Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung
jawab Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD
Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
3.01.04.4.03.1 Urusan Perencanaan 11.823.314.700,00 0,00 0,00 0,00 9.994.096.170,00
3.01.04.4.03.1.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase kecukupan administrasi perkantoran
100% 913.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.004.300.000,00
3.01.04.4.03.1.01.1 Penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran
Bappeda Tersedianya
Honorarium, Bahan Pakai Habis, Jasa Kantor, Cetak dan Penggandaan, Makanan dan Minuman dan Perjalanan Dinas
12 bulan Tersedianya Honorarium, Bahan Pakai Habis, Jasa Kantor, Cetak dan Penggandaan, Makanan dan Minuman dan Perjalanan Dinas
100% 748.000.000,00 0,00 0,00 0,00 822.800.000,00 Keg. sdg berjalan
3.01.04.4.03.1.01.2 Fasilitasi Kegiatan Perencanaan Umum dan Pengendalian Program
Terfasilitasinya perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah
12 bulan Persentase kecukupan Administrasi Perkantoran
100% 165.000.000,00 0,00 0,00 0,00 181.500.000,00 Keg. sdg berjalan
3.01.04.4.03.1.04 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang tepat waktu
100% 210.500.000,00 0,00 0,00 0,00 175.000.000,00
3.01.04.4.03.1.06.1 Penyusunan LAKIP SKPD Bappeda Jumlah dokumen
LAKIP yang disusun
1 dokumen
Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang tepat waktu
100% 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Keg. sdg berjalan
3.01.04.4.03.1.06.15 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
Bappeda Kab. Blitar
Tersusunnya dokumen Perencanaan SKPD
3 Dokumen
Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang tepat waktu
100% 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000.000,00 Keg.
baru
3.01.04.4.03.1.06.2 Penyusunan Laporan Akuntansi Keuangan SKPD
Bappeda Jumlah dokumen
laporan keuangan yang disusun
20 dokumen
Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang tepat waktu
100% 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Keg. sdg berjalan
RKPD: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH hal 1 dari 17
Prop
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
3.01.04.4.03.1.06.3 Penyusunan SOP SKPD Bappeda Jumlah dokumen
SOP yang diterbitkan
2 dokumen
Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang tepat waktu
100% 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Keg. sdg berjalan
3.01.04.4.03.1.06.4 Review Renstra SKPD Bappeda Jumlah dokumen
yang disusun
1 dokumen
Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang tepat waktu
100% 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdg
berjalan
3.01.04.4.03.1.06.5 Penyusunan Renja &
Renja-P
Bappeda Jumlah dokumen
yang disusun
2 dokumen
Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang tepat waktu
100% 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Keg. sdg berjalan
3.01.04.4.03.1.06.6 Penyusunan Perjanjian Kinerja SKPD
Bappeda Jumlah dokumen
yang disusun
1 dokumen
Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang tepat waktu
100% 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Keg. sdg berjalan
3.01.04.4.03.1.06.7 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Laporan capaian kinerja dan keuangan
8 laporan Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang tepat waktu
100% 33.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 Keg. sdg berjalan
3.01.04.4.03.1.10 Program Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah
1. Persentase program/kegiatan SKPD Bidang Pengendalian, Evaluasi, Data dan Statistika yang sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJM-Renstra, RPJM-RKPD, RKPD-Renja, 2.
