LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN

(1)

Kementerian

: Pendidikan Nasional

271.936.530

Nomor DIPA

: 0598/023-04,2,16/13/2011

61,93%

Satuan Kerja

: Universitas Sebelas Maret

( Biaya dalam ribuan rupiah )

Sumber

REALISASI

Dana

Satuan volume Real

(%)

%

ALOKASI

REALISASI

ALOKASI

REALISASI

ALOKASI

REALISASI

ALOKASI

REALISASI

ALOKASI

REALISASI

keu

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

114

15

16

17

18

19 Program Pendidikan Tinggi

143.236.506 137.893.381 206.657.543 111.662.196 74.740.418 14.063.154 14.451.600 8.317.800 439.086.067 271.936.530 61,93% 166.441.037

2011

Penyediaan layanan kelembagaan dan kerja sama

517.200 480.400 837.007 - 1.354.207 480.400 35,47% 873.807

2011,11

Prodi penyelenggaraan hibah pengembangan DIKTI

RM

Prodi 5 517.200 480.400 837.007 - 1.354.207 480.400 35,47% 873.807

001 tanpa sub output

517.200 480.400 837.007 - 1.354.207 480.400 35,47% 873.807

011 Peningkatan mutu relevansi dan akses pendidikan

517.200 480.400 837.007 - 1.354.207 480.400 35,47% 873.807

2012

Penyediaan dosen dan tenaga kependidikan bermutu

24.448.849 18.720.936 24.448.849 18.720.936 76,57% 5.727.913

2012.02

Dosen penerima beasiswa S2 LN

RM

Dosen 2 728.673 451.717 728.673 451.717 61,99% 276.956

001 tanpa sub output

728.673 451.717 728.673 451.717 61,99% 276.956

011 Penyelenggaraan S2 luar negeri

728.673 451.717 728.673 451.717 61,99% 276.956

2012.04

Dosen penerima beasiswa S3 LN

RM

Dosen 35 13.074.666 11.676.919 13.074.666 11.676.919 89,31% 1.397.747

001 tanpa sub output

13.074.666 11.676.919 13.074.666 11.676.919 89,31% 1.397.747

011 Penerima beasiswa S3 LN

13.074.666 11.676.919 13.074.666 11.676.919 89,31% 1.397.747

2012.06

Dosen penerima beasiswa S2 DN

RM

Dosen 177 5.369.650 3.280.025 5.369.650 3.280.025 61,08% 2.089.625

001 tanpa sub output

5.369.650 3.280.025 5.369.650 3.280.025 61,08% 2.089.625

011 Dosen peraih beasiswaS2/SP1 DN

5.369.650 3.280.025 5.369.650 3.280.025 61,08% 2.089.625

2012.08

Dosen Penerima beasiswa S3 DN

RM

Dosen 43 4.606.250 3.312.275 4.606.250 3.312.275 71,91% 1.293.975

001 tanpa sub output

4.606.250 3.312.275 4.606.250 3.312.275 71,91% 1.293.975

011 Penerima beasiswa S3 DN

4.606.250 3.312.275 4.606.250 3.312.275 71,91% 1.293.975

2012,32

Guru yang mengikuti program pendidikan profesi guru

RM

Guru 1 669.610 - 669.610 - 0,00% 669.610

001 tanpa sub output

669.610 - 669.610 - 0,00% 669.610

011 Penyel.program S1 PGSD program jarak jauh dgn ITC

669.610 - 669.610 - 0,00% 669.610

2013

Pengembangan penelitian dan pengabdian pada masyarakat

2.463.000 1.296.299 2.463.000 1.296.299 52,63% 1.166.702

2013,01

Hasil penelitian hibah bersaing

RM

Judul 21 1.050.000 606.099 1.050.000 606.099 57,72% 443.902

001 tanpa sub output

1.050.000 606.099 1.050.000 606.099 57,72% 443.902

011 hibah bersaing

1.050.000 606.099 1.050.000 606.099 57,72% 443.902

2013,02

Hasil penelitian fundamental

RM

Judul 4 160.000 112.000 160.000 112.000 70,00% 48.000

001 tanpa sub output

160.000 112.000 160.000 112.000 70,00% 48.000

011 Penelitian fundamental

160.000 112.000 160.000 112.000 70,00% 48.000

2013,13

Hasil Penelitian hibah pekerti

RM

Judul 1 75.000 35.000 75.000 35.000 46,67% 40.000

001 tanpa sub output

75.000 35.000 75.000 35.000 46,67% 40.000

011 Hibah pekerti

75.000 35.000 75.000 35.000 46,67% 40.000

Halaman 1

BELANJA MODAL

Realisasi : Rp.

