EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEUANGAN
72 9.596.926.960 36 4.039.986.733 12 10.727.143.363 3 1.932.134.327 3.909.279.626 - - 3 5.841.413.953 39,00 9.881.400.686 54,17 102,96 BPKD
3 00 03 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya dana untuk jasa pelayanan rek air, listrik dan Telp (bulan)
72 1.032.900.000 36 481.799.915 12 204.810.000 3 28.407.594 3 49.754.600 6 78.162.194 42,00 559.962.109 58,33 54,21 3 00 03 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan Tersedianya dana Administrasi Jasa Pengelolaan Keuangan Daerah dalam 1 Tahun (bulan) 72 4.152.757.712 36 1.420.456.259 12 327.070.000 3 50.767.500 3 131.115.000 6 181.882.500 42,00 1.602.338.759 58,33 38,58 3 00 03 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor (bulan)
72 957.500.000 36 465.221.570 12 180.250.000 3 - 3 28.847.500 6 28.847.500 42,00 494.069.070 58,33 51,60 3 00 03 01 10 Penyediaan alat Tulis Kantor Tersedianya Alat
Tulis Kantor (bulan)
72 320.908.386 36 166.347.117 12 62.810.103 3 4.433.100 3 18.968.543 6 23.401.643 42,00 189.748.760 58,33 59,13 3 00 03 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan (bulan) 72 243.141.229 36 120.374.201 12 40.342.760 3 3.319.877 3 4.956.241 6 8.276.118 42,00 128.650.319 58,33 52,91 3 00 03 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan bangunan kantor Tersedianya Komponen Instalasi listrik/Penerangan Kantor (bulan) 72 131.754.000 36 44.613.020 12 23.940.000 3 3.375.000 3 10.143.739 6 13.518.739 42,00 58.131.759 58,33 44,12 3 00 03 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan (bulan) 72 123.740.000 36 28.540.000 12 13.900.000 3 930.000 3 6.090.000 6 7.020.000 42,00 35.560.000 58,33 28,74 3 00 03 01 17 Penyediaan makanan dan
minuman
Tersedianya makan mimum rapat, tamu dan pegawai ( piket kantor) (bulan)
72 408.485.000 36 195.159.250 12 59.950.000 3 13.021.800 3 33.706.200 6 46.728.000 42,00 241.887.250 58,33 59,22 3 00 03 01 18 Rapat - rapat koordinasi dan
konsultasi ke Luar Daerah
Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah (bulan) 72 1.329.898.900 36 761.776.455 12 9.751.958.500 3 1.807.785.706 3 3.572.175.753 6 5.379.961.459 42,00 6.141.737.914 58,33 461,82 3 00 03 01 20 Rapat - rapat koordinasi dan
konsultasi ke Dalam Daerah
Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah (bulan) 72 313.189.600 36 193.060.667 12 62.112.000 3 20.093.750 3 53.522.050 6 73.615.800 42,00 266.676.467 58,33 85,15 3 00 03 01 22 Penunjang Operasional
Perencanaan dan Pelaporan
Dokumen Anggaran dan Pelaporan Pelaksanaan Pertanggungjawaba n SKPD (dok) 48 582.652.133 24 142.053.779 12 0 - - - - - 24,00 142.053.779 50,00 24,38 Penyusunan Rencana Strategis Tersusunnya
Renstra SKPD
1 20.584.500 1 20.584.500 1 - 0 - - - - - 1,00 20.584.500 100,00 100,00
Rata-Rata Capaian Kinerja Peringkat Kinerja
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEUANGAN
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 14 = 7 +13 15 = 14/6 X 100 % 16
10 11
6 7 8 9 13
1 2 3 4 5 12
2 3 00 03 02 Program Penyediaan Sarana
