• Tidak ada hasil yang ditemukan

40 Dinas Ketahanan Pangan

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "40 Dinas Ketahanan Pangan"

Copied!
6
0
0

Teks penuh

(1)

RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKPA - SKPD 2.2

TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

Urusan Pemerintahan

:

Organisasi

:

1.21.01. - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

1.21. - Ketahanan Pangan

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode

Target Kinerja

2

1

Lokasi Kegiatan

3

Program Kegiatan

(kuantitatif)

4

5

Jumlah (Rp)

Sebelum

01.

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

2.577.212.330,00

2.410.676.730,00

Kota Tangerang

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

- Rekening telepon

: 2 line

- Rekening listrik

: 3 line

- Rekening Air : 1 line

- Rekening Provider

: 1 line

- Penambahan Daya

: 1 line

listrik

526.034.400,00

342.994.400,00

(183.040.000,00)

(34,80)

02.

Kota Tangerang

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

- Mobil

: 11unit

- Motor

: 23 unit

28.047.000,00

29.103.000,00

1.056.000,00

3,77

06.

Kota Tangerang

Penyediaan jasa kebersihan kantor

- Jasa Kebersihan 2 orang

- 32 Jenis

53.957.990,00

53.957.990,00

0,00

0,00

08.

Kota Tangerang

Penyediaan Alat Tulis Kantor

1. 75 jenis

2. 2 jenis

152.796.400,00

152.796.400,00

0,00

0,00

10.

Kota Tangerang

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Barang cetakan 25 jenis,132.680

lembar,Penjilidan 425 buku

77.399.140,00

77.399.140,00

0,00

0,00

11.

Kota Tangerang

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Pembelian Komponen

8.533.200,00

8.533.200,00

0,00

0,00

12.

Kota Tangerang

Penyediaan peralatan rumah tangga

- 13 Jenis

- 24 Tabung Gas

5.790.600,00

5.790.600,00

0,00

0,00

14.

Kota Tangerang

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

- Majalah Pertanian = 24 Eksemplar

- Majalah Peternakan = 24 Eksemplar

- Majalah Perikanan = 12 Eksemplar

- Surat Kabar Nasinoal = 1.056

Eksemplar

- Surat Kabar Daerah = 1. 056

Eksemplar

14.271.600,00

13.545.600,00

(726.000,00)

(5,09)

(2)

1

2

3

4

5

6

7

8=7-6

9

Kota Tangerang

Penyediaan makanan dan minuman

tersedianya :

- 1068 galon air minum

- jamuan makan 1430 box

jamuan ringan/snack ringan 1430 box

- biskuit/makanan ringan 440

kaleng/pak

- 180 box

134.918.000,00

134.918.000,00

0,00

0,00

17.

Kota Tangerang

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

Perjalanan ke DKI Jakarta, Jawa Barat,

Banten, dan luar daerah/ pulau Jawa

/luar pulau Jawa 1.053 OH

725.191.000,00

725.191.000,00

0,00

0,00

18.

Kota Tangerang

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

4 orang

0

30.672.000,00

30.672.000,00

0,00

20.

Kota Tangerang

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Komputer 20 unit

(Gd.Cisadane:18,UPTD RPH:1,UPTD

Hortikultura:1)

AC 17 unit (Gd.Cisadane : 10, UPTD

RPH : 2, UPTD Hortikultura : 5)

Printer 16 unit (Gd.Cisadane:14,UPTD

RPH:1,UPTD Hortikultura:1)

Mesin tik 2 unit

Mesin kompresor 1 unit (RPH)

Mesin diesel 1 unit (RPH)

Mesin potong rumput 2 unit (RPH dan

Hortikultura)

Kulkas 1 unit

Mesin Alcon 1 unit dan Pompa 1 unit

(UPTD Hortikultura)

24.274.000,00

24.274.000,00

0,00

0,00

47.

Kota Tangerang

Operasional UPTD RPH dan Hortikultura

Dinas Pertanian

3 jenis, 2 orang, 5 orang, 3orang, 2

orang, 2 orang, 4 orang, 3 orang, 3

orang, 1 orang, 22 jenis, 20 jenis

825.999.000,00

811.501.400,00

(14.497.600,00)

(1,76)

56.

02.

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

556.469.950,00

630.750.650,00

Kota Tangerang

Pengadaan Meubelair

0unit

15.140.000,00

0

(15.140.000,00)

(100,00)

10.