Keuangan :

Kode

Uraian program/kegiatan/output/sub output/input

SASARAN

BELANJA PEGAWAI

BELANJA BARANG

4,08

BELANJA BANTUAN

JUMLAH

SISA

ANGGARAN

SOSIAL

(2)

Sumber

REALISASI

Dana

Satuan volume Real

(%)

%

ALOKASI

REALISASI

ALOKASI

REALISASI

ALOKASI

REALISASI

ALOKASI

REALISASI

ALOKASI

REALISASI

keu

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

114

15

16

17

18

19 2013,04

Hasil Penelitian hibah pasca sarjana

RM

Judul 3 270.000 131.600 270.000 131.600 48,74% 138.400

001 tanpa sub output

270.000 131.600 270.000 131.600 48,74% 138.400

011 Penelitian hibah pasca

270.000 131.600 270.000 131.600 48,74% 138.400

2013,09

Hasil Penelitian disertasi doktor

RM

Judul 3 150.000 105.000 150.000 105.000 70,00% 45.000

001 tanpa sub output

150.000 105.000 150.000 105.000 70,00% 45.000

011 Penelitian disertasi doktor

150.000 105.000 150.000 105.000 70,00% 45.000

2013,10

Hasil Penelitian kerjasama antar lembaga & PT

RM

Judul 1 100.000 70.000 100.000 70.000 70,00% 30.000

001 tanpa sub output

100.000 70.000 100.000 70.000 70,00% 30.000

011 Penelitian kerjasama antar lembaga & PT

100.000 70.000 100.000 70.000 70,00% 30.000

2013,29

Hasil pelaks.prog.pengabdian masyarakat mono tahun

RM

Judul 4 158.000 110.600 158.000 110.600 70,00% 47.400

001 tanpa sub output

158.000 110.600 158.000 110.600 70,00% 47.400

011 Pelaksanaan PPKM mono tahun

158.000 110.600 158.000 110.600 70,00% 47.400

2013,36

Hasil Penelitian RAPID

RM

Judul 1 300.000 - 300.000 - 0,00% 300.000

001 tanpa sub output

300.000 - 300.000 - 0,00% 300.000

011 Penelitian RAPID

300.000 - 300.000 - 0,00% 300.000

2013,38

Hasil pelaks.prog.pengabdian masyarakat multi tahun

RM

Judul 2 200.000 126.000 200.000 126.000 63,00% 74.000

001 tanpa sub output

200.000 126.000 200.000 126.000 63,00% 74.000

011 Pelaksanaan PPKM multi tahun

200.000 126.000 200.000 126.000 63,00% 74.000

2014

Duk.manajemen & pelaks.tugas teknis lainnya DIKTI

143.236.506 137.893.381 9.458.721 5.598.594 152.695.227 143.491.975 93,97% 9.203.252

03 Dokumen kepegawaian

RM

Dokumen 1 116.375 - 116.375 - 0,00% 116.375

001 tanpa sub output

116.375 - 116.375 - 0,00% 116.375

011 Penerimaan pegawai

116.375 - 116.375 - 0,00% 116.375

04 Dokumen rencana dan program

RM

Dokumen 1 33.750 17.300 33.750 17.300 51,26% 16.450

001 tanpa sub output

33.750 17.300 33.750 17.300 51,26% 16.450

011 Penyusunan program

33.750 17.300 33.750 17.300 51,26% 16.450

09 Layaanan perkantoran satker

RM

Bulan 12 143.236.506 137.893.381 9.206.096 5.551.795 152.442.602 143.445.176 94,10% 8.997.426

001 tanpa sub output

Layanan 143.236.506 137.893.381 9.206.096 5.551.795 152.442.602 143.445.176 94,10% 8.997.426

001 Pembayaran gaji dan tunjangan

143.236.506 137.893.381 143.236.506 137.893.381 96,27% 5.343.125

002 Penyelengg.operasional & pemeliharaan perkantoran

9.206.096 5.551.795 9.206.096 5.551.795 60,31% 8.997.426

12 Laporan keuangan satker

RM

Laporan 1 102.500 29.499 102.500 29.499 28,78% 73.001

001 tanpa sub output

102.500 29.499 102.500 29.499 28,78% 73.001

011 Laporan keuangan

102.500 29.499 102.500 29.499 28,78% 73.001

4073

2.045.300 1.490.278 27.704.700 - 14.451.600 8.317.800 44.201.600 9.808.078 22,19% 34.393.522

