1
P
P
E
E
R
R
J
J
A
A
N
N
J
J
I
I
A
A
N
N
K
K
I
I
N
N
E
E
R
R
J
J
A
A
KABUPATEN : LUMAJANG
TAHUN : 2015
MISI I : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Agamis,
Cerdas, Kreatif, Inovatif dan Bermoral melalui Peningkatan
Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pembinaan
Keagamaan
TUJUAN 1 : Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan, pembinaan
keagamaan serta pengembangan dan pelestarian seni budaya
SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET
1 2 3
Urusan Pendidikan
1 Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan
1) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
52.35%
2) Penduduk yang berusia >15 tahun
melek huruf (tidak buta aksara)
97.82
3) Angka Partisipasi Murni (APM)
SD/MI/Paket A
98.00%
4) Angka Partisipasi Murni (APM)
SMP/MTs/Paket B
98.95%
5) Angka Partisipasi Murni (APM)
SMA/SMK/ MA/Paket C
58.53% 6) Angka Putus Sekolah (APS)
SD/MI
0,05%
7) Angka Putus Sekolah (APS)
SMP/MTs
0,25%
8) Angka Putus Sekolah (APS)
SMA/SMK/MA
0,38%
9) Angka Kelulusan (AL) SD/MI 100%
10) Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs 99,97%
11) Angka Kelulusan (AL)
SMA/SMK/MA
99,96% 12) Angka Melanjutkan (AM) dari
SD/MI ke SMP/MTs
98% 13) Angka Melanjutkan (AM) dari
SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
72% 14) Berdirinya Perguruan Tinggi
Negeri
Promosi PMB, Operasional, Diklat
Pendidik & Tendik Meubelair, Persiapan, Pembangunan Gedung oleh Dikti,
Pembangunan Sarana Penunjang,
Jalan penghubung dan penyambungan
listrik 15) Guru yang memenuhi kualifikasi
S1/D-IV
2
SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET
1 2 3
16) Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk
SMP/MTs dari kelompok
permukiman
100%
17) Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis
96%
18) Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik
68%
19) Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru
67%
20) Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan
80%
21) Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran
87%
22) Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik
100%
23) Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari
3
SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET
1 2 3
keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%
24) Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran
Matematika, IPA, Bahasa
Indonesia, dan Bahasa Inggris
100%
25) Semua kepala SD/MI
berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik
100%
26) Semua kepala SMP/MTs
berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik
100%
27) Semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat Pendidik
100%
28) Pemerintah Lumajang memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan
pendidikan dalam
mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif
100%
29) Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk
melakukan supervisi dan
pembinaan
98%
30) Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik
100%
31) Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap perserta didik
100%
32) Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia,
4
SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET
1 2 3
bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk
eksperimen dasar, dan
poster/carta IPA
33) Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi,dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi
100%
34) Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan,
termasuk merencanakan
pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan
100%
35) Satuan pendidikan
menyelenggarakan proses
pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap
muka sebagai berikut : a) Kelas I – II : 18 jam per minggu;
b) Kelas III : 24 jam per minggu; c) Kelas IV - VI : 27 jam per
minggu atau d) Kelas VII - IX : 27 jam per
minggu
100%
36) Satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku
100%
37) Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya
100%
38) Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik
100%
39) Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester
100%
40) Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik
5
SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET
1 2 3
41) Kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya
kepada Dinas Pendidikan
Kecamatan atau Kantor
Kementerian Agama di
kecamatan pada setiap akhir semester
100%
42) Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS)
100%
No. Program Anggaran (Rp)
1. Pendidikan Anak Usia Dini 673.700.000,00
2. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 58.791.083.450,00
3. Pendidikan Menengah 70.614.779.050,00
4. Pendidikan Non Formal 352.500.000,00
5. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 888.244.850,00
6. Manajemen Pelayanan Pendidikan 175.000.000,00
Jumlah 131.495.307.350,00
SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET
1 2 3
Urusan Perpustakaan
2 Meningkatnya Minat Baca Masyarakat
1) Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah 84.024 buku 2) Jumlah Pengunjung di perpustakaan daerah 159.477 orang
No. Program Anggaran (Rp)
1. Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
758.426.500,00
6
SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET
1 2 3
Urusan Kebudayaan
3 Terpeliharanya seni dan kebudayaan daerah
1) Jumlah kegiatan festival seni dan budaya