Kota Tangerang

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

- Mesin Potong Rumput = 2 unit

- Mesin Gerindra = 1 unit

- Mesin Las Potong = 1 unit

- Tool Kit = 1 unit

- Exhaust Fan = 1 unit

- AC Split = 5 unit

- AC Portable = 1 unit

- Dispenser = 2 unit

- Kulkas = 1 unit

- LED TV = 1 unit

- Handy Takie = 3 unit

- Sound System = 1 unit

- Instalasi CCTV = 1 paket

84.081.600,00

84.081.600,00

0,00

0,00

13.

Kota Tangerang

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

tersedia nya :

- 9 jenis

- 24 jenis

- 1 Paket

- 90 m2

53.148.350,00

171.919.050,00

118.770.700,00

223,47

(3)

1

2

3

4

5

6

7

8=7-6

9

Kota Tangerang

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1. 123 unit tahun

2. 240 unit tahun

3. 12 unit tahun

404.100.000,00

374.750.000,00

(29.350.000,00)

(7,26)

24.

05.

Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

279.220.000,00

220.770.000,00

Kota Tangerang

Peningkatan Kapasitas Aparatur SKPD

80 orang

279.220.000,00

220.770.000,00

(58.450.000,00)

(20,93)

22.

06.

Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

324.559.000,00

319.559.000,00

-Penyusunan Pelaporan Keuangan

Semesteran

5 Buku

14.960.000,00

14.960.000,00

0,00

0,00

02.

-Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi

Anggaran

5 buku laporan prognosis realisasi

anggaran

14.915.000,00

14.915.000,00

0,00

0,00

03.

-Penyusunan Laporan Keuangan Akhir

Tahun

Penyusunan RKA dan DPA

3 Buku RKA Tahun 2016

12 Buku DPA Tahun 2016

3 Buku RKA Perubahan Tahun 2015

7 Buku DPA Perubahan Tahun 2015

53.166.000,00

53.166.000,00

0,00

0,00

06.

Kota Tangerang

Penyusunan Renstra dan Renja SKPD

1. 55 orang

2. 15 buku

3. 12 buku

4. 3 kali

91.470.000,00

86.470.000,00

(5.000.000,00)

(5,47)

07.

-Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD

10 buku Evaluasi Renja Tahun 2014

36 Buku Laporan pelaksanaan Renja

Tahun 2015

12 Buku Evaluasi Triwulan Renja Tahun

2015

45.652.000,00

45.652.000,00

0,00

0,00

12.

Kota Tangerang

Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan

SKPD

12 buku

18.768.000,00

18.768.000,00

0,00

0,00

18.

-Penyusunan Penetapan Kinerja SKPD

10 buku

20.650.000,00

20.650.000,00

0,00

0,00

45.

-Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan

8 buku

29.888.000,00

29.888.000,00

0,00

0,00

83.

( 1.13. ) - Sosial

15.

Program Pemberdayaan Fakir Miskin,

Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS)

997.198.000,00

1.037.248.000,00

Kota Tangerang

Fasilitasi Distribusi Beras untuk Keluarga

Miskin

1. 208 orang

2. 4 Dokumen (4 Triwulan)

997.198.000,00

1.037.248.000,00

40.050.000,00

4,02

11.

( 1.21. ) - Ketahanan Pangan

15.

Program Peningkatan Ketahanan

Pangan Pertanian

(Pertanian/Perkebunan)

(4)

1

2

3

4

5

6

7

8=7-6

9

Kota Tangerang

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

kebijakan subsidi pertanian

1) 15 buah

2) 1 berkas

3) 5 buah

148.445.000,00

148.445.000,00

0,00

0,00

08.

Kota Tangerang

Penanganan pasca panen dan pengolahan

hasil pertanian

20 orang

118.040.000,00

118.040.000,00

0,00

0,00

12.

Kota Tangerang

Pengembangan cadangan pangan daerah

49.000 Kg Beras

0

548.192.000,00

548.192.000,00

0,00

13.

Kota Tangerang

Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

1. 1 buah

2. 4 buah

337.400.000,00

337.400.000,00

0,00

0,00

22.

Kota Tangerang

Penyusunan dan Pengumpulan Data

Ketahanan Pangan Daerah

10 Buku

151.500.000,00

182.350.000,00

30.850.000,00

20,36

36.