4073,16

Mhs penerima beasiswa pendidikan peningkatan akses PT

RM

MHS 400 4.800.000 3.492.000 4.800.000 3.492.000 72,75% 1.308.000

001 tanpa sub output

4.800.000 3.492.000 4.800.000 3.492.000 72,75% 1.308.000

011 Mhs penerima beasiswa bidik misi

4.800.000 3.492.000 4.800.000 3.492.000 72,75% 1.308.000

Halaman 2

SISA

ANGGARAN

SOSIAL

BELANJA MODAL

BELANJA BANTUAN

JUMLAH

1 Kode

Uraian program/kegiatan/output/sub output/input

SASARAN

(3)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

114

15

16

17

18

19 4073,19

Mhs melaksanakan Program peningkatan kompetensi

RM

MHS 75 1.172.800 1.038.980 1.172.800 1.038.980 88,59% 133.820

001 tanpa sub output

1.172.800 1.038.980 1.172.800 1.038.980 88,59% 133.820

011 Kewirausahaan penalaran bakat dan minat mhs

1.172.800 1.038.980 1.172.800 1.038.980 88,59% 133.820

4073,30

Unit keg.mahasiswa yang sehat

RM

UKM 25 277.200 117.228 277.200 117.228 42,29% 159.973

001 tanpa sub output

277.200 117.228 277.200 117.228 42,29% 159.973

011 Pengembangan kapasitas organisaasi mhs

277.200 117.228 277.200 117.228 42,29% 159.973

4073,40

Mhs. penerima beasiswa PPA/BBM

RM

MHS 2298 9.651.600 4.825.800 9.651.600 4.825.800 50,00% 4.825.800

001 tanpa sub output

9.651.600 4.825.800 9.651.600 4.825.800 50,00% 4.825.800

011 Mhs peraih beasiswa PPA/BBM On Going

9.651.600 4.825.800 9.651.600 4.825.800 50,00% 4.825.800

4073,57

LPTK penyelenggara pend.MIPA bertaraf internasional

RM

LPTK 1 368.000 260.740 132.000 - 500.000 260.740 52,15% 239.260

001 tanpa sub output

368.000 260.740 132.000 - 500.000 260.740 52,15% 239.260

011 Pengemb. MIPA bertarap Internas Batch I tahun ke 2

368.000 260.740 132.000 - 500.000 260.740 52,15% 239.260

4073,58

LPTK menerapkan program CLCC

RM

LPTK 1 93.300 14.050 56.700 - 150.000 14.050 9,37% 135.950

001 tanpa sub output

93.300 14.050 56.700 - 150.000 14.050 9,37% 135.950

011 Pengembangan CLCC (mnj.berbasis sekolah) Batch II

93.300 14.050 56.700 - 150.000 14.050 9,37% 135.950

4073,59

LPTK yang menerapkan program lesson study

RM

LPTK 1 134.000 59.280 16.000 - 150.000 59.280 39,52% 90.720

001 tanpa sub output

134.000 59.280 16.000 - 150.000 59.280 39,52% 90.720

011 Pengembangan program lesson study

134.000 59.280 16.000 - 150.000 59.280 39,52% 90.720

4073,64

Bangunan pendukung pembelajaran

RM

M2 8000 27.500.000 - 27.500.000 - 0,00% 27.500.000

001 tanpa sub output

27.500.000 - 27.500.000 - 0,00% 27.500.000

012 Pembangunan gedung Penddk F.Kedokteran

27.500.000 - 27.500.000 - 0,00% 27.500.000

4075

Pening.mutu prodi profesi kes. & mutu penddkan kesehatan.

2.138.857 155.945 3.701.657 - 5.840.514 155.945 2,67% 5.684.569

4075,09

Dosen penerima beasiswa/PKPPK

RMP

Dosen 7 639.250 101.000 639.250 101.000 15,80% 538.250

001 tanpa sub output

639.250 101.000 639.250 101.000 15,80% 538.250

011 Beasiswa dosen

639.250 101.000 639.250 101.000 15,80% 538.250

4075,12

Layanan satker untuk mendukung PKPPK

RMP

BLN 12 939.488 - 939.488 - 0,00% 939.488

001 tanpa sub output

939.488 - 939.488 - 0,00% 939.488

011 curiculum development

939.488 - 939.488 - 0,00% 939.488

4075,14

RS penddk untuk mendukung peningkata mutu penddk.kes.

