Laporan Audit Sistem Informasi Pariwisata Situ Rawa Gede
Berbasis Website
Disusun Oleh Tim Auditor Independen
Ketua Tim Oktarina Hapsari
Anggota 1 Tim Nabilah Auliarahma Anggota 2 Tim Andini Meiliawati Anggota 3 Tim Sifa Fauzia
Anggota 4 Tim Muhammad Erlangga D
DIDUKUNG OLEH
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS ILMU KOMPUTER DAN TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS GUNADARMA
2022
Sistem informasi pariwisata di Situ Rawa Gede dibangun untuk mempermudah pelanggan dalam mencari informasi situ rawa gede, sehingga pelanggan tidak harus datang ke tempat terlebih dahulu. Sistem ini juga mempermudah pengelola untuk mengelola hal yang berkaitan dengan informasi situ rawa gede. Selain itu, karena sistem ini merupakan sistem yang berjalan secara online, maka memungkinkan untuk memperluas jangkauan pelanggan, sehingga bisa menambah pelanggan baru.
Manfaat sistem informasi pariwisata di Situ Rawa Gede ini adalah untuk menghemat waktu dan biaya dalam penyampaian informasi Situ Rawa Gede, hal ini sesuai dengan tujuan dan strategi perusahaan. Selain itu, dengan digunakan teknologi, proses promosi dapat memudahkan pengguna untuk mengakses informasi Situ Rawa Gede sehingga dapat menarik pengunjung. Dengan meningkatnya pengunjung maka dapat meningkatkan pula profit pariwisata dan perekonomian masyarakat sekitar.
Dengan demikian, sangat diperlukan adanya pengelolaan yang baik dalam sistem yang mendukung proses pengolahan data agar sistem dapat terus dikembangkan sesuai kebutuhan pengguna.
Oleh karena itu untuk memperoleh masukan yang berarti bagi perkembangan sistem informasi website Situ Rawa Gede maka dilakukan Audit Sistem Informasi secara independen.
EXECUTIVE SUMMARY
EXECUTIVE SUMMARY
Laporan Audit Sistem Informasi Pariwisata Situ Rawa Gede
Disusun Oleh Tim Auditor Independen
Ketua Tim Oktarina Hapsari
Anggota 1 Tim Nabilah Auliarahma Anggota 2 Tim Andini Meiliawati Anggota 3 Tim Sifa Fauzia
Anggota 4 Tim Muhammad Erlangga D
Bekasi, 13 Januari 2022 Disetujui oleh
Penanggung Jawab Kegiatan Audit SI Ketua Tim Auditor Independen
Wahyu Supriyatin Oktarina Hapsari
Mengetahui,
Ketua Kelompok Pemuda Peduli Lingkungan
Krisdayadi
DAFTAR ISILaporan Audit Sistem Informasi Pariwisata Situ Rawa Gede
LEMBAR PENGESAHAN
LEMBAR PENGESAHAN
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI
COVER PENULISAN
EXECUTIVE SUMMARY ... 1
LEMBAR PENGESAHAN ... 2
DAFTAR ISI ... 3
KATA PENGANTAR ... 4
PENDAHULAN ... 5
Latar Belakang ... 5
Tujuan Audit SI ... 5
Alat Yang Diguanakan ... 5
Mekanisme Audit ... 5
RENCANA AUDIT ... 6
Tujuan Audit SI ... 6
Ruang Lingkup Audit SI ... 6
Metode Yang Digunakan ... 6
Susunan Anggota Tim (Eksternal) ... 6
Biaya ... 8
Lain-lain ... 8
PROGRAM AUDIT ... 9
Identitas Program Audit ... 9
Program Audit ... 9
TEMUAN DAN REKOMENDASI ... 11
PENUTUP ... 14
LAMPIRAN ... 15
Puji dan syukur kami panjatkan kepda kehadirat Allah SWT karena atas Rakhmat-Nya, laporan Audit Sistem Informasi pada Website Situ Rawa Gede dapat diselesaikan pada waktunya.
