5.3 예산 계획
5.3.1 업무 분야별 관리 시스템 개선 소요예산
나. 이행과제 별 소요예산
1) 이행계획 [1-1] 국립공원 재난관리 통합 플랫폼 상세내역 (1) 소요예산 계획
구분 합계 개발비 유지보수 하드웨어 소프트웨어
[1-1] 국 립 공 원 재 난 관 리 통 합 플 랫 폼 구 축
2020년 988,004,782 988,004,782 - - -
2021년 98,800,478 98,800,478
2022년 98,800,478 98,800,478
합계 1,185,605,738 988,004,782 197,600,956 0 0
(2) 시스템 개발비 (2019년 소프트웨어 기술자 노임단가 적용, 제경비 : 110%, 기술료 : 20% 적용)
구분 투입(M/M) 단가 개발원가 제경비
(110%) 기술료 합계
[1-1] 국립공원 재난관리 통합 플랫폼
특급기술자 10 8,451,914 84,519,140 92,971,054 35,498,038.8 212,988,232.8 고급기술자 20 6,353,006 127,060,120 139,766,132 53,365,250.4 320,191,502.4 중급기술자 20 4,986,758 99,735,160 109,708,676 41,888,767.2 251,332,603.2 초급기술자 18 4,486,165 80,750,970 88,826,067 33,915,407.4 203,492,444.4
합계 988,004,782.8
2) 이행계획 [1-2] 국립공원 재난정보관리 공유 플랫폼 상세예산 내역 (1) 소요예산 계획
구분 합계 개발비 유지보수 하드웨어 소프트웨어
[1-2] 국립공원 재난정보관리 공유 플랫폼
2020년 485,178,321 485,178,321 - - -
2021년 1,314,136,381 825,136,381 - 220,000,000 269,000,000 2022년 580,195,486.1 448,781,848 131,413,638.1
합계 2,379,510,188.1 1,759,096,550 131,413,638.1 220,000,000 269,000,000 (2) 시스템 개발비 (2019년 소프트웨어 기술자 노임단가 적용, 제경비 : 110%, 기술료 : 20% 적용)
구분 투입(M/M) 단가 개발원가 제경비
(110%) 기술료 합계
[1-2] 국립공원 재난정보관리 공유 플랫폼
(2020년 : 공동활용 시범 DB 구축)
특급기술자 6 8,451,914 50,711,484 55,782,632.4 21,298,823.28 127,792,939.68 고급기술자 6 6,353,006 38,118,036 41,929,839.6 16,009,575.12 96,057,450.72 중급기술자 10 4,986,758 49,867,580 54,854,338 20,944,383.6 125,666,301.6 초급기술자 10 4,486,165 53,833,980 59,217,378 22,610,271.6 135,661,629.6
합계 (2020년) 485,178,321.6
[1-2] 국립공원 재난정보관리 공유 플랫폼
(2021년 : 재난정보관리 공유 플랫폼 구축)
특급기술자 8 8,451,914 67,615,312 74,376,843.2 28,398,431.04 170,390,586.24 고급기술자 15 6,353,006 95,295,090 104,824,599 40,023,937.8 240,143,626.8 중급기술자 15 4,986,758 74,801,370 82,281,507 31,416,575.4 188,499,452.4 초급기술자 20 4,486,165 89,723,300 98,695,630 37,683,786 226,102,716
합계 (2021년) 825,136,381.44
(3) 하드웨어
구분 번호 장비 수량 단가 금액 비고
[1-2]
국립공원 재난정보관리
공유 플랫폼 (2021년)
하드웨어
1 대민웹서버 1 11,000,000 11,000,000 2 대민WAS 서버 1 65,000,000 65,000,000 3 대민DB 서버 1 70,000,000 70,000,000 4 대민GIS 서버 1 50,000,000 50,000,000 5 대민검색서버 1 13,000,000 13,000,000
합계 209,000,000
(4) 소프트웨어
구분 번호 장비 수량 단가 금액 비고
[1-2]
국립공원 재난정보관리
공유 플랫폼 (2021년)
소프트웨어
1 대민WEB 1 10,000,000 10,000,000 2 대민WAS 1 30,000,000 30,000,000 3 대민DBMS 1 124,000,000 124,000,000 4 대민GIS 1 80,000,000 80,000,000
5 보안관리 1 25,000,000 25,000,000
합계 269,000,000
[1-2] 국립공원 재난정보관리 공유 플랫폼
(2022년 : 재난정보관리 확대 구축)
특급기술자 5 8,451,914 42,259,570 46,485,527 17,749,019.4 106,494,116.4 고급기술자 10 6,353,006 63,530,060 69,883,066 26,682,625.2 160,095,751.2 중급기술자 10 4,986,758 49,867,580 54,854,338 20,944,383.6 125,666,301.6 초급기술자 5 4,486,165 22,430,825 24,673,907.5 9,420,946.5 56,525,679
