PROGRAM KERJA PENGEMBANGAN KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK

(1)

PROGRAM KERJA

PENGEMBANGAN KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI

(2)

7. RENCANA ANGGARAN

BIDANG III ( BAG. PENGEMBANGAN KEMAHASISWAAN & ALUMNI) TAHUN AKADEMIK 2015 - 2016

NO. KODE NAMA PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN

th. 2015-016 th. 2014 - 2015

A. 03.00.00.00 PROG. PENINGKATAN KUALITAS KEMAHASISWAAN Rp 82,874,500 Rp 101,562,742 1 03.01.01.00 PERJALANAN DINAS Rp 16,260,000

2 03.01.01.01 Pengiriman Delegasi Mahasiswa Rp 10,500,000

-Undangan kegiatan mahasiswa 8 keg. (workshp & seminar ) Rp 1,260,000

- Uang Saku = 6 Keg. X Rp. 15.000,- X 2 hr. X 1 mhs = Rp. 180.000

- Uang makan = 6 Keg. X Rp. 10.000,- X 3 mkn X 1 mhs X 1 hr. = Rp. 180.000,-

- Transport Sby.- Grs. = 6 Keg. X Rp. 25.000 X 2 PP X 1 Mhs.= Rp. 300.000,-

- Transport Sby.- Mlng = 6 Keg. X Rp. 50.000 X 2 PP X 2 Mhs.= Rp. 600.000,-

- Kegiatan pengiriman delegasi lomba Bidang Bakat : 15 kegiatan Rp 9,240,000

- Uang Saku = 12 Keg. X Rp. 25.000,- X 3 hr. X 2 Mhs. = Rp. 1.800.000

- Uang makan = 12 Keg. X Rp. 15.000,- X 3 mkn X 3 hr.X 3 Mhs. = Rp. 3.240.000

- Transport Sby.- Grs. = 12 Keg. X Rp. 25.000 X 2 PP X 3 Mhs.= Rp. 1.200.000,-

- Transport Sby.- Mlng = 12 Keg. X Rp. 25.000 X 2 PP X 3 Mhs.= Rp 1.200.000,-

- Transport Sby.- luar jatim = 3 Keg. X Rp. 150.000 X 2 PP X 3 Mhs. = Rp. 1.800.000,-

3 03.01.01.02 Pengiriman Pasukan Upacara Kegiatan Daerah Rp 900,000 Rp 1,500,000

- Uang Transport 3 Keg. Upacara X 15 Mhs. X Rp. 20.000,- = Rp 900,000

4 03.01.01.03 Pengiriman Delegasi Pendamping Kemahasiswaan Rp 2,625,000 Rp 1,750,000

Dosen Pendamping :

- Uang Saku = 5 keg. X 2 hr. X Rp. 40.000,- 3 Org.= Rp. 1.200.000,- Rp 1,200,000 - Uang makan = 5 Keg. X Rp. 15.000 X 3 makan X 3 Org = Rp. Rp 675,000

(3)

675.000,-

- Transport = 5 keg. X Rp. 50.000,- X 3 Org. = Rp. 750.000,- Rp 750,000

6 03.01.01.05 Insentif Pendamping HMJ dan UKM Rp 7,200,000 Rp 7,200,000

( 24 X Rp. 150.000,- X 2 smt. )

7 03.01.01.06 Pengiriman Delegasi PIMNAS Rp 4,550,500 Rp 4,550,500

Dosen Pendamping :

- Uang Saku 1 org = 6 hr. X Rp. 40.000,- = Rp. 240.000,- Rp 240,000 - Penginapan = 5 hr. X 500.000,- = Rp. 2.500.000,- Rp 2,500,000 - Uang makan = 6 hr. X 3 X Rp. 17.250,- = Rp. 310.500,- Rp 310,500 - Transport = 2 X Rp. 750.000,- = Rp. 1.500.000,- Rp 1,500,000

8 03.01.01.07 Selekda Seni (PEKSIMINAL & PEKSIMINAS) POMDA & POMNAS

Rp

- Rp 13,484,000 Rp 16,259,000

- Iuran BPSMI Jatim ( tahun 2014 - 2015 ) 3.000 mhs. X Rp. 500.000,- Rp 1,500,000 - Biaya Perlengkapan PEKSIMINAL dan POMDA Rp 350,000 Rp -

- Biaya Kontribusi per lomba Rp -

( Pendaftaran POMDA cabor ( Bola Basket - Futsal - Bola Volly - Rp 3,500,000

Tapak Suci )