Audit Sistem Informasi Pariwisata pada Website Situ Rawa Gede oleh pihak eksternal dilakukan sebagai upaya untuk memperbaiki sistem informasi khususnya yang digunakan pada promosi pariwisata. Diharapkan dengan dilakukannya audit sistem informasi ini maka akan diperoleh masukan yang berarti bagi pengembang website Situ Rawa Gede untuk memperbaiki layanan bagi seluruh pengguna Sistem Informasi Pariwisata Situ Rawa Gede secara umum.
Semoga laporan audit sistem Informasi ini dapat memberikan sesuatu yang berarti bagi kemajuan Website Situ Rawa Gede untuk di masa yang akan datang.
Bekasi, 13 Januari 2022 Hormat Kami
Ketua Tim Auditor
KATA PENGANTAR
KATA PENGANTAR
1. LATAR BELAKANG
Perkembangan teknologi telah mengakibatkan perubahan pengolahan data yang dilakukan perusahaan dari sistem manual menjadi secara mekanis, elektromekanis, dan selanjutnya ke sistem elektronik atau komputerisasi. Peralihan ke sistem yang terkomputerisasi memungkinkan data yang kompleks dapat diproses dengan cepat dan teliti, guna menghasilkan suatu informasi. Dalam konteks ini keberhasilan organisasi akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan dalam memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. Kesuksesan auditor internal sangat tergantung kepada kemampuan menyumbang nilai terhadap organisasi melalui pemanfaatan teknologi informasi secara efektif.
Dengan demikian, sangat diperlukan adanya pengelolaan yang baik dalam sistem yang mendukung proses pengolahan data tersebut. Dalam sebuah organisasi tata kelola sistem dilakukan dengan melakukan audit.
2. TUJUAN AUDIT SI
Adapun yang menjadi tujuan audit adalah:
a. Menilai Efektifitas sistem informasi sebagai proses promosi yang digunakan di Situ Rawa Gede Bojong Menteng
b. Menilai Efisiensi Sumber Daya dalam penggunaan sistem informasi yang digunakan di Rawa Gede Bojong Menteng
3. ALAT YANG DIGUNAKAN
Adapun alat yang digunakan selama pelaksanaan audit adalah Laptop, Sofware Microsoft Office, Kertas Kerja, serta SmartPhone (sebagai alat perekam baik audio maupun video). Adapun standar yang digunakan dalam pelaksanaan audit mengikuti Standar COBIT yang dikeluarkan oleh ISACA.
4. MEKANISME AUDIT
Mekanisme audit adalah menggunakan teknik audit berbasis Komputer (TABK) dengan pendekatan around Computer.
