Lampiran III
1 September 2015 RAPERDA
TAHUN 2015 NOMOR
LAMPIRAN III
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
Organisasi : 1 . 20 . 09 KECAMATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 09 . 14 KECAMATAN PAGELARAN
KODE
BELANJA 500.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 5
BELANJA LANGSUNG 500.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 384.310.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01
7.200.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00
83.673.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.20 . 1.20.09 . 01 . 07
1.20 . 1.20.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 83.673.000,00
10.135.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.20 . 1.20.09 . 01 . 08
1.20 . 1.20.09 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.135.000,00
29.497.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20 . 1.20.09 . 01 . 10
1.20 . 1.20.09 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.497.000,00
31.075.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.20 . 1.20.09 . 01 . 11
1.20 . 1.20.09 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.075.000,00
82.400.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman
1.20 . 1.20.09 . 01 . 17
1.20 . 1.20.09 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 82.400.000,00
140.330.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
1.20 . 1.20.09 . 01 . 21
1.20 . 1.20.09 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 140.330.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 71.540.000,00 1.20 . 1.20.09 . 02
7.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
1.20 . 1.20.09 . 02 . 21
1.20 . 1.20.09 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00
28.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.20 . 1.20.09 . 02 . 22
Halaman 1
KODE
8.150.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
1.20 . 1.20.09 . 02 . 23
1.20 . 1.20.09 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.150.000,00
15.190.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.20 . 1.20.09 . 02 . 24
1.20 . 1.20.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.190.000,00
13.200.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
1.20 . 1.20.09 . 02 . 26
1.20 . 1.20.09 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.700.000,00
1.20 . 1.20.09 . 02 . 26 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.500.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 7.200.000,00 1.20 . 1.20.09 . 05
7.200.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.20 . 1.20.09 . 05 . 01
1.20 . 1.20.09 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
9.050.000,00 1.20 . 1.20.09 . 06
5.550.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.20 . 1.20.09 . 06 . 01
1.20 . 1.20.09 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00
1.20 . 1.20.09 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.150.000,00
2.500.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
1.20 . 1.20.09 . 06 . 02
1.20 . 1.20.09 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00
1.000.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1.20 . 1.20.09 . 06 . 04
1.20 . 1.20.09 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 7.200.000,00 1.19 . 1.20.09 . 15
7.200.000,00 Pengendalian Keamanan Lingkungan
1.19 . 1.20.09 . 15 . 05
1.19 . 1.20.09 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.200.000,00
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 20.700.000,00 1.22 . 1.20.09 . 17
20.700.000,00 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa
1.22 . 1.20.09 . 17 . 02
1.22 . 1.20.09 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.900.000,00
1.22 . 1.20.09 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.800.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (500.000.000,00)
Halaman 2
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
Malang, 1 September 2015 BUPATI MALANG
H. RENDRA KRESNA
Halaman 3
