EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
69,26 39,50Rata-Rata Capaian Kinerja
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 14 = 7 +13 15 = 14/6 X 100 % 16 10 11 6 7 8 9 13 1 2 3 4 5 12 S SR X 4.028.322.990 1.661.601.741 501.745.801 83.048.525 133.987.230 - - 217.035.755 1.758.667.826 A 5 00 01 15 01 Program Pelayanan administrasi
perkantoran
Ketersediaan Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (bln)
72 1.547.454.650 36 551.096.565 12 219.585.801 3 46.662.325 3 73.307.345 - - 119.969.670 36,00 551.096.565 50,00 35,61 Kec. Pancung Soal
5 00 01 15 01 01 Penyediaan Jasa Surat menyurat Tersedianya layanan jasa surat menyirat/ bulan)
48 21.385.096 12 2.851.900 12 - 0 0 0 - 12 2.851.900 25,00 13,34 5 00 01 15 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa
Komunikasi, sumberdaya air dan listrik
Terlaksananya pembayaran rekening listrik (rekening/ bulan)
72 70.500.800 36 22.432.815 12 7.560.000 3 859.225 3 1.304.525 6 2.163.750 42 24.596.565 58,33 34,89 5 00 01 15 01 07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan Terlaksananya pembayaran honor dan operasional pengelolaan keuangan (bulan) 72 199.260.600 36 106.750.000 12 39.000.000 3 6.500.000 3 9.750.000 6 16.250.000 42 123.000.000 58,33 61,73 5 00 01 15 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya
pembayaran jasa kebersihan kantor (bulan)
72 93.500.000 36 50.640.000 12 11.308.000 3 2.358.000 3 2.250.000 6 4.608.000 42 55.248.000 58,33 59,09 5 00 01 15 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis
kantor (bulan)
72 132.600.000 36 57.365.000 12 29.523.265 3 11.232.100 3 9.650.100 6 20.882.200 42 78.247.200 58,33 59,01 5 00 01 15 01 11 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
-Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (bln)
72 65.400.000 36 32.804.000 12 10.346.536 3 5.459.600 3 1.884.400 6 7.344.000 42 40.148.000 58,33 61,39 5 00 01 15 01 12 Penyediaan komponen instalansi
listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan (bulan)
72 13.691.000 36 5.695.000 12 2.633.000 3 866.500 3 1.766.500 6 2.633.000 42 8.328.000 58,33 60,83 5 00 01 15 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan Perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan (bln)
72 15.130.000 36 9.320.000 12 5.980.000 3 - 3 3.950.000 6 3.950.000 42 13.270.000 58,33 87,71 5 00 01 15 01 17 Penyediaan makanan dan minuman -Tersedianya bmakan
minum rapat (bulan)
72 136.500.000 36 54.105.900 12 17.875.000 3 951.900 3 9.952.470 6 10.904.370 42 65.010.270 58,33 47,63 5 00 01 15 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah Terlaksananya Koordinasi dan Kosultasi keluar daerah (bulan) 72 360.000.000 36 94.771.950 12 12.650.000 3 - 3 2.650.000 6 2.650.000 42 97.421.950 58,33 27,06 5 00 01 15 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi
dalam daerah Terlaksananya Koordinasi dan Kosultasi kedalam daerah (bulan) 72 398.875.000 36 103.470.000 12 76.880.000 3 18.435.000 3 28.160.000 6 46.595.000 42 150.065.000 58,33 37,62 5 01 01 15 01 30 Penunjang Operasional Perencanaan
dan Pelaporan OPD
Laporan perencanaan dan pelaporan yang dihasilkan
48 40.612.154 33 10.890.000 8 5.830.000 2 - 2 1.989.350 4 1.989.350 37 12.879.350 77 31,71
B 5 00 01 15 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur Ketersediaan pelayanan sarana dan prasarana penunjang bagi aparatur (bln)
72 751.776.800 36 586.948.626 12 140.015.000 3 24.464.500 3 22.569.750 - - 6 47.034.250 42 633.982.876 58,33 84,33 Kec. Pancung Soal
5 00 01 02 02 09 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Tersediayan peralatan gedung kantor
45 35.000.000 28 44.330.000 12 28.855.000 3 4.000.000 3 8.855.000 6 12.855.000 34 57.185.000 75,56 163,39 5 00 01 02 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala rumah
Dinas
Terawatnya Rumah Dinas (unit)
6 51.645.000 1 15.645.000 1 6.390.000 3 6.390.000 3 0 6 6.390.000 7 22.035.000 116,67 42,67 5 00 01 02 02 22 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung
kantor
Terawatnya / Gedung Kantor
72 55.994.000 36 23.994.000 12 14.230.000 3 2.414.500 3 5.815.500 6 8.230.000 42 32.224.000 58,33 57,55 5 00 01 02 02 24 Pemeliharaan rutin/ berkala Peralatan
Gedung kantor
terpeliharanya peralatan kantor (bln)
72 45.100.000 36 33.587.560 12 4.750.000 3 2.414.500 3 0 6 2.414.500 42 36.002.060 58,33 79,83 5 00 01 02 02 24 Pemeliharaan rutin/ berkala
kendaraan dinas/ operasional
Kelancaran perjalanan dinas
72 219.381.300 36 91.712.066 12 53.290.000 3 9.245.500 3 7.899.250 6 17.144.750 42 108.856.816 58,33 49,62 5 00 01 02 02 24 Pengadaan Peralatan gedung kantor Terawatnya Gedung
Kantor
12 344.656.500 11 377.680.000 1 32.500.000 - 0 0 11 377.680.000 91,67 109,58
C 5 00 01 15 17 Program Pengembangan Wawasan kebangsaan
Persentase ASN, Sekolah, ABRI, Ormas yang mengikuti HUT RI
100 204.975.000 50 71.195.000 18 41.070.000 0 - 8 10.240.585 - - 8 10.240.585 58,00 81.435.585 58,00 39,73 Kec. Pancung Soal
5 00 01 15 17 06 Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional
jumlah pelaksanaan PHBN (kali)
6 174.225.000 3 71.195.000 1 30.820.000 0 - 0 - 0 - 3 71.195.000 50,00 40,86 5 00 01 15 17 08 Fasilitasi Peringatan Hari Besar Islam jumlah pelaksanaan
PHBI (kali)
3 30.750.000 0 - 1 10.250.000 0 - 1 10.240.585 1 10.240.585 1 10.240.585 33,33 33,30
D 5 00 01 15 21 Program Pendidikan Politik masyarakat
Persentase masyarakat yang tersentuh pembinaan (persen)
80 14.925.000 50 - 18 4.975.000 0 - 0 - - - 0 - 50,00 - 62,50 0,00 Kec. Pancung Soal
5 00 01 15 21 07 Fasilitasi Penyelenggaran Pilwana jumlah Pilwana yang difasilitasi (kali)
3 14.925.000 1 4.975.000 0 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00
E 5 00 01 15 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Persentase masyarakat yang tersentuh pembinaan (persen)
80 16.575.000 50 - 18 5.525.000 0 - 8 3.469.800 - - 8 3.469.800 58,00 3.469.800 72,50 20,93 Kec. Pancung Soal
5 00 01 15 16 12 Monitoring dan Evaluasi Distribusi Beras Miskin
jumlah nagari yang dimonitoring (unit)
10 16.575.000 10 5.525.000 0 - 6 3.469.800 6 3.469.800 6 3.469.800 60,00 20,93
Peringkat Kinerja KECAMATAN PANCUNG SOAL
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 14 = 7 +13 15 = 14/6 X 100 % 16 10 11 6 7 8 9 13 1 2 3 4 5 12 F 5 00 01 15 15 Program pengembangan pemasaran pariwisata persentase Promosi budaya daerah dan potensi sumber daya lokal (persen)
100 75.310.000 50 39.236.000 18 19.130.000 0 - 0 - - - 0 - 50 39.236.000 50,00 52,10 Kec. Pancung Soal
5 00 01 15 15 10 Kegiatan Pelaksanaan festival langkisau
Pameran Budaya dan pemasaran UMKM sumber daya lokal (kali)
6 75.310.000 3 39.236.000 1 19.130.000 0 - 0 - 0 - 3 39.236.000 50,00 52,10
G 5 00 01 15 16 Program Pemeliharaan kntrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