5. PENDAHULUANLATAR BELAKANG
Perkembangan teknologi telah mengakibatkan perubahan pengolahan data yang dilakukan perusahaan dari sistem manual menjadi secara mekanis, elektromekanis, dan selanjutnya ke sistem elektronik atau komputerisasi. Peralihan ke sistem yang terkomputerisasi memungkinkan data yang
PENDAHULUAN
PENDAHULUAN
Berikut ini merupakan rencana audit yang telah disepakati sebagai rujukan kedua belah pihak yaitu pihak Situ Rawa Gede dan Pihak Tim Auditor Independen
1. Tujuan Audit SI
a. Menilai Efektifitas sistem informasi sebagai proses promosi yang digunakan di Situ Rawa Gede Bojong Menteng
b. Menilai Efisiensi Sumber Daya dalam penggunaan sistem informasi yang digunakan di Rawa Gede Bojong Menteng
2. Ruang Lingkup Audit SI a. Objek Audit:
1) Situ Rawa Gede Bojong Menteng b. Yang di Audit:
1) Pengelola Situ Rawa Gede Bojong Menteng c. Periode : 03 - 13 Januari 2023
3. Metode yang digunakan
Audit Sistem Informasi ini dilaksanakan dengan metode sebagai berikut:
a. Interview b. Observasi
c. Review dokumentasi
4. Susunan Anggota Tim (eksternal)
No Nama NIK. Peran Dalam Tim Jabatan
1 Wahyu Supriyatin xxx Penanggung Jawab - 2 Oktarina Hapsari xxx Ketua Tim Auditor -
3 Nabilah Auliarahma xxx Reviewer -
4 Andini Meiliawati xxx Auditor 1 -
5 Sifa Fauzia xxx Auditor 2 -
6 M Erlangga D xxx Auditor 3 -
RENCANA AUDITBerikut ini merupakan rencana audit yang telah disepakati sebagai rujukan kedua belah pihak yaitu pihak Situ Rawa Gede dan Pihak Tim Auditor Independen
RENCANA AUDIT
RENCANA AUDIT
a. Jadwal Pelaksanaan:
No Kegiatan Perencanaan
Persiapan:
1 Melakukan Koordinasi dengan pihak terkait untuk membahas rencana audit yang akan dilakukan
03 Januari 2023
2 Menyiapkan dokumentasi yang berkaitan dengan audit (Lembar kerja, wawancara, dll)
04-05 Januari 2023
Pendahuluan:
3 Melakukan Sosialisasi dengan Pihak Terkait untuk kegiatan Audit yang akan dilakukan
06 Januari 2023
4 Mengumpulkan dokumentasi berkaitan dengan audit yang akan dilakukan seperti
• Standar Operasional Prosedur (SOP)
• Pengadaan Aplikasi
• Manual Pengguna Aplikasi
• dll
06 Januari 2023
5 Melakukan review terhadap dokumentasi yang berkaitan
07-08 Januari 2023
Pelaksanaan :
6 Melakukan Wawancara (interview) dengan pengelola situ rawa gede
09 Januri 2023
7 Melakukan observasi langsung ke Situ Rawa Gede untuk memastikan apakah sistem informasi masih dilakukan secara manual
09 Januari 2023
8 Mengunpulkan data dari wawancara yang telah dilakukan sebelumnya
10 Januari 2023
9 Melakukan penilaian tingkat kedewasaan (maturity level) untuk layanan aplikasi yang digunakan
11 Januari 2023
10 Melakukan Klarifikasi hasil Audit 11 Januari 2023
b. Jadwal Pelaksanaan:
11 Mebuat Laporan yang berisi:
• Perencanaan dan persiapan Audit SI/TI yang mencakup ruang lingkup
dan tujuan audit (scope dan objective),
• Kondisi sistem informasi/Aplikasi
• Program Audit SI/TI yang dilakukan
• Langkah Audit SI/TI yang dilakukan dan bukti (evidence) Audit SI/TI yang
dikumpulkan,
• Temuan audit (findings) dan tingkat maturity Proses TI
• Kesimpulan dari hasil temuan,
• Laporan-laporan lain terkait sebagai hasil dr pekerjaan Audit SI/TI,
• Rekomendasi untuk perbaikan berkelanjutan.
12-13 Januari 2023
5. Biaya:
Biaya yang ditimbulkan terkait dengan kegiatan Audit Sistem Informasi ini, menggunakan beban biaya dari Situ Rawa Gede Bojong Menteng
6. Lain-lain:
Apabila diperlukan, Pengawas dan atau Penanggung Jawab Tim dapat menambah/ mengurangi anggota tim dan narasumber.