Persentase tersusunnya dokumen pelaporan daerah tepat waktuRKPD- PPAS)
50%, 90%
1.207.814.700,00 0,00 0,00 0,00 1.271.596.170,00
Prop
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
3.01.04.4.03.1.10.08 Pemeliharaan Database Pembangunan Daerah
Kab. Blitar Jumlah sistem
database yang dipelihara
1 aplikasi Prosentase tersusunnya dokumen pelaporan daerah tepat waktu
90% 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 Keg. sdg berjalan
3.01.04.4.03.1.11 Program Pengembangan dan Pemeliharaan Data dan Statistik
Persentase ketersediaan data pembangunan tepat waktu
100% 125.000.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00
3.01.04.4.03.1.11.1 Penyusunan dan publikasi data pembangunan daerah (BDA)
Jumlah dokumen yang disusun
1 dokumen
Prosentase ketersediaan data pembangunan tepat waktu
100% 125.000.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00 Keg. sdg berjalan
3.01.04.4.03.1.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apartur
Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi
100% 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00
3.01.04.4.03.1.12.1 Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Bappeda Tercukupinya alat
kebersihan kantor, perawatan kendaraan dinas, BBM,
pemeliharaan gedung, peralatan dan perlengkapan kantor, pajak kendaraan dinas, dan belanja modal aset kantor
12 bulan Persentase Sarpras Aparatur dengan kondisi layak fungsi
100% 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00 Keg. sdg berjalan
3.01.04.4.03.1.03 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur perencana
25% 205.000.000,00 0,00 0,00 0,00 210.500.000,00
3.01.04.4.03.1.13.1 Pendidikan dan pelatihan formal
Bappeda Terfasilitasinya
aparatur perencana mengikuti diklat perencanaan
12 orang Prosentase peningkatan kapasitas SDM aparatur perencana
25% 55.000.000,00 0,00 0,00 0,00 60.500.000,00 Keg. sdg berjalan
3.01.04.4.03.1.13.2 Capacity building perencanaan pembangunan
Bappeda Terlaksananya
bintek aparatur perencana
1 kali Prosentase peningkatan kapasitas SDM aparatur perencana
25% 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 Keg. sdg berjalan
3.01.04.4.03.1.05 Program Perencanaan Strategis Daerah
Persentase tersusunnya dokumen perencanaan strategis daerah tepat waktu
100% 1.400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RKPD: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH hal 3 dari 17
Prop
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
3.01.04.4.03.1.14.1 Review RPJPD Bappeda Jumlah dokumen
yang disusun
1 dokumen
Prosentase tersusunnya dokumen perencanaan strategis daerah tepat waktu
100% 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdg
berjalan
3.01.04.4.03.1.14.2 Review RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021
Bappeda Jumlah dokumen
yang disusun
1 dokumen
Prosentase tersusunnya dokumen perencanaan strategis daerah tepat waktu
100% 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdg
berjalan
3.01.04.4.03.1.14.3 Revisi RPJMD kabupaten Blitar 2016-2021
Bappeda Jumlah dokumen
yang disusun
1 dokumen
Prosentase tersusunnya dokumen perencanaan strategis daerah tepat waktu
100% 600.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdg
berjalan
3.01.04.4.03.1.14.4 Pendampingan Refisi Rentra SKPD
Bappeda Jumlah SKPD
yang Didampingi
60 SKPD Prosentase tersusunnya dokumen perencanaan strategis daerah tepat waktu
100% 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdg
berjalan
3.01.04.4.03.1.14.6 Koordinasi dan pendampingan penyusunan/revisi dokumen perencanaan strategis SKPD
Tersusunnya hasil revisi dokumen perencanaan strategis SKPD
20 eks Prosentase tersusunnya dokumen perencanaan strategis daerah tepat waktu
100% 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdg
berjalan
3.01.04.4.03.1.06 Program Perencanaan dan Penganggaran Tahunan Pembangunan Daerah
1. Persentase usulan musrenbang terverifikasi yang terakomodir dalam dokumen RKPD dan RKPD-P ; 2.
Persentase kesesuaian RKPD- Renja dan RKPDP dan Renja-P ; 3.