RMP

M2 24387 424.989 54.945 3.701.657 - 4.126.646 54.945 1,33% 4.071.701

PLN

135.130 - 135.130 - 0,00% 135.130

001 tanpa sub output

560.119 54.945 3.701.657 - 4.261.776 54.945 1,29% 4.206.831

011 Renovasi gedung

560.119 54.945 3.701.657 - 4.261.776 54.945 1,29% 4.206.831

4077

Pengembangan relevensi & efisiensi pendidikan tinggi

PLN

Dokumen 1 708.500 - 708.500 - 0,00% 708.500

4077,02

Dokumen PIP I-MHERE

708.500 - 708.500 - 0,00% 708.500

001 tanpa sub output

708.500 - 708.500 - 0,00% 708.500

011 Pengadaan peralatan (I-MHERE)

708.500 - 708.500 - 0,00% 708.500

Halaman 3

(4)

Sumber

REALISASI

Dana

Satuan volume Real

(%)

%

ALOKASI

REALISASI

ALOKASI

REALISASI

ALOKASI

REALISASI

ALOKASI

REALISASI

ALOKASI

REALISASI

keu

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

114

15

16

17

18

19 4078

Layanan Tri Dharma di Perguruan Tinggi

165.585.616 83.919.745 41.788.554 14.063.154 207.374.170 97.982.899 47,25% 109.391.271

4078'01

Mahasiswa baru diploma

BLU

MHS 2150 1.572.480 441.706 81.183 14.325 1.653.663 456.031 27,58% 1.197.632

001 tanpa sub output

1.572.480 441.706 81.183 14.325 1.653.663 456.031 27,58% 1.197.632

011 Pengemb.SIPENMARU yang berkualitas

1.565.605 441.706 31.183 14.325 1.596.788 456.031 28,56% 1.140.757

012 Pengemb.SIPENMARU asing yang berkualitas

6.875 - 50.000 - 56.875 - 0,00% 56.875

4078,02

mahasiswa baru S1

BLU

MHS 5200 2.631.279 1.151.580 98.766 - 2.730.045 1.151.580 42,18% 1.578.465

001 tanpa sub output

2.631.279 1.151.580 98.766 - 2.730.045 1.151.580 42,18% 1.578.465

011 Pengemb.SIPENMARU yang berkualitas

2.381.279 1.151.580 98.766 - 2.480.045 1.151.580 46,43% 1.328.465

012 Pengemb.SIPENMARU asing yang berkualitas

250.000 - - - 250.000 - 0,00% 250.000

4078,03

Mahasiswa baru pasca sarjana

BLU

MHS 1650 1.498.043 471.214 25.000 - 1.523.043 471.214 30,94% 1.051.829

001 tanpa sub output

1.498.043 471.214 25.000 - 1.523.043 471.214 30,94% 1.051.829

011 Pengemb.SIPENMARU yang berkualitas

1.452.573 471.214 25.000 - 1.477.573 471.214 31,89% 1.006.359

012 Pengemb.SIPENMARU asing yang berkualitas

45.470 - - - 45.470 - 0,00% 45.470

4078,11

Prodi memenuhi Standar mutu pend.akademik

BLU

Prodi 16 25.661.671 15.045.606 666.048 178.201 26.327.719 15.223.807 57,82% 11.103.912