Sesuai dengan rencana audit yang telah disepakati maka tim auditor menyusun Program Pelaksanaan Audit Sistem Informasi Website Informasi Situ Rawa Gede. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:
1. Identitas Program Audit
Proses Bisnis 1. Pengelolaan fasilitas Situ Rawa Gede Bojong Menteng 2. Pengelolaan wahana Situ Rawa Gede Bojong Menteng 3. Pengelolaan spotfoto Situ Rawa Gede Bojong Menteng 4. Memberikan informasi terkait Situ Rawa Gede
Sub Proses 1. Menambahan data oleh admin
2. Penyuntingan data oleh admin 3. Menghapusan data oleh admin 4. Pengguna membaca informasi
Unit/Lokasi Situ Rawa Gede Bojong Menteng, Rawalumbu, Kota Bekasi Periode Pengujian 03-13 Januari 2023
Tujuan Pengujian Membantu manajemen pengelola Situ Rawa Gede untuk melakukan evaluasi terkait Efektifitas dari Sistem Informasi Pariwisata Situ Rawa Gede Bojong Menteng
Risiko R1: Sistem ini tidak efektif digunakan oleh pengunjung yang sudah pernah mengunjungi dan masyarakat sekitar Situ Rawa Gede
2. Program Audit No. Komponen
(objective)
Risiko (Risk) Langkah-langkah Pengujian
Pelaksana Pengujian 1. Membantu
manajemen
pengelola Situ Rawa
Gede untuk
melakukan evaluasi terkait Efektifitas dari Sistem Informasi Pariwisata Situ Rawa Gede Bojong Menteng
Sistem ini tidak efektif digunakan oleh pengunjung yang sudah pernah
mengunjungi dan masyarakat sekitar Situ Rawa Gede
1. Dapatkan Data
a. Fasilitas Situ Rawa Gede
b. Wahana Situ rawa Gede
c. Spotfoto Situ Rawa Gede
d. Tiket Masuk Situ Rawa Gede
e. Jam Operasional Situ Rawa Gede f. Manual Book
Sistem
2. Pelajari dan Evaluasi
PROGRAM AUDIT
PROGRAM AUDIT
f. Manual Book Sistem
2. Pelajari dan Evaluasi dokumen – dokumen tersebut 3. Membuat pemetaan
proses bisnis dengan sistem yang digunakan
4. Observasi langsung untuk melihat fasilitas, wahana, dan spotfoto 5. Identifikasi
aktivitas utama dalam proses penambahan, penyuntingan, dan penghapusan data admin.
2. Membantu manajemen memberikan evaluasi terkait efektivitas Sumber
Daya dalam
penggunaan sistem informasi yang digunakan di Situ
Rawa Gede
Bojong Menteng
1. Wawancara dengan Pengelola Situ Rawa Gede terkait penggunaan sistem dan bagaimana sistem di maintenance.
2. Wawancara dengan pengelola Situ Rawa Gede terkait prosedur saat terjadi gangguan pada aplikasi (aplikasi Error)
Bojong Menteng e. Jam Operasional
Temuan merupakan hasil yang diperoleh selama pelaksanaan Audit Sistem Informasi. Adapun yang menjadi klasifikasi temuan adalah sebagai berikut:
No Klasifikasi Temuan
Deskripsi Indikator
1 Tinggi Klasifikasi ini untuk temuan dengan risiko ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan dana atau resiko terjadinya gangguan operasional TI yang mengakibatkan dampak yang signifikan
termasuk kerugian finansial yang besar. Temuan ini diklasifikasikan membutuhkan perhatian khusus dari manajemen puncak dan
harus segera diperbaiki
2 Sedang Klasifikasi ini ini untuk temuan degan resiko ketidakpatuhan terhadap peraturan namun tidak terlalu signifikan terhadap operasional TI.temuan ini diklasifikasikan perlu perhatian manajemen menengah(madya) dan ditindaklanjuti dalam jangka waktu menengah
3 Rendah Tidak ada persyaratan kepatuhan yang dilanggar namun terdapat resiko yang berdampak terhadap operasional TI. Temuan dapat ditindaklanjuti oleh manajemen operasional dalam jangka panjang untuk meningkatkan kualitas proses-proses TI
Berikut ini adalah daftar temuan sekaligus rekomendasi hasil pelaksanaan audit Sistem Informasi pada website informasi Situ Rawa Gede :
Informasi Detail Temuan
No. 1
Judul Temuan Fitur Pemesanan Ticket
Deskripsi Belum adanya fitur pemesanan tiket wisata
Situ Rawa Gede, pengunjung hanya dapat menerima informasi mengenai tiket, wahana, spot foto dan fasilitas yang ada.