Persentase kesesuaian RKPD- PPAS dan RKPDP- KUPA
85% ; 90% ; 75%
1.560.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.645.000.000,00
Prop
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
3.01.04.4.03.1.15.1 Penyusunan RKPD-P Tahun Anggaran 2017
Jumlah dokumen yang disusun
1 dokumen
Prosentase usulan musrenbang terverifikasi yang terakomodir dalam dokumen RKPD dan RKPD-P
85% 110.000.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000.000,00 Keg. sdg berjalan
Prosentase kesesuaian RKPD-Renja dan RKPDP dan Renja-P
90%
Prosentase kesesuaian RKPD-PPAS dan RKPDP-PPASP
75%
3.01.04.4.03.1.15.2 Koordinasi dan pendampingan penyusunan/revisi dokumen rencana kerja perubahan SKPD 2017
Bappeda Jumlah SKPD
yang didampingi dalam menyusun Renja, Renja-P, RKA dan RKA-P SKPD
55 SKPD Prosentase kesesuaian RKPD-Renja dan RKPDP dan Renja-P
90% 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 Keg. sdg berjalan
3.01.04.4.03.1.15.3 Penyusunan dan Fasilitasi PenetapanKUPA/PPAS Tahun Anggaran 2017
Bappeda Jumlah dokumen
yang disusun
4 dokumen
Prosentase kesesuaian RKPD-PPAS dan RKPDP-PPASP
75% 375.000.000,00 0,00 0,00 0,00 375.000.000,00 Keg. sdg berjalan
3.01.04.4.03.1.15.4 Penyusunan RKPD Tahun Anggaran 2018
Kabupaten Blitar
Jumlah dokumen yg disusun
1 dokumen
Prosentase usulan musrenbang terverifikasi yang terakomodir dalam dokumen RKPD dan RKPD-P
85% 110.000.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000.000,00 Keg. sdg berjalan
Prosentase kesesuaian RKPD-Renja dan RKPDP dan Renja-P
90%
Prosentase kesesuaian RKPD-PPAS dan RKPDP-PPASP
75%
RKPD: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH hal 5 dari 17
Prop
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
3.01.04.4.03.1.15.5 Koordinasi dan pendampingan penyusunan/revisi dokumen rencana kerja SKPD 2018
Kabupaten Blitar
Jumlah SKPD yg didampingi
55 SKPD Prosentase usulan musrenbang terverifikasi yang terakomodir dalam dokumen RKPD dan RKPD-P
85% 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Keg. sdg berjalan
Prosentase kesesuaian RKPD-Renja dan RKPDP dan Renja-P
90%
Prosentase kesesuaian RKPD-PPAS dan RKPDP-PPASP
75%
3.01.04.4.03.1.15.6 Penyusunan dan Fasilitasi Penetapan KUA/PPAS Tahun Anggaran 2018
Bappeda Kab. Blitar
Jumlah dokumen yg disusun
2 dokumen
Prosentase usulan musrenbang terverifikasi yang terakomodir dalam dokumen RKPD dan RKPD-P
85% 375.000.000,00 0,00 0,00 0,00 375.000.000,00 Keg. sdg berjalan
Prosentase kesesuaian RKPD-Renja dan RKPDP dan Renja-P
90%
Prosentase kesesuaian RKPD-PPAS dan RKPDP-PPASP
75%
3.01.04.4.03.1.15.7 Penyusunan Ranwal RKPD Tahun 2019
Kabupaten Blitar
Jumlah dokumen yg disusun
1 dokumen
Prosentase usulan musrenbang terverifikasi yang terakomodir dalam dokumen RKPD dan RKPD-P
85% 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Keg. sdg berjalan
Prosentase kesesuaian RKPD-Renja dan RKPDP dan Renja-P
90%
Prosentase kesesuaian RKPD-PPAS dan RKPDP-PPASP
75%
Prop
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
3.01.04.4.03.1.15.8 Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2018
Kabupaten Blitar
Jumlah kecamatan terfasilitasi
22 kecamatan
Prosentase usulan musrenbang terverifikasi yang terakomodir dalam dokumen RKPD dan RKPD-P
85% 210.000.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00 Keg. sdg berjalan
Prosentase kesesuaian RKPD-Renja dan RKPDP dan Renja-P
90%
Prosentase kesesuaian RKPD-PPAS dan RKPDP-PPASP
75%
3.01.04.4.03.1.15.9 Pengembangan software perencanaan dan pelaporan pembangunan daerah
Kabupaten Blitar
Jumlah software perencanaan dan pelaporan yg dikembangkan
1 buah Prosentase usulan musrenbang terverifikasi yang terakomodir dalam dokumen RKPD dan RKPD-P
85% 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00 Keg. sdg berjalan
Prosentase kesesuaian RKPD-Renja dan RKPDP dan Renja-P
90%
Prosentase kesesuaian RKPD-PPAS dan RKPDP-PPASP
75%
3.01.04.4.03.1.07 Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Tata Ruang
Persentase program/kegiatan SKPD Bidang Prasarana Wilayah yang sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJM-Renstra, RPJM-RKPD, RKPD-Renja, RKPD-PPAS)
50% 2.150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00