3 kegiatan
2) Sarana penyelenggaraan seni
dan budaya
2 unit
3) Cakupan Kajian Seni 50 %
4) Cakupat Fasilitasi Seni 30 %
5) Cakupan Gelar Seni 75 %
6) Misi Kesenian 100 %
7) Cakupan Sumberdaya Manusia Kesenian
50 %
8) Cakupan Tempat 100 %
9) Cakupan Organisasi 100 %
No. Program Anggaran (Rp)
1. Pengembangan Nilai Budaya 280.000.000,00
2. Pengelolaan Kekayaan Budaya 578.940.000,00
3. Pengelolaan Keragaman Budaya 2.503.280.000,00
7
MISI I : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Agamis,
Cerdas, Kreatif, Inovatif dan Bermoral melalui Peningkatan
Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pembinaan
Keagamaan
TUJUAN 2 : Meningkatnya aksesibilitas dan Derajat Kesehatan Masyarakat
SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET
1 2 3
Urusan Kesehatan
4 Meningkatnya derajat kesehatan
1) Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
100 %
2) Cakupan pertolongan
persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
99 %
3) Meningkatnya Capaian
Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
76,5 %
4) Menurunkan Prevalensi Balita Gizi Buruk
0,63 %
5) Meningkatnya Cakupan
Posyandu Purnama Mandiri
64 buah 6) Cakupan kunjungan ibu hamil
K4
95 % 7) Cakupan neonatus dengan
komplikasi yang di tangani
100 % 8) Tertanggulanginya KLB < 24
jam
100 %
9) Cakupan Desa Siaga Aktif 69 %
10) Bed Occupancy Rate / BOR (%
pemakaian Tempat Tidur) 75 %
11) % Jumlah rujukan pasien maskin yang dilayani
100 %
12) Cakupan pelayanan ibu nifas 97 %
13) Cakupan pelayanan anak balita 90 %
14) Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan dari Keluarga Miskin
100 %
15) Meningkatnya AFP rate per 100.000 penduduk < 15 tahun
≥ 2 per 100.000 penduduk 16) Penemuan Penderita dan
Penanganan kasus diare
96,5 % 17) Cakupan pelayanan kesehatan
dasar masyarakat miskin
< 25 % 18) Cakupan pelayanan kesehatan
rujukan pasien masyarakat miskin
< 15 %
8
SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET
1 2 3
darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota
20) Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani
95 %
21) Cakupan kunjungan bayi 90 %
22) Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan
100 % 23) Cakupan penjaringan kesehatan
siswa SD dan setingkat
100 %
24) Cakupan peserta KB Aktif 70 %
25) Cakupan Penemuan dan penanganan Pneumonia Balita
31 % 26) Cakupan Penemuan dan
penanganan Pasien Baru TB BTA Positif
70 %
27) Cakupan Penemuan dan
penanganan DBD yang
Ditangani
< 100 %
28) Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam
100 %
29) Cakupan kunjungan Rawat Jalan di Puskesmas (contact rate)
> 15 %
30) Cakupan kunjungan Rawat Inap di Puskesmas
1.5 %
No. Program Anggaran (Rp)
1. Jaminan Kesehatan Nasional 32.015.000.000
2. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit 1.006.767.000
3. Pengembangan Lingkungan Sehat 265.317.000
4. Perbaikan Gizi Masyarakat 632.535.900
5. Obat dan Perbekalan Kesehatan 5.162.801.467
6. Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya
17.079.843.893 7. Pengawasan Keamanan dan Pengendalian Kesehatan
Makanan
46.522.000
8. Pengawasan Obat dan Bahan Makanan 27.370.000
9. Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 458.063.000
10. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 905.065.000
11. Upaya Kesehatan Masyarakat 29.543.496.888
12. Upaya Peningkatan Kesehatan Lansia 48.475.000
13. Peningkatan Manajemen Pelayanan Kesehatan 344.672.000
14. Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana RS/RSJ/RS Paru-Paru/RS Mata
1.865.538.000
15. Peningkatan pelayanan Pendidikan Kesehatan BLUD 4.345.138.500
9
SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET
1 2 3
URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
5 Meningkatnya pelayanan keluarga berencana
1) Cakupan PUS yang istrinya dibawah usia 20 tahun
27,00%
2) cakupan PUS yang ingin ber KB
tidak terpenuhi (unmeet need)
11,10% 3) Cakupan anggota Bina
Keluarga Balita (BKB) yang ber-KB
77,50 %
4) Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga Di Setiap Desa/Kelurahan
100 %
5) Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif
69,00%
6) Cakupan PUS peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB
74,20 %
7) Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/ PKB) 1 Petugas di setiap 2 (dua) desa/kelurahan
32,00 %
8) Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap desa/ kelurahan
100 %
9) Cakupan Penyediaan alat dan
obat kontrasepsi untuk
memenuhi permintaan masy.
65 %
No. Program Anggaran (Rp)
1. Pendukung Operasional Keluarga Berencana 80.090.000
2. Keluarga Sejahtera 15.705.000
3. Kesehatan Reproduksi Remaja 25.021.750
4. Pelayanan Kontrasepsi 1.507.604.500
5. Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/ KR yang Mandiri
935.551.000 6. Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok
Kegiatan Di Masyarakat
15.700.000 7. Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi Dan
Konseling KRR
25.520.000 8. Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS dan
Termasuk HIV/AIDS
12.295.000 9. Pengembangan Model Operasional BKB - Posyandu –
Padu
10
10. Pengelolaan Data dan Informasi KB/KS 49.141.500
Jumlah 1.599.974.500
MISI I : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Agamis,
Cerdas, Kreatif, Inovatif dan Bermoral melalui Peningkatan
Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pembinaan
Keagamaan.