합계 (2022년) 448,781,848.2
3) 이행계획 [1-3] 빅데이터기반 상황인지 3차원 국립공원 재난관리 플랫폼 상세예산 내역 (1) 소요예산 계획
구분 합계 개발비 유지보수 하드웨어 소프트웨어
[1-3] 빅데이터 기반 상황인지 3차원 국립공원
재난관리 플랫폼
2020년 - - - - -
2021년 489,441,314 489,441,314 - - -
2022년 1,052,136,380 825,136,380 - 72,000,000 155,000,000 합계 1,541,577,694 1,314,577,694 - 72,000,000 155,000,000 (2) 시스템 개발비 (2019년 소프트웨어 기술자 노임단가 적용, 제경비 : 110%, 기술료 : 20% 적용)
구분 투입(M/M) 단가 개발원가 제경비
(110%) 기술료 합계
[1-3] 빅데이터 기반 상황인지 3차원 국립공원
재난관리 (2021년 : 빅데이터 기반의
재난상황 관리 분석)
특급기술자 8 8,451,914 67,615,312 74,376,843 28,398,431 170,390,586 고급기술자 8 6,353,006 50,824,048 55,906,452 21,346,100 128,076,600 중급기술자 8 4,986,758 39,894,064 43,883,470 16,755,506 100,533,040 초급기술자 8 4,486,165 35,889,320 39,478,252 15,073,514 90,441,086
합계 489,441,312
[1-3] 빅데이터 기반 상황인지 3차원 국립공원
재난관리 (2022년 : 3D 기반의 스마트
재난관리)
특급기술자 8 8,451,914 67,615,312 74,376,843 28,398,431 170,390,586 고급기술자 15 6,353,006 95,295,090 104,824,599 40,023,937 240,143,626 중급기술자 15 4,986,758 74,801,370 82,281,507 31,416,575 188,499,452
(3) 하드웨어
구분 번호 장비 수량 단가 금액 비고
[1-3] 빅데이터 기반 상황인지 3차원 국립공원
재난관리 플랫폼
하드웨어
1 3D GIS 서버 1 50,000,000 50,000,000 2 비정형분석 서버 2 11,000,000 22,000,000
합계 72,000,000
(4) 소프트웨어
구분 번호 장비 수량 단가 금액 비고
[1-3] 빅데이터 기반 상황인지 3차원 국립공원
재난관리 플랫폼
소프트웨어
1 GIS 1 80,000,000 80,000,000
2 보안관리 1 25,000,000 25,000,000
3 BI 솔루션 1 50,000,000 50,000,000
합계 155,000,000
초급기술자 20 4,486,165 89,723,300 98,695,630 37,683,786 226,102,716
합계 (2021년) 825,136,380
4) 이행계획 [1-4] 현장 맞춤형 상황전파 상세예산 내역 (1) 소요예산 계획
구분 합계 개발비 유지보수 하드웨어 소프트웨어
[1-4] 현장 맞춤형 상황전파
2020년 421,281,849 421,281,849 - - -
2021년 1,177,826,261 777,826,261 - 101,000,000 299,000,000 2022년 117,782,626 - 117,782,626
합계 1,716,890,736 1,199,108,110 117,782,626 101,000,000 299,000,000 (2) 시스템 개발비
구분 투입(M/M) 단가 개발원가 제경비
(110%) 기술료 합계
[1-4] 현장 맞춤형 상황전파 (2020년 : 기획 및 시범
설계)
특급기술자 3 8,451,914 25,355,742 27,891,316 10,649,411 63,896,469 고급기술자 6 6,353,006 38,118,036 41,929,839 16,009,575 96,057,450 중급기술자 10 4,986,758 49,867,580 54,854,338 20,944,383 125,666,301 초급기술자 10 4,486,165 53,833,980 59,217,378 22,610,271 135,661,629
합계 (2020년) 421,281,849
[1-4] 현장 맞춤형 상황전파
(2021년 : 현장 맞춤형 상황 전파 시스템 구축)
특급기술자 6 8,451,914 50,711,484 55,782,632 21,298,823 127,792,939 고급기술자 18 6,353,006 114,354,108 125,789,518 48,028,725 288,172,351 중급기술자 18 4,986,758 89,761,644 98,737,808 37,699,890 226,199,342 초급기술자 12 4,486,165 53,833,980 59,217,378 22,610,271 135,661,629
합계 (2021년) 777,826,261
(4) 하드웨어
구분 번호 장비 수량 단가 금액 비고
[1-4] 현장 맞춤형 상황전파
플랫폼
하드웨어
1 상황전파운영 서버 1 9,000,000 9,000,000 2 상황영상관리 서버 1 11,000,000 11,000,000
3 DB 서버 1 70,000,000 70,000,000
4 APP 서버 1 11,000,000 11,000,000 5
합계 101,000,000