3.01.04.4.03.1.16.1 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Urusan Pekerjaan Umum, Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
Bappeda Jumlah Rapat
Koordinasi, Perjalanan Dinas
30 kali Prosentase program/kegiatan SKPD Bidang Prasarana Wilayah yang sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJM-Renstra, RPJM-RKPD, RKPD-Renja, RKPD-PPAS)
50% 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 Keg. sdg berjalan
RKPD: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH hal 7 dari 17
Prop
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
3.01.04.4.03.1.16.10 Penyusunan Sistem informasi dan updating data / informasi bidang prasarana wilayah
Bappeda Sistem informasi
prasarana wilayah
1 Web Prosentase program/kegiatan SKPD Bidang Prasarana Wilayah yang sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJM-Renstra, RPJM-RKPD, RKPD-Renja, RKPD-PPAS)
50% 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 Keg. sdg berjalan
3.01.04.4.03.1.16.2 Rencana Program Investasi dan Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM)
Jumlah Dokumen RPIJM
10 buku Prosentase program/kegiatan SKPD Bidang Prasarana Wilayah yang sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJM-Renstra, RPJM-RKPD, RKPD-Renja, RKPD-PPAS)
50% 110.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdg
berjalan
3.01.04.4.03.1.16.3 Review Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Minum (RISPAM)
Bappeda Jumlah Dokumen
Review RISPAM
15 buku Prosentase program/kegiatan SKPD Bidang Prasarana Wilayah yang sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJM-Renstra, RPJM-RKPD, RKPD-Renja, RKPD-PPAS)
50% 330.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdg
berjalan
3.01.04.4.03.1.16.4 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Urusan Tata Ruang, Statistik, Persandian, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Bappeda Jumlah Rapat
Koordinasi, Desk Perjalanan Dinas
20 kali Prosentase program/kegiatan SKPD Bidang Prasarana Wilayah yang sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJM-Renstra, RPJM-RKPD, RKPD-Renja, RKPD-PPAS)
50% 110.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 Keg. sdg berjalan
Prop
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
3.01.04.4.03.1.16.5 Penyusunan Kajian Peninjauan Kembali (PK) RTRW Kab. Blitar
Bappeda Jumlah Dokumen
Peninjauan Kembali (PK) RTRW
5 buku Prosentase program/kegiatan SKPD Bidang Prasarana Wilayah yang sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJM-Renstra, RPJM-RKPD, RKPD-Renja, RKPD-PPAS)
50% 330.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdg
berjalan
3.01.04.4.03.1.16.6 Penyusunan Profil Perkembangan Pembangunan JLS Kab.
Blitar
Bappeda Jumlah Profil
Perkembangan Pembangunan JLS Kab Blitar
5 dokumen
Prosentase program/kegiatan SKPD Bidang Prasarana Wilayah yang sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJM-Renstra, RPJM-RKPD, RKPD-Renja, RKPD-PPAS)
50% 110.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdg
berjalan
3.01.04.4.03.1.16.7 Fasilitasi Pembangunan JLS
Bappeda Terlaksananya
koordinasi antar instansi pemerintah untuk percepatan JLS
1 tahun Prosentase program/kegiatan SKPD Bidang Prasarana Wilayah yang sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJM-Renstra, RPJM-RKPD, RKPD-Renja, RKPD-PPAS)
50% 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 Keg. sdg berjalan
3.01.04.4.03.1.16.8 Pengendalian dan Evaluasi dan Pengolahan Data Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah
Bappeda Jumlah Dokumen
Evaluasi
5 dokumen
Prosentase program/kegiatan SKPD Bidang Prasarana Wilayah yang sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJM-Renstra, RPJM-RKPD, RKPD-Renja, RKPD-PPAS)
50% 350.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Keg. sdg berjalan
RKPD: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH hal 9 dari 17
Prop
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
3.01.04.4.03.1.16.9 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Urusan Lingkungan Hidup, Kehutanan dan ESDM
Bappeda Jumlah Fasilitasi,
Rapat Koordinasi, Perjalanan Dinas
30 kali Prosentase program/kegiatan SKPD Bidang Prasarana Wilayah yang sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJM-Renstra, RPJM-RKPD, RKPD-Renja, RKPD-PPAS)