001 tanpa sub output

25.661.671 15.045.606 666.048 178.201 26.327.719 15.223.807 57,82% 11.103.912

011 Penyusunan policy-regulation-guidelines SOP & manual mutu

1.162.980 592.400 - 1.162.980 592.400 50,94% 570.580

012 Pengembangan policy-regulation-guidelines SOP

penyelenggaraan pendidikan alhi madya

21.200 5.000 - 21.200 5.000 23,58% 16.200

013 Pengembangan profil lulusan, standar kompetisi & kurikulum

1.512.437 1.022.980 300.005 - 1.812.442 1.022.980 56,44% 789.462

014 Pengembangan policy-regulation-guidelines SOP riset UNS yang

mendorong inovasi

12.775 1.755 - 12.775 1.755 13,74% 11.020

015 Pengembangan roadmap penelitian, riset dasar dan terapan

2.078.242 1.512.366 - 2.078.242 1.512.366 72,77% 565.876

016 Peningkatan kompetensi peneliti dalam meraih dana penelitian

2.145.200 1.341.046 - 2.145.200 1.341.046 62,51% 804.155

017 Pengemb. Pelayanan lab. Dan fasilitas riset terskreditasi

499.895 208.910 139.319 116.295 639.214 325.205 50,88% 314.009

018 Penyus. policy-regulation-guidelines SOP meraih HAKI & paten

110.000 - 23.024 - 133.024 - 0,00% 133.024

022 Pembangunan kemitraan dan kolaburasi untuk memasarkan

inovasi / keunggulan UNS

874.501 474.311 - 874.501 474.311 54,24% 400.190

023 Penyus. policy-regulation-guidelines SOP manajemen finansial

90.298 3.220 - 90.298 3.220 3,57% 87.078

024 Penyus. policy-regulation-guidelines SOP dan rencana induk 50

tahun pengembangan fisik kampus UNS

60.520 - - 60.520 - 0,00% 60.520

025 implementasi pembangunan rencana induk 50 tahun

pengembangan fisik kampus UNS

2.098.927 1.200.936 63.700 61.906 2.162.627 1.262.842 58,39% 899.785

027 Penjaminan mutu dan sertifikasi dan akreditasi akademik

11.838.201 7.096.274 20.000 - 11.858.201 7.096.274 59,84% 4.761.927

029 Peningkatan kompetensi setiap unit kerja/lembaga fakultas

128.713 53.078 - - 128.713 53.078 41,24% 75.636

030 Implementasi manajemen mutu dan pengukurannya

212.735 86.853 120.000 - 332.735 86.853 26,10% 245.882

031 Peningkatan kepatuhan terhadap manual mutu & pengukurannya

364.559 15.070 - 364.559 15.070 4,13% 349.489

032 Penyusunan MAE / sistem pengendalian internal UNS

57.793 44.028 - 57.793 44.028 76,18% 13.766

033 Pening.kompetensi satuan pengendali internal & manajer mutu

59.229 - - 59.229 - 0,00% 59.229

034 Implementasi MAE / sistem pengendalian internal UNS

163.484 60.047 - 163.484 60.047 36,73% 103.438

035 Penjaminan mutu dan sertifikasi dan akreditasi akademik

2.169.982 1.327.333 - - 2.169.982 1.327.333 61,17% 842.649

Halaman 4

SISA

ANGGARAN

SOSIAL

BELANJA MODAL

BELANJA BANTUAN

JUMLAH

1 Kode

Uraian program/kegiatan/output/sub output/input

SASARAN

(5)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

114

15

16

17

18

19 4078,15

Layanan pendidikan

BLU

MHS 30000 24.170.192 11.816.243 5.078.847 1.921.495 29.249.039 13.737.738 46,97% 15.511.301

001 tanpa sub output

24.170.192 11.816.243 5.078.847 1.921.495 29.249.039 13.737.738 46,97% 15.511.301