Prasana Aparatur Ketersediaan sarana prasarana penunjang (bln) 72 17.905.015.886 24 8.219.738.327 12 1.183.870.955 3 456.378.440 665.378.757 3 1.121.757.197 27,00 9.341.495.524 37,50 52,17 BPKD 3 00 03 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianyan Kendaraan Dinas Jabatan dan Operasional (unit) 35 13.655.656.840 23 6.601.141.957 3 783.429.153 1 411.497.331 1 458.672.181 2 870.169.512 25,00 7.471.311.469 71,43 54,71 3 00 03 02 07 Pengadaan Perlengkapan gedung
kantor
Terpenuhinya kebutuhan Perlengkapan gedung kantor (unit)
25 448.000.000 3 128.838.700 15 59.750.000 3 4.950.000 3 14.850.000 6 19.800.000 9,00 148.638.700 36,00 33,18 3 00 03 02 09 Pengadaan Peralatan gedung
kantor
Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor (unit)
33 225.043.296 13 238.031.800 10 106.250.000 0 - 9 101.778.000 9 101.778.000 22,00 339.809.800 66,67 151,00 3 00 03 02 10 Pengadaan Meubiler Jumlah mobiler
(paket)
10 159.000.000 8 22.930.000 0 - 0 - - - 8,00 22.930.000 80,00 14,42 3 00 03 02 22 Pemeliharaan Rutin Berkala
Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor (unit) 6 1.244.800.000 3 711.178.155 1 17.498.380 0 - - 6.380.000 - 6.380.000 3,00 717.558.155 50,00 57,64 3 00 03 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya Kendaraan Dinas Opeasional (Kendaraan Roda4 dan Roda 2) (bulan)
72 1.402.115.750 36 421.450.250 13 181.943.422 2 29.958.700 3 69.342.167 5 99.300.867 41,00 520.751.117 56,94 37,14 3 00 03 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Terpeliharanya Perlengkapan Kantor (buan) 72 770.400.000 36 96.167.465 12 35.000.000 3 9.972.409 3 14.356.409 6 24.328.818 42,00 120.496.283 58,33 15,64 3 3 00 03 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase perangkat daerah yang enyampaikan laporan keuangan tepat waktu 90 1.106.753.905,00 100 456.683.613,00 100 111.205.921,00 0 - 20.680.929 0 20.680.929 100,03 477.364.542 111,14 43,13 BPKD
3 00 03 06 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Tersedianya informasi keuangan semester (buku)
1080 452.640.035 600 170.242.793 0 - 0 - - - 600,00 170.242.793 55,56 37,61 3 00 03 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun Terpenuhinya informasi keuangan daerah yang transparansi (buku) 540 654.113.870 270 286.440.820 100 111.205.921 0 - 70 20.680.929 70 20.680.929 340,00 307.121.749 62,96 46,95
4 3 00 03 15 Program Pengembangan Data/ Informasi Persentase program pembangunan yang dipublikasikan (%) 100 116.000.000 80 30.343.653 10 25.000.000 0 - 360.000 - 360.000 80,00 30.703.653 80,00 26,47 BPKD 3 00 03 15 10 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Keikutsertaan pada Festival Langkisau (keg) 6 116.000.000 3 30.343.653 1 25.000.000 - - 360.000 - 360.000 3,00 30.703.653 50,00 26,47
5 3 00 03 20 Program Peningkatan Sistem Pegawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Tercapainya pencegahan kerugian negara 100 838.611.213 95 346.873.038 3 79.998.487 0 1.095.000 18.184.250 - 19.279.250 95,00 366.152.288 95,00 43,66 BPKD
3 00 03 20 33 Penanganan Kasus dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah kasus penyelesaian kerugian negara yang ditangani (kasus) 6 838.611.213 3 346.873.038 1 79.998.487 0 1.095.000 50 18.184.250 50 19.279.250 53,25 366.152.288 887,50 43,66
6 3 00 03 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
dokumen apbd dan p-apbd tepat waktu (dokumen) 12 18.074.588.654 6 6.561.732.490 2 3.252.812.982 270.747.124 860.442.494 - 1.131.189.618 6,00 7.692.922.108 50,00 42,56 BPKD Persentase perangkat daerah yang tertib Penatausahaan Barang Milik Daerah (persen) 75 45 15 3 3 - 48,00 - 64,00