50% 110.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 Keg. sdg berjalan
3.01.04.4.03.1.08 Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian
Persentase program/kegiatan SKPD Bidang Perekonomian yang sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJM-Renstra, RPJM-RKPD, RKPD-Renja, RKPD-PPAS)
50% 1.857.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.092.700.000,00
3.01.04.4.03.1.17.1 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Urusan Industri, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
Bappeda Jumlah rapat
koordinasi dan desk yang dilakukan
50 kali Prosentase program/kegiatan SKPD Bidang Perekonomian yang sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJM-Renstra, RPJM-RKPD, RKPD-Renja, RKPD-PPAS)
50% 264.000.000,00 0,00 0,00 0,00 290.400.000,00 Keg. sdg berjalan
3.01.04.4.03.1.17.2 Pengendalian, Evaluasi dan Pengolahan Data Perencanaan Urusan Industri, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
Bappeda Jumlah dokumen
evaluasi yang disusun
2 dokumen
Prosentase program/kegiatan SKPD Bidang Perekonomian yang sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJM-Renstra, RPJM-RKPD, RKPD-Renja, RKPD-PPAS)
50% 176.000.000,00 0,00 0,00 0,00 193.600.000,00 Keg. sdg berjalan
3.01.04.4.03.1.17.3 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Urusan Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Bappeda Jumlah rapat
koordinasi dan desk yang dilakukan
50 kali Prosentase program/kegiatan SKPD Bidang Perekonomian yang sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJM-Renstra,
50% 275.000.000,00 0,00 0,00 0,00 302.500.000,00 Keg. sdg berjalan
Prop
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
3.01.04.4.03.1.17.4 Pengendalian, Evaluasi dan Pengolahan Data Perencanaan Urusan Urusan Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Bappeda Jumlah dokumen
evaluasi yang disusun
3 dokumen
Prosentase program/kegiatan SKPD Bidang Perekonomian yang sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJM-Renstra, RPJM-RKPD, RKPD-Renja, RKPD-PPAS)
50% 165.000.000,00 0,00 0,00 0,00 181.500.000,00 Keg. sdg berjalan
3.01.04.4.03.1.17.5 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Urusan Pertanian, Pangan dan Perikanan
Bappeda Jumlah rapat
koordinasi dan desk yang dilakukan
50 kali Prosentase program/kegiatan SKPD Bidang Perekonomian yang sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJM-Renstra, RPJM-RKPD, RKPD-Renja, RKPD-PPAS)
50% 330.000.000,00 0,00 0,00 0,00 363.000.000,00 Keg. sdg berjalan
3.01.04.4.03.1.17.6 Pengendalian, Evaluasi dan Pengolahan Data Perencanaan Urusan Pertanian, Pangan dan Perikanan
Bappeda Jumlah dokumen
evaluasi yang disusun
3 dokumen
Prosentase program/kegiatan SKPD Bidang Perekonomian yang sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJM-Renstra, RPJM-RKPD, RKPD-Renja, RKPD-PPAS)
50% 165.000.000,00 0,00 0,00 0,00 181.500.000,00 Keg. sdg berjalan
3.01.04.4.03.1.17.7 Penyusunan Kebijakan Teknis pendukung perencanaan bidang perekonomian
Bappeda Jumlah dokumen
yang disusun
2 dokumen
Prosentase program/kegiatan SKPD Bidang Perekonomian yang sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJM-Renstra, RPJM-RKPD, RKPD-Renja, RKPD-PPAS)
50% 350.000.000,00 0,00 0,00 0,00 385.000.000,00 Keg. sdg berjalan
3.01.04.4.03.1.17.8 Penyusunan Profil, Sistem Informasi dan Updating Data/Informasi Bidang Perekonomian
Bappeda Jumlah dokumen
profil bidang yang disusun
2 dokumen
Prosentase program/kegiatan SKPD Bidang Perekonomian yang sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJM-Renstra, RPJM-RKPD, RKPD-Renja, RKPD-PPAS)
50% 132.000.000,00 0,00 0,00 0,00 195.200.000,00 Keg. sdg berjalan
RKPD: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH hal 11 dari 17
Prop
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
3.01.04.4.03.1.09 Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Kemasyarakatan
Persentase program/kegiatan SKPD Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan yang sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJM-Renstra, RPJM-RKPD, RKPD-Renja, RKPD-PPAS)
50% 1.895.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.070.000.000,00