Sebab Kekurangan sumber daya dalam
pengembangan sistem sehingga belum terbuatnya fitur pemesanan tiket.
Akibat Website yang dibuat hanya sebatas informasi
untuk pengunjung saja, sehingga pengunjung tetap harus membeli tiket secara offline dan
TEMUAN DAN REKOMENDASI
TEMUAN DAN REKOMENDASI
Akibat Website yang dibuat hanya sebatas informasi untuk pengunjung saja, sehingga pengunjung tetap harus membeli tiket secara offline dan tidak bisa memesan terlebih dahulu.
Klasifikasi Temuan Rendah
Rekomendasi Segera membuat fitur pemesanan agar
pengunjung tidak hanya dapat melihat
informasi yang diberikan saja tetapi juga bisa memesan tiket wisata situ rawa gede secara online.
Tanggapan Manajemen Manajemen menerima temuan dan menyadari kekurangan dari fitur yang dibuat karena keterbatasan sumber daya dan waktu yang di dapat dalam proses pengembangan sistem informasi.
Informasi Detail Temuan
No. 2
Judul Temuan Fitur Live Chat
Deskripsi Belum adanya fitur live chat pada website
informasi situ rawa gede sehingga
pengunjung tidak dapat bertanya lebih lanjut terkait wahana atau fasilitas yang ingin dikunjungi.
Sebab Tidak adanya sumber daya untuk
memanajemen live chat untuk menjawab pertanyaan pengunjung secara cepat dan aktual.
Akibat Pemberian informasi kepada pengunjung
kurang maksimal karena pengunjung tidak dapat bertanya lebih lanjut.
Klasifikasi Temuan Rendah
Rekomendasi Dapat membuat fitur live chat dan juga
berkerja sama dengan pihak wisata situ rawa gede untuk memanajemen live chat agar dapat menjawab pertanyaan pengunjung.
Tanggapan Manajemen Pihak manajemen menyadari hal ini, dikarenakan pada saat pembuatan tidak
Tanggapan Manajemen Pihak manajemen menyadari hal ini, dikarenakan pada saat pembuatan tidak menyadari pentingnya fitur live chat ini.
Informasi Detail Temuan
No. 3
Judul Temuan Fitur rating/ulasan pengunjung
Deskripsi Belum adanya fitur ulasan/rating dari
pengguna sehingga informasi yang diberikan bisa jadi tidak akurat karena tidak ada review langsung dari pengunjung.
Sebab Hanya berfokus pada pemberian informasi
dan deskripsi dari tiket, wahana dan fasilitas yang di dapat pengunjung
Akibat Informasi yang diberikan kurang akurat
sehingga akan menjadi pertanyaan bagi pengunjung yang ingin berwisata ke situ rawa gede.
Klasifikasi Temuan Rendah
Rekomendasi Membuat fitur ulasan/rating pengguna agar
data yang diberikan dapat dipercaya dan pengunjung yang akan datang bisa melihat ulasan dari pengunjung lain yang sudah pernah ke tempat wisata situ rawa gede.
Tanggapan Manajemen Pihak manajemen menyadari hal ini, karena pada saat pembuatan sistem hanya berfokus pada pemberian informasi dan penjelasan mengenai tiket wahana dan fasilitas yang akan di dapat pengunjung pada saat mengunjugi wisata situ rawa gede.