Pencapaian target pengurangan kasus pelanggaran Perda (persen)
100 34.225.000 85 11.630.200 15 2.925.000 4 - 4 1.289.350 - - 8 1.289.350 93,00 12.919.550 93,00 37,75 Kec. Pancung Soal
5 00 01 15 16 32 Fasilitasi Masalah Trantib dan Pertanahan
Jumlah nagari yang difasilitasi
60 34.225.000 24 11.630.200 4 2.925.000 0 - 2 1.289.350 2 1.289.350 26 12.919.550 43,33 37,75
H 5 00 01 15 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan daerah
persentse peningkatan PAD
100 38.730.000 50 16.304.000 18 2.537.500 0 - 4 549.800 - - 4 549.800 54,00 16.853.800 54,00 43,52 Kec. Pancung Soal
5 00 01 15 17 65 Fasilitasi penerimaan PBB-P2 jumlah nagari yang difasilitasi
60 38.730.000 30 16.304.000 10 2.537.500 2 - 2 549.800 4 549.800 34 16.853.800 56,67 43,52
I 5 00 01 15 19 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari
Persentase Nagari tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan (nagari)
100 38.250.000 50 - 18 12.750.000 0 3.043.900 5.629.100 - - 0 8.673.000 50,00 8.673.000 50,00 22,67 Kec. Pancung Soal
5 00 01 15 19 09 Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Pengelolaan Pemerintahan Nagari
jumlah nagari yang difasilitasi
30 38.250.000 0 - 10 12.750.000 2 3.043.900 2 5.629.100 4 8.673.000 4 8.673.000 13,33 22,67
J 5 00 01 15 72 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa/Nagari
Persentase Nagari tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan (nagari)
100 129.353.840 50 58.520.500 18 - 0 - - - - 0 - 50,00 58.520.500 50,00 45,24 Kec. Pancung Soal
5 00 01 15 72 03 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari
Jumlah nagari yang dibina
60 129.353.840 30 58.520.500 0 - 0 - - 0 - 30 58.520.500 50,00 45,24
K 5 00 01 15 56 Program Pembangunan Wilayah Kecamatan persentase pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan ekonomi
100 708.777.000 52 268.797.850 20 53.232.500 0 8.877.800 16.931.500 - - 0 25.809.300 52,00 294.607.150 52,00 41,57 Kec. Pancung Soal
5 00 01 15 56 01 Pembinaan PKK Kecamatan Jumlah PKK Nagari yang dibina (10 nagari x 6 tahun)
60 188.580.500 30 93.693.900 10 32.480.000 2 4.273.300 3 7.847.800 5 12.121.100 35 105.815.000 58,33 56,11 5 00 01 15 56 02 Pembinaan Bulan Bhakti Gotong
Royong
Jumlah Bulan Gotong Royong yang dilaksanakan (kali)
6 137.849.500 3 39.452.800 1 2.900.000 - - 1 525.000 1 525.000 4 39.977.800 66,67 29,00 5 00 01 15 56 12 Fasilitasi masalah Trantib dan
pertanahan
pembinaan yang dilakukan (bln)
6 8.775.000 0 - 1 2.925.000 0 - - 0 - 0 - 0,00 0,00 5 00 01 15 56 13 Fasilitasi Penyelenggaraan
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan jumlah rekomendasi yang dikeluarkan (rekomendasi) 150 30.786.000 95 19.863.750 25 2.140.000 0 - 8 489.600 8 489.600 103 20.353.350 68,67 66,11 5 00 01 15 56 22 Perencanaan Pembangunan Kecamatan Jumlah Musrenbang RKPD yang diselenggarakan di tingkat kecamatan (kali) 6 171.393.000 3 57.893.700 1 7.625.000 1 4.604.500 - 7.579.500 1 12.184.000 4 70.077.700 66,67 40,89 5 00 01 15 56 27 Koordinasi Muspika dan Pembinaan
Kewilayahan
Rapat Koordinasi musika yang dilakukan (kali)
18 171.393.000 6 57.893.700 3 5.162.500 0 - 1 489.600 1 489.600 7 58.383.300 38,89 34,06
L 5 00 01 15 58 Program Pemantapan Otonomi daerah
persentase penyelengaraan otonomi daerah
95 247.970.700 80 36.907.000 20 - 0 - 0 - - - 0 - 80,00 36.907.000 84,21 14,88 Kec. Pancung Soal
5 00 01 15 58 05 Pembinaan kegiatan sosial kemasyarakatan (UKS, Pramuka dan Festifal Langkisau)
jumlah UKS yang dibina
60 28.133.700 30 12.460.400 10 - 0 - 0 - 0 - 30 12.460.400 50,00 44,29 5 00 01 15 58 08 Fasilitasi forum loordinasi pimpinan
kecamatan
rapat-raat koordinasi muspika (bln)
72 48.444.000 36 21.066.600 12 - 0 - - - 0 - 36 21.066.600 50,00 43,49 5 00 01 15 56 09 Fasilitasi Pemilihan wali nagari Jumlah nagari yang
difasilitasi
10 171.393.000 3 3.380.000 3 - 0 - - - 0 - 3 3.380.000 30,00 1,97 M 5 00 01 15 59 Program Pemberdayaan Potensi
unggulan Kecamatan
Jumlah nagari yang memiliki potensi unggulan (nagari)
10 150.000.000 0 - 2 - 0 - 0 - - - 0 - 0,00 - 0,00 0,00 Kec. Silaut
5 00 01 15 59 03 Fasilitasi Pemberdayaan program unguulan kecamatan
Jumlah nagari yang difasilitasi (nagari)
10 150.000.000 0 0 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00
11 5 00 01 15 21 Program Pemberdayaan kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Berkembangnya lembaga sosial (%)
90 70.000.000 65 20.966.000 15 - 0 - 0 - - - 0 - 65,00 20.966.000 72,22 29,95 Kec. Pancung Soal
5 00 01 15 21 21 persiapan dan penyelenggaraan MTQ MTQ yang diikuti 3 70.000.000 1 20.966.000 1 - 0 - 0 - 0 - 1 20.966.000 33,33 29,95
57,63 33,45
R SR
XI 4.126.459.594 1.531.719.408 521.420.000 171.850.954 115.110.954 - 0 0 286.961.908 1.818.681.316 A 5 00 01 15 01 Program Pelayanan administrasi
perkantoran Ketersediaan Cakupan pelayanan administrasi perkantoran bln 72 1.326.872.754 36 616.133.338 12 270.065.273 3 110.851.845 3 75.786.845 - - 6 186.638.690 42,00 802.772.028 58,33 60,50 Kec. Airpura
5 00 01 15 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik
Terlaksananya pembayaran rekening listrik (rekening/ bulan)
72 74.170.000 36 21.563.500 12 4.800.000 3 1.200.000 3 1.200.000 6 2.400.000 42 23.963.500 58,33 32,31 5 00 01 15 01 07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan Terlaksananya pembayaran honor dan operasional pengelolaan keuangan (bulan) 72 199.260.600 36 105.550.000 12 45.600.000 3 - 3 - 6 - 42 105.550.000 58,33 52,97
Rata-Rata Capaian Kinerja Peringkat Kinerja KECAMATAN AIR PURA
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 14 = 7 +13 15 = 14/6 X 100 % 16
10 11
6 7 8 9 13
1 2 3 4 5 12
5 00 01 15 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya pembayaran jasa kebersihan kantor (bulan)
72 93.500.000 36 83.047.000 12 55.311.250 3 14.680.000 3 14.680.000 6 29.360.000 42 112.407.000 58,33 120,22 5 00 01 15 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis
kantor (bulan)
72 132.600.000 36 56.113.138 12 21.653.382 3 6.196.782 3 6.196.782 6 12.393.564 42 68.506.702 58,33 51,66 5 00 01 15 01 11 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
-Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (bln)
72 65.400.000 36 31.762.000 12 12.800.161 3 4.784.818 3 4.784.818 6 9.569.636 42 41.331.636 58,33 63,20 5 00 01 15 01 12 Penyediaan komponen instalansi
listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan (bulan)
72 15.000.000 36 6.704.700 12 4.185.480 3 1.325.000 3 1.325.000 6 2.650.000 42 9.354.700 58,33 62,36 5 00 01 15 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan Perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan (bln)
72 20.130.000 36 10.020.000 12 8.700.000 3 2.338.636 3 2.338.636 6 4.677.272 42 14.697.272 58,33 73,01 5 00 01 15 01 17 Penyediaan makanan dan minuman -Tersedianya bmakan