(5) 소프트웨어
구분 번호 장비 수량 단가 금액 비고
[1-4] 현장 맞춤형 상황전파
플랫폼
소 프 트 웨 어
1 영상관리 솔루션 1 150,000,000 150,000,000
2 DBMS 1 124,000,000 124,000,000
3 보안관리 1 25,000,000 25,000,000
4 5
합계 299,000,000
5) 이행계획 [1-5] 현장 맞춤형 통합방재 시스템 인프라 고도화 상세예산 내역 (1) 소요예산 계획
구분 합계 개발비 유지보수 하드웨어 소프트웨어
[1-5] 현장 맞춤형 통합방재 시스템 인프라
고도화
2020년 758,000,000 - - 369,000,000 389,000,000
2021년 75,800,000 75,800,000
2022년 75,800,000 75,800,000
합계 909,600,000 0 151,600,000 369,000,000 389,000,000 (2) 시스템 개발비 (2019년 소프트웨어 기술자 노임단가 적용, 제경비 : 110%, 기술료 : 20% 적용)
구분 투입(M/M) 단가 개발원가 제경비
(110%) 기술료 합계
[1-1] 국립공원 재난관리 통합 플랫폼
특급기술자 - 8,451,914 0 0 0 0
고급기술자 0.5 6,353,006 3,176,503 3,494,153.3 1,334,131.26 8,004,787.56 중급기술자 0.5 4,986,758 2,493,379 2,742,716.9 1,047,219.18 6,283,315.08
초급기술자 - 4,486,165 0 0 0 0
합계 14,288,102.64
(3) 하드웨어
구분 번호 장비 수량 단가 금액 비고
[1-5] 현장 맞춤형 통합방재
하드웨어
1 웹서버 1 11,000,000 11,000,000
2 WAS 서버 1 65,000,000 65,000,000
(4) 소프트웨어
구분 번호 장비 수량 단가 금액 비고
[1-5] 현장 맞춤형 통합방재 시스템 인프라
고도화
소프트웨어
1 WEB 1 10,000,000 10,000,000
2 WAS 1 30,000,000 30,000,000
3 DBMS 1 124,000,000 124,000,000
4 GIS 1 80,000,000 80,000,000
5 저장관리 2 60,000,000 120,000,000
6 보안관리 1 25,000,000 25,000,000
합계 389,000,000
시스템 인프라 고도화
3 DB 서버 1 70,000,000 70,000,000
4 GIS 서버 1 50,000,000 50,000,000
5 관리서버 (분석) 1 9,000,000 9,000,000
6 데이터 연계 서버 1 11,000,000 11,000,000
7 외부망연계 서버 1 11,000,000 11,000,000
8 스토리지 1 90,000,000 90,000,000
9 SAN 2 8,000,000 16,000,000
10 네트워크스위치 4 9,000,000 36,000,000
합계 369,000,000
6) 이행계획 [1-6] 재난시설물 유지관리 시스템 구축 상세예산 내역 (1) 소요예산 계획
구분 합계 개발비 유지보수 하드웨어 소프트웨어
[1-6] 재난시설물 유지관리 시스템 구축
2020년 371,015,328 371,015,328 - - -
2021년 37,101,532 - 37,101,532 - -
2022년 37,101,532 - 37,101,532 - -
합계 445,218,392 371,015,328 74,203,064 - -
(2) 시스템 개발비
구분 투입(M/M) 단가 개발원가 제경비
(110%) 기술료 합계
[1-6] 재난시설물 유지관리 시스템 구축
특급기술자 3 8,451,914 25,355,742 27,891,316 10,649,411 63,896,469 고급기술자 6 6,353,006 38,118,036 41,929,839 16,009,575 96,057,450 중급기술자 6 4,986,758 29,920,548 32,912,602 12,566,630 75,399,780 초급기술자 12 4,486,165 53,833,980 59,217,378 22,610,271 135,661,629
합계 371,015,328
7) 이행계획 [1-7] 재난관리 업무지원 시스템 구축 상세예산 내역 (1) 소요예산 계획
구분 합계 개발비 유지보수 하드웨어 소프트웨어
[1-7] 재난관리 업무지원 시스템 구축
2020년 650,862,934 650,862,934 - - -
2021년 65,086,293 - 65,086,293 - -
2022년 65,086,293 - 65,086,293 - -
합계 781,035,520 650,862,934 130,172,586 - -
(2) 시스템 개발비
구분 투입(M/M) 단가 개발원가 제경비
(110%) 기술료 합계
[1-7] 재난관리 업무지원 시스템 구축
특급기술자 8 8,451,914 67,615,312 74,376,843 28,398,431 170,390,586 고급기술자 10 6,353,006 63,530,060 69,883,066 26,682,625 160,095,751 중급기술자 12 4,986,758 59,841,096 65,825,205 25,133,260 150,799,561 초급기술자 15 4,486,165 67,292,475 74,021,722 28,262,839 169,577,036
합계 650,862,934