TUJUAN 3 : Meningkatnya kualitas SDM perempuan, pemuda dan anak
SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET
1 2 3
URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
6 Meningkatnya
perlindungan dan
partisipasi perempuan dalam pembangunan
1) Cakupan Perempuan dan Anak
Korban Kekerasan yang
Mendapatkan Penanganan
Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayan Terpadu
100 %
2) Cakupan Perempuan dan Anak
Korban Kekerasan yang
Mendapatkan Layanan
Kesehatan oleh Tenaga
Kesehatan Terlatih di
Puskesmas Mampu
Tatalaksana KtP/A dan PPT / PKT di Rumah Sakit
100 %
3) Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan oleh Petugas Rehabiitasi Sosial Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu
100 %
4) Cakupan Layanan Bimbingan Rohani yang Dierikan Oleh Petugas Bimbingan Rohani Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu
100 %
5) Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan sampai dengan Putusan Pengadilan atas Kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
80 %
6) Cakupan Perempuan dan Anak
Korban Kekerasan yang
Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum
75 %
7) Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
100 %
11
SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET
1 2 3
Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
No. Program Anggaran (Rp)
1. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
96.500.000 2. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan
Gender dan Anak
150.000.000 3. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan
Perempuan
85.000.000 4. Program Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan
Gender Dalam Pembangunan
150.000.000
Jumlah 385.096.500
SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET
1 2 3
URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
7 Meningkatnya prestasi olah raga daerah
1) Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif
16 unit 2) Jumlah cabang olahraga
berprestasi :
- POPDA 4 Cabor
- PORPROV 5 Cabor
No. Program Anggaran (Rp)
1. Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 20.000.000
2. Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 484.950.000
3. Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
30.050.000
4. Pelatihan Ketrampilan Pemuda 20.000.000
5. Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 1.113.200.000
6. Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 536.030.000
12
MISI 2 : Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan
Masyarakat secara Merata Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta Usaha Pendukungnya.
TUJUAN : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat
SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET
1 2 3
URUSAN PERDAGANGAN
8 Meningkatnya usaha
perdagangan
1) Pertumbuhan Penerbitan SIUP 5,7 % 2) Jumlah Pameran / Ekspo Per
Tahun
6 Even
3) Ekspor bersih Rp235.000.000.000
4) Kontribusi sektor perdagangan terhadap total PDRB
2.518 %
No. Program Anggaran (Rp)
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
1. Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 30.000.000
2. Pemberantasan Barang Kena Cukai Illegal 60.000.000
3. Perlindungan konsumen dan Pengamanan
perdagangan
675.130.000
4. Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri 610.000.000
5. Program Pembinaan PKL dan Asongan (Disperindag) 13.000.000
6. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 100.000.000
7. Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 15.000.000
Dinas Pasar
8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Daerah 5.508.132.800
9. Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan 93.060.000
Jumlah 10.619.000.000
SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET
1 2 3 URUSAN PERINDUSTRIAN 9 Meningkatnya sektor industry 1) Pertumbuhan industri 3.08 %
2) Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB
10,40 %
No. Program Anggaran (Rp)
1. Program Pembinaan Lingkungan Sosial 443.017.000
2. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 200.000.000
13
No. Program Anggaran (Rp)
4. Pembinaan Industri 196.983.000
5. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 1.247.900.000
Jumlah 712.500.000
SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET
1 2 3
URUSAN KOPERASI DAN UKM
10 Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
1) Peningkatan Kuantitas Koperasi
1,06 % 2) Peningkatan Kualitas Koperasi 1,07 %
- Cukup Sehat 123 Unit
- Sehat 3 Unit
- Jumlah 126 Unit
- Persentase Kenaikan 7 %
3) Peningkatan UMKM 25.681 Unit
No. Program Anggaran (Rp)
1. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
133.723.500 2. Pengembangan sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha
Mikro Kecil dan Menengah
20.930.000
3. Pemberdayaan Usaha Skala Mikro 35.000.000
4. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 98.905.500
5. Penciptaan Iklim Usaha UKM yang Kondusif 39.153.000
Jumlah 772.200.000
SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET
1 2 3
URUSAN PENANAMAN MODAL
11 Meningkatnya investasi di daerah
1) Kenaikan Nilai Realisasi PMDN 9,60 2) Persentase Penyelesaian
Permohonan : 7 Hari
- Ijin Gangguan (HO) 1.000.000.000
33,3 % - Ijin Mendirikan Bangunan 500.000.000
20 % 3) Jumlah Perda yang mendukung
iklim usaha
22 perda 4) Tersedianya informasi peluang
usaha sektor/bidang unggulan
3 Sektor/tahun 5) Terselenggaranya fasilitasi
pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan
14
SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET
1 2 3
Antara Usaha Mikro, Kecil,
Menengah dan Koperasi
(UMKMK) tingkat kabupaten dengan pengusaha tingkat provinsi/nasional
6) Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal kabupaten.