011 Pengembangan prodi lulusan standar kompetensi kurikulum

6.150.727 2.713.625 988.846 297.369 7.139.573 3.010.994 42,17% 4.128.579

012 Pengembangan sisten dan metode pembelajaran

1.212.542 624.345 83.500 - 1.296.042 624.345 48,17% 671.697

013 Pening.kapasitas lab. Green house, unit farm bengkel dll.

2.378.605 1.121.533 3.148.609 1.376.039 5.527.214 2.497.572 45,19% 3.029.642

014 Pengem.sisten & met.pembljan berbasis praktek keahlian

3.899.038 2.411.780 - - 3.899.038 2.411.780 61,86% 1.487.258

015 Pengem. Potensi minat mhs unt. berprestasi tinggi

3.285.870 1.664.714 - 3.285.870 1.664.714 50,66% 1.621.156

016 Pengemb. Penddkan kepemimpinan bagi MHS

1.162.488 217.284 - 1.162.488 217.284 18,69% 945.204

017 Peningkatan parsitipasi dan kualitas MHS

1.292.725 428.516 - 1.292.725 428.516 33,15% 864.209

018 Pengemb. pelayanan kebutuhan akademik & non akademik

2.755.904 1.591.970 836.392 226.587 3.592.296 1.818.557 50,62% 1.773.739

019 Pengemb. Potensi penalaran MHS

1.475.617 868.794 21.500 21.500 1.497.117 890.294 59,47% 606.823

020 Pengemb. Kerjasama & inovasi akademik double degree, distance

learning, undergraduate and graduate international class

556.676 173.682 - - 556.676 173.682 31,20% 382.994

4078,16

Layanan administrasi pendidikan

BLU

MHS 30000 3.836.368 1.554.178 846.010 66.766 4.682.378 1.620.944 34,62% 3.061.434

001 tanpa sub output

3.836.368 1.554.178 846.010 66.766 4.682.378 1.620.944 34,62% 3.061.434

011 Pengembangan policy-regulation-guidelines SOP manajemen aset

13.760 - - 13.760 - 0,00% 13.760

012 Pemetaan dan penilaian aset UNS secara bertahap

406.647 123.283 15.000 - 421.647 123.283 29,24% 298.364

013 Peningkatan efektivitas, pencegahan dan perbaikan kinerja UNS

852.885 182.861 - 852.885 182.861 21,44% 670.024

014 Peningkatan sistem informasi penganggaran dan pelaporan

keuangan yang efektif

669.373 312.698 331.010 66.766 1.000.383 379.464 37,93% 620.919

015 Pening. efektifitas ppelaporan keuanganoleh auditor eksternal

49.350 - - 49.350 - 0,00% 49.350

016 Peningkatan efisiensi anggaran dan pelayanan keuangan dlm

mendukung pendidikan dan P2M

268.190 96.250 500.000 - 768.190 96.250 12,53% 671.940

017 Penyusunan manual mutu UNS dlm penddkan, keuangan,

infrastruktur, sistem akuntansi

704.527 293.450 - 704.527 293.450 41,65% 411.077

018 Pengembangan evaluasi kinerja SDM dan sistem insentif

manajemen yang tepat

638.376 494.187 - 638.376 494.187 77,41% 144.189

019 Pengembangan evaluasi kinerja unit manajemen lembaga,

fakultas dan penghargaan manajemen UNS

233.260 51.450 - 233.260 51.450 22,06% 181.810

4078,17

Layanan perpustakaan

BLU

bULAN 12 810.823 229.305 1.364.689 472.272 2.175.512 701.577 32,25% 1.473.935

001 tanpa sub output

810.823 229.305 1.364.689 472.272 2.175.512 701.577 32,25% 1.473.935

012 Pening.kapasitas perpustakaan dgn banchmarking yang akurat

400.460 148.518 1.151.364 420.952 1.551.824 569.471 36,70% 982.353

013 Peningkatan kompetensi pustakawan

38.476 - - 38.476 - 0,00% 38.476

014 Pening.infrastruktur, jejaring &efisiensi pelayanan perpustakaan

371.887 80.787 213.325 51.320 585.212 132.107 22,57% 453.105

4078,19

Layanan teknologi informasi

BLU

bULAN 12 7.665.435 2.177.565 984.386 - 8.649.821 2.177.565 25,17% 6.472.256

001 tanpa sub output

2.177.576 7.665.435 2.177.565 984.386 - 8.649.821 4.355.141 50,35% 4.294.680

011 Pembangunan jejaring rist internal dan eksternal UNS

584.167 395.700 - 584.167 395.700 67,74% 188.467

Halaman 5

(6)

Sumber

REALISASI

Dana

Satuan volume Real

(%)