3.01.04.4.03.1.18.1 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Urusan Kesehatan, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Anak
Bappeda Jumlah rapat
koordinasi dan desk yang dilakukan
50 kali Prosentase program/kegiatan SKPD Bidang Pemerintahan dan
Kemasyarakatan yang sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJM-Renstra, RPJM-RKPD, RKPD-Renja, RKPD-PPAS)
50% 330.000.000,00 0,00 0,00 0,00 363.000.000,00 Keg. sdg berjalan
3.01.04.4.03.1.18.2 Pengendalian, Evaluasi dan Pengolahan Data Perencanaan Urusan Urusan Kesehatan, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Anak
Bappeda Jumlah dokumen
evaluasi yang disusun
2 dokumen
Prosentase program/kegiatan SKPD Bidang Pemerintahan dan
Kemasyarakatan yang sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJM-Renstra, RPJM-RKPD, RKPD-Renja, RKPD-PPAS)
50% 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00 Keg. sdg berjalan
3.01.04.4.03.1.18.3 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Urusan Pendidikan, Perpustakaan, Kearsipan, Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
Bappeda Jumlah rapat
koordinasi dan desk yang dilakukan
50 kali Prosentase program/kegiatan SKPD Bidang Pemerintahan dan
Kemasyarakatan yang sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJM-Renstra, RPJM-RKPD, RKPD-Renja, RKPD-PPAS)
50% 330.000.000,00 0,00 0,00 0,00 363.000.000,00 Keg. sdg berjalan
Prop
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
3.01.04.4.03.1.18.4 Pengendalian, Evaluasi dan Pengolahan Data Perencanaan Urusan Urusan Pendidikan, Perpustakaan, Kearsipan, Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
22 Kecamatan di Kabupaten Blitar
Jumlah dokumen evaluasi yang disusun
7 dokumen
Prosentase program/kegiatan SKPD Bidang Pemerintahan dan
Kemasyarakatan yang sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJM-Renstra, RPJM-RKPD, RKPD-Renja, RKPD-PPAS)
50% 165.000.000,00 0,00 0,00 0,00 175.000.000,00 Keg. sdg berjalan
3.01.04.4.03.1.18.5 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Trantibumlinmas, Pemadaman Kebakaran dan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
Kabupaten Blitar
Jumlah rapat koordinasi dan desk yang dilakukan
50 kali Prosentase program/kegiatan SKPD Bidang Pemerintahan dan
Kemasyarakatan yang sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJM-Renstra, RPJM-RKPD, RKPD-Renja, RKPD-PPAS)
50% 330.000.000,00 0,00 0,00 0,00 363.000.000,00 Keg. sdg berjalan
3.01.04.4.03.1.18.6 Pengendalian, Evaluasi dan Pengolahan Data Perencanaan Urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Trantibumlinmas, Pemadaman Kebakaran dan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
Wilayah Blitar Selatan
Jumlah dokumen evaluasi yang disusun
8 dokumen
Prosentase program/kegiatan SKPD Bidang Pemerintahan dan
Kemasyarakatan yang sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJM-Renstra, RPJM-RKPD, RKPD-Renja, RKPD-PPAS)
50% 110.000.000,00 0,00 0,00 0,00 121.000.000,00 Keg. sdg berjalan
3.01.04.4.03.1.18.7 Penyusunan Kebijakan Teknis pendukung perencanaan bidang sosial pemerintahan
Kabupaten Blitar
Jumlah dokumen yang disusun
2 dokumen
Prosentase program/kegiatan SKPD Bidang Pemerintahan dan
Kemasyarakatan yang sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJM-Renstra, RPJM-RKPD, RKPD-Renja, RKPD-PPAS)
50% 350.000.000,00 0,00 0,00 0,00 385.000.000,00 Keg. sdg berjalan
RKPD: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH hal 13 dari 17
Prop
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
3.01.04.4.03.1.18.8 Penyusunan Profil, Sistem Informasi dan Updating Data/Informasi Bidang Sosial dan Pemerintahan
Kabupaten Blitar
Jumlah dokumen profil bidang yang disusun
1 dokumen
& 3 aplikasi
Prosentase program/kegiatan SKPD Bidang Pemerintahan dan
Kemasyarakatan yang sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJM-Renstra, RPJM-RKPD, RKPD-Renja, RKPD-PPAS)
50% 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 220.000.000,00 Keg. sdg berjalan
3.01.04.4.03.1.10 Program Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah
1. Persentase program/kegiatan SKPD Bidang Pengendalian, Evaluasi, Data dan Statistika yang sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJM-Renstra, RPJM-RKPD, RKPD-Renja, 2.