- Biaya SPPD PEKSIMINAL Rp 8,134,000

Cabang OR. Basket Ball : Rp 1,603,500

- 4 Mahasiswa :

Peserta :

- Uang Saku 2 org = 2 hr. X Rp. 25.000,- X 2 = Rp. 100.000,- Rp 100,000 - Uang makan = 2 hr. X 2mkm X Rp.15.000,- X 2 = Rp 120.000,- Rp 120,000 - Transport = 2 hr X Rp. 600.000,- = Rp. 1.200.000,- Rp 1,200,000

Dosen Pendamping :

(4)

- Uang makan = 3 hr. X 2 X Rp. 17.250,- = Rp. 103.500,- Rp 103,500

Cabang OR. Volly Ball Rp 514,500

- 10 Mahasiswa :

Peserta :

- Uang Saku 8 org = 1 hr. X Rp. 25.000,- = Rp. 250.000,- Rp 200,000 - Uang makan = 2mkm X Rp. 15.000,- X 8 = Rp 240.000,- Rp 240,000

- Transport = = Rp. 600.000,-

Dosen Pendamping :

- Uang Saku 1 org = Rp. 40.000,- = Rp. 40.000,- Rp 40,000 - Uang makan = 2 X Rp. 17.250,- = Rp. 34.500,- Rp 34,500

Cabang OR. Futsal Rp 4,022,500

- 10 Mahasiswa :

Peserta :

- Uang Saku 10 org = 5 hr. X 10 X Rp. 25.000,- = Rp. 1.250.000,- Rp 750,000 - Uang makan = 5hr X 2mkm X Rp. 15.000,- X10 = Rp 1.500.000,- Rp 900,000 - Transport = Rp. 400.000,- X 5 = Rp. 3.000.000,- Rp 2,000,000

Dosen Pendamping :

- Uang Saku 1 org = Rp. 40.000,- X 5 = Rp. 200.000,- Rp 200,000 - Uang makan = 2 X Rp. 17.250,- X 5 = Rp. 172.500,- Rp 172,500

Cabang OR. Tapak Suci Rp 1,993,500

- 3 Mahasiswa :

Peserta :

- Uang Saku 10 org = 3 hr. X 3 X Rp. 25.000,- = Rp. 225.000,-

- Uang makan = 3 hr X 3 X Rp. 15.000,- X 3 mhs = Rp. 405.000,-

- Transport = Gresik - Malang = Rp. 240.000,-

- Penginapan = 2 X 3 mhs. X Rp. 150.000,- = 900.000,-

Dosen Pendamping :

(5)

- Uang makan = 2 X Rp. 17.250,- X 3 = Rp. 103.500,- 9 03.01.01.08 Seleksi Mahasiswa Berprestasi

Rp

- Rp 2,760,000 Rp 3,095,000

- Konsumsi Seleksi Tes Bhs Inggris Tulis & Presentasi

Rp

-

- Nasi kotak = 12 Mhs. X Rp. 20.000,- X 2 = Rp. 480.000,- Rp 480,000 - Nasi kotak = 5 revier & panitia X Rp. 20.000,- X 2 = Rp. 400.000,- Rp 200,000

- Kue Dos = 25 X Rp. 8.000,- X 2 = Rp. 400.000,- Rp 400,000

- Air mineral & The kopi = Rp. 30.000,- Rp 30,000

- Fee Hr. Naskah & Koreksi Mawapres & Kebersihan Rp 250,000

- Foto copy naskah Rp 150,000

- FEE Penilai Presentasi ( 6 X Rp. 250.000,- ) Rp 1,250,000

10 03.01.01.09 Pengiriman Debat Bhs. Inggris Tingkat Nasional

Rp

- Rp 7,440,500 Rp 7,440,500

Peserta :

Dosen Pendamping :

- Uang Saku 1 org = 5 hr. X Rp. 40.000,- = Rp. 200.000,- Rp 200,000 - Penginapan = 5 hr. X 400.000,- = Rp. 2.000.000,- Rp 2,000,000 - Uang makan = 6 hr. X 3 X Rp. 17.250,- = Rp. 310.500,- Rp 310,500 - Transport = 2 X Rp. 750.000,- = Rp. 1.500.000,- Rp 1,500,000 11 03.01.01.10 Pengiriman Debat Bhs. Inggris Tingkat Jawa Timur

Rp

- Rp 10,900,500 Rp 10,900,500

Peserta :

