2013년도 본예산 일반회계 수산자원연구소 ~ 수산자원연구소 부서: 수산자원연구소
정책: 수산자원증강 및 경쟁력 확보
단위: 유용 수산생물 자원 조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
수산자원연구소 3,237,898 3,310,983 △73,085
수산자원증강 및 경쟁력 확보 1,616,841 1,730,852 △114,011
유용 수산생물 자원 조성 352,575 348,590 3,985
어류자원 생산 방류 146,750 144,815 1,935
101 인건비 32,925 30,375 2,550
04 기간제근로자등보수 32,925 30,375 2,550
○어류생산 기간제근로자 인부임
31,725
○기간제근로자 상여금 1,200
47,000원*3명*25일*9월 400,000원*3명*1회
201 일반운영비 12,400 15,300 △2,900
01 사무관리비 12,400 15,300 △2,900
○활어차 임차 5,600
○화물선 임차 5,000
○피복비 1,800
800,000원*7대 2,500,000원*2척 200,000원*9식
202 여비 1,725 2,040 △315
01 국내여비 1,725 2,040 △315
○어미 확보 115,000원*5회*3명 1,725
206 재료비 89,900 87,900 2,000
01 재료비 89,900 87,900 2,000
○친어 및 수정란 10,000
○먹이생물 50,000
○배합사료 12,000
○액화산소 12,900
○종묘생산용구 등 5,000
10,000,000원 50,000,000원 12,000,000원 12,900,000원 5,000,000원
207 연구개발비 9,800 9,200 600
03 시험연구비 9,800 9,200 600
○약품 9,800,000원 9,800
갑각류 패류자원 생산방류 205,825 203,775 2,050
101 인건비 98,775 91,125 7,650
04 기간제근로자등보수 98,775 91,125 7,650
○갑각류 패류 기간제근로자 인부임
95,175
○기간제근로자 상여금 3,600
47,000원*9명*25일*9월 400,000원*9명*1회
201 일반운영비 7,500 8,900 △1,400
01 사무관리비 7,500 8,900 △1,400
○활어차 임차 4,000
○조사선 임차 1,000
○화물선 임차 2,500
800,000원*5대 1,000,000원*1척 2,500,000원*1척
206 재료비 89,450 86,250 3,200
정책: 수산자원증강 및 경쟁력 확보
단위: 유용 수산생물 자원 조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
01 재료비 89,450 86,250 3,200
○어미 27,000
○먹이생물 39,700
○배합사료 10,000
○액화산소 및 종묘생산용구 등 12,750 27,000,000원
39,700,000원 10,000,000원 12,750,000원
207 연구개발비 5,600 10,000 △4,400
03 시험연구비 5,600 10,000 △4,400
○약품 및 분석비 5,600,000원 5,600
405 자산취득비 4,500 7,500 △3,000
01 자산및물품취득비 4,500 7,500 △3,000
○아크릴수조 900,000원*5대 4,500
어업경쟁력강화를 위한 신기술개발 220,700 218,950 1,750
방류품종 유전적 다양성 연구 30,000 31,200 △1,200
201 일반운영비 3,000 4,200 △1,200
01 사무관리비 3,000 4,200 △1,200
○조사선 임차 1,000,000원*3척 3,000
206 재료비 9,000 9,000 0
01 재료비 9,000 9,000 0
○표지 및 기타자재 9,000,000원 9,000
207 연구개발비 18,000 18,000 0
03 시험연구비 18,000 18,000 0
○시약 및 분석비 등 18,000,000원 18,000
양식품종 다양화 연구 70,700 67,750 2,950
101 인건비 14,900 13,500 1,400
04 기간제근로자등보수 14,900 13,500 1,400
○시험연구 기간제근로자 인부임
14,100
○기간제근로자 상여금 800
47,000원*2명*25일*6월 400,000원*2명*1회
206 재료비 52,600 44,250 8,350
01 재료비 52,600 44,250 8,350
○친어 및 수정란 5,500
○배합사료 3,000
○액화산소 및 종묘생산용구 구입등
24,500
○먹이생물 19,600
5,500,000원 3,000,000원
24,500,000원 19,600,000원
207 연구개발비 3,200 10,000 △6,800
03 시험연구비 3,200 10,000 △6,800