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 14 = 7 +13 15 = 14/6 X 100 % 16 10 11 6 7 8 9 13 1 2 3 4 5 12 Persentase penyelesaian administrasi keuangan sesuai SOP 100 80 8 2 2 - 82,00 - 82,00
3 00 03 17 02 Penyusunan Standar Satuan Harga
Tersusunnya Standar Harga (dok)
6 486.666.048 3 160.014.900 1 - 0 - - - 3,00 160.014.900 50,00 32,88 3 00 03 17 06 Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah tentang APBD
Rancangan Perda tentang APBD (dok)
6 1.221.430.489 3 542.228.072 1 137.876.364 0 20.209.000 100 22.560.000 100 42.769.000 103,00 584.997.072 1.716,67 47,89 3 00 03 17 07 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD Perbup Penjabaran APBD (dok) 6 1.058.850.607 3 441.537.603 1 149.893.395 0 33.087.800 100 37.807.800 100 70.895.600 103,00 512.433.203 1.716,67 48,40 3 00 03 17 08 Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Rancangan Perda tentang P-APBD (dok) 6 1.711.872.584 3 414.909.517 1 149.047.995 0 - - 5.341.000 - 5.341.000 3,00 420.250.517 50,00 24,55 3 00 03 17 09 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
Perbup Penjabaran P-APBD (dok)
6 1.071.506.464 3 408.104.120 1 149.808.879 0 - - 1.683.000 - 1.683.000 3,00 409.787.120 50,00 38,24 3 00 03 17 10 Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Ranperda Pertanggungjawaba n APBD (dok) 6 850.803.806 3 310.678.873 1 92.007.678 0 - 65 12.015.076 65 12.015.076 68,00 322.693.949 1.133,33 37,93 3 00 03 17 Penyusunan Laporan Realisasi
Anggaran Periodik dan Pembinaan Laporan Keuangan SKPD
Operasional pelaporan periodik (bln)
72 313.157.986 36 - 12 313.157.986 3 25.239.900 3 68.356.563 6 93.596.463 42,00 93.596.463 58,33 29,89 3 00 03 17 Penunjang Bendahara Umum
Daerah
Operasional BUD (bln)
72 872.066.984 36 - 12 872.066.984 3 117.434.737 3 312.773.292 6 430.208.029 42,00 430.208.029 58,33 49,33 3 00 03 17 Pengelola Dana Transfer Operasional
Pengelolaan Dana Transfer (bln)
72 35.692.026 36 - 12 35.692.026 3 5.918.569 3 7.145.842 6 13.064.411 42,00 13.064.411 58,33 36,60 3 00 03 17 11 Penyusunan Rancangan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Perbiup tentang Penjabaran Pertanggung jawaban APBN (dok) 6 841.680.012 3 305.151.935 1 128.558.392 0 2.178.726 65 21.876.265 65 24.054.991 68,00 329.206.926 1.133,33 39,11 3 00 03 17 20 Penyusunan DPA SKPD Tersedianya buku
DPA SKPD (dok)
282 818.642.648 141 319.073.734 47 74.967.966 0 5.345.500 540 46.229.400 540 51.574.900 681,00 370.648.634 241,49 45,28 3 00 03 17 22 Penghapusan Barang - barang
Inventaris Operasional Penghapusan Barang-barang Inventaris (bulan) 72 492.608.279 36 179.774.587 12 50.000.000 3 5.073.895 3 8.607.395 6 13.681.290 42,00 193.455.877 58,33 39,27 3 00 03 17 28 Penyusunan DPA Perubahan
SKPD
Tersedianya buku DPA Perubahan SKPD (dok)
282 690.444.044 141 244.007.087 47 74.997.337 0 - - - - - 141,00 244.007.087 50,00 35,34 3 00 03 17 29 Penunjang Sistim Informasi
Pengelolaan Keuangan Daerah Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah (bulan)
72 2.509.900.114 36 1.531.994.074 12 223.741.464 3 23.410.000 3 64.939.000 6 88.349.000 42,00 1.620.343.074 58,33 64,56 3 00 03 17 41 Pengelolaan dan Penatausahaan
