CHEKLIS Laporan Pertanggung Jawaban LPJ BOS
MADRASAH...
1. Surat Pengantar : √
2. Kata pengantar : √
3. Daftar isi : √
4. Isi Laporan/narasi laporan : √
5. Surat/Syarat Yang Di Upload pada Portal BOS : √
a. Surat permohonan : √
b. Kwitansi Permohonan : √
c. RKAM : √
d. SPTJM : √
e. SPTJB : √
6. PKS (Perjanjian Kerja Sama) : √
7. Pernyataan ril jumlah siswa bermaterai
8. SK SK : √
a. SK Kepala dari Ketua yayasan : √
b. SK Manajemen Pengelola BOS : √
c. SK Bendahara dari Kepala Madrasah : √
d. SK Guru Honor Yang dibiayai dari Dana BOS
e. SK Kegiatan : √
- Surat Tugas - Undangan - Daftar Hadir
- Tanda Terima Honor - Dokumentasi
- Laporan
9. Print Out Buku Rekening, Pemasukan dan Pengeluaran : √
10. Revisi RKAM (bila ada revisi) : √
11. Buku Kas Umum (BKU)
12. Buku Pembantu Kas : √
13. Buku Pembantu Bank 14. Buku Pemebantu Pajak
Bukti Pembantu Pendukung Belanja
15. Kwitansi Pembelanjaan dari Dana BOS : √
16. Kwitansi Pembayaran Honor : √
17. Bukti Setor/Pajak : √
18. Lampiran Nota dan Bukti Pembelanjaan : √
19. Dokumentasi barang/belanj : √
20. Print Out Rekening Koran/Foto copy Rekening : √ 21. Rekomendasi honor Tendik diatas 60% : √ 22. Cetak bukti penarikan dana dari portal BOS : √