○시약 및 약품 3,200,000원 3,200
꽃게양식 산업화 연구 120,000 120,000 0
정책: 수산자원증강 및 경쟁력 확보
단위: 어업경쟁력강화를 위한 신기술개발 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
207 연구개발비 120,000 120,000 0
03 시험연구비 120,000 120,000 0
○꽃게가공 산업 육성사업비 120,000,000원 120,000
연안해양생태계보존연구 145,600 156,764 △11,164
잘피번식 연구 80,000 80,000 0
207 연구개발비 80,000 80,000 0
03 시험연구비 80,000 80,000 0
○씨그랜트(잘피조성) 사업비 80,000,000원 80,000
수산생물 질병진단 12,000 13,000 △1,000
207 연구개발비 12,000 12,000 0
03 시험연구비 12,000 12,000 0
○시약 및 실험용품 12,000,000원 12,000
패류양식장 최적생산기술 개발연구 24,900 31,800 △6,900
101 인건비 14,900 13,500 1,400
04 기간제근로자등보수 14,900 13,500 1,400
○연구보조 기간제근로자 인부임
14,100
○기간제근로자 상여금 800
47,000원*1명*25일*12월 400,000원*2명*1회
207 연구개발비 10,000 18,300 △8,300
03 시험연구비 10,000 18,300 △8,300
○시약 및 실험용품 10,000,000원 10,000
연안어장 생태환경 조사 28,700 31,964 △3,264
201 일반운영비 10,100 12,800 △2,700
01 사무관리비 9,600 11,800 △2,200
○조사선박 임차 8,400
○피복비 1,200
2,100,000원*4회 200,000원*6식
02 공공운영비 500 1,000 △500
○폐수처리 500,000원 500
202 여비 1,600 2,164 △564
01 국내여비 1,600 2,164 △564
○연안어장 생태환경 조사
1,600 20,000원*4명*5일*4회
206 재료비 7,000 7,000 0
01 재료비 7,000 7,000 0
○조사용품 및 기타자재 7,000,000원 7,000
207 연구개발비 10,000 10,000 0
03 시험연구비 10,000 10,000 0
○시약 및 실험용품 10,000,000원 10,000
정책: 수산자원증강 및 경쟁력 확보
단위: 자연체험학습시설운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
자연체험학습시설운영 38,340 251,773 △213,433
자연체험학습시설 홍보 및 프로그램 운영 38,340 41,773 △3,433
101 인건비 21,950 20,250 1,700
04 기간제근로자등보수 21,950 20,250 1,700
○체험학습관 기간제근로자 인부임
21,150
○기간제근로자 상여금 800
47,000원*2명*25일*9월 400,000원*2명*1회
201 일반운영비 13,330 18,923 △5,593
01 사무관리비 13,330 18,923 △5,593
○영상관 영상물 임차 13,330,000원 13,330
206 재료비 3,060 2,600 460
01 재료비 3,060 2,600 460
○물고기 구입 1,260
○사료 구입 600
○소모품비 1,200
1,260,000원 60,000원*10월 1,200,000원
연구시설 보강(확충) 132,500 50,000 82,500
기관업무추진을 위한 부대시설 보강 132,500 50,000 82,500
201 일반운영비 2,500 0 2,500
02 공공운영비 2,500 0 2,500
○소방시설 점검 2,500,000원 2,500
401 시설비및부대비 130,000 50,000 80,000
01 시설비 130,000 50,000 80,000
○고압여과기 여재교체공사 80,000
○각종 수시정비 50,000
80,000,000원 50,000,000원
연구시설 장비 유지 보수(관리) 727,126 704,775 22,351
연구소 시설장비 유지관리 654,819 611,788 43,031
201 일반운영비 200,268 191,748 8,520
01 사무관리비 5,268 4,748 520
○위탁교육비 1,000
○보일러 법정검사 수수료 480 ○호이스트 법정검사 수수료 75 ○LPG 및 액화산소 저장시설 법정검사 수수료
643
○건설장비 임차료 1,270
○피복비 1,800
500,000원*2회 40,000원*12대 75,000원*1대
643,000원*1회 635,000원*2회 200,000원*9식
02 공공운영비 195,000 187,000 8,000
