Daftar Isi 1. Tujuan
2. Ruang Lingkup 3. Tanggung Jawab 4. Definisi
5. Referensi 6. Flowchart
7. Dokumen Penunjang dan Penyimpanan Dokumen 8. Status Perubahan
Dibuat oleh : Diketahui oleh : Disetujui oleh :
1. Tujuan
Tujuan prosedur audit internal ini untuk memeriksa efektivitas sistem manajemen terintegrasi yang diterapkan PT. Contoh
2. Ruang lingkup
Ruang lingkup prosedur ini mulai dari membuat rencana audit, mempersiapkan audit, melaksanakan audit sampai dengan evaluasi tindakan perbaikan audit.
3. Tanggung jawab
3.1. Management PT. Contoh bertanggung jawab atas kegiatan audit mutu internal.
3.2. Management Representative/Document Control bertanggung jawab atas pembuatan jad- wal audit, pengawasan kegiatan audit dan pengawasan tindak lanjut hasil audit.
3.3. Auditor adalah personil yang melaksanakan audit.
Kompetensi auditor:
3.3.1. Pelatihan: Pernah mengikuti pelatihan pemahaman standar ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 dan teknik-teknik auditor internal.
3.3.2. Pendidikan: Minimal D3
3.3.3. Pengalaman kerja di PT. Contoh : 6 bulan
3.3.4. Keterampilan: Keterampilan wawancara, komunikasi dan dokumentasi 3.4. Auditor Internal bertugas:
3.4.1. Melakukan audit sesuai dengan jadwal audit yang telah ditetapkan 3.4.2. Membuat checklist audit.
3.4.3. Membuat laporan audit.
3.4.4. Memverifikasi keefektifan tindakan perbaikan auditee.
3.4.5. Melaporkan hasil audit kepada management representative.
3.5. Auditee bertugas
3.5.1. Melaksanakan audit sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan 3.5.2. Berkoordinasi dengan auditor pelaksanaan audit mutu initernal 3.5.3. Melakukan perbaikan penyimpangan audit.
4. Definisi
4.1. Temuan major jika persyaratan ISO 9001;2015, ISO 45001, 2018 dan ISO 14001:2015 tidak didokumentasikan dan tidak diterapkan.
4.2. Temuan minor jika persyaratan ISO 9001:2015, ISO 45001, 2018 dan ISO 14001:2015 telah didokumentasikan, tetapi tidak diterapkan secara konsisten atau persyaratan ISO 9001:2015 tidak didokumentasikan, namun sudah diterapkan.
4.3. Temuan observasi adalah temuan yang bersifat saran. Penyimpangan ini bukan penyim- pangan persyaratan ISO 9001:2015, ISO 45001, 2018 dan ISO 14001:2015
4.4. Sistem Manajemen Terintegrasi adalah penggabungan elemen ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 dan ISO 45001:2018
5. Referensi
5.1. ISO 9001:2015, klausul 9.2 Audit internal 5.2. ISO 45001:2018, klausul 9.2 Audit internal 5.3. ISO 14001:2015, klausul 9.2 Audit internal
6. Flowchart
Start
6.1 Membuat jadwal
audit
6.3 Melaksanakan
audit
6.4
Membuat laporan audit
End Jadwal Audit
6.5 Merencanakan tindakan koreksi
6.7 Sesuai?
CAR 6.2
Mempersiapkan audit
6.6 Meninjau tindakan Checklist Audit
Tidak
Ya
6.1. Membuat Jadwal Audit
Management Representative dan Auditor Internal membuat membuat jadwal audit yang ha- rus disahkan oleh Direksi Perusahaan. Jadwal audit dituangkan ke dalam Form Jadwal Audit.
Kegiatan audit internal di PT. Contoh dilaksanakan dua kali dalam satu tahun.
Management representative harus memastikan bahwa auditor yang ditugaskan melaksanakan audit tidak melakukan audit di unit kerjanya, melainkan unit kerja yang bukan menjadi tanggung jawabnya.
6.2. Mempersiapkan Audit
Management Representative dan Auditor Internal mempersiapkan kegiatan audit berdasar- kan jadwal audit yang telah disahkan.
6.3. Melaksanakan Audit
Auditor Internal bertanggung jawab atas pelaksanaan audit sesuai dengan jadwal audit dan membuat chekclist audit berdasarkan Quality Manual, Prosedur atau IK, HIRADC, IADL 6.4. Membuat Laporan Audit
Auditor Internal membuat laporan audit yang harus disetujui oleh Auditee. Laporan audit di- tuangkan ke dalam Formulir Tindakan Koreksi dan Pencegahan.
6.5. Merencanakan Tindakan Koreksi
Auditor bersama Auditee merencanakan tindakan koreksi. Auditee mengambil tindakan per- baikan atas temuan audit. Perbaikan audit harus dilaksanakan sesuai batas waktu perbaikan yang tercantum dalam CAR.
6.6. Meninjau Tindakan
Auditor Internal melakukan evaluasi terhadap keefektifan tindakan perbaikan yang dilakukan.
6.7. Sesuai ?
Jika sesuai, maka proses selesai.
Jika tidak, kembali ke proses 6.5 Merencanakan Tindakan Koreksi.
7. DOKUMEN PENDUKUNG
No Nama Dokumen Tempat Simpan
1 Form Jadwal Audit Document Control
2 Form Tindakan Koreksi dan Pencegahah Auditor Internal 3 Form Checklist Audit Auditor Internal
8. STATUS PERUBAHAN
Revisi Tgl. Penjelasan Perubahan Dibuat
oleh Disetujui
oleh Didistri- busi oleh 0 27.08
2018 Edisi Perdana MR Direktur Doc.
Control