- Uang Saku 6 org = 3 hr. X Rp. 25.000,- X 3 keg = Rp. 900.000,- Rp 900,000 - Penginapan = 2 hr.X Rp. 350.000,-X 3 km X 2 keg = Rp. 4.200.000 Rp 4,200,000 - Uang makan = 3 hr.X 3 X 6 X Rp. 15.000,-X 3 = Rp. 2.430.000,- Rp 2,430,000 - Transport = 2 X Rp. 150.000 X 3 keg = Rp. 900.000,- Rp 900,000

(6)

Dosen Pendamping : - Uang Saku 3 keg = 2 hr.X 2 keg X Rp. 40.000,- = Rp. 160.000,- Rp 160,000 - Penginapan = 2 hr. X 300.000,- X 2 keg. = Rp. 1.200.000.- Rp 1,200,000 - Uang makan = 3 hr.X3 X 2 X Rp. 17.250,- = Rp. 310.500,- Rp 310,500 - Transport = 2 X Rp.200.000,-X 2 = Rp. 800.000,- Rp 800,000

12 03.01.01.11 Pengiriman Delegasi ONMIPA Tingkat Nasional

Rp

- Rp 4,607,000 Rp 4,607,000

Peserta :

- Uang Saku 1 org = 3 hr. X Rp. 25.000,- Rp 75,000

- Penginapan = 3 X Rp. 250.000,- Rp 750,000

- Uang makan = 3 hr.X 3 X Rp. 15.000,- Rp 135,000

- Transport = 2 X Rp. 150.000 Rp 300,000

Dosen Pendamping :

13 03.01.01.10 Pengiriman Delegasi PEKAN SENI MAHASISWA PTM.

Rp

- Rp 17,907,000 Rp 26,462,250

Peserta :

- Uang Saku 10 org = 4 hr. X Rp. 25.000,- X 10 = Rp. 1.250.000 Rp 1,000,000 - Kontribusi = 5 X 500.000,- = Rp. 2.500.000,- Rp 2,500,000 - Uang makan = 4 hr. X 3 X Rp. 15.000,X10 = Rp. 3.150.000,- Rp 1,800,000 - Transport = 10 X Rp. 500.000 x 2 = Rp. 12.000.000,- Rp 10,000,000

Dosen Pendamping :

- Uang Saku 1 org = 5 hr. X Rp. 40.000,- = Rp. 280.000,- Rp 200,000 - Penginapan = 3 hr. X 400.000,- = Rp. 3.600.000,- Rp 1,200,000 - Uang makan = 4 hr X 3 X Rp. 17.250,- = Rp. 362.250,- Rp 207,000

(7)

- Transport = 1 x Rp. 500.000 X 2 = Rp. 1.500.000,- Rp 1,000,000 B. 03.01.02.00 PEMBINAAN KEMAHASISWAAN Rp 188,000,000 Rp226,000,000 1 03.01.02.02 MATAF Rp - Rp - 800 mhs X Rp. 150.000,- Rp 120,000,000 Rp - 2 JAS ALMAMATER 800 peserta X Rp. 85.000,- Rp 68,000,000

C. 03.01.02.00 KONSOLIDASI ORGANISASI ( Rutin ) Rp - Rp 2,130,000 Rp 2,130,000

1 03.01.03.01 Rapat Rutin Bulanan Rp -

- Rapat 3 X 20 orng X Rp. 8.000,- Rp 480,000

2 03.01.03.02 Rapat Rutin Triwulanan Rp -

3 03.01.03.03 Rapat Rutin Semesteran Rp -

D. 03.02.04.00 SUBSIDI ORGANISASI KEMAHASISWAAN ( PENGEMBANGN) Rp - Rp 139,000,000 Rp135,000,000

1 03.01.04.01 BEM Rp 13,000,000 2 03.01.04.02 DPM Rp 6,000,000 Rp - 3 03.01.04.03 UKM ( Rp. 12 X Rp. 4.000.000,- ) Rp 48,000,000 Rp - 4 03.01.04.04 HMJ ( 12 hmj ) Rp 58,000,000 5 03.01.04.05 IMM Rp 8,000,000 Rp - 6 HISBUL WATHAN Rp 2,000,000 7 TAPAK SUCI Rp 4,000,000

E. 03.02.01.00 PENGEMB. MINAT, BAKAT PENALARAN DAN PRESTASI Rp 55,498,500 Rp 54,090,250

MAHASISWA

1 03.02.01.01 Pelatihan Bidang Olah Raga Rp 20,400,000 Rp -

4 Cobor X Rp. 400.000,- X 6 bulan Rp 9,600,000

Sewa lapangan : 3 Cabor X 6 bulan X 4 hadir X Rp. 200.000,- Rp 10,800,000

(8)