Kota Tangerang

Koordinasi Ketahanan Pangan Daerah

- 2 kali

- 1 kali

- 1 unit

143.390.000,00

183.890.000,00

40.500.000,00

28,24

37.

Kota Tangerang

Penanganan Kerawanan Pangan

1 Kali

50 Buku

317.590.000,00

267.640.000,00

(49.950.000,00)

(15,73)

39.

( 2.01. ) - Pertanian

16.

Program peningkatan pemasaran hasil

produksi pertanian/perkebunan

240.045.000,00

240.045.000,00

Kota Tangerang

Promosi atas hasil produksi

pertanian/perkebunan unggul daerah

1. Produk yang dipamerkan berupa 2

jenis komoditi yaitu (1) Tanaman Pangan

dan Hortikultura (2) Hasil Olahan

Produk Pertanian

2. Terlaksananya Fasilitasi keikutsertaan

Pameran Kota Tangerang 2 kali dan

Pameran Hari Pangan sedunia atau Flori

dan Flora Nasional 2015 (PF2N) 1 kali

240.045.000,00

240.045.000,00

0,00

0,00

07.

( 2.01. ) - Pertanian

17.

Program peningkatan penerapan

teknologi pertanian/perkebunan

2.766.969.710,00

2.968.583.385,00

Kota Tangerang

Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi

pertanian/perkebunan tepat guna

1) 60 orang dari 4 kelompok

2) 600 orang

3) 1 Paket

4) 4 paket

5) 4 paket mendukung bintek dan 1

paket mendukungTangerang Berkebun

984.250.000,00

984.250.000,00

0,00

0,00

04.

Kota Tangerang

Pembangunan Sarana dan Prasarana UPTD

Holtikultura

Kota Tangerang

Rehabilitasi Sarana dan Prasarana UPTD

Hortikultura

1 paket

0

201.613.675,00

201.613.675,00

0,00

10.

( 2.01. ) - Pertanian

18.

Program peningkatan produksi

pertanian/perkebunan

(5)

1

2

3

4

5

6

7

8=7-6

9

Kota Tangerang

Pengembangan bibit unggul

pertanian/perkebunan

1.tanaman buah-buahan 4 pohon dan

tanaman Toga 20 Jenis, tanaman cabe

merah dan cabe rawit 2600 polibag dan

Tanaman Hidroponik 5 Unit dan

tanaman obat keluarga (toga)

2. Pelatihan / Magang Petugas

Perbanyakan 8 orang

3.Bahan dan alat perlengkapan

pengolahan tanah, penanaman, dan

pemeliharaan tanaman

126.680.000,00

126.680.000,00

0,00

0,00

03.

( 2.01. ) - Pertanian

20.

Program pencegahan dan

penanggulangan penyakit ternak

796.248.250,00

796.248.250,00

Kota Tangerang

Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan

penyakit menular ternak

1. 750 ekor

2. 750 ekor ternak besar dan kecil

3. 5 kecamatan

4. 50 orang

5. 3 RPH, dan 5 importer daging

6. Tiga RPH di Kota Tangerang

7. 104 orang satgas kesehatan hewan

8. Tersedianya Data Peternakan 2015

494.233.000,00

494.233.000,00

0,00

0,00

02.

Kota Tangerang

Pengawasan perdagangan ternak antar

daerah

1. 20 orang

2. Jumlah peserta 208 orang (2 orang

setiap kelurahan)

3. 100 orang

4. - Data pedagang hewan qurban Tahun

2015

- Data hewan qurban yang

diperjualbelikan Tahun 2015

5. - 104 kelurahan

- Data pemotongan hewan qurban

tahun 2015

302.015.250,00

302.015.250,00

0,00

0,00

04.

( 2.01. ) - Pertanian

21.

Program peningkatan produksi hasil

peternakan

753.955.500,00

753.955.500,00

Kota Tangerang

Pembibitan dan perawatan ternak

50 ekor

316.915.000,00

316.915.000,00

0,00

0,00

02.

Kota Tangerang

Penyuluhan kualitas gizi dan pakan ternak

- 30 orang

- 30 sampel

- 5 bulan

73.658.000,00

73.658.000,00

0,00

0,00

07.

Kota Tangerang

Pengembangan agribisnis pertenakan

1 paket

363.382.500,00

363.382.500,00

0,00

0,00

08.