minum rapat (bulan)
72 196.500.000 36 73.975.000 12 20.400.000 3 13.560.200 3 3.560.200 6 17.120.400 42 91.095.400 58,33 46,36 5 00 01 15 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah Terlaksananya Koordinasi dan Kosultasi keluar daerah (bulan) 72 195.000.000 36 86.078.000 12 45.300.000 3 725.000 3 725.000 6 1.450.000 42 87.528.000 58,33 44,89 5 00 01 15 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi
dalam daerah Terlaksananya Koordinasi dan Kosultasi kedalam daerah (bulan) 72 294.700.000 36 130.430.000 12 43.440.000 3 21.415.000 3 11.415.000 6 32.830.000 42 163.260.000 58,33 55,40 5 01 01 15 01 30 Penunjang Operasional Perencanaan
dan Pelaporan OPD
Laporan perencanaan dan pelaporan yang dihasilkan
48 40.612.154 33 10.890.000 8 7.875.000 2 600.000 2 600.000 4 1.200.000 37 12.090.000 77 29,77
B 5 00 01 15 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur Ketersediaan pelayanan sarana dan prasarana penunjang bagi aparatur (bln) 72 876.318.000 36 444.562.942 12 127.220.337 3 44.026.409 3 28.961.409 - - 6 72.987.818 42 517.550.760 58,33 59,06 Kec. Airpura
5 00 01 15 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya perlengkapan gedung kantor (bln)
72 27.000.000 36 24.175.000 12 20.750.000 3 6.000.000 3 6.000.000 6 12.000.000 42 36.175.000 58,33 133,98 5 00 01 15 02 07 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan
gedung kantor (bln)
72 27.000.000 36 23.375.000 12 1.750.000 3 - 3 - 6 - 42 23.375.000 58,33 86,57 5 00 01 15 02 123 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan danPerlengkapan Kantor
terelihanya peralatan dan perlengkapan kantor (bln)
36 27.000.000 36 16.825.000 3.528.409 3.528.409 0 7.056.818 36 23.881.818 100,00 88,45 5 00 01 15 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala Rumah
dinas
Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas (bln)
72 27.000.000 36 16.431.500 12 11.532.914 3 4.133.000 3 4.133.000 6 8.266.000 42 24.697.500 58,33 91,47 5 00 01 15 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung
Kantor
terpeliharanya gedung kantor (bln)
72 27.000.000 36 18.408.100 12 15.321.995 3 15.065.000 3 - 6 15.065.000 42 33.473.100 58,33 123,97 5 00 01 15 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional terpelihanya kendaraan dinas/ operasional (bln) 72 247.106.000 25 115.116.114 12 54.515.428 3 15.000.000 3 15.000.000 6 30.000.000 31 145.116.114 43,06 58,73 5 00 01 15 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
terpelihanya perlengkapan gedung kantor (bln)
72 247.106.000 25 115.116.114 12 18.500.000 3 300.000 3 300.000 6 600.000 31 115.716.114 43,06 46,83 5 00 01 15 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
terpelihanya peralatan gedung kantor (bln)
72 247.106.000 25 115.116.114 12 4.850.000 3 3 6 - 31 115.116.114 43,06 46,59
C 5 00 01 15 16 Program Pemeliharaan kntrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Pencapaian target pengurangan kasus pelanggaran Perda (persen) 100 34.225.000 75 16.500.000 5 2.750.000 - - - - 0 - 75,00 16.500.000 75,00 48,21 Kec. Airpura
5 00 01 15 16 32 Fasilitasi Masalah Trantib dan Pertanahan
Jumlah nagari yang difasilitasi
60 34.225.000 24 16.500.000 4 2.750.000 0 0 0 - 24 16.500.000 40,00 48,21
D 5 00 01 15 17 Program Pengembangan Wawasan kebangsaan Persentase ASN, Sekolah, ABRI, Ormas yang mengikuti HUT RI 100 174.225.000 50 64.700.000 18 34.825.390 0 1.710.000 0 - - - 0 1.710.000 50,00 66.410.000 50,00 38,12 Kec. Airpura
5 00 01 15 17 06 Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional
jumlah pelaksanaan PHBN (kali)
6 174.225.000 3 64.700.000 1 34.825.390 0 1.710.000 0 - 0 1.710.000 3 66.410.000 50,00 38,12
E 5 0 1 15 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Persentase lembaga sosial aktif (%)
80 672.760.000 37 44.405.386 10 15.920.000 3 5.050.000 3 1.150.000 - - 6 6.200.000 43 50.605.386 53,75 7,52 Kec. Airpura
5 0 1 15 21 01 Penunjang kegiatan MTQ kecamatan Terlaksananya MTQ Kecamatan
3 625.000.000 1 44.405.386 1 - 0 0 0 0 1 44.405.386 33,33 7,10
5 0 1 15 21 12 Pembinaan Lembaga Didikan Subuh Terlaksananya pembinaan LDS (bln)
36 12.360.000 0 - 1 4.120.000 0 1.000.000 1 1.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 2,78 16,18
5 0 1 15 21 13 Pembinaan Keagamaan, Sosial dan Generasi Muda Terlaksananya Pembinaan bagi pemuda (bln 36 24.600.000 0 - 1 8.200.000 0 3.900.000 0 - 0 3.900.000 0 3.900.000 0,00 15,85 5 0 1 15 21 15 Pembinaan BKMT Terlaksananya pembinaanBKMT (bln 36 10.800.000 0 - 1 3.600.000 0 150.000 0 150.000 0 300.000 0 300.000 0,00 2,78 F 5 00 01 15 24 Program Pemberdayaan Lembaga
Sosial dan Ekonomi Masyarakat/ Nagari
Persentase lembaga sosial masyarakat yang aktif
100 109.290.000 75 - 15 36.430.000 0 4.124.850 0 4.124.850 - - 0,00 8.249.700 75,00 8.249.700 75,00 7,55 Kec. Ranah Pesisir
5 00 01 15 24 15 Pembinaan PKK Kecamatan Terlaksananya Pembinaan Kegiatan PKK Kecamatan(bln)
36 93.690.000 0 - 12 31.230.000 3 2.567.000 3 2.567.000 6 5.134.000 6 5.134.000 16,67 5,48 5 00 01 15 24 16 Pembinaan Bulan Bakti Gontong
Royong
Tersdianya biaya bulan bakti gotong royaong ke nagari
36 15.600.000 0 - 12 5.200.000 0 1.557.850 0 1.557.850 0 3.115.700 0 3.115.700 0,00 19,97 5 00 01 15 24 17 Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan dan
Olah raga
pembinaan yang dilakukan (bln)
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 14 = 7 +13 15 = 14/6 X 100 % 16
10 11
6 7 8 9 13
1 2 3 4 5 12
G 5 0 1 15 18 Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan
Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan
150 7.335.000 115 - 30 2.445.000 0 1.777.850 0 777.850 - - 0 2.555.700 115 2.555.700 76,67 34,84 Kec. Ranah Pesisir
1 5 0 1 15 18 25 Fasilitasi Penyelenggaraan Paten terselenggaraya pelayanan PATEN (bln
36 7.335.000 0 12 2.445.000 3 1.777.850 3 777.850 6 2.555.700 6 2.555.700 16,67 34,84 H 5 00 01 15 15 Program pengembangan
pemasaran pariwisata
persentase Promosi budaya daerah dan potensi sumber daya lokal (persen)
100 75.310.000 50 32.162.458 18 11.779.000 0 - 0 - - - 0 - 50 32.162.458 50,00 42,71 Kec. Airpura
5 00 01 15 15 10 Kegiatan Pelaksanaan festival langkisau
Pameran Budaya dan pemasaran UMKM sumber daya lokal (kali) 6 75.310.000 4 32.162.458 1 11.779.000 0 0 0 - 4 32.162.458 66,67 42,71 I 5 00 01 15 17 Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah Peningkatan Nilai SAKIP Kecamatan 80 25.000.000 55 14.811.850 15 1.375.000 0 - 0 - - - 0 - 55 14.811.850 68,75 59,25 Kec. Airpura
5 00 01 15 17 65 Fasilitasi penerimaan PBB-P2 jumlah nagari yang difasilitasi
60 25.000.000 30 14.811.850 10 1.375.000 1 - 1 - 2 - 32 14.811.850 53,33 59,2474
J 5 00 01 15 19 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari
Persentase Nagari tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan (nagari)
100 51.000.000 50 26.156.689 18 1.375.000 0 - 0 - - - 0 - 50,00 26.156.689 50,00 51,29 Kec. Airpura
5 00 01 15 19 05 Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Pemerintahan Nagari
Jumlah nagari yang dibina (10 Nagari x 6 tahun)
60 51.000.000 30 26.156.689 10 1.375.000 2 2 4 - 34 26.156.689 56,67 51,29
K 5 00 01 15 47 Program Pemantapan Otonomi daerah
persentase penyelengaraan otonomi daerah
95 18.000.000 80 - 20 6.000.000 0 - 0 - - - 0 - 80,00 - 84,21 0,00 Kec. Pancung Soal
5 00 01 15 47 09 Koordinasi dan Pembinaan Kewilayahan
rapat-raat koordinasi muspika (bln)
36 18.000.000 0 - 12 6.000.000 0 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00
L 5 00 01 15 57 Program Peningkatan IMTAQ - Persentase ASN dan Sekolah yang mengikuti peringatan hari besar islam
100 40.547.000 36 - 20 7.500.000 0 575.000 0 575.000 - 0 0,00 1.150.000 36,00 1.150.000 36,00 2,84 Kec. Silaut
5 00 01 15 57 01 Peningkatan IMTAQ bagi Pegawai di Lingkungan Pemda Kab. Pesisir Selatan dan Penyelenggaraan Hari Besar Islam
jumlah peringatan hari besar islam yang difasilitasi
3 40.547.000 0 - 1 7.500.000 0 575.000 0 575.000 0 1.150.000 0 1.150.000 0,00 2,84 Kec. Silaut
M 5 00 01 15 21 Program pendidikan politik masyarakat Persentase masyarakat yang tersentuh pembinaan (persen) 80 29.353.840 50 5.425.000 18 - 0 - 0 - - - 0 - 50,00 5.425.000 62,50 18,48 Kec. Airpura
5 00 01 15 21 27 Fasilitasi Penyelenggaraan Pilwana Pilwana yang difasilitasi (kegiatan)
5 29.353.840 1 5.425.000 1 0 0 0 - 1 5.425.000 20,00 18,48
N 5 00 01 15 56 Program Pembangunan Wilayah Kecamatan persentase pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan ekonomi 100 686.223.000 52 266.861.745 20 3.735.000 0 3.735.000 0 3.735.000 - - 0,00 7.470.000 52,00 274.331.745 52,00 39,98 Kec. Airpura
5 00 01 15 56 01 Pembinaan PKK Kecamatan Jumlah PKK Nagari yang dibina (10 nagari x 6 tahun)
25 188.580.500 25 87.832.900 0 - 0 0 0 - 25 87.832.900 100,00 46,58 5 00 01 15 56 02 Pembinaan bulan bhakti gotong
royong
Jumlah Bulan Gotong Royong yang dilaksanakan (kali) 2 137.849.500 2 43.583.000 0 - - - 0 - 2 43.583.000 100,00 31,62 5 00 01 15 56 03 Perencanaan pembangunan kecamatan Jumlah Musrenbang RKPD yang diselenggarakan di tingkat kecamatan (kali) 3 171.393.000 3 59.383.045 0 - 0 0 0 - 3 59.383.045 100,00 34,65 5 00 01 15 56 05 Koordinasi muspika dan pembinaan
kewilayahan
Jumlah koordinasi dan pembinaan kewilayahan yang dilakukan (bulan)
36 36.000.000 36 18.000.000 0 - 0 0 0 - 36 18.000.000 100,00 50,00 5 00 01 15 56 06 Fasilitasi penyelenggaraan dan
pelayanan administrasi terpadu
jumlah rekomendasi yang dikeluarkan (rekomendasi)
56 76.200.000 56 29.031.400 0 - 0 0 0 - 56 29.031.400 100,00 38,10 5 00 01 15 56 21 Musrenbang Kecamatan jumlah rekomendasi
yang dikeluarkan (rekomendasi) 3 76.200.000 3 29.031.400 1 3.735.000 0 3.735.000 0 3.735.000 0 7.470.000 3 36.501.400 100,00 47,90 55,45 45,70 R SR XII 3.639.656.340 1.033.640.282 500.119.600 84.262.048 137.848.011 - - 222.110.059 1.255.750.341 A 5 00 01 15 01 Program Pelayanan administrasi
perkantoran
Ketersediaan pelayanan administrasi perkantoran (bln)
72 1.371.873.900 36,00 471.921.971 12,00 260.720.522 3 48.539.448 3 67.095.380 - - 6,00 115.634.828 42,00 587.556.799 58,33 42,83 Kec. BAB Tapan
5 00 5 00 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terpenuhinya jasa pramu kantor
72 75.000.000 36 13.290.000 12 45.600.000 3 9.600.000 3 12.000.000 6,00 21.600.000 4200% 34.890.000 58,33 46,52 5 00 01 15 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa
Komunikasi, sumberdaya air dan listrik
Terlaksananya pembayaran rekening listrik (rekening/ bulan)
72 72.332.900 36 14.559.038 12 8.400.000 3 1.710.548 3 2.228.430 6,00 3.938.978 42 18.498.016 58,33 25,57 5 00 01 15 01 07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan Terlaksananya pembayaran honor dan operasional pengelolaan keuangan (bulan) 72 484.800.000 36 127.045.000 12 46.200.000 3 11.550.000 3 11.550.000 6 23.100.000 42 150.145.000 58,33 30,97
Rata-Rata Capaian Kinerja Peringkat Kinerja KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 14 = 7 +13 15 = 14/6 X 100 % 16
10 11
6 7 8 9 13
1 2 3 4 5 12
5 00 01 15 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya pembayaran jasa kebersihan kantor (bulan)
72 67.518.000 36 28.077.040 12 16.954.570 3 3.787.500 3 3.780.000 6 7.567.500 42 35.644.540 58,33 52,79 5 00 01 15 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis
kantor (bln)
72 43.766.000 36 27.221.893 12 21.971.492 3 2.575.400 3 4.096.000 6 6.671.400 42 33.893.293 58,33 77,44 5 00 01 15 01 11 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
-Tersedianya barang cetakan (bln)
72 34.472.000 36 13.672.200 12 8.035.000 3 1.720.100 3 979.500 6 2.699.600 42 16.371.800 58,33 47,49 5 00 01 15 01 12 Penyediaan komponen instalansi
listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan (bln)
72 18.079.500 36 3.546.200 12 2.375.960 3 928.000 3 909.500 6 1.837.500 42 5.383.700 58,33 29,78 5 00 01 15 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan Perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan (bln)
72 27.000.000 36 6.960.000 12 4.080.000 3 240.000 3 480.000 6 720.000 42 7.680.000 58,33 28,44 5 00 01 15 01 17 Penyediaan makanan dan minuman -Tersedianya bmakan
minum rapat (bulan)
72 46.800.000 36 26.660.600 12 16.690.000 3 2.075.000 3 3.125.000 6 5.200.000 42 31.860.600 58,33 68,08 5 00 01 15 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah Terlaksananya Koordinasi dan Kosultasi keluar daerah (bulan) 72 184.400.000 36 63.220.000 12 15.575.000 3 - 3 1.650.000 6 1.650.000 42 64.870.000 58,33 35,18 5 00 01 15 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi
dalam daerah Terlaksananya Koordinasi dan Kosultasi kedalam daerah (bulan) 72 297.880.000 36 147.670.000 12 68.230.000 3 13.960.000 3 23.430.000 6 37.390.000 42 185.060.000 58,33 62,13 5 00 01 15 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi
dalam daerah Terlaksananya Koordinasi dan Kosultasi kedalam daerah (bulan) 36 19.825.500 0 - 12 6.608.500 3 392.900 3 2.866.950 6 3.259.850 6 3.259.850 16,67 16,44
B 5 00 01 15 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana penunjang (bln)
72 648.720.000 36 178.099.895 12 91.586.078 3 21.863.750 3 37.298.881 - - 6,00 59.162.631 42 237.262.526 58,33 36,57 Kec. BAB Tapan
5 00 01 15 02 03 Pembangunan Gedung Kantor Gedung kantor yangdibangun (unit)
1 20.000.000 0 - 1 20.000.000 1 19.796.000 1,00 19.796.000 1,00 19.796.000 100,00 98,98 5 00 01 15 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya
pengadaan peralatan gedung kantor (paket)
