위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
위원회: 문화복지위원회 부 서: 종합문화예술회관
정 책: 문화예술 공연 (단위:천원)
종합문화예술회관 18,519,734 19,502,763 △983,029
문화예술 공연 13,223,413 13,641,228 △417,815
품격높은 공연서비스 1,330,304 1,360,304 △30,000
관객수준 향상을 위한 서비스 제공 216,462 246,462 △30,000
101 인건비 141,862 171,862 △30,000
04 기간제근로자등보수 ○공연장 관리보조원
△30,000 171,862
141,862
경정 104,400,000원 104,400 134,400 △30,000
지역문화예술진흥 1,198,496 1,243,496 △45,000
교향악단 공연 346,440 361,440 △15,000
301 일반보상금 345,000 360,000 △15,000
11 예술단원ㆍ운동부등보상금 ○협연료
△15,000 360,000
345,000
경정 57,000,000원 57,000 72,000 △15,000
무용단 공연 311,876 341,876 △30,000
301 일반보상금 311,876 341,876 △30,000
11 예술단원ㆍ운동부등보상금 ○공연 홍보물 제작 ○공연 무대세트 제작 ○시립무용단 특별사업 추진
ㅇ체험무용교실(문화탐방) 보급사업 ㅇ춤추는 우리체조 보급사업
△30,000 341,876
311,876
경정 15,700,000원 15,700 23,400 △7,700
경정 25,400,000원 25,400 32,400 △7,000
0 15,300 △15,300
경정 0원 0 7,200 △7,200
경정 0원 0 8,100 △8,100
품격있는 예술단 운영 10,694,613 11,037,428 △342,815
맞춤형 예술단 프로그램 운영 414,250 471,750 △57,500
301 일반보상금 329,446 386,946 △57,500
11 예술단원ㆍ운동부등보상금 ○시립예술단 공연홍보책자 제작 ○소외지역 등 찾아가는 공연
△57,500 386,946
329,446
경정 7,500,000원 7,500 15,000 △7,500
경정 100,000,000원 100,000 150,000 △50,000
시립예술단 운영경비 10,280,363 10,565,678 △285,315
301 일반보상금 10,280,363 10,565,678 △285,315
11 예술단원ㆍ운동부등보상금 ○교향악단 인건비
ㅇ본봉 ㅇ상여금 ㅇ공연수당 ○합창단 인건비 ㅇ본봉 ㅇ상여금
△285,315 10,565,678
10,280,363
3,259,395 3,352,027 △92,632 경정 1,312,154,000원 1,312,154 1,352,736 △40,582 경정 546,740,000원 546,740 563,640 △16,900 경정 192,350,000원 192,350 227,500 △35,150 2,016,475 2,067,666 △51,191 경정 790,647,000원 790,647 815,100 △24,453 경정 329,437,000원 329,437 339,625 △10,188
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
위원회: 문화복지위원회부 서: 종합문화예술회관
정 책: 문화예술 공연 (단위:천원)
ㅇ공연수당 ○무용단인건비 ㅇ본봉 ㅇ상여금 ㅇ공연수당 ○극단 인건비 ㅇ본봉 ㅇ상여금 ○법정수당 등 ㅇ연차수당 ㅇ시간외수당
경정 118,450,000원 118,450 135,000 △16,550 1,487,111 1,527,549 △40,438 경정 580,604,000원 580,604 598,560 △17,956 경정 241,918,000원 241,918 249,400 △7,482 경정 92,500,000원 92,500 107,500 △15,000 1,035,713 1,053,642 △17,929 경정 409,192,000원 409,192 421,848 △12,656 경정 170,497,000원 170,497 175,770 △5,273 305,450 388,575 △83,125 경정 120,000,000원 120,000 169,335 △49,335 경정 128,210,000원 128,210 162,000 △33,790
관객친화적 공연장 조성 2,268,594 2,813,808 △545,214
안전한 시설물 관리 1,684,216 2,227,099 △542,883
회관 청사 유지관리 244,510 249,689 △5,179
307 민간이전 24,000 28,629 △4,629
05 민간위탁금
○회관 방역소독 위탁 용역
△4,629 28,629
24,000
경정 8,700,000원 8,700 13,329 △4,629
401 시설비및부대비 10,450 11,000 △550
01 시설비
○시설물 정기점검
△550 11,000
10,450
경정 10,450,000원 10,450 11,000 △550
회관 시설물 관리 1,439,706 1,977,410 △537,704
201 일반운영비 421,000 423,800 △2,800
02 공공운영비
○재해복구 공제회비
△2,800 423,800
421,000
경정 28,700,000원 28,700 31,500 △2,800
401 시설비및부대비 11,138 546,042 △534,904
01 시설비
○야외공연장 방음벽 설치공사
○야외공연장 방음벽 설치공사 설계용역
△534,904 546,042
11,138
경정 0원 0 525,000 △525,000
경정 11,138,000원 11,138 21,042 △9,904
현대적 감각의 공연장 조성 584,378 586,709 △2,331
공연장 무대시설 관리 584,378 586,709 △2,331
401 시설비및부대비 15,569 17,900 △2,331
01 시설비
○야외공연장 무대음향 시스템 보수
△2,331 17,900
15,569
경정 15,569,000원 15,569 17,900 △2,331
행정운영경비 3,027,727 3,047,727 △20,000
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
위원회: 문화복지위원회부 서: 종합문화예술회관
정 책: 행정운영경비 (단위:천원)
기본경비(종합문화예술회관) 498,705 518,705 △20,000
부서운영비 498,705 518,705 △20,000
201 일반운영비 432,217 452,217 △20,000
02 공공운영비 ○공공요금 및 제세
△20,000 400,000
380,000
경정 380,000,000원 380,000 400,000 △20,000