2 kali/tahun
7) Terselenggaranya bimbingan
pelaksanaan Kegiatan
Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha
2 kali/tahun
8) Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha
2 kali/tahun
No. Program Anggaran (Rp)
Bagian Ekonomi
1. Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Investasi 45.165.000
2. Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 39.708.000
3. Pengendalian Distribusi Pupuk 82.383.500
4. Pembinaan Dan Pengawasan Bidang Pertambangan 11.497.500
5. Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 15.000.000
6. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 200.000.000
Kantor Pelayanan Terpadu
7. Optimalisasi Pelayanan Perizinan 107.452.150
8. Optimalisasi Kebijakan Perizinan 67.950.000
9. Peningkatan Pembinaan Dan Sosialisasi Perizinan 58.175.000
Jumlah : 762.331.150
SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET
1 2 3
URUSAN PERHUBUNGAN
12 Meningkatnya Pelayanan Transportasi Daerah yang
Aman, Lancar, dan
Terjangkau
1) Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten
80,00 %
2) Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan
15
SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET
1 2 3
Kabupaten
3) Tersedianya halte pada setiap Kabupaten yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek
76,00 %
4) Tersedianya terminal angkutan
penumpang pada setiap
Kabupaten yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek
84,00 %
5) Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten
80,00 %
6) Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji
100,00 %
7) Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten yang telah memiliki terminal
70,00 %
8) Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor
80,00 %
9) Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kecamatan
70,00 %
10) Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum
100,00 %
11) Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten
80,00 %
12) Persentase Kendaraan Wajib Uji Kir
80,00 %
No. Program Anggaran (Rp)
1. Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 250.000.000
2. Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 1.375.000.000
16
4. Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 1.735.475.000
5. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 334.561.000
Jumlah : 4.326.750.000
SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET
1 2 3
URUSAN KETENAGAKERJAAN
13 Meningkatnya kualitas
tenaga kerja dan
kesempatan kerja
1) Tingkat partisipasi angkatan kerja
69 % 2) Pencari kerja yang ditempatkan 38,48 % 3) Angkatan kerja yang memiliki
keterampilan berbasis
kompetensi
52,63 %
4) Angkatan kerja yang memiliki
keterampilan berbasis
masyarakat
47 %
5) Angkatan kerja yang memiliki
keterampilan berbasis kewirausahaan 54 % 14 Meningkatnya perlindungan terhadap tenaga kerja 1) Pemeriksaan perusahaan 39 % 2) Pengujian peralatan perusahaan 48 % 3) Kepesertaan tenaga kerja
terhadap program Jamsostek
49 % 4) Kepesertaan perusahaan
terhadap program Jamsostek
35 % 5) Besaran kasus perselisihan
yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama
90 %
No. Program Anggaran (Rp)
1. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja 160.000.000
2. Peningkatan Kesempatan Kerja 745.477.400
3. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 800.000.000
4. Perlindungan dan pengembangan lembaga kertenaga-kerjaan
160.000.000
17
SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET
1 2 3
URUSAN PERTANIAN
15 Meningkatnya Produksi
dan Produktivitas
Tanaman Pangan dan Hortikultura
1) Produksi Tanaman Pangan :
- Padi 4.296.433 ku - Jagung 1.515.560 ku - Kedelai 17.945 ku - Kacang Tanah 45.415 ku - Kacang Hijau 397 ku - Ubi Kayu 588.033 ku - Ubi Jalar 86.270 ku
2) Produksi Tanaman Buah :
- Pisang 1.180.868 ku - Manggis 24.502 ku - Durian 14.098 ku - Rambutan 20.272 ku - Alpukad 19.782 ku - Nangka 24.595 ku - Jeruk Keprok 124.546 ku - Salak 83.642 ku - Pepaya 404.613 ku - Petai 18.087 ku - Buah Naga 7.131 ku
3) Produksi Tan. Sayur & buah semusim - Kentang 93.513 ku - Kubis 109.450 ku - Cabe Rawit 246.859 ku - Cabe Besar 64.548 ku - Bawang Daun 159.649 ku - Semangka 50.650 ku
4) Produktivitas Tanaman Pangan :
- Padi 56,63 ku/ha
- Jagung 44,31 ku/ha
- Kedelai 14,69 ku/ha
- Kacang Tanah 13,33 ku/ha
- Kacang Hijau 7,69 ku/ha
- Ubi Kayu 240,36 ku/ha
- Ubi Jalar 194,16 ku/ha
5) Produktivitas Tanaman Buah :
- Pisang 204,30 ku/ha - Manggis 59,46 ku/ha - Durian 84,79 ku/ha - Rambutan 58,41 ku/ha - Alpukad 57,90 ku/ha - Nangka 59,68 ku/ha
- Jeruk Keprok 238,88 ku/ha
18
SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET
1 2 3
- Pepaya 277,79 ku/ha
- Petai 47,28 ku/ha
- Buah Naga 125,83 ku/ha
6) Produktivitas Tan. Sayur & buah semusim
- Kentang 132,33 ku/ha
- Kubis 262,71 ku/ha
- Cabe Rawit 133,29 ku/ha
- Cabe Besar 111,61 ku/ha
- Bawang Daun 125,41 ku/ha
- Semangka 245,08 ku/ha
16 Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Hasil Perkebunan
1) Produksi Tanaman Tahunan :
- Kopi 2.199.075 kg - Kelapa 7.250.400 kg - Cengkeh 227.360 kg - Kakao 137.605 kg - Pinang 217.890 kg
2) Produksi Tanaman Semusim :
- Tebu 988.000.000 kg
- Tembakau 2.909.250 kg
3) Produktivitas Tanaman Tahunan :
- Kopi 545 kg/ha - Kelapa 912 kg/ha - Cengkeh 232 kg/ha - Kakao 377 kg/ha - Pinang 538 kg/ha
4) Produktivitas Tanaman Semusim :
- Tebu 80.000 kg/ha
- Tembakau 1.350 kg/ha
5) Persentase Peningkatan Prod. Tanaman Tahunan : - Kopi 1,36 % - Kelapa 2,85 % - Cengkeh 10,90 % - Kakao 10,52 % - Pinang 6,34 %
6) Persentase Peningkatan Prod. Tanaman Semusim :
- Tebu 10,98 %
- Tembakau 7,14 %
7) Persentase Peningkatan Produk tivitas Tanaman Tahunan :
- Kopi 0,73 %
19
SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET
1 2 3
- Cengkeh 6,03 %
- Kakao 4,77 %
- Pinang 2,79 %
8) Persentase Peningkatan Produk tivitas Tanaman Semusim :
- Tebu 7,50 %
- Tembakau 5,19 %
17 Meningkatnya produksi dan populasi peternakan