Dari hasil audit yang sudah dilakukan melalui wawancara langsung terhadap pihak pengelola Situ Rawa Gede, di dapatkan bahwa terdapat beberapa rekomendasi fitur yang dapat dikembangkan pada website informasi yang sudah dibuat oleh pihak manajemen kedepannya, yaitu :
1. Fitur pembelian tiket online, 2. Fitur live chat, dan
3. Fitur ulasan/rating pengunjung
Karena beberapa fitur tersebut merupakan fitur yang sangat berguna bagi pengunjung agar dapat meningkatkan daya tarik masyarakat dalam mengenal dan mengunjungi wisata Situ Rawa Gede.
Demikian Laporan Audit Sistem Informasi ini dibuat. Semoga kegiatan audit sistem informasi ini memberikan masukan yang berarti bagi pihak pengelola manajamen website informasi situ rawa gede dalam memperbaiki proses layanan menjadi lebih baik.
PENUTUP
Dari hasil audit yang sudah dilakukan melalui wawancara langsung terhadap pihak
pengelola Situ Rawa Gede, di dapatkan bahwa terdapat beberapa rekomendasi fitur yang dapat dikembangkan pada website informasi yang sudah dibuat oleh pihak manajemen kedepannya, yaitu :
PENUTUP
CHECK LIST AUDIT SISTEM INFORMASI
NO ITEM Y T KETERANGAN
SISTEM INFORMASI
1.
Terdapat sistem informasi yang mengatur semua informasi yang di sediakan pada website (harga tiket, wahana, fasilitas)
√
Informasi yang ada pada website wisata situ rawa gede telah mengakomodir semua informasi yang diperlukan pengunjung jika ingin ke tempat wisata tersebut, walau belum terdapat ulasan dari pengunjung.
TEKNOLOGI
2.
Teknologi yang diberikan telah mampu mengenalkan dan mempromosikan wisata Situ Rawa Gede
√
Pembuatan website informasi wisata Situ Rawa Gede menjadi salah satu teknologi yang dapat meningkatkan kepedulian kepada masyarakat terhadap wisata yang ada di Bekasi.
FASILITAS
3.
Fitur yang diberikan mampu memberikan kenyaman bagi pengunjung
√
Fitur yang sudah dikembangkan memberikan kenyaman bagi pengguna (pengunjung dan admin) namun ada beberapa fitur yang perlu dikembangkan agar semakin memberikan kenyamanan terhadap pengguna seperti fitur live chat dan ulasan dari pengunjung.
SUMBER DAYA
4.
Pengelola website dapat mengelola website dengan baik sesuai dengan tujuan pembuatan.
√
Pihak pengelola dapat menggunakan dengan baik namun masih ada kekurangan yang perlu ditingkatkan dimana belum adanys sumber daya untuk memanajemen fitur live chat.
EFISIENSI
5.
Aplikasi yang dikembangkan sudah cukup efisiensi bagi wisatawan
√
Berdasarkan hasil pengamatan bahwa aplikasi website informasi wisata Situ Rawa Gede sudah efisien dari segi fitur dan menu yang diberikan
EFEKTIFITAS 6.
Aplikasi yang digunakan telah efektif terhadap pencapain tujuan proses
√
Berdasarkan hasil analisa aplikasi ini dirasa masih kurang efektif karena belum adanya fitur pemesanan tiket
MONITORING DAN EVALUASI 7.
Pengelola selalu melakukan monitoring penggunaan aplikasi secara rutin
8.
Pengelola selalu melakukan evaluasi penggunaan aplikasi secara rutin sebagai bahan untuk memperbaiki dan maintenance aplikasi secara berkala
LAMPIRAN
IMPLEMENTASI
9. Terdapat bukti maintenance aplikasi secara berkala 10. Terdapat prosedur tetap jika
aplikasi mengalami gangguan.
KERAHASIAAN 11.
Website informasi Situ Rawa Gede mampu menjaga kerahasiaan data pengunjung
PERENCANAAN DAN PENGORGANISASIAN 12. Terdapat dokumen manual
penggunaan aplikasi