○시설장비 유지비 75,000
○연료비(LPG)가스 115,000
○석면조사 용역 5,000
75,000,000원 115,000,000원 5,000,000원
정책: 수산자원증강 및 경쟁력 확보
단위: 연구시설 장비 유지 보수(관리) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
206 재료비 26,040 20,040 6,000
01 재료비 26,040 20,040 6,000
○기전시설물 보수재료 15,040
○건축시설물 보수재료 5,000
○청사관리 대행사업 자재 6,000 15,040,000원
5,000,000원 6,000,000원
307 민간이전 88,000 80,000 8,000
05 민간위탁금 88,000 80,000 8,000
○청사경비 용역 88,000,000원 88,000
403 자치단체등자본이전 340,511 320,000 20,511
02 공기관등에대한대행사업비 340,511 320,000 20,511
○연구소 청사관리(시설,청소) 340,511,000원 340,511
수산자원 증강 연구환경 지원 72,307 92,987 △20,680
101 인건비 36,055 33,647 2,408
04 기간제근로자등보수 36,055 33,647 2,408
○취사보조 기간제근로자 인부임
14,100
○기간제근로자 상여금 800
○4대보험 사용자 부담금(전체) 21,155 47,000원*2명*25일*6월
400,000원*2명*1회 21,155,000
201 일반운영비 33,552 35,640 △2,088
01 사무관리비 8,352 10,440 △2,088
○연구보고서 발간 4,800
○유인물 제작 3,552
32,000원*150권 3,552,000원
02 공공운영비 25,200 25,200 0
○차량선박비 25,200,000원 25,200
203 업무추진비 2,700 2,700 0
03 시책추진업무추진비 2,700 2,700 0
○수산자원증대 업무추진 2,700,000원 2,700
행정운영경비 1,621,057 1,580,131 40,926
인력운영비(수산자원연구소) 1,426,198 1,393,011 33,187
인력운영비 1,426,198 1,393,011 33,187
101 인건비 1,384,798 1,349,931 34,867
01 보수 1,145,136 1,118,922 26,214
○봉급 768,299
ㅇ4급 64,678
ㅇ6급 112,778
ㅇ7급 32,634
ㅇ8급 115,662
ㅇ연구사 295,715
ㅇ기능8급 146,832
5,389,830원*1명*12월 3,132,700원*3명*12월 2,719,500원*1명*12월 1,927,700원*5명*12월 2,738,100원*9명*12월 2,447,200원*5명*12월
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(수산자원연구소) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
○상여금 58,636
ㅇ정근수당 58,636
○가족수당 17,511
ㅇ배우자 8,986
ㅇ존·비속 8,525
○자녀학비수당 7,484
ㅇ중학교 1,004
ㅇ고등학교 6,480
○정근수당가산금 22,800
ㅇ25년이상 4,680
ㅇ20년∼25년미만 3,960 ㅇ15년∼20년미만 7,680 ㅇ10년∼15년미만 2,880
ㅇ5년∼10년미만 3,600
○대우공무원수당 17,066
ㅇ6급 3,083
ㅇ7급 1,338
ㅇ8급 949
ㅇ연구사 8,083
ㅇ기능8급 3,613
○특수업무수당 3,480
ㅇ기술업무수당 3,480
ㆍ6,7급이상 720
ㆍ8,9급 960
ㆍ가산금(기사) 1,800 ○자동차운전 및 정비수당 480
○특수지근무수당 8,640
○초과근무수당 108,653
ㅇ일반직 6급 12,499
ㅇ일반직 7급 3,764
ㅇ일반직 8급 16,892
ㅇ기능직 8급 16,892
ㅇ연구사 58,606
○연구업무수당 8,640
○정액급식비 37,440
○명절휴가비 76,830
○연가보상비 9,177
703,621,000원*1/12
40,000원*24명*12월*0.78 20,000원*24명*12월*1.48
55,000원*24명*4회*0.19 450,000원*24명*4회*0.15
130,000원*3명*12월 110,000원*3명*12월 80,000원*8명*12월 60,000원*4명*12월 50,000원*6명*12월
3,132,700원*2명*12월*0.041 2,719,500원*1명*12월*0.041 1,927,700원*1명*12월*0.041 2,738,100원*6명*12월*0.041 2,447,200원*3명*12월*0.041
30,000원*2명*12월 20,000원*4명*12월 30,000원*5명*12월 40,000원*1명*12월 30,000원*24명*12월