1) Produksi Peternakan - Daging 16.837.069 kg - Telur 7.978.904 kg - Susu 6.993.922 kg 2) Populasi Ternak
- Sapi potong 170.211 ekor
- Sapi Perah 4.100 ekor
- Kerbau 4.686 ekor
- Kuda 943 ekor
- Kambing 96.207 ekor
- Domba 37.712 ekor
- Babi 2.174 ekor
- Ayam Buras 1.022.940 ekor
- Ayam Petelur 511.691 ekor
- Ayam Pedaging 1.773.595 ekor
- Itik 305.157 ekor
No. Program Anggaran (Rp)
Dinas Pertanian
1. Pemberdayaan Agribisnis 87.465.000
Kantor Perkebunan
2. Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan 254.300.000
3. Peningkatan Kesejahteraan Petani 737.500.000
4. Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)
939.001.000 5. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi
Pertanian/ Perkebunan
121.765.250 6. Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/
Perkebunan
472.250.000
7. Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan 6.765.422.550
8. Peningkatan Tingkat Kesuburan Lahan 400.000.000
9. Peningkatan penyuluh pertanian/perkebunan 16.785.000
10. Program Pengendalian Distribusi Pupuk 20.000.000
11. Program Stadarisasi Bahan Baku 1.390.000.000
12. Pembinaan Lingkungan Sosial Masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau
200.000.000
Dinas Peternakan
1. Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak 442.000.150
20
No. Program Anggaran (Rp)
3. Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 287.446.700
4. Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 83.282.050
Jumlah 13.235.462.738
SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET
1 2 3
URUSAN KEHUTANAN
18 Meningkatnya rehabilitasi dan konservasi lingkungan
1) Rehabilitasi hutan dan lahan kritis
12,91 % 2) Produksi hasil Hutan :
- Sengon 378.000 m3
- Kayu Rimba Campur 42.000 m3
3) Kerusakan Kawasan Hutan 8,55 %
4) Proporsi luas lahan yang tertutup hutan
65,77 %
No. Program Anggaran (Rp)
1. Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan 125.700.000
2. Rehabilitasi Hutan dan Lahan 1.582.306.200
3. Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan 110.000.000
4. Pembinaan dan Penertiban Industri hasil Hutan 85.000.000
5. Pemanfaatan kawasan hutan industri 26.150.000
6. Perencanaan dan Pengembangan Hutan 5.000.000
7. Pemberdayaan Penyuluh Kehutanan 60.000.000
Jumlah 1.994.156.200
SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET
1 2 3
URUSAN PERIKANAN DAN KELAUTAN
19 Meningkatnya Produksi dan produktivitas perikanan
1) Peningkatan Produksi Perikanan 103 % a. Budi Daya :
- Udang Vannamae 555,87 ton
- Nila 1.087,42 ton
- Lele 667,15 ton
- Gurami 142,44 ton
b. Penangkapan Laut 4.038,18 ton
c. Perairan Umum 617,07 ton
2) Pengolahan Hasil Perikanan 770,37 ton 3) Produktivitas Lahan Tambak :
- Payau 13,90 ton/ha
- Tawar 40,80 ton/ha
4) Peningkatan Produksi Perikanan :
21
SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET
1 2 3
- Penangkapan diperaiaran umum
3,00 %
- Budidaya perikanan 3,00 %
5) Meningkatnya Konsumsi Ikan 21,44 kg/kapita/tahun 6) Peningkatan pendapatan tenaga
kerja kelautan dan perikanan
10,00 %
No. Program Anggaran (Rp)
1. Pemberdayaan Ekonomi masyarakat pesisir 434.800.000
2. Pemberdayaaan masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan
496.900.000 3. Program peningkatan kesadaran dan penegakan
Hukum dalam Pendayagunaan sumberdaya laut
20.000.000 4. Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan
Prakiraan iklim laut
60.000.000 5. Program peningkatan budaya kelautan dan maritim
kepada masyarakat
10.000.000
6. Pengembangan Budidaya Perikanan 1.593.499.900
7. Program pengembangan perikanan tangkap 2.156.971.100
8. Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan 99.413.900
9. Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan
1.053.234.000 10. Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau
dan Air Tawar
835.000.000
Jumlah 5.615.000.000
SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET
1 2 3
URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
20 Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
1) Prosentase jumlah
usaha/kegiatan yang mentatati persyaratan administrasi dan
teknis pencegahan
pencemaran air
63,64 %
2) Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber yang tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan
teknis pencegahan
pencemaran udara
63,64 %
3) Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dengan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup
90 %
22
SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET
1 2 3 21 Meningkatnya penanganan persampahan 1) Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan. 15,5 % 2) Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan. 87 %
No. Program Anggaran (Rp)
1. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
875.000.000
2. Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam 100.000.000
3. Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
33.000.000
4. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 5.069.000.000
5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 10.718.000.000
6. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
3.896.782.000
Jumlah : 20.691.782.000
SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET
1 2 3
URUSAN PARIWISATA
22 Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata
1) Prosentase Jumlah kunjungan wisata :
2,8 %
- Wisatawan Lokal 778.003 orang
- Wisatawan Asing 176 orang
No. Program Anggaran (Rp)
1. Pengembangan Pemasaran Pariwisata 1.351.860.000
2. Pengembangan Kemitraan 271.500.000
3. Pengembangan Destinasi Pariwisata 51.093.662.000
23
SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET
1 2 3
URUSAN PEKERJAAN UMUM
23 Meningkatnya sarana infrastruktur daerah
1) Prosentase kondisi jalan mantap
83,08 %
2) Konektivitas jalan 88,55 %
3) Prosentase Panjang Jalan Hotmix
47,68 % 4) Tersedianya air baku untuk
memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari.
