4 lokasi 434,288,800 447,317,464 Lurah

Prawirodirjan APBD

IV - 20

Kemiskinan

Konblokisasi di Kampung Prawirodirjan dan Kampung Sayidan (Danakel)

500 m2

Perbaikan lantai RTH untuk area kuliner, area parkir dan showroom

500 m2

Pembuatan Tandon air dan jaringan air bersih di Kampung Prawirodirjan (Danakel)

1 lokasi

Ketersediaan air bersih dan sehat bagi masyarakat terpenuhi

1 lokasi

Jasa konsultan

perencanaan 1 keg Konsultan

perencana 1 keg Jasa konsultan

pengawasan 1 keg Konsultan

pengawasan 1 keg

7.01.03.2.0 2.02

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahter aan Masyarakat dan Penanggula ngan Kemiskinan

Tingkat perkemba ngan pembang unan Kecamata n Gondoma nan meningkat

Keluraha n Ngupasa n

MCK Umum ( Kampung Ratmakan)

1 rw

Terpeliharany a Fasilitas Umum

1 rw 325,891,800 335,668,554 Lurah

Ngupasan APBD

Pengecatan Gang (Kampung Ratmakan)

1 rw

Terpeliharany a Fasilitas Umum

1 rw

Pemeliharaan Jalan Konblok 9 (Kampung Kauman)

1 titik Kelancaran

akses jalan 1 titik Rehab Pos

Ronda (Kampung

1 titik

Terpeliharany a Fasilitas Umum

1 titik

IV - 21

Ngupasan) Rehab Pos Ronda (Kampung Kauman )

1 titik

Terpeliharany a Fasilitas Umum

1 titik

Renovasi Pintu Gerbang (Kampung Kauman)

1 unit

Terpeliharany a Fasilitas Umum

1 unit

Pelumpuran &

Perbaikan SAH (Kampung Ngupasan)

1 titik

Terpeliharany a Fasilitas Umum

1 titik

Pemeliharaan PJU (Kampung Kauman, Ngupasan, Ratmakan dan Ketandan)

40 titik

Terpeliharany a Fasilitas Umum

40 titik

Konsultan

perencana 1 keg

Terlaksanany a

perencanaan dengan baik

1 keg

Konsultan

pengawas 1 keg

Terlaksanany a

pengawasan dengan baik

1 keg

7.01.03.2.0 2.03

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahter aan Masyarakat dan Penanggula ngan Kemiskinan

Tingkat perkemba ngan pembang unan Kecamata n Gondoma nan meningkat

Keluraha n Prawirodi rjan

Fasilitasi Lembaga Kemasyarakata n

161 lembaga

Terfasilitasiny a kegiatan lembaga kemasyarakat an

161

lembaga 662,753,200 682,635,796 Lurah

Prawirodirjan APBD

Pemilihan RT RW

79 lembaga

Peningkatan kapasitas lembaga RT RW

79

lembaga