20 135.000.000 6 87.301.334 2 38.486.078 1 13.835.000 1 9.900.000 2,00 23.735.000 8,00 111.036.334 40,00 82,25 5 00 01 15 02 20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah
dinas jabatan
Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas
6 105.720.000 2 24.138.656 1 2.000.000 0,00 - 0 - 0,00 - 2,00 24.138.656 33,33 22,83 5 00 01 15 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung
Kantor
Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor (unit kantor)
6 55.000.000 2 2.997.900 1 4.000.000 0,00 - 0 - 0,00 - 2,00 2.997.900 33,33 5,45 5 00 01 15 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional (unit) 24 275.000.000 8 51.203.684 4 23.100.000 1 3.238.750 1 6.702.881 2,00 9.941.631 10,00 61.145.315 41,67 22,23 5 00 01 15 02 28 Pemeliharaan rutin peralatan Gedung
Kantor Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor (unit) 96 49.000.000 25 3.691.321 13 4.000.000 1 2.050.000 1 900.000 2,00 2.950.000 27 6.641.321 28,13 13,55 5 00 01 15 02 09 Pengadaan Peralatan rumah dinas/
jabatan
Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor (paket)
1 9.000.000 1 8.767.000 0 10 2.050.000 10 - 20,00 2.050.000 21,00 10.817.000 2100,00 120,19
C 5 00 01 15 15 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Jumlah Kasus yang ditangani/ fasilitasi
30 56.000.000 15 - 5 18.675.000 1 690.000 4 5.100.000 5,00 5.790.000 20,00 5.790.000 66,67 10,34 Kec. BAB Tapan
5 00 01 15 15 15 Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Trantibum Jumlah penyelesaian permasalahan trantibum yang difasilitasi 30 56.000.000 15 - 5 18.675.000 1 690.000 4 5.100.000 5 5.790.000 20 5.790.000 66,67 10,34
D 5 00 01 15 17 Program Pengembangan Wawasan kebangsaan
Persentase ASN, Sekolah, ABRI, Ormas yang mengikuti HUT RI
100 155.604.840 50 51.027.920 18 29.007.500 0 - 0 - - - 0 - 50 51.027.920 50,00 32,79 Kec. BAB Tapan
5 00 01 15 17 06 Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional
jumlah pelaksanaan PHBN (kali)
6 155.604.840 2 51.027.920 1 29.007.500 0 - 0 - 0 - 2 51.027.920 33,33 32,79
E 5 00 01 15 24 Program Pemberdayaan Lembaga Sosial dan Ekonomi Masyarakat/ Nagari
Persentase lembaga sosial masyarakat yang aktif
100 124.764.000 75 - 15 41.588.000 0 - 0 22.958.750 - - 0,00 22.958.750 75,00 22.958.750 75,00 18,40 Kec. BAB Tapan
5 00 01 15 24 15 Pembinaan PKK Kecamatan Terlaksananya Pembinaan Kegiatan PKK Kecamatan(bln)
36 106.216.500 0 - 12 35.405.500 3 - 3 17.813.750 6 17.813.750 6 17.813.750 16,67 16,77 5 00 01 15 24 16 Pembinaan Bulan Bakti Gontong
Royong
Tersdianya biaya bulan bakti gotong royaong ke nagari
36 18.547.500 0 - 12 6.182.500 3 - 3 5.145.000 6 5.145.000 6 5.145.000 16,67 27,74
F 5 0 1 15 18 Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan
Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan
150 6.600.000 115 - 30 2.200.000 0 - 0 - - - 0 - 115 - 76,67 0,00 Kec. BAB Tapan
5 0 1 15 18 25 Fasilitasi Penyelenggaraan Paten terselenggaraya pelayanan PATEN (bln 36 6.600.000 0 12 2.200.000 0 - 0 0 0 0 0 - 0,00 0,00 G 5 00 01 15 15 Program pengembangan pemasaran pariwisata Festifal Langkisau yang diikuti (kegiatan)
6 87.568.750 3 22.305.700 1 13.300.000 0 - - - - 0 - 3 22.305.700 50,00 25,47 Kec. BAB Tapan
5 00 01 15 15 10 Pelaksanaan festival langkisau Pameran Budaya dan pemasaran UMKM sumber daya lokal Kecamatan BAB Tapan
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 14 = 7 +13 15 = 14/6 X 100 % 16 10 11 6 7 8 9 13 1 2 3 4 5 12 H 5 00 01 15 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase usulan program/kegiatan yang tertampung pada RPJMD
100 52.402.670 32 - 18 15.205.000 18 10.528.850 0 270.000 18 10.798.850 50 10.798.850 50,00 20,61 Kec. BAB Tapan
5 00 01 15 21 09 Kegiatan Penyelenggaran Musrenbang RKPD Jumlah Musrenbang RKPD yang di selenggarakan di tingkat kecamatan (kali) 3 52.402.670 1 15.205.000 1 10.528.850 1 270.000 2 10.798.850 2 10.798.850 66,67 20,61
I 5 00 01 15 19 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari
Persentase Nagari tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan (nagari)
100 97.000.000 40 49.951.700 18 15.662.500 4,00 2.640.000 - - - 4 2.640.000 44 52.591.700 44,00 54,22 Kec. BAB Tapan
5 00 01 15 19 11 Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Pengelolaan Pemerintahan Nagari
Laporan keuangan pemerintahan nagari yang akuntabel
60 65.000.000 30 34.611.700 10 9.550.000 3 1.880.000 3 1.880.000 33 36.491.700 55,00 56,14 5 00 01 15 19 13 Verifikasi dan Evaluasi APB Nagari APB Nagari yang
akuntabel (dokumen)
60 32.000.000 30 15.340.000 10 6.112.500 3 760.000 3 760.000 33 16.100.000 55,00 50,31
J 5 00 01 15 47 Program Pemantapan Otonomi daerah
persentase penyelengaraan otonomi daerah
95 12.000.000 80 - 20 4.000.000 0 - - - - 0 - 80,00 - 84,21 0,00 Kec. Pancung Soal
5 00 01 15 47 09 Koordinasi dan Pembinaan Kewilayahan
rapat-raat koordinasi muspika (bln)
36 12.000.000 0 - 12 4.000.000 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00
K 5 00 01 15 57 Program Peningkatan IMTAQ - Persentase ASN dan Sekolah yang mengikuti peringatan hari besar islam
100 40.547.000 36 - 20 5.125.000 0 - 20 5.125.000 - 0 20,00 5.125.000 56,00 5.125.000 56,00 12,64 Kec. BAB Tapan
5 00 01 15 57 01 Peningkatan IMTAQ bagi Pegawai di Lingkungan Pemda Kab. Pesisir Selatan dan Penyelenggaraan Hari Besar Islam
jumlah peringatan hari besar islam yang difasilitasi
3 40.547.000 0 - 1 5.125.000 0 - 1 5.125.000 1 5.125.000 1 5.125.000 33,33 12,64 Kec. Silaut
L 5 00 01 15 21 Program Pemperdayaan Kelembagaan kesejahteraan sosial
Persentase lembaga sosial aktif (%)
70 200.000.000 50 66.085.000 - - - - - 0 - 50,00 66.085.000 71,43 33,04 Kec. BAB Tapan
5 00 01 15 21 08 persiapan dan Keikutsertaan MTQ kabuaten dan kecamatan
Terlaksannya Kegaiatan MTQ tk kecamatan
3 200.000.000 1 66.085.000 0 0 - 1 66.085.000 33 33,04
M 5 00 01 15 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Nilai LAKIP A 40.000.000 100 19.392.000 - 0 - - - - 0 - 100 19.392.000 100,00 48,48 Kec. BAB Tapan
5 00 01 15 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
jumlah laporan yang dihasilkan (dokumen)
36 40.000.000 1 19.392.000 0 0 - 1 19.392.000 3 48,48
N 5 00 01 15 56 Program Pembangunan Wilayah Kecamatan persentase pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan ekonomi
100 701.375.180 52 172.286.096 - - - - - 0 - 52 172.286.096 52,00 24,56 Kec. BAB Tapan
5 00 01 15 56 01 Pembinaan PKK Kecamatan Jumlah PKK Nagari yang dibina (10 nagari x 6 tahun)
60 285.000.000 20 105.862.616 - - - - 0 - 20 105.862.616 33,33 37,14 5 00 01 15 56 02 Pembinaan bulan bhakti gotong
royong
Jumlah Bulan Gotong Royong yang dilaksanakan (kali) 6 57.375.180 3 13.851.180 - - - - 0 - 3 13.851.180 50,00 24,14 5 00 01 15 56 03 Perencanaan pembangunan kecamatan Jumlah Musrenbang RKPD yang diselenggarakan di tingkat kecamatan (kali) 6 110.500.000 3 16.641.960 - - - - 0 - 3 16.641.960 50,00 15,06 5 00 01 15 56 05 Koordinasi muspika dan pembinaan