45,06 %
5) penerbitan IUJK dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap
100,00 %
6) Tersedianya sistem informasi jasa konstruksi setiap tahun
57,14 %
24 Meningkatnya pemenuhan kebutuhan pelayanan irigasi
1) Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada.
100,00 %
2) Prosentase Jaringan irigasi kondisi Baik
59,83 %
No. Program Anggaran (Rp)
1. Pembangunan Jalan dan Jembatan 11.489.100.000
2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 65.680.289.196
3. Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan 403.600.000
4. Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan
60.000.000
5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 375.000.000
6. Keselamatan Jalan 579.104.000
7. Pembinaan Jasa Konstruksi 125.000.000
8. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kegiatan
50.000.000
9. Pengembangan dan Penyempurnaan Produk Hukum 300.000.000
10. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 724.005.000
11. Pembangunan Turap/Talud/Brojong 405.625.000
12. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Talud/Bronjong 150.000.000
13. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
135.000.000 14. Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya
Kebakaran 634.250.000
15. Pengembangan Kinerja dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
11.334.620.000
16. Penyediaan dan Pengolahan Air Baku 150.000.000
17. Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
50.000.000
18. Program Pengendalian Banjir 559.250.000
24
SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET
1 2 3
URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
25 Meningkatnya pengelolaan energi dan sumber daya mineral daerah
1) Jumlah desa yang terlayani energi listrik
99 %
No. Program Anggaran (Rp)
1. Pembinaan dan Pengembangan Bidang
Ketenagalistrikan
17.330.000
2. Pembangunan dan Peningkatan Energi Perdesaan 3.889.748.000
Jumlah : 3.907.078.000
SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET
1 2 3
URUSAN KETAHANAN PANGAN
26 Meningkatnya
ketersediaan pangan utama masyarakat
1) Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita
160,07 %
2) Penguatan Cadangan Pangan 57,91 % 3) Ketersediaan Informasi
Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah
87,02 %
4) Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan
89,04 % 5) Skor Pola Pangan Harapan
(PPH)
90,82 % 6) Pengawasan dan Pembinaan
Keamanan Pangan
80,65 % 7) Penanganan Daerah Rawan
Pangan
100 %
No. Program Anggaran (Rp)
1. Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)
1.245.500.000
25
SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET
1 2 3
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
27 Meningkatnya
keberdayaan masyarakat pedesaan
1) Posyandu Gerbangmas Siaga aktif
100 %
No. Program Anggaran (Rp)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat
1. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 915.222.000
2. Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 90.000.000
3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa
527.890.500
4. Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan 580.000.000
Bagian Pemerintahan Desa
5. Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 322.458.000
6. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 157.865.000
7. Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 401.181.000
Jumlah : 2.994.616.500
SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET
1 2 3
URUSAN PERUMAHAN
28 Meningkatnya kualitas sarana dasar permukiman
1) Cakupan ketersediaan rumah layak huni
61,71 % 2) Cakupan Layanan Rumah
Layak Huni Yang Terjangkau
62 % 3) Cakupan lingkungan yg sehat
dan aman yg didukung
Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)
60,00 %
4) Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/ hari
63,00 %
5) Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai.
63,12 % 6) Tersedianya sistem air limbah
skala komunitas/kawasan/ kota
6,00 % 7) Tersedianya sistem jaringan 78,90 %
26
SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET
1 2 3
drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun
8) Berkurangnya luasan
permukiman kumuh di kawasan perkotaan.
