세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서: 종합건설본부
정책: 토지구획정리사업 추진
단위: 토지구획정리사업(불로지구토지구획정리사업특별회계) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
2020년도 본예산 불로지구토지구획정리사업특별회계 전체종합건설본부 6,806,859 7,350,700 △543,841
토지구획정리사업 추진 6,373,255 7,230,075 △856,820 토지구획정리사업(불로지구토지구획정리사업특별회계) 6,373,255 7,230,075 △856,820 불로지구토지구획정리사업 6,373,255 7,230,075 △856,820
201일반운영비 31,200 31,200 0
02공공운영비 31,200 31,200 0
○전기요금 및 우편송달료 31,200,000원 31,200
202여비 900 0 900
01국내여비 900 0 900
○구획정리사업 업무수행 여비 900,000원 900
801예비비 6,341,155 5,139,458 1,201,697
01일반예비비 6,341,155 5,139,458 1,201,697
○예비비 6,341,155,000원 6,341,155
행정운영경비 426,789 0 426,789
인력운영비(불로지구토지구획정리사업특별회계) 400,089 0 400,089
인력운영비 400,089 0 400,089
101인건비 301,166 0 301,166
01보수 301,166 0 301,166
○연봉제(5급) 73,511
○기본급(6급) 91,265
○기본급(7급) 36,704
○기본급(8급) 23,517
○정근수당 12,624
○정근수당가산금 3,480
○가족수당 4,080
○대우수당 1,505
○특수업무수당 3,600
○초과근무수당(5급)
6,057
○초과근무수당(6급)
10,331
○초과근무수당(7급)
4,666
○초과근무수당(8급) 4,189
○정액급식비 7,800
○명절휴가비 15,149
○연가보상비 2,688
73,511,000원*1명 3,802,700원*2명*12월 3,058,600원*1명*12월 1,959,700원*1명*12월 151,486,000원*1/12 3,480,000원 4,080,000원 3,058,600원*4.1%*1명*12월 300,000원*12월
13,641원*1명*37시간*12월
11,634원*2명*37시간*12월
10,509원*1명*37시간*12월 9,434원*1명*37시간*12월 130,000원*5명*12월 151,486,000원*1/12*120%
18,750,000원*86%/30일*5일
204직무수행경비 10,560 0 10,560
02직급보조비 10,560 0 10,560
○5급 250,000원*1명*12월 3,000
부서: 종합건설본부 정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(불로지구토지구획정리사업특별회계) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
○6급 3,960
○7급 1,860
○8급 1,740
165,000원*2명*12월 155,000원*1명*12월 145,000원*1명*12월
303포상금 16,037 0 16,037
02성과상여금 16,037 0 16,037
○6급 9,018
○7급 3,834
○8급 3,185
4,509,000원*2명 3,834,000원*1명 3,185,000원*1명
304연금부담금등 72,326 0 72,326
01연금부담금 72,326 0 72,326
○연금부담금 46,210
○보전금 8,395
○퇴직수당 부담금 16,740
○재해보상 부담금 981
513,443,000원*9%
513,443,000원*1.6350%
513,443,000원*3.2603%
513,443,000원*0.1910%
기본경비(불로지구토지구획정리사업특별회계) 26,700 0 26,700
부서운영비 26,700 0 26,700
201일반운영비 18,000 0 18,000
01사무관리비 15,000 0 15,000
○사무관리비 15,000,000원 15,000
02공공운영비 3,000 0 3,000
○공공운영비 3,000,000원 3,000
202여비 4,500 0 4,500
01국내여비 4,500 0 4,500
○기본업무수행 여비 4,500,000원 4,500
203업무추진비 1,200 0 1,200
04부서운영업무추진비 1,200 0 1,200
○부서운영업무추진비 1,200,000원 1,200
204직무수행경비 3,000 0 3,000
03특정업무경비 3,000 0 3,000
○대민활동비 3,000,000원 3,000
재무활동(종합건설본부) 6,815 120,625 △113,810
내부거래지출(불로지구토지구획정리사업특별회계) 6,815 120,625 △113,810
기타회계전출금 6,815 120,625 △113,810
701기타회계등전출금 6,815 120,625 △113,810
01기타회계전출금 6,815 120,625 △113,810
○2020년도 맞춤형복지비 재원부담금
6,815 1,363,000원*5명