kewilayahan
Jumlah koordinasi dan pembinaan kewilayahan yang dilakukan (bulan)
72 48.500.000 33 8.690.700 - - - - 0 - 33 8.690.700 45,83 17,92 5 00 01 15 56 06 Fasilitasi penyelenggaraan dan
pelayanan administrasi terpadu
jumlah rekomendasi yang dikeluarkan (rekomendasi)
150 200.000.000 75 27.239.640 - - - - 0 - 75 27.239.640 50,00 13,62 O 5 00 01 15 59 Program Pemberdayaan Potensi
unggulan Kecamatan
Jumlah nagari yang memiliki potensi unggulan (nagari)
10 42.500.000 4 1.220.000 2 3.050.000 0 - 0 - - - 0 - 4,00 1.220.000 40,00 2,87 Kec. BAB Tapan
5 00 01 15 56 20 Pembinaan produk unggul nagari dan pemberdayaan masyarakat
Jumlah produk unggulan yang dibina (nagari)
10 42.500.000 4 1.220.000 2 3.050.000 0 - 0 - 0 - 4 1.220.000 40,00 2,87
P 5 00 01 15 59 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
Jumlah kasus yang ditangani/fasilitasi
10 2.700.000 2 1.350.000 - 0 - 0 - - - 0 - 2 1.350.000 20,00 50,00 Kec. BAB Tapan
5 00 01 15 59 03 Fasilitasi Masalah Trantib dan Pertanahan
Jumlah kasus yang difasilitasi
10 2.700.000 2 1.350.000 0 - 0 - 0 - 2 1.350.000 20,00 50,00
59,54 25,80
R SR
XIII 3.654.098.440 1.554.474.765 514.749.464 106.440.040 87.545.540 - - 0 193.985.580 1.748.460.345 A 5 00 01 15 01 Program Pelayanan administrasi
perkantoran
Ketersediaan pelayanan administrasi perkantoran (bln)
72 1.390.430.600 36 619.350.737 12 242.164.442 3 61.417.040 3 60.417.040 - - 6,00 121.834.080 42,00 741.184.817 58,33 53,31 Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan
5 00 01 15 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa asa surat menyurat
Tersedianya layannan surat menyurat kantor bulan)
72 104.170.000 36 34.003.100 12 1.800.000 3 135.000 3 135.000 6 270.000 42 34.273.100 58,33 32,90
Rata-Rata Capaian Kinerja Peringkat Kinerja KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 14 = 7 +13 15 = 14/6 X 100 % 16
10 11
6 7 8 9 13
1 2 3 4 5 12
5 00 01 15 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik
Terlaksananya pembayaran rekening listrik (rekening/ bulan)
72 74.170.000 36 26.163.500 12 7.800.000 3 1.585.540 3 1.585.540 6 3.171.080 42 29.334.580 58,33 39,55 5 00 01 15 01 07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan Terlaksananya pembayaran honor dan operasional pengelolaan keuangan (bulan) 72 199.260.600 36 107.350.000 12 49.200.000 3 8.200.000 3 8.200.000 6 16.400.000 42 123.750.000 58,33 62,10 5 00 01 15 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya
pembayaran jasa kebersihan kantor (bulan)
72 93.500.000 36 34.775.150 12 25.539.859 3 4.881.000 3 4.881.000 6 9.762.000 42 44.537.150 58,33 47,63 5 00 01 15 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis
kantor (bulan)
72 132.600.000 36 57.271.653 12 22.611.715 3 8.649.000 3 8.649.000 6 17.298.000 42 74.569.653 58,33 56,24 5 00 01 15 01 11 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
-Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (bln)
72 65.400.000 36 28.948.834 12 6.175.231 3 1.588.500 3 1.588.500 6 3.177.000 42 32.125.834 58,33 49,12 5 00 01 15 01 12 Penyediaan komponen instalansi
listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan (bulan)
72 15.000.000 36 6.943.000 12 2.882.637 3 1.593.000 3 593.000 6 2.186.000 42 9.129.000 58,33 60,86 5 00 01 15 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan Perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan (bln)
72 20.130.000 36 8.400.000 12 7.880.000 3 300.000 3 300.000 6 600.000 42 9.000.000 58,33 44,71 5 00 01 15 01 17 Penyediaan makanan dan minuman -Tersedianya bmakan
minum rapat (bulan)
72 196.500.000 36 81.327.500 12 19.975.000 3 7.945.000 3 7.945.000 6 15.890.000 42 97.217.500 58,33 49,47 5 00 01 15 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah Terlaksananya Koordinasi dan Kosultasi keluar daerah (bulan) 72 195.000.000 36 94.478.000 12 26.200.000 3 - 3 - 6 - 42 94.478.000 58,33 48,45 5 00 01 15 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi
dalam daerah Terlaksananya Koordinasi dan Kosultasi kedalam daerah (bulan) 72 294.700.000 36 139.690.000 12 72.100.000 3 26.540.000 3 26.540.000 6 53.080.000 42 192.770.000 58,33 65,41
B 5 00 01 15 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur Ketersediaan pelayanan sarana dan prasarana penunjang bagi aparatur (bln)
72 658.106.000 36 395.964.743 12 113.733.112 3 20.407.500 3 13.183.000 - - 6 33.590.500 42 429.555.243 58,33 65,27 Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan
5 00 01 15 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
tersedianya perlengkapan penunjang (bln)
60 27.000.000 12 24.665.000 12 2.241.658 3 2.224.500 3 - 6 2.224.500 18 26.889.500 30,00 99,59 5 00 01 15 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor tersedianya peralatan
penunjang (bln)
60 27.000.000 12 39.016.399 12 50.490.351 3 - 3 - 6 - 18 39.016.399 30,00 144,51 5 00 01 15 02 20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah
dinas jabatan
Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas 1 unit x 6 tahun (unit)
6 27.000.000 3 36.000.000 1 15.282.125 0 3.250.000 0 3.250.000 0 6.500.000 3 42.500.000 50,00 157,41 5 00 01 15 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung
Kantor
Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor 1 unit x 3 tahun (unit)
3 150.000.000 0 - 1 5.000.000 5.000.000 - 0 5.000.000 0 5.000.000 0,00 3,33 5 00 01 15 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional (bln) 72 247.106.000 36 116.283.344 12 36.068.978 3 9.283.000 3 9.283.000 6 18.566.000 42 134.849.344 58,33 54,57 5 00 01 15 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
Terpeliharanya peralatan gedung kantor (bln)
72 15.000.000 36 15.000.000 12 4.650.000 3 650.000 3 650.000 6 1.300.000 42 16.300.000 58,33 108,67 5 00 01 15 02 42 Rehab sedang / berat Gedung Kantor terlaksannya rehab
sedang/berat kantor (unit kantor)
1 150.000.000 1 150.000.000 - - 0 - 1 150.000.000 100,00 100,00 5 00 01 15 02 61 Pembangunan tempat parkir tempat parkir (unit) 1 15.000.000 1 15.000.000 - - 0 - 1 15.000.000 100,00 100,00
C 5 00 01 15 17 Program Pengembangan Wawasan kebangsaan
Persentase ASN, Sekolah, ABRI, Ormas yang mengikuti HUT RI
100 174.225.000 50 76.680.000 18 29.142.500 0 - 0 - - - 0 - 50,00 76.680.000 50,00 44,01 Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan
5 00 01 15 17 06 Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional
jumlah pelaksanaan PHBN (kali)
6 174.225.000 3 76.680.000 1 29.142.500 0 - 0 - 0 - 3 76.680.000 50,00 44,01
D 5 0 1 56 20 Program Peningkatan pembeantasa penyakit masyarakat (PEKAT)
Persentase penurunan Narkoba Tingkat Pelajar