0,14 %
9) Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara di Kabupaten/ kota
100,00 %
No. Program Anggaran (Rp)
1. Program Lingkungan Sehat Perumahan 323.648.000
2. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 217.430.000
3. Program Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
634.250.000 4. Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat
Tumbuh
2.104.580.000
5. Program Pengembangan Perumahan 75.000.000
6. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan 29.189.465.123
Jumlah : 32.544.373.123
SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET
1 2 3
URUSAN PENATAAN RUANG
29 Meningkatnya penataan kawasan daerah sesuai RTRW
1) Tersedianya informasi
mengenai Rencana Tata
Ruang (RTR) wilayah
kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital di tingkat :
- Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW)
a. Kabupaten 100 %
b. Kecamatan 100 %
c. Kelurahan 100 %
- Rencana Rinci Tata Ruang (RDTRK)
a. Kabupaten 60 %
b. Kecamatan 100 %
c. Kelurahan 100 %
27
SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET
1 2 3
aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang 3) Terlayaninya masyarakat
dalam pengurusan izin
pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah
tentang RTR wilayah
kecamatan beserta rencana rincinya
100 %
4) Terlaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan
masyarakat tentang
pelanggaran di bidang
penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja
100 %
5) Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan
5,73 %
No. Program Anggaran (Rp)
1. Perencanaan Tata Ruang 1.180.000.000
Jumlah : 1.180.000.000
SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET
1 2 3 URUSAN KETRANSMIGRASIAN 30 Terselenggaranya pelayanan ketransmigrasian
1) Persentase calon trans yang diberangkatkan
4,93 %
2) MoU yang berhasil dibuat 2 Dokumen
No. Program Anggaran (Rp)
1. Pengembangan Wilayah Transmigrasi 90.000.000
28
MISI 3 : Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih, dan Demokratis
melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional,
Aspiratif, Partisipatif dan Transparan serta Mendorong Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban dalam Kehidupan Bernegara, Berbangsa dan Bermasyarakat
TUJUAN 1 : Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan transparan
SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET
1 2 3
URUSAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
31 Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan
1) Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga
97 % 2) Cakupan Penerbitan Kartu
Tanda Penduduk
93 % 3) Cakupan Penerbitan Kutipan
Akta Kelahiran
87 % 4) Cakupan Penerbitan Kutipan
Akta Kematian
45 %
No. Program Anggaran (Rp)
1. Penataan Administrasi Kependudukan 1.227.300.000
Jumlah : 1.227.300.000
SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET
1 2 3
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
32 Meningkatnya sistem komunikasi, informasi dan media masa
1) Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional melalui:
- Media massa seperti majalah, radio, dan televisi;
320 per tahun - Media baru seperti website
(media online);
2210 setiap hari - Media tradisionil seperti
pertunjukan rakyat;
12 per tahun - Media interpersonal seperti
sarasehan, ceramah/ diskusi dan lokakarya;
34 per tahun setiap kecamatan - Media luar ruang seperti media
buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho
75 per tahun
2) Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Infor masi Masy. di Tk. Kecamatan
29
SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET
1 2 3
No. Program Anggaran (Rp)
1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
105.760.000 2. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang
Komunikasi dan Informasi
171.530.000
3. Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan 206.400.000
4. Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai 100.000.000
Jumlah : 583.690.000
SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET
1 2 3
URUSAN PERTANAHAN
33 Meningkatnya penanganan pertanahan
1) Pensertifikatan tanah untuk keluarga miskin
200 Bidang
No. Program Anggaran (Rp)
1. Pengembangan Wilayah Perbatasan 177.666.000
2. Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
16.485.000
3. Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan 32.445.000
Jumlah : 226.596.000
SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET
1 2 3
URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
34 Meningkatnya efektifitas perencanaan
Pembangunan
1) Program RKPD yang
diakomodasi dalam APBD
60 %
No. Program Anggaran (Rp)
Bappeda
1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 798.905.000
Kecamatan dan Kelurahan
Bappeda
2. Perencanaan Pembangunan Ekonomi 60.000.000
30
No. Program Anggaran (Rp)
4. Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA 190.000.000
5. Manajemen Pelayanan Pendidikan 150.000.000
6. Perbaikan Gizi Masyarakat 60.000.000
7. Pengembangan Lingkungan Sehat 200.000.000
8. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
25.000.000 9. Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan
Perempuan
96.500.000 10. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam
Pembangunan Desa
129.800.000
11. Pengembangan Data/Informasi 135.000.000
12. Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 400.000.000
Jumlah : 1.720.205.000
SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET
1 2 3
URUSAN STATISTIK
35 Tersedianya data statistik daerah yang akurat dan tepat waktu
1) Keberadaan dokumen
"Lumajang Dalam Angka"
Ada 2) Keberadaan dokumen "PDRB" Ada 3) Keberadaan dokumen "IPM" Ada
No. Program Anggaran (Rp)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Jumlah
SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET
1 2 3
URUSAN KEARSIPAN
36 Meningkatnya pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapi dan handal
31
SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET
1 2 3
No. Program Anggaran (Rp)
1. Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 43.697.500
2. Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 73.325.000
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan
8.283.000
4. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 22.995.500
Jumlah 148.301.000
SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET
1 2 3
URUSAN SOSIAL
37 Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial
1) Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh
bantuan sosial untuk
pemenuhan kebutuhan dasar
18,50 %
2) Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha
Bersama (KUBE) atau
kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya
6,06 %
3) Presentase (%) pantai sosial skala kabupaten/ kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial
100 %
4) Presentase (%) korban bencana skala kecamatan yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat
100 %
5) Presentase (%) korban bencana skala kecamatan yang dievakuasi dengan meng gunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap
100 %
6) Presentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial
32
No. Program Anggaran (Rp)
Kantor Sosial
1. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 732.468.500
2. Pembinaan Anak Terlantar 367.500.000
3. Pembinaan para Penyandang Cacat dan Eks Trauma 156.099.400
4. Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Napi, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