Gaji PNSD Operasional Pengeloaan dan Penatausahaan Gaji ASN ( bulan) 72 561.795.159 36 246.457.106 0 - 0 - - - - 36,00 246.457.106 50,00 43,87 3 00 03 17 42 Pengelolaan dan Penatausahaan
Kas Daerah
Operasional pengelolaan Kasda (bln)
72 276.426.716 36 87.286.727 12 59.883.840 3 8.304.206 3 21.979.479 6 30.283.685 42,00 117.570.412 58,33 42,53 3 00 03 17 57 Verifikasi Rencana Kebutuhan
Barang dan Pemeliharaan Barang Operasional verifikasi RKBMD (bulan)
60 350.420.624 12 46.428.710 0 - 0 - - - 12,00 46.428.710 20,00 13,25 3 00 03 17 43 Peningkatan Manajemen Aset/
Barang Daerah Dokumen manajemen aset (buku) 3.930 1.090.793.320 1698 826.624.769 0 - 0 - - - 1.698,00 826.624.769 43,21 75,78 3 00 03 17 57 Penyusunan rancangan
kebutuhan barang dan pemeliharaan
Dokumen RKBMD (dok)
8 219.592.389 2 7.938.913 2 81.946.446 0 1.075.000 - 10.361.213 - 11.436.213 2,00 19.375.126 25,00 8,82 3 00 03 17 75 Penyusunan Laporan Barang Milik
Daerah
Dokumen BMD (buku)
2.400 922.792.510 600 173.949.844 1058 166.883.444 0 15.170.518 - 49.135.583 - 64.306.101 600,00 238.255.945 25,00 25,82 3 00 03 17 79 Bimbingan Teknis Penatausahaan
Barang Milik Daerah
Jumlah ASN yang dilatih (org)
400 663.466.849 100 141.403.285 0 - 0 - - - 100,00 141.403.285 25,00 21,31 3 00 03 17 80 Pembinaan Laporan Keuangan
OPD
Jumlah PD yang dibina (unit)
180 319.077.313 45 98.949.526 0 - 0 - - - 45,00 98.949.526 25,00 31,01 3 00 03 17 82 Revisi Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Dokumen SAP (dok)
6 285.087.356 3 19.508.029 0 - 0 - - - 3,00 19.508.029 50,00 6,84 3 00 03 17 83 Penyusunan Standar Biaya Perbup Standar
Biaya (dok)
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 14 = 7 +13 15 = 14/6 X 100 % 16
10 11
6 7 8 9 13
1 2 3 4 5 12
3 00 03 17 84 Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD
Jumlah OPD yang mengikuti sosialisasi (unit)
270 4.025.000 45 805.000 0 - 0 - - - 45,00 805.000 16,67 20,00 3 00 03 17 Inventarisasi Barang Operasional
inventarisasi aset (bln) 36 1.034.735.022 0 - 12 344.911.674 3 3.406.063 3 150.824.313 6 154.230.376 6,00 154.230.376 16,67 14,91 3 00 03 17 Penyusunan Regulasi Pengelolaan BMD Regulasi yang disusun (dok) 3 202.115.526 0 - 12 67.371.842 3 2.493.210 - 4.643.210 3 7.136.420 3,00 7.136.420 100,00 3,53 3 00 03 17 Pedoman penyusunan RKA Pedoman
penyusunan RKA (dok)
3 239.997.810 - - 1 79.999.270 0 2.400.000 - 14.164.063 0 16.564.063 0,25 16.564.063 8,33 6,90
7 3 00 03 18 Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan keuangan Kabupaten Kota Persentase peningkatan kualitas pengelolaan keuangan PD (%) 90 3.136.830.678 80 791.378.439 10 29.999.956 2 - 2 - 82,00 791.378.439 91,11 25,23 BPKD
3 00 03 18 06 Analisa APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018
Tersedianya Buku Analisa APBD (buku)
5 380.076.292 3 83.511.724 1 29.999.956 0 - - - 3,00 83.511.724 60,00 21,97 3 00 03 18 Asistensi Penataan Hibah dan
Bantuan Sosial
Operasional penyaluran dana hibah dan bansos (bulan)
24 316.212.864 24 157.746.322 0 - 0 - - - 24,00 157.746.322 100,00 49,89 3 00 03 18 09 Pengelolaan Dana Hibah dan
Bantuan Sosial
Operasional penyaluran dana hibah dan bansos (bulan)
36 456.134.330 36 163.515.958 0 0 - - - 36,00 163.515.958 100,00 35,85 1 20 28 18 11 Penyusunan dan Sosialisasi
pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2017
pedoman penyusunan APBD (dok)
6 962.188.806 3 165.748.260 0 - 0 - - - 3,00 165.748.260 50,00 17,23 3 00 03 18 12 Analisa Standar belanja
Kabupaten Pesisir Selatan
Analisa Standar Belanja (buku)
4 697.017.584 1 174.254.396 0 - 0 - - - 1,00 174.254.396 25,00 25,00 3 00 03 18 13 Rekonsiliasi dana Transfer ke
Daerah
operasional rekon dana transfer (bln)
36 325.200.802 12 46.601.779 0 0 - - - 12,00 46.601.779 33,33 14,33
8 3 00 03 19 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/ Nagari
Terbina dan meningkatnya Pengetahuan Sumber daya aparatur 90 1.779.601.815 70 578.965.411,00 - - 0 - 0 - 70,02 578.965.411 77,80 32,53 BPKD 3 00 03 19 09 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Nagari
Jumlah nagari yang dibina (nagari)
364 373.472.746 182 131.798.497 0 - 0 - - - 182,00 131.798.497 50,00 35,29 3 00 03 19 10 Monitoring dan Evaluasi dana
Transfer ke Nagari
Laporan triwulan hasil monev dana transfer ke nagari (dokumen)
24 351.118.231 12 240.480.934 0 - 0 - - - 12,00 240.480.934 50,00 68,49 3 00 03 19 16 Monitoring dan Evaluasi
Penatausahaan Kas Daerah
laporan triwulan hasil monev penatausahaan kas daerah (dokumen)
24 361.033.726 12 3.932.168 0 - 0 - - - 12,00 3.932.168 50,00 1,09 3 00 03 19 12 TOT Aplikasi SIMDA DESA
(Nagari) Terselenggaranya TOT Aplikasi Siskuedes (kegiatan) 6 693.977.112 2 202.753.812 0 - 0 - - - 2,00 202.753.812 33,33 29,22 63,16 46,09 R SR 14.134.860.587 6.601.113.768 3.422.914.188 608.287.309 1.384.317.381 1.992.604.690 8.593.718.458 1 3 00 03 02 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Pelayanan Administrasi perkantoran (bln) 60 3.519.701.383 24 1.426.565.731 12 609.003.178 3 109.558.381 264.531.511 3 374.089.892 27 1.800.655.623 45,00 51,16 Badan Pendapatan
3 00 03 02 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terpenuhinya Penyediaaan Jasa Komunikasi, Listrik, Telepon dan Air Badan Pendapatan (bln)
60 360.676.157 36 86.945.483 12 58.080.000 3 10.131.007 3 21.669.787 6 31.800.794 42 118.746.277 70,00 32,92 3 00 03 02 01 07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan Terlaksananya Administrasi Keuangan OPD (bln) 60 916.665.188 36 238.692.150 12 131.075.000 3 24.745.000 3 58.865.000 6 83.610.000 42 322.302.150 70,00 35,16 3 00 03 02 01 08 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Terlaksananya Kebersihan Kantor (bln)
60 69.912.849 36 33.204.000 12 32.157.205 3 6.720.680 3 17.061.680 6 23.782.360 42 56.986.360 70,00 81,51 3 00 03 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat
Tulis Kantor (bln)
60 191.141.155 36 60.438.000 12 118.200.000 3 28.346.960 3 47.865.360 6 76.212.320 42 136.650.320 70,00 71,49
Rata-Rata Capaian Kinerja Peringkat Kinerja DINAS PENDAPATAN
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 14 = 7 +13 15 = 14/6 X 100 % 16
10 11
6 7 8 9 13
1 2 3 4 5 12
3 00 03 02 01 11 Penyediaan barang cetakan dan pengadaan
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan (bln)