72 72.000.000 40 2.250.000 15 5.800.000 4 - 4 - 0 0 8 0 48 2.250.000 66,67 3,13 Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan
1 5 0 1 56 20 12 Penyuluhan pencegah peredaran penggunaan minuman keras, narkoba dan pekat
Penyuluhan narkoba yang dilaksanakan (kali)
20 72.000.000 5 2.250.000 5 5.800.000 0 - 0 - 0 0 5 2.250.000 25,00 3,13
E 5 00 01 15 17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Jumlah kampung proIklim yang aktif (unit)
1 174.225.000 0 - 1 14.851.910 0 8.450.000 0 8.450.000 - - 0 16.900.000 0,00 16.900.000 0,00 9,70 Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan
5 00 01 15 17 23 Pembinaan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau RTH yang difasilitasi (unit) 1 174.225.000 0 - 1 14.851.910 0 8.450.000 0 8.450.000 0 16.900.000 0 16.900.000 0,00 9,70 F 5 00 01 15 15 Program pengembangan pemasaran pariwisata persentase Promosi budaya daerah dan potensi sumber daya lokal (persen)
100 75.310.000 50 42.692.500 18 19.375.000 0 - 0 - - - 0 - 50 42.692.500 50,00 56,69 Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan
5 00 01 15 15 18 Pagelaran Seni Budaya dan Potensi Daerah
Pameran Budaya dan pemasaran UMKM sumber daya lokal (kali)
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 14 = 7 +13 15 = 14/6 X 100 % 16 10 11 6 7 8 9 13 1 2 3 4 5 12 G 5 00 01 15 17 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan
Peningkatan Nilai SAKIP Kecamatan
80 5.000.000 75 3.300.000 - 0 - 0 - - - 0 - 75 3.300.000 93,75 66,00 Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
Laporan yang disusun (dokumen)
36 5.000.000 18 3.300.000 0 - 0 - 0 - 0 - 18 3.300.000 50,00 66,00
H 5 00 01 15 16 Program Pemeliharaan kntrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
Pencapaian target pengurangan kasus pelanggaran Perda (persen)
100 34.225.000 85 17.225.000 - - - - - 0 - 85,00 17.225.000 85,00 50,33 Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan
5 00 01 15 16 07 Koodinasi dan konsultasi pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
jumlah sekolah yang dibina untuk pencegahan narkoba
42 34.225.000 21 17.225.000 - 0 - 0 - 0 - 21 17.225.000 50,00 50,33
I 5 00 01 15 21 Program pendidikan politik masyarakat
Persentase masyarakat yang tersentuh pembinaan (%)
80 100.000.000 53 8.680.000 - - - - - 0 - 53 8.680.000 66,25 8,68 Kec. RAHUL Tapan
5 00 01 15 21 21 Fasilitasi dan Monitoring Kegiatan Pemilihan Wali Nagari Tahun 2017
Kegiatan pilwana yang didampingi (kegiatan)
5 100.000.000 1 8.680.000 0 - 1 8.680.000 20,00 8,68
J 5 00 01 15 19 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari
Persentase Nagari tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan (nagari)
100 129.353.840 50 56.691.613 - - - - - 0 - 50,00 56.691.613 50,00 43,83 Kec. RAHUL Tapan
5 00 01 15 19 09 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Nagari
Nagari yang dibina (unit)
60 129.353.840 30 56.691.613 1 0 - 30 56.691.613 50,00 43,83
K 5 00 01 06 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Keseahteraan sosial
Meningkatnya pengamalan nilai-nilai agama dan peran lembaga adat
80 150.000.000 75 68.747.500 - - - - - 0 - 75 68.747.500 93,75 45,83 Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan
5 00 01 06 21 01 Penyelenggaraan MTQ Kecamatan event MTQ yang dilaksanakan / diikuti (kegiatan)
5 50.000.000 1 50.000.000 0 - 1 50.000.000 20,00 100,00 5 00 01 06 21 23 Pembinaan Lembaga didikan subuh umlah nagari yang
dibina (unit)
60 100.000.000 30 18.747.500 0 - 30 18.747.500 50,00 18,7475
L 5 00 01 15 56 Program Pembangunan Wilayah Kecamatan persentase pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan ekonomi
100 691.223.000 52 262.892.672 20 89.682.500,00 0 16.165.500 0 5.495.500 - - 0 21.661.000 52,00 284.553.672 52,00 41,17 Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan
5 00 01 15 56 01 Pembinaan PKK Kecamatan Jumlah PKK Nagari yang dibina (10 nagari x 6 tahun)
60 188.580.500 30 94.923.172 10 54.582.500,00 1 4.195.500 1 4.195.500 2 8.391.000 32 103.314.172 53,33 54,79 5 00 01 15 56 02 Pembinaan bulan bhakti gotong
royong
Jumlah Bulan Gotong Royong yang dilaksanakan (kali) 6 137.849.500 3 44.413.000 1 8.615.000 - - 0 - 3 44.413.000 50,00 32,22 5 00 01 15 56 03 Perencanaan pembangunan kecamatan Jumlah Musrenbang RKPD kecamatan yang diselenggarakan (kali) 6 171.393.000 3 59.015.300 1 11.500.000 1 10.670.000 0 - 1 10.670.000 4 69.685.300 66,67 40,66 5 00 01 15 56 13 Pelayanan Administrasi Terpadu
(PATEN)
Pelayanan yang diberikan (bln)
72 76.200.000 36 36.200.000 12 10.935.000 3 1.000.000 3 1.000.000 6 2.000.000 42 38.200.000 58,33 50,13 5 00 01 15 56 05 Koordinasi muspika dan pembinaan
kewilayahan
Jumlah koordinasi dan pembinaan kewilayahan yang dilakukan (bulan)
72 36.000.000 36 15.000.000 12 4.050.000 3 300.000 3 300.000 6 600.000 42 15.600.000 58,33 43,33 5 00 01 15 56 22 Lomba K3 dan Taman se Kecamatan umkah sekolah yang
dinilai (unit)
150 56.200.000 20 9.643.200 0 - 20 9.643.200 13,33 17,16 5 00 01 15 56 33 Rapat Koordinasi Kecamatan umlah rakor yang
diselenggarakan (kegiatan) 15 25.000.000 6 3.698.000 0 - 6 3.698.000 40,00 14,79 60,34 40,66 R SR XIV 3.254.835.072 1.736.432.857 529.372.900 75.023.825 65.563.825 - 0 0 140.587.650 1.877.020.507 A 5 00 01 15 01 Program Pelayanan administrasi
perkantoran Ketersediaan Cakupan pelayanan administrasi perkantoran bln 72 1.289.019.002 36 779.217.038 12 279.521.049 3 60.127.825 3 60.127.825 - - 6,00 120.255.650 42,00 899.472.688 58,33 69,78 Kec. Lunang
5 00 01 15 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik
Terlaksananya pembayaran rekening listrik (rekening/ bulan)
72 50.769.000 36 21.388.500 12 7.200.000 3 1.473.625 3 1.473.625 6 2.947.250 42 24.335.750 58,33 47,93 5 00 01 15 01 07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan Terlaksananya pembayaran honor dan operasional pengelolaan keuangan (bulan) 72 199.260.600 36 105.250.000 12 50.100.000 3 7.400.000 3 7.400.000 6 14.800.000 42 120.050.000 58,33 60,25 5 00 01 15 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya
pembayaran jasa kebersihan kantor (bulan)
72 202.547.836 36 88.356.377 12 21.418.325 3 3.444.400 3 3.444.400 6 6.888.800 42 95.245.177 58,33 47,02 5 00 01 15 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis
kantor (bulan)
72 66.547.812 36 40.523.961 12 28.547.044,0 3 5.396.300 3 5.396.300 6 10.792.600 42 51.316.561 58,33 77,11 5 00 01 15 01 11 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
-Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (bulan)
72 28.255.000 36 17.199.400 12 12.441.600 3 1.395.000 3 1.395.000 6 2.790.000 42 19.989.400 58,33 70,75 5 00 01 15 01 12 Penyediaan komponen instalansi
listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan (bulan)
72 13.691.130 36 6.343.500 12 1.814.080 3 - 3 - 6 - 42 6.343.500 58,33 46,33