56.842.500
5. Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo 224.064.000
6. Pemberdayaan kelembagaan Kesejahteraan Sosial 119.571.100
Bagian Ekonomi, Kecamatan dan Kelurahan
7. Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
1.116.098.300
Jumlah 2.483.077.000
SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET
1 2 3
URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
38 Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan
1) Prosentase jumlah LHP reguler dibanding jumlah target obyek pemeriksaan
90 %
2) Prosentase jumlah LHP dengan tujuan tertentu dibanding jumlah target obyek pemeriksaaan
100 %
3) Prosentase jumlah kasus dan pengaduan yang ditangani
90 % 4) Prosentase jumlah ijin
perkawinan dan perceraian yang diproses dibanding jumlah ijin perkawinan dan perceraian yang masuk
90 %
5) Prosentase jumlah LHR dibanding jumlah target review
100 % 6) prosentase jumlah LHE dan
LHM dibanding jumlah target evaluasi dan monitoring
100 %
7) Prosentase jumlah
rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat yang selesai ditindaklanjuti
70 %
8) Prosentase jumlah
rekomendasi hasil
pengawasan/audit lembaga pemeriksa lainnya yang selesai ditindaklanjuti
70 %
39 Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan
1) Hasil Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKK LPPD)
33
SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET
1 2 3
2) Jumlah Raperda yang diserahkan ke DPRD
15 raperda
40 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah
1) Laporan keuangan tersusun
tepat waktu Tepat Waktu
2) APBD ditetapkan tepat waktu Tepat Waktu 3) Prosentase peningkatan PAD 10,9 % 4) % SKPD yang sdh baik
manajemen assetnya
90 %
41 Meningkatnya peran
legislatif dalam tugas pemerintahan
1) Prosentase prolegda yang ditetapkan menjadi perda
100 % 2) Efektifitas penyusunan,
pelaksanaan, perubahan dan pertanggungjawaban APBD
100 %
3) Prosentase aspirasi dan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
100 %
42 Meningkatnya Pengelolaan Aparatur yang Profesional
1) Rasio pejabat struktural yang telah mengikuti diklatpim sesuai jenjangnya
81,74 %
2) Rasio jabatan yang terisi 88 %
3) Rasio Pejabat struktural yang
telah sesuai dengan
pendidikan formal
90 %
4) Rasio Pejabat yang telah
memenuhi persyaratan
kepangkatan
89 %
5) Kesesuian SOTK SKPD dengan pedoman/peraturan tentang SOTK 70 % 43 Meningkatnya kerjasama Daerah
1) Jumlah MOU Kerjasama dengan Daerah Lain dan Pihak Ketiga
12 Buah
44 Meningkatnya
Akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa
1) Keberadaan E-procurement Ada
2) Petugas yang lulus ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa Pemerintah
115 orang
No. Program Anggaran (Rp)
Inspektorat
1. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
853.922.000 2. Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan
Aparatur Pengawasan
128.150.000 3. Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan
Prosedur Pengawasan
75.000.000
34 Pemerintah
5. Peningkatan Percepatan Pemberantasan Korupsi 60.000.000
Bagian Hukum
6. Pengembangan dan Penyempurnaan Produk Hukum 1.081.172.500
Kecamatan dan Kelurahan
7. Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 84.380.000
8. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 157.865.000
9. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 915.222.000
10. Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat 155.000.000 11. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Membangun Desa
527.890.500 12. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan 915.222.000 13. Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 15.737.000
14. Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan 580.000.000
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
15. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
7.781.022.575 16. Proses Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Barang Daerah
730.835.000
Sekretariat Dewan
17. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
14.298.012.250
Badan Kepegawaian Daerah
18. Pendidikan Kedinasan 10.613.500
19. Peningkatan Disiplin Aparatur 21.600.000
20. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 53.867.500
21. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1.101.237.700
22. Pelayanan Administrasi Kepegawaian 236.148.400
Kantor Diklat
23. Pendidikan Kedinasan 4.871.201.000
24. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 12.360.000
Bagian Organisasi
25. Penataan Kelembagaan dan Ketata Laksanaan Serta Peningkatan Kapasitas Kelembagan
313.500.000
26. Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat 155.000.000
27. Peningkatan Kapasitas Kinerja Kelembagaan 165.000.000
Bagian Tata Pemerintahan
28. Pendidikan Politik Masyarakat 0
29. Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah
2.003.167.500 30. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan
Umum
75.115.500
Bagian Umum
31. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
2.003.176.500
Bagian RTP
32. Program Pelayanan Kedinasan 1.005.480.000
Bagian Umum
33. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum
1.135.010.000
Bagian Tata Pemerintahan
34. Program Kerjasama Pembangunan 101.027.500
Bagian Pembangunan
35 Daerah
Jumlah 49.877.136.650
MISI 3 : Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih, dan Demokratis
melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional,
Aspiratif, Partisipatif dan Transparan serta Mendorong Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban dalam Kehidupan Bernegara, Berbangsa dan Bermasyarakat
TUJUAN 2 : Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat
SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET
1 2 3
Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
45 Meningkatnya suasana yang santun dan saling
menghormati dalam
kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara
1) Cakupan patroli siaga
ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat
730 kali
2) Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di kabupaten / kota
6.015 orang
46 Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Perundangan
1) Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di Kecamatan
95 %
47 Penanggulangan Bencana Kebakaran
1) Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kecamatan
30 % 2) Tingkat Waktu Tanggap
(Response Time Rate)
75 % 3) Persentase aparatur pemadam
kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi
40 %
4) Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000
liter pada WMK
(Wilayah Manajemen
Kebakaran)
37,5 %
No. Program Anggaran (Rp)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 408.600.000
2. Pengembangan Wawasan Kebangsaan 242.445.000
3. Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 87.555.000
4. Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
20.000.000
36
Satuan Polisi Pamong Praja
6. Program Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) 27.642.000
7. Program Peningkatan Stabilitas Keamanan Dan Ketertiban Umum
1.457.496.000
Badan Penanggulangan BencanaDaerah
8. Program Pencegahan Dini Penanggulangan Korban Bencana
1.800.580.000
9. Pengendalian Banjir 100.000.000
10. Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya
Kebakaran 200.000.000
11. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan
Bencana 125.000.000
12. Pengendalian Kebakaran Hutan 150.000.000
Jumlah 2.405.000.000
BUPATI LUMAJANG