( 2.01. ) - Pertanian

22.

Program peningkatan pemasaran hasil

produksi peternakan

110.050.000,00

110.050.000,00

Kota Tangerang

Penyuluhan pemasaran produksi

peternakan

1. Para tenaga pemotong ternak /unggas

sebanyak 40 orang

2. Dua kegiatan

110.050.000,00

110.050.000,00

0,00

0,00

08.

( 2.01. ) - Pertanian

23.

Program peningkatan penerapan

teknologi peternakan

(6)

1

2

3

4

5

6

7

8=7-6

9

Kota Tangerang

Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi

peternakan tepat guna

7 Paket

14 orang

307.901.250,00

307.901.250,00

0,00

0,00

04.

Kota Tangerang

Pembangunan Sarana dan Prasarana RPH

1. 1 paket

2. 1 paket

3. 1 paket

343.985.166,00

343.985.166,00

0,00

0,00

09.

( 2.05. ) - Kelautan dan Perikanan

20.

Program pengembangan budidaya

perikanan

340.530.000,00

340.530.000,00

Kota Tangerang

Pembinaan dan pengembangan perikanan

30.000 ekor; 1 paket; 6 kelompok

pembudidaya ikan

153.370.000,00

153.370.000,00

0,00

0,00

03.

Kota Tangerang

Pembangunan Sarana dan Prasarana

Perikanan

1 paket

187.160.000,00

187.160.000,00

0,00

0,00

10.

( 2.05. ) - Kelautan dan Perikanan

22.

Program pengembangan sistem

penyuluhan perikanan

141.250.000,00

141.250.000,00

Kota Tangerang

Pengembangan Penyuluhan Perikanan

20 orang pembudidaya ikan hias; 20 bak

fiber dan 20 pompa celup; 40 pasang

induk cupang hias Giant

141.250.000,00

141.250.000,00

0,00

0,00

03.

( 2.05. ) - Kelautan dan Perikanan

23.

Program optimalisasi pengelolaan dan

pemasaran produksi perikanan

256.638.250,00

256.638.250,00

Kota Tangerang

Pengawasan Produk Perikanan

200 sampel; 24 sampel ikan dan air; 50

orang pengolah/pemasar ikan dan

petugas pasar; 50 orang pembudidaya

ikan konsumsi dan hias; 10 pokdakan

106.855.000,00

106.855.000,00

0,00

0,00

02.

Kota Tangerang

Promosi Hasil Perikanan

1 kali

62.183.250,00

62.183.250,00

0,00

0,00

03.

Kota Tangerang

Diversifikasi Produk Olahan Perikanan

13 kecamatan; 3 kali; 1 kali

87.600.000,00

87.600.000,00

0,00

0,00

06.

Jumlah

12.135.277.406,00

12.790.828.181,00

655.550.775,00

5,40

Tangerang, Oktober 2015

Kepala SKPD

Referensi

Dokumen terkait

Penerapan silabus dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia berupa rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). silabus yang digunakan oleh guru sudah sesuai dengan

101 27-Jun-09 Badiklat Provinsi Sumatera Selatan Palembang 200 Terselenggara 102 27-Jun-09 Setjen Pusdiklat Departemen Pekerjaan Umum Batam 50 Terselenggara 103 27-Jun-09 BKPP

CreditMetrics models the full forward distribution of the values of any bond or loan portfolio, say 1 year forward, where the changes in values are related to credit migration

Harga buah pinang lebih mahal berbanding dua dekad yang lalu kerana tidak ramai orang yang menanam pokok ini lagi. / kerana pokok pinang sukar

ketepatan arti Setelah melalr tes rekruitmen su besar tersisdtliga seorang ahlimate ahli statistika, d€ akuntansi yang al jabatan di perusi Tim penguji me pertanyaan teral

Capaian kinerja nyata indikator Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik adalah sebesar 100% dari target sebesar 71.43% yang direncanakan dalam

Apabila Penyedia Jasa tidak dapat menghadiri sesuai waktu yang ditentukan di atas dan tidak dapat membuktikan Keaslian Dokumen yang telah disampaikan dalam Penawaran dan Daftar

Pendidikan Seni Budaya dan Keterampilan di berikan disekolah karena keunikan, kebermaknaan dan kebermanfaatan terhadap kebutuhan perkembangan peserta didik, yang