%

ALOKASI

REALISASI

ALOKASI

REALISASI

ALOKASI

REALISASI

ALOKASI

REALISASI

ALOKASI

REALISASI

keu

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

114

15

16

17

18

19 012 Penguatan infra struktur dan menajeman jejaring TIK UNS

5.305.361 974.516 20.000 - 5.325.361 974.516 18,30% 4.350.845

013 Penguatan lingkungan e-learning

350.895 81.706 886.621 - 1.237.516 81.706 6,60% 1.155.811

014 Penyusunan analisis pemodelan desain-testing aplikasi SIM TIK

sesuai kebutuhan manajemen

5.000 - 58.765 - 63.765 - 0,00% 63.765

015 Pelaksanaan migrasi bertahap kedalam sistem baru dan

pemeliharaan SIM-TIK

47.250 9.544 - 47.250 9.544 20,20% 37.706

016 Pengembangan sistem informasi riset UNS yang sinergi dengan

cetak biru SIM UNS

_163.120 _68.922 _16.500 _- _179.620 _68.922 _38,37% _110.699

017 Pengembangan policy-regulation-guidelines SOP manajemen

situs web terpadu UNS

_209.131 _94.025 _- _209.131 _94.025 _44,96% _115.106

018 Penyusunan dan penetapan cetak biru /grand design SIM-TIK

UNS

_64.698 _10.250 _2.500 _- _67.198 _10.250 _15,25% _56.948

019 Pengelolaan sumberdaya manusia, rekrutmen, deployment,

pelatihan, pengembangan karier, kesejahteraan

_935.813 _542.903 _- _935.813 _542.903 _58,01% _392.910

4078,20

Dosen ikut program pengembangan SDM swadana

BLU

DOSEN 200 5.859.806 2.563.315 - - 5.859.806 2.563.315 43,74% 3.296.491

001 tanpa sub output

5.859.806 2.563.315 - - 5.859.806 2.563.315 43,74% 3.296.491

013 Peningkatan kualitas dosen, 100% dosen bergelar S2

832.362 358.814 - - 832.362 358.814 43,11% 473.548

014 Peningkatan kualitas dosen, program 500 doktor baru UNS

4.838.756 2.123.408 - - 4.838.756 2.123.408 43,88% 2.715.348

015 Pertukaran, pencangklokan dan magang dosen dgn institusi lain

188.688 81.092 - 188.688 81.092 42,98% 107.596

4078,22

Proposal penelitian PT

BLU

PROPOSAL 30 4.732.524 3.034.990 474.800 438.800 5.207.324 3.473.790 66,71% 1.733.534

001 tanpa sub output

4.732.524 3.034.990 474.800 438.800 5.207.324 3.473.790 66,71% 1.733.534

011 insentif riset unggulan UNS

4.166.563 2.724.007 - 4.166.563 2.724.007 65,38% 1.442.557

012 Peningkatan kompetensi peneliti dalam publikasi hasil penelitian

565.961 310.984 474.800 438.800 1.040.761 749.784 72,04% 290.977

4078,23

Hasil penel.kerjasama swadana

BLU

JDL 30 236.679 30.401 234.000 - 470.679 30.401 6,46% 440.278

001 tanpa sub output

236.679 30.401 234.000 - 470.679 30.401 6,46% 440.278

011 Pengembangan unit terpadu dlm pemasaran inovasi

236.679 30.401 234.000 - 470.679 30.401 6,46% 440.278

4078,24

Hasil penelitian swadana

BLU

JDL 16 5.000 - 5.000 - 0,00% 5.000

001 tanpa sub output

5.000 - 5.000 - 0,00% 5.000

020 insentif desain dan inovasi keunggulan UNS

5.000 - - 5.000 - 0,00% 5.000

4078,25

Proposal hak kekayaan intelektual

BLU

PROPOSAL 6 137.195 69.315 137.195 69.315 50,52% 67.881

001 tanpa sub output

137.195 69.315 137.195 69.315 50,52% 67.881

019 Peningkatan kompetensi staf akademik dan MHS untuk

menghasilhan inovasi dan barang ciptaan

137.195 69.315 - 137.195 69.315 50,52% 67.881

4078,26

Jurnal swadana

BLU

JURNAL 15 1.265.776 461.556 266.000 - 1.531.776 461.556 30,13% 1.070.220

001 tanpa sub output

1.265.776 461.556 266.000 - 1.531.776 461.556 30,13% 1.070.220

011 Peningkatan penulisan dan publikasi buku teks, e-book, e-journal

840.475 310.516 265.000 - 1.105.475 310.516 28,09% 794.960

012 Pening. kualitas dan kuantitas jurnal dan publikasi internasional

425.301 151.041 1.000 - 426.301 151.041 35,43% 275.261

Halaman 6

SISA

ANGGARAN

SOSIAL

BELANJA MODAL

BELANJA BANTUAN

JUMLAH

1 Kode

Uraian program/kegiatan/output/sub output/input

SASARAN

(7)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

114

15

16

17

18

19 4078,30

manajeman pelaksanaan hibah

BLU

bULAN 12 379.600 157.399 43.600 - 423.200 157.399 37,19% 265.801

001 tanpa sub output

379.600 157.399 43.600 - 423.200 157.399 37,19% 265.801

011 LPTK penyelenggara penddk. MIPA bertaraf internasional

55.500 27.900 - 55.500 27.900 50,27% 27.600

012 LPTK yang menerapkan program lesson study

22.000 - 15.600 - 37.600 - 0,00% 37.600

013 Penerima hibah PHKI

272.100 102.510 28.000 - 300.100 102.510 34,16% 197.590

014 Penerima IMHERE

30.000 26.989 - 30.000 26.989 89,96% 3.011

4078,31

Proposal prodi baru swadana

BLU

PROPOSAL 10 640.751 134.198 - - 640.751 134.198 20,94% 506.553

001 tanpa sub output

640.751 134.198 - - 640.751 134.198 20,94% 506.553

012 Pengembangan prodi yang susuai dgn kebutuhan masyarakat

640.751 134.198 - - 640.751 134.198 20,94% 506.553

4078,32

Layanan perkantoran swadana

BLU

bULAN 12 84.481.994 44.581.174 2.313.216 495.340 86.795.210 45.076.514 51,93% 41.718.696