Rp. 400.000 X 4

3 03.02.01.03 Pelatihan Fotografi Rp 500,000

4 03.02.01.04 Pelatihan Paduan Suara Mahasiswa Rp 3,600,000 Rp -

Rp. 200.000 X 12 bulan

5 03.02.01.05 Pelatihan Debat Bahasa Inggris Rp 4,400,000

- Pelatih Intern

Rp. 300.000 X 8 bulan = Rp. 2.400.000,-

- Pelatih Exterm :

- Fee Pelatih Rp. 200.000,- X 2hr X 3 bulan = Rp. 1.200.000,-

- Transport 2 bln X 5 mhs X Rp. 40.000,-X 2 = Rp. 800.000,-

03.02.01.06 Pelatihan Olimpiade MIPA Rp 9,600,000

Pelatihan Intern :

- 4 Bid. X 2 tatap muka X 6 bln X Rp. 50.000,- = Rp. 2.400.000,-

Pelatihan Extern :

- 4 Bid X Rp. 200.000,- X 4 = Rp. 3.200.000,-

- Transport 4 bid. X Rp. 50.000,- X 20 Mhs. = Rp. 4.000.000,-

6 03.02.01.07 Penyelenggaraan LKMM tingkat Dasar ( 28 ormawa ) Rp 4,685,000

- Hr. Pemateri ( 4 X Rp. 200.000) = Rp. 800.000,- - Konsumsi = 90 X Rp. 15.000,- = Rp. 1.300.000,- - Snack peserta = 60 X Rp. 6.500,- x 2 = Rp. 780.000,- - Snack pemateri = 5 X Rp. 10.000,- = Rp. 50.000,- - Penggandaan materi = 85 X Rp. 150,- X 20 lbr = Rp. 255.000,- - Hr. Panitia Pelatihan = Rp. 250.000,-

- Penggandaan Buku Panduan Kemahasiswaan : 50 exp.X Rp. 25.000,-

Rp. 1.250.000,-

(9)

a. PELATIHAN PEMBUATAN PENYUSUNAN PROPOSAL PKM Rp 6,750,000

- HR. Dosen Pendamping pengajuan Proposal 75 x Rp. 50.000,- = Rp.

3.750.000,-

* Hr. Dosen Pendamping yg lolos PKM Rp. 200.000,- / prop X 15 prop.

Rp. 3.000.000,-

a. PELATIHAN PEMBUATAN PENYUSUNAN PROPOSAL PMW Rp 1,200,000

- HR. Dosen Pendamping pengajuan Proposal 2 X 6 x Rp. 50.000,- = Rp.

600.000,-

* Hr. Dosen Pendamping yg lolos PMW Rp. 200.000,- / prop X 3 prop. = Rp.

600.000,-

8 03.02.01.09 Pengengb. Penalaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakt Rp 3,363,500

a. PELATIHAN PEMGEMBANGAN PENGABDIAN MASYARAKAT UNTK

MHS.

- Fasilitator Individu = Rp. 1.500.000,- Rp 1,500,000

- Konsumsi = 12 prodi X 5 mhs. X Rp. .12.500,- = Rp. 1.050.000,- Rp 750,000 - Konsumsi pemateri = 3 X Rp. 20.000,- = Rp. 60.000,- Rp 60,000 - Snack = 80 X Rp. 7.000,- x 2 = Rp. 560.000,- Rp 560,000 - Penggandaan materi & Sertifikat = 80 X Rp. 150,- X 20 lbr = Rp. 400.000,- Rp 240,000

- Hr. Panitia Pelatihan = Rp. 253.500,- Rp 253,500

F. 03.02.02.00 PENINGKATAN KUALITAS HUBUNGAN DG ALUMNI Rp 3,600,000 Rp 4,400,000

1 03.02.02.01 Pelacakan informasi alumni ( 12 Prodi X Rp. 200.000,- ) Rp 2,400,000 2 03.02.02.02 Pemberdayaan alumni dalam rangka promosi Rp 1,200,000 Rp -

( 12 Prodi X Rp. 100.000,- )

G. 03.02.03.00 PENGADAAN SARANA KEMAHASISWAAN Rp 9,600,000 Rp 12,600,000

1 03.02.03.01 Pengadaan Sarana Latih Olah Raga Rp 2,000,000 Rp - 2 03.02.03.02 Pengadaan Sarana Latih Seni (musik, teater & Fotografi) Rp 1,500,000

3 03.02.03.03 Pengadaan Sarana Latih KSR-PMI Rp 4,100,000