9,383원*3명*37시간*12월 8,476원*1명*37시간*12월 7,609원*5명*37시간*12월 7,609원*5명*37시간*12월 9,044원*9명*60시간*12월 80,000원*9명*12월 130,000원*24명*12월 768,299,000원*1.2/12 64,025,000원*86%*1/30*5일
03 무기계약근로자보수 239,662 231,009 8,653
○기본급 73,273
ㅇ취사인부 14,504
ㅇ현업종사인부 58,769
○상여금 21,982
1,208,630원*1명*12월 1,224,340원*4명*12월
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(수산자원연구소) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
ㅇ취사인부 4,351
ㅇ현업종사인부 17,631
○가계지원비 3,226
ㅇ취사인부 581
ㅇ현업종사인부 2,645
○시간외수당 24,532
ㅇ취사인부 4,491
ㅇ현업종사인부 20,041
○야간근무수당 21,807
ㅇ취사인부 3,993
ㅇ현업종사인부 17,814
○연차유급수당 7,269
ㅇ취사인부 1,331
ㅇ현업종사인부 5,938
○휴일근무수당 26,168
ㅇ취사인부 4,791
ㅇ현업종사인부 21,377
○급식비 7,800
○교통보조비 7,200
○명절휴가비 6,106
○가족수당 1,200
ㅇ배우자 480
ㅇ존,비속 720
○자녀학비보조수당 1,800
ㅇ고등학교 1,800
○위험수당 8,400
○현장근로비 3,360
○목욕비 5,760
○피복비 1,250
○산재보험료 5,963
○국민연금부담금 9,584
○고용보험부담금 2,982
362,580원*1명*12월 367,300원*4명*12월
48,340원*1명*12월 55,090원*4명*12월
12,475원*1명*30시간*12월 13,917원*4명*30시간*12월
66,536원*1명*40일*1.5 74,224원*4명*40일*1.5
66,536원*1명*20일 74,224원*4명*20일
66,536원*1명*4일*12월*1.5 74,224원*4명*4일*12월*1.5 130,000원*5명*12월 120,000원*5명*12월 610,600원*2회*5명
40,000원*1명*12월 20,000원*3명*12월
450,000원*1명*4회 140,000원*5명*12월 70,000원*4명*12월 120,000원*4명*12월 250,000원*5명 212,963,000원*2.8%
212,963,000원*4.5%
212,963,000원*1.4%
204 직무수행경비 41,400 43,080 △1,680
02 직급보조비 41,400 43,080 △1,680
○직급보조비 41,400
ㅇ4급 4,800
ㅇ6급,연구사 22,320
ㅇ7급 1,680
ㅇ8급 6,300
ㅇ기능8급 6,300
400,000원*1명*12월 155,000원*12명*12월 140,000원*1명*12월 105,000원*5명*12월 105,000원*5명*12월
기본경비(수산자원연구소) 194,859 187,120 7,739
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(수산자원연구소) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
부서운영비 194,859 187,120 7,739
201 일반운영비 156,307 146,248 10,059
01 사무관리비 61,086 56,327 4,759
○부서운영수용비 7,700
○운영수당 49,540
ㅇ숙직비(토요일,공휴일,전일숙직)
12,540 ㅇ일직비,숙직비(기타당직)
37,000
○급량비 3,846
ㅇ기본업무수행 매식비 3,846 7,700,000원
55,000원*2명*114일
50,000원*2명*370일
3,846,000원
02 공공운영비 95,221 89,921 5,300
○공공요금 및 제세 95,221,000원 95,221
202 여비 11,492 11,492 0
01 국내여비 11,492 11,492 0
○기본업무수행 및 물가조사 11,492,000원 11,492
203 업무추진비 8,460 8,380 80
01 기관운영업무추진비 3,300 3,300 0
○소장 3,300,000원 3,300
02 정원가산업무추진비 960 880 80
○정원가산업무추진비 20,000원*24명*2회 960
04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월 4,200
204 직무수행경비 18,600 19,200 △600
01 직책급업무수행경비 4,800 4,800 0
○소장 400,000원*1명*12월 4,800
03 특정업무경비 13,800 14,400 △600
○대민활동비 50,000원*23명*12월 13,800