60 139.854.012 36 44.592.100 12 39.742.320 3 15.945.500 3 18.743.600 6 34.689.100 42 79.281.200 70,00 56,69 3 00 03 02 01 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor (bln) 60 88.070.026 36 15.461.500 12 8.478.653 3 1.480.160 3 6.790.960 6 8.271.120 42 23.732.620 70,00 26,95 3 00 03 02 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (bln) 60 43.400.000 36 9.720.000 12 3.600.000 3 260.000 3 1.260.000 6 1.520.000 42 11.240.000 70,00 25,90 3 00 03 02 01 17 Penyediaan makanan dan
minuman
Tersedianya Makanan dan Minuman (bln)
60 257.100.000 36 141.594.800 12 67.410.000 3 8.446.050 3 21.033.000 6 29.479.050 42 171.073.850 70,00 66,54 3 00 03 02 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah (bln) 60 812.554.925 36 433.702.598 12 27.900.000 3 1.389.700 3 11.356.450 6 12.746.150 42 446.448.748 70,00 54,94 3 00 03 02 01 19 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi dalam daerah
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah (bln) 60 470.861.300 36 310.943.900 12 70.300.000 3 10.691.524 3 55.603.574 6,00 66.295.098 42 377.238.998 70,00 80,12 3 00 03 02 01 30 Penunjang Operasional
Perencanaan dan Pelaporan
KUA PPAS, RKA, DPA, LAKIP, TAPKIN, LKPJ, NERACA, LPPD, RKPD dan lain-lain
50 169.465.771 20 51.271.200 10 52.060.000 2 1.401.800 3 4.282.100 5,00 5.683.900 25 56.955.100 50,00 33,61
2 3 00 03 02 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tersedianya Sarana dan Prasarana penunjang bagi Aparatur (bln) 60 767.320.905 24 500.665.040 12 414.275.780 3 37.999.428 236.836.183 3 274.835.611 27 775.500.651 45,00 101,07 Badan Pendapatan 3 00 03 02 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
sepeda motor (unit) 3 58.586.605 - - 3 58.586.605 - - 3 58.039.850 3 58.039.850 3,00 58.039.850 100,00 99,07 3 00 03 02 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
peralatan kantor yang dibeli (paket)
6 505.403.300 3 431.219.040 3 75.679.175 - - 3 72.600.000 3,00 72.600.000 6,00 503.819.040 100,00 99,69 3 00 03 02 02 10 Pengadaan Meubileur mobiler kantor
(paket) 1 12.000.000 - - 1 12.000.000 - - 3 11.880.000 3,00 11.880.000 3,00 11.880.000 300,00 99,00 3 00 03 02 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpelihanya Gedung Kantor (bln) 60 191.331.000 24 69.446.000 12 33.000.000 3 2.900.000 3 9.330.000 6,00 12.230.000 30,00 81.676.000 50,00 42,69 3 00 03 02 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas Operasional Terpelihanya kendaraan dinas (bln)
60 382.225.264 24 191.112.632 12 109.510.000 3 27.176.928 3 61.563.833 6,00 88.740.761 30,00 279.853.393 50,00 73,22 3 00 03 02 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
Terpelihanya peralatan kantor (bln)
36 150.000.000 - - 12 50.500.000 3 7.922.500 3 23.422.500 6,00 31.345.000 6,00 31.345.000 16,67 20,90 3 00 03 02 02 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah
Gedung Kantor
gedung kantor yang direhab (unit)
1 75.000.000 - - 1 75.000.000 - - - - 000 - - 0,00 0,00
3 3 00 03 02 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase aparatur yang profesional (%)
100 21.750.000 - - 80 7.250.000 - - - 000 - - 0,00 0,00 Badan Pendapatan
3 00 03 02 05 07 Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat (org)
10 72.500.000 - - 1 7.250.000 - - - 000 - - 0,00 0,00
4 3 00 03 02 15 Program Pengembangan Data/ Informasi Persentase program