001 tanpa sub output

84.481.994 44.581.174 2.313.216 495.340 86.795.210 45.076.514 51,93% 41.718.696

011 Laporan kegioatan

18.082.200 10.965.728 - 18.082.200 10.965.728 60,64% 7.116.472

012 Program reguler UNS untuk kuliah dari pakar Nasional /

internasional dlm filsafat, sains, teknologi, budaya, humaniora

_457.155 _149.487 _- _- _457.155 _149.487 _32,70% _307.668

013 Pengembangan pelayanan dan hubungan dengan alumni

_571.063 _239.413 _65.000 _- _636.063 _239.413 _37,64% _396.650

014 Pening. Kompetensi TIK staf akademik dan keterlibatannya

92.975 31.379 - - 92.975 31.379 33,75% 61.596

015 insentif publikasi dan presentasi karya inovasi ilmu seni budaya

dosen

487.849 329.185 - - 487.849 329.185 67,48% 158.664

016 Pening. Kapasitas manajer UNS dlm perencanaan penetapan KPI

pemantauan dan evaluasi diri unit amnajemen UNS

23.338.021 11.914.974 - - 23.338.021 11.914.974 51,05% 11.423.047

017 Pening. Kapasitas pelayanan prima kpd semua pemangku

kepentingan UNS

3.191.454 1.542.542 139.341 97.500 3.330.795 1.640.042 49,24% 1.690.753

018 Pengembangan efektifitas operasional organisasi tata kelola dan

sistem manajemen UNS, dewan pengawas, dll

15.712.637 9.452.693 665.500 350.817 16.378.137 9.803.509 59,86% 6.574.628

019 Pengembangan dan peningkatan kapasitas pusat pelatihan

kepemimpinan dan manajemen internal UNS

540.000 319.096 - 540.000 319.096 59,09% 220.905

020 Pengem,bangan dan pelaksanaan pelatihan internal

kepemimpinan dan manajemen pendidikan tinggi

508.670 163.961 - 508.670 163.961 32,23% 344.709

021 Pengembangan satuan / unit usaha mandiri UNS

_253.950 _- _55.625 _- _309.575 _- _0,00% _309.575

022 Pengem. Aset menjadi unit bisnis & revenue generating program

_1.755.618 _544.905 _1.335.000 _47.023 _3.090.618 _591.928 _19,15% _2.498.690

023 penggalangan dana dari lembaga donor, donatur alumni

27.010 - - 27.010 - 0,00% 27.010

024 Pengemb. Sistem pendukung pengambilan keputusan eksekutif

dan pengukuran KPI berbasis TIK

560.725 42.907 50.000.000 - 50.560.725 42.907 0,08% 50.517.818

025 Pengemb. Readmap promosi terpadu dalam dan luar negeri

kepada calon MHS Diploma, S1, S2 dan S3

2.419.654 661.686 - - 2.419.654 661.686 27,35% 1.757.968

026 Peningkatan citra UNS melalui situs web, bloket, brosur iklan dll

1.518.565 267.214 - - 1.518.565 267.214 17,60% 1.251.352

027 Pengembangan kantor internasional

618.310 181.953 750 - 619.060 181.953 29,39% 437.107

028 Pengem. Kerjasama akademik institusi, and busines exposure dll

311.131

22.876 - - 311.131 22.876 7,35% 288.255

Halaman 7

(8)

Sumber

REALISASI

Dana

Satuan volume Real

(%)

%

ALOKASI

REALISASI

ALOKASI

REALISASI

ALOKASI

REALISASI

ALOKASI

REALISASI

ALOKASI

REALISASI

keu

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

114

15

16

17

18

19

029 Pengem.kekuatan satuan pendidikan budaya lokal untuk promosi

dan studi calon MHS LN

153.147 25.250 2.000 - 155.147 25.250 16,27% 129.897

030 Penyusunan policy-regulation-guidelines SOP pengabdian

masyarakat berbasis inovasi UNS

591.325 360.500 - 591.325 360.500 60,96% 230.825

031 Pengembangan policy-regulation-guidelines SOP manajemen

promosi dan pencitraan UNS

135.429 37.084 - 135.429 37.084 27,38% 98.345

032 Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran

13.155.106 7.328.342 - 13.155.106 7.328.342 55,71% 5.826.764

4078,37

Kendaraan bermotor / swadana

BLU

UNIT 1 250.000 - 250.000 - 0,00% 250.000

001 tanpa sub output

_250.000 _- _250.000 _- _0,00% _250.000

011 kendaraan roda 4

_250.000 _- _250.000 _- _0,00% _250.000

4078,41

gedung perkantoran swadana

_BLU

M2 19575 8.992.109 315.529 8.992.109 315.529 3,51% 8.676.580

001 tanpa sub output

8.992.109 315.529 8.992.109 315.529 3,51% 8.676.580

011 implementasi pembangunan sarana induk 50 tahun

pengembangan fisik kampus UNS

8.992.109 315.529 8.992.109 315.529 3,51% 8.676.580

4078,42

gedung pendidikan swadana

_BLU

_M2 ₁₁₁₅₀ _13.935.549 _7.911.084 _13.935.549 _7.911.084 _56,77% _6.024.465

001 tanpa sub output

13.935.549 7.911.084 13.935.549 7.911.084 56,77% 6.024.465

011 implementasi pembangunan sarana induk 50 tahun

pengembangan fisik kampus UNS

13.935.549 7.911.084 13.935.549 7.911.084 56,77% 6.024.465

4078,46

alat pendidikan swadana

BLU

UNIT 2 6.134.351 2.249.342 6.134.351 2.249.342 36,67% 3.885.010

001 tanpa sub output

_6.134.351 _2.249.342 _6.134.351 _2.249.342 _36,67% _3.885.010

011 Pengadaan peralatan lab / alat pendidikan

6.134.351 2.249.342 6.134.351 2.249.342 36,67% 3.885.010