Rata-Rata Capaian Kinerja Peringkat Kinerja KECAMATAN LUNANG
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 14 = 7 +13 15 = 14/6 X 100 % 16
10 11
6 7 8 9 13
1 2 3 4 5 12
5 00 01 15 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan (bln)
72 4.641.520 36 3.220.000 3 1.200.000 3 - 3 - 6 - 42 3.220.000 58,33 69,37 5 00 01 15 01 17 Penyediaan makanan dan minuman -Tersedianya bmakan
minum rapat (bulan)
72 85.470.000 36 53.486.500 12 13.400.000 3 5.894.500 3 5.894.500 6 11.789.000 42 65.275.500 58,33 76,37 5 00 01 15 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah Terlaksananya Koordinasi dan Kosultasi keluar daerah (bulan) 72 197.033.000 36 126.878.000 12 14.950.000 3 2.650.000 3 2.650.000 6 5.300.000 42 132.178.000 58,33 67,08 5 00 01 15 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi
dalam daerah Terlaksananya Koordinasi dan Kosultasi kedalam daerah (bulan) 72 382.943.104 36 295.988.000 12 110.100.000 3 26.860.000 3 26.860.000 6 53.720.000 42 349.708.000 58,33 91,32 5 00 01 15 01 23 Penyediaan Jasa Publikasi jumlah ublikasi di
media massa (kali)
4 28.930.000 1 7.191.400 7 1.000.000 - - 0 - 1 7.191.400 25,00 24,86 Kec. Silaut 5 00 01 15 01 3 Penunjang operasional perencanaan
dan pelaporan SKPD Dokumen perencanaan dan pelaporan yang dihasilkan (dokumen) 35 28.930.000 21 13.391.400 7 17.350.000 5.614.000 5.614.000 0 11.228.000 21 24.619.400 60,00 85,10 Kec. Silaut
B 5 00 01 15 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur Ketersediaan pelayanan sarana dan prasarana penunjang bagi aparatur (bln) 72 458.422.585 36 326.051.050 12 87.496.851 3 3.711.000 3 3.711.000 - - 6 7.422.000 42 333.473.050 58,33 72,74 Kec. Lunang
5 00 01 15 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya perlengkaan kantor (bln)
72 25.209.890 36 71.430.000 12 5.150.000 3 1.530.000 3 1.530.000 6 3.060.000 42 74.490.000 58,33 295,48 5 00 01 15 02 07 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor tersedianya peralatan
penunjang (bln)
60 15.000.000 12 2.339.000 12 20.262.975 3 - 3 - 6 - 18 2.339.000 30,00 15,59 5 00 01 15 02 20 Pemeliharaan rutin/berkala Rumah
dinas jabatan
Terpeliharanya umah dinas (bln)
72 72.000.000 36 37.000.000 12 10.000.000 3 - 3 - 6 - 42 37.000.000 58,33 51,39 5 00 01 15 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung
Kantor
terpeliharanya gedung kantor (bln)
72 53.854.000 36 80.418.000 12 43.983.876 3 - 3 - 6 - 42 80.418.000 58,33 149,33 5 00 01 15 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional (bln) 72 273.794.695 36 127.464.050 12 8.100.000 3 2.181.000 3 2.181.000 6 4.362.000 42 131.826.050 58,33 48,15 5 00 01 15 02 28 Pemeliharaan rutin peralatan Gedung
Kantor
terpeliharanya peralatan gedung kantor (bln)
72 18.564.000 36 7.400.000 12 0 - 0 - 0 - 36 7.400.000 50,00 39,86
C 5 00 01 15 17 Program Pengembangan Wawasan kebangsaan Persentase ASN, Sekolah, ABRI, Ormas yang mengikuti HUT RI 100 98.767.141 50 68.707.600 18 36.000.000 0 - 0 - - - 0 - 50,00 68.707.600 50,00 69,57 Kec. Lunang
5 00 01 15 17 06 Kegiatan pelaksanaan Upacara HUR RI
jumlah pelaksanaan PHBN (kali)
6 98.767.141 3 68.707.600 1 36.000.000 0 0 0 - 3 68.707.600 50,00 69,57
D 5 00 01 15 24 Program Pemberdayaan Lembaga Sosial dan Ekonomi Masyarakat/ Nagari
Persentase lembaga sosial masyarakat yang aktif
100 156.825.000 75 - 15 52.275.000 0 1.125.000 0 1.125.000 - - 0,00 2.250.000 75,00 2.250.000 75,00 1,43 Kec. Lunang
5 00 01 15 24 15 Pembinaan PKK Kecamatan Terlaksananya Pembinaan Kegiatan PKK Kecamatan(bln)
36 132.750.000 0 - 12 44.250.000 0 1.125.000 0 1.125.000 0 2.250.000 0 2.250.000 0,00 1,69 5 00 01 15 24 16 Pembinaan Bulan Bakti Gontong
Royong
Tersdianya biaya bulan bakti gotong royaong ke nagari
36 24.075.000 0 - 12 8.025.000 0 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00
E 5 00 01 15 15 Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
Persentase data/informasi yang akurat
100 70.929.850 32 43.745.950 18 13.955.000 0 - 0 - 0 - 32 43.745.950 32,00 61,67 Kec. Lunang
5 00 01 15 15 10 Kegiatan Publikasi dan Promosi daerah
Jumlah promosi daerah yang diikuti (kali)
6 70.929.850 3 43.745.950 1 13.955.000 0 - 0 - 0 - 3 43.745.950 50,00 61,67
F 5 0 1 15 18 Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan
Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan
150 20.880.000 115 - 30 6.960.000 0 - 0 - - - 0 - 115 - 76,67 0,00 Kec. Lunang
5 0 1 15 18 25 Fasilitasi Penyelenggaraan Paten terselenggaraya pelayanan PATEN (bln 36 20.880.000 0 12 6.960.000 0 - 0 - 0 0 0 - 0,00 0,00 J 5 00 01 15 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase usulan program/kegiatan yang tertampung pada RPJMD 100 52.402.670 32 23.104.250 18 18.665.000 0 9.460.000 0 - 0 9.460.000 32 32.564.250 32,00 62,14 Kec. Lunang 5 00 01 15 21 09 Kegiatan Penyelenggaran Musrenbang RKPD Jumlah Musrenbang RKPD yang di selenggarakan di tingkat kecamatan (kali) 6 52.402.670 3 23.104.250 1 18.665.000 1 9.460.000 0 - 1 9.460.000 4 32.564.250 66,67 62,14
K 5 00 01 15 19 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari
Persentase Nagari tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan (nagari)
100 59.900.000 50 57.505.285 18 26.900.000 2 600.000 2 600.000 - - 4 1.200.000 54,00 58.705.285 54,00 98,01 Kec. Lunang
5 00 01 15 19 04 Pembinaan Pengelollaan Keuangan Nagari
umlah nagari yang dibina
60 29.950.000 30 22.676.686 10 12.300.000 0 0 0 - 30 22.676.686 50,00 75,72 5 00 01 15 19 05 Pembinaan dan Fasilitasi
Pengelolaan Pemerintahan Nagari
umlah nagari yang dibina
60 29.950.000 30 34.828.599 10 14.600.000 2 600.000 2 600.000 4 1.200.000 34 36.028.599 56,67 120,30
L 5 00 01 15 47 Program Pemantapan Otonomi daerah
persentase penyelengaraan otonomi daerah
95 22.800.000 80 - 20 7.600.000 0 - 0 - - - 0 - 80,00 - 84,21 0,00 Kec. Lunang
5 00 01 15 47 09 Koordinasi dan Pembinaan Kewilayahan
rapat-raat koordinasi muspika (bln)
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 14 = 7 +13 15 = 14/6 X 100 % 16 10 11 6 7 8 9 13 1 2 3 4 5 12 M 5 00 01 15 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan
Peningkatan Nilai SAKIP kecamatan (skor)
72 250.029.600 71 91.301.429 - - - - 0 0,00 - 71,00 91.301.429 98,61 36,52 Kec. Lunang
5 00 01 15 06 01 Penyusunan laporan capaian kinera dan ikhtisar realisasi kinera OPD
laporan kinera (dokumen)
6 50.769.000 3 16.685.872 0 - 3 16.685.872 50,00 32,87 5 00 01 15 06 10 Penyusunan perencanaan anggaran Renja dan RKA
(dokumen)
24 199.260.600 16 74.615.557 0 - 16 74.615.557 66,67 37,45
N 5 00 01 15 15 Program pengembangan pemasaran pariwisata
persentase Promosi budaya daerah dan potensi sumber daya lokal (persen)
100 70.929.850 50 32.668.300 - - - - - 0 - 50 32.668.300 50,00 46,06 Kec. Lunang
5 00 01 15 15 10 Kegiatan Pelaksanaan festival langkisau