Persentase tersusunnya dokumen pelaporan daerah tepat waktuRKPD- PPAS)
50%, 90%
1.207.814.700,00 0,00 0,00 0,00 1.271.596.170,00
3.01.04.4.03.1.19.2 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2017
Kabupaten Blitar
Jumlah laporan hasil evaluasi
5 dokumen
Prosentase program/kegiatan SKPD Bidang Pengendalian, Evaluasi, Data dan Statistika yang sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJM-Renstra, RPJM-RKPD, RKPD-Renja, RKPD-PPAS)
50% 149.118.200,00 0,00 0,00 0,00 164.030.020,00 Keg. sdg berjalan
3.01.04.4.03.1.19.3 Koordinasi penyusunan Laporan Dana Transfer Daerah
Kabupaten Blitar
Jumlah rapat koordinasi dan desk yang dilakukan
25 kali Prosentase program/kegiatan SKPD Bidang Pengendalian, Evaluasi, Data dan Statistika yang sesuai dengan dokumen perencanaan
50% 265.996.500,00 0,00 0,00 0,00 292.596.150,00 Keg. sdg berjalan
Prop
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
3.01.04.4.03.1.19.4 Koordinasi Penyusunan LKPJ Bupati Blitar Tahun 2016
Kabupaten Blitar
Jumlah dokumen yang disusun
1 dokumen
Prosentase tersusunnya dokumen pelaporan daerah tepat waktu
90% 172.700.000,00 0,00 0,00 0,00 189.970.000,00 Keg. sdg berjalan
3.01.04.4.03.1.19.5 Fasilitasi Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2017
Kabupaten Blitar
Jumlah dokumen yang disusun
1 dokumen
Prosentase tersusunnya dokumen pelaporan daerah tepat waktu
90% 70.000.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 Keg. sdg berjalan
3.01.04.4.03.1.19.6 Publikasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Bappeda Jumlah bidang
yang difasilitasi
6 bidang Prosentase tersusunnya dokumen pelaporan daerah tepat waktu
90% 400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00 Keg. sdg berjalan
3.01.07.4.03.1 Urusan Penelitian dan Pengembangan
2.675.000.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000.000,00 3.01.07.4.03.1.12 Program Penelitian dan
Pengembangan
1. Persentase permasalahan yang diusulkan oleh SKPD yang dapat ditindak lanjuti dalam bentuk kajian, 2.
Persentase program/kegiatan SKPD Bidang Penelitian dan Pengembangan yang sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJM-Renstra, RPJM-RKPD, RKPD-Renja, RKPD-PPAS)
20%, 50%
2.675.000.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000.000,00
3.01.07.4.03.1.20.07 Innovation Award Tingkat Kabupaten
Kabupaten Blitar
Jumlah inovasi yang ikut dalam lomba
12 peserta Persentase permasalahan yang diusulkan oleh SKPD yang dapat ditindaklanjuti dalam bentuk kajian
20% 350.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdg
berjalan
3.01.07.4.03.1.20.10 Rencana Induk Pembangunan Strategis Daerah
SKPD se Kab. Blitar
Jumlah buku rencana induk pembangunan strategis daerah
40 buku Prosentase permasalahan yang disulkan SKPD yang ditindaklanjuti dalam bentuk kajian
20% 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.
baru
RKPD: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH hal 15 dari 17
Prop
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
3.01.07.4.03.1.20.11 Kajian Pelestarian dan Pengelolaan Sumber Mata Air di Kabupaten Blitar
22 Kecamatan
Jumlah buku laporan hasil kajian
25 buku Prosentase permasalahan yang disulkan SKPD yang ditindaklanjuti dalam bentuk kajian
20% 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.