pembangunan yang dipublikasikan (%) 100 256.245.000 75 87.516.780,00 15 18.910.000 - - - 000 75,00 87.516.780 75,00 34,15 Badan Pendapatan 3 00 03 02 15 11 Penyebarluasan Informasi Pembangunan publikasi yang dilakukan (kali) 10 256.245.000 4 87.516.780 2 18.910.000 - - - 000 4,00 87.516.780 40,00 34,15 5 3 00 03 02 17 Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan keuangan daerah Realisasi PAD (Milyar Rp) 895,748 9.569.843.299 384,276 4.586.366.217 154,523 2.373.475.230 0 460.729.500 882.949.687 - 1.343.679.187 384,28 5.930.045.404 42,90 61,97 Badan Pendapatan
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 14 = 7 +13 15 = 14/6 X 100 % 16
10 11
6 7 8 9 13
1 2 3 4 5 12
3 00 03 02 17 31 Pendataan dan Verifikasi Pajak Daerah
data potensi pajak daewrah (dok)
3 246.100.200 0 - 1 82.033.400 - 12.070.750 21.941.000 - 34.011.750 - 34.011.750 0,00 13,82 3 00 03 02 17 33 Pengadaan Barang Kuasi Barang Kuasi
(paket)
5 597.638.000 3 358.544.175 1 118.986.419 - 2.214.000 104.699.050 - 106.913.050 3,00 465.457.225 60,00 77,88 3 00 03 02 17 43 Verifikasi dan Penetapan Pajak
Daerah operasional verifikasi potensi pajak (bln) 60 72.640.284 24 166.264.000 12 105.820.000 3 18.338.000 3 53.290.500 6,00 71.628.500 30,00 237.892.500 50,00 327,49 3 00 03 02 17 50 Pelayanan peningkatan
pemungutan pajak daerah wilayah I operasional pemungutan pajak daerah pd wilayah I (bln) 60 1.283.069.606 24 704.123.161 12 133.595.000 3 25.409.100 3 63.692.300 6,00 89.101.400 30,00 793.224.561 50,00 61,82 3 00 03 02 17 51 Pelayanan peningkatan
pemungutan pajak daerah wilayah II operasional pemungutan pajak daerah pd wilayah II (bln) 60 928.199.725 24 528.008.186 12 113.940.104 3 19.680.250 3 51.887.550 6,00 71.567.800 30,00 599.575.986 50,00 64,60 3 00 03 02 17 52 Pelayanan peningkatan
pemungutan pajak daerah wilayah III operasional pemungutan pajak daerah pd wilayah III (bln) 60 1.019.224.805 24 516.321.290 12 119.055.000 3 18.431.000 3 57.332.000 6,00 75.763.000 30,00 592.084.290 50,00 58,09 3 00 03 02 17 63 Sosialisasi Pajak Daerah jumlah peserta
sosialisasi (org)
600 710.949.800 250 321.809.000 100 128.875.177 0 27.757.750 50.577.187 - 78.334.937 250,00 400.143.937 41,67 56,28 3 00 03 02 17 68 Rekonsiliasi Pendapatan Asli
Daerah
Dokumen Rekonsiliasi PAD (dokumen)
5 340.178.663 2 223.976.300 1 76.702.500 0 985.100 4.614.150 - 5.599.250 2,00 229.575.550 40,00 67,49 3 00 03 02 17 75 Monitoring dan evaluasi PAD Laporan triwulan
hasil monev PAD
20 662.667.556 8 346.443.989 4 134.207.800 1 23.844.450 66.217.250 1,00 90.061.700 9,00 436.505.689 45,00 65,87 3 00 03 02 17 78 Pemetaan Potensi Pendapatan
Asli Daerah
Tersusunnya Buku Potensi PAD (dok)
5 79.551.516 2 166.315.100 1 301.890.000 0 10.985.400 30.338.600 - 41.324.000 2,00 207.639.100 40,00 261,01 3 00 03 02 17 80 Cetak Massal dan Pengadaan
Bahan2 Dokumen PBB-P2
barang cetakan dokumen PBB-P2 (paket)
5 1.780.479.099 2 1.128.414.716 1 271.671.200 1 239.365.250 248.303.650 1,00 487.668.900 3,00 1.616.083.616 60,00 90,77 3 00 03 02 17 94 Zonasi Nilai Jual Objek Pajak Buku Zonasi Nilai
Tanah (dokumen)
1 445.811.900 - - 1 445.811.900 - - - - 000 - - 0,00 0,00 3 00 03 02 17 96 Penunjang Sistem Informasi
Pengelolaan Pajak Daerah
operasional sistem informasi pengelolaan pajak daerah (bln) 36 971.714.190 - - 12 323.904.730 3 61.648.450 128.726.450 3,00 190.374.900 3,00 190.374.900 8,33 19,59 41,58 49,67