baru
3.01.07.4.03.1.20.14 Kajian Minapolitan dalam upaya Pengembangan Wilayah Pantai
Jumlah buku laporan hasil kajian
25 buku Prosentase permasalahan SKPD yg ditindaklanjuti dalam bentuk kajian
20% 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.
baru
3.01.07.4.03.1.20.15 Kajian Peningkatan Pelayanan Terminal Terpadu di Kabupaten Blitar
Kesamben, Wlingi &
Sutojayan
Jumlah buku laporan hasil kajian
25 buku Prosentase permasalahan yg diusulkan SKPD yg ditindaklanjuti dalam bentuk kajian
20% 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.
baru
3.01.07.4.03.1.20.16 Kajian Pengembangan Pemukiman Ramah Lingkungan
22 Kecamatan
Jumlah buku laporan hasil kajian
25 buku Prosentase permasalahan yg diusulkan SKPD yg ditindaklanjuti dalam bentuk kajian
20% 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.
baru
3.01.07.4.03.1.20.17 Kajian Pengembangan Perumahan Ramah Lingkungan Bagi Nelayan
Wilayah Blitar Selatan
Jumlah buku laporan hasil kajian
25 buku Prosentase permasalahan yg diusulkan SKPD yg ditindaklanjuti menjadi kajian
20 % 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.
baru
3.01.07.4.03.1.20.3 Workshop Penulisan Karya Tulis Ilmiah Remaja
Kabupaten Blitar
Terlaksananya kegiatan workshop
1 kali Persentase permasalahan yang diusulkan oleh SKPD yang dapat ditindaklanjuti dalam bentuk kajian
20% 125.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdg
berjalan
3.01.07.4.03.1.20.4 Fasilitasi dan Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)
Kabupaten Blitar
Terfasilitasinya kegiatan koordinasi penguatan SIDa
12 bulan Persentase permasalahan yang diusulkan oleh SKPD yang dapat ditindaklanjuti dalam bentuk kajian
20% 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 Keg. sdg berjalan
Prop
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
3.01.07.4.03.1.20.5 Fasilitasi, Koordinasi, Pengendalian dan Evaluasi Bidang Penelitian dan Pengembangan
Terfasilitasinya kegiatan penunjang kegiatan-kegiatan bidang penelitian dan
pengembangan
12 bulan Prosentase program/kegiatan SKPD Bidang Penelitian dan Pengembangan yang sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJM-Renstra, RPJM-RKPD, RKPD-Renja, RKPD-PPAS)
50% 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 Keg. sdg berjalan
3.01.07.4.03.1.20.6 Analisa tentang Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Blitar dengan PT. Cahaya Sejahtera Sentosa (CSS)
Industri Mikro di Kab.
Blitar
Jumlah buku laporan hasil kajian
25 buku Prosentase permasalahan yang disulkan SKPD yang ditindaklanjuti dalam bentuk kajian
20% 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.
baru
3.01.07.4.03.1.20.7 Evaluasi Perijinan Usaha Waralaba Minimarket untuk Perlindungan Toko dan Pasar Tradisional di Kabupaten Blitar
22 Kecamatan
Jumlah buku laporan hasil kajian
30 buku Prosentase permasalahan yang disulkan SKPD yang ditindaklanjuti dalam bentuk kajian
20% 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.
baru
3.01.07.4.03.1.20.8 Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Inovasi Teknologi dan Kearifan Lokal di Kabupaten Blitar
Kecamatan di Kab. Blitar
Jumlah buku laporan hasil kajian
25 buku Prosentase permasalahan yang disulkan SKPD yang ditindaklanjuti dalam bentuk kajian
20% 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.
baru
3.01.07.4.03.1.20.9 Pemetaan Potensi Air Bawah Tanah di Wilayah Blitar Selatan
Wilayah Blitar Selatan
Jumlah buku laporan hasil kajian
25 buku Prosentase permasalahan yang disulkan SKPD yang ditindaklanjuti dalam bentuk kajian
20% 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.
baru
TOTAL 14.498.314.700,00 0,00 0,00 0,00 10.344.096.170,00
