EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
PERLINDUNGAN ANAK
80 389.853.741 60 163.064.617 5 164.210.200 0 8.576.050 52.088.700 5,22% 60.664.750 6005,22% 223.729.367 75,07 57,39 Dinas Sosial, PP dan PA
Pengembangan Fasilitasi Forum Anak Daerah
Jumkah kecamtan yang tersentuuh perlindungan
15 86.422.800 2 61.920.970,000 13 28.807.600 0 847.700 15 12.222.500 15 13.070.200 0 74.991.170 0,00 86,77 Pembinaan Kelembagaan PUG
dan Perlindungan Anak
Jumlah lembaga PUG yang dibina (unit)
100 233.770.101 29 77.923.367,000 8 102.059.500 0 6.728.350 14,1201318 19.214.600 1419% 25.942.950 43 103.866.317 43,19 44,43 Penyususnan Anggaran
Responsif Gender
Jumlah OPD yang menerapkan anggaran responsif gender
45 69.660.840 20 23.220.280,000 10 33.343.100 0 1.000.000 30,00 20.651.600 30,00 21.651.600 50,00 44.871.880 111,11 64,41
2 Penguatan kelembagaan
pengarusutamaan gender dan anak persentase peningkatan peran perempuan dalam pembangunan (%) 100 1.486.481.200 16,67 91.428.500,000 16,66 310.111.709 0,07 6.462.150 30 22.099.350 3007% 28.561.500 4674% 119.990.000 46,74 8,07 Dinas Sosial, PP dan PA
Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A) Tersedianya biaya operasional P2TP2A (bln) 72 275.000.000 36 60.803.500,0 12 107.310.000 3 4.689.450 3 5.719.900 6,00 10.409.350 42,00 71.212.850 58,33 25,90 Pengembangan Sistem Informasi
Gender dan Anak
Buku profil Gender (dok) 4 192.500.000 1 30.625.000 1 32.971.509 0 1.772.700 8.679.450 0,00 10.452.150 1,00 41.077.150 25,00 21,34 Pemberdayaan Kelembagaan GOW Kabupaten Tersedianya dana pembinaan GOW (bln) 72 323.445.600 36 161.722.800 12 53.907.600 3 1.425.000 2 4.950.000 5,00 6.375.000 41,00 56,94 Pemberdayaan Kelembagaan BKMT Kabupaten Tersedianya dana pembinaan BKMT (bln) 72 365.385.600 36 182.692.800 12 60.897.600 3 1.750.000 2 2.250.000 5,00 4.000.000 41,00 56,94 Pemberdayaan Kelembagaan Dharmawanita Persatuan Kabupaten Tersedianya dana pembinaan Dharmawanita Persatuan (bln) 72 330.150.000 36 165.075.000 12 55.025.000 2 1.450.000 500.000 1.950.000
3 Program Perlindungan anak Persentase penurunan kasus kekerasan anak (%)
15 250.000.000 10 149.307.060,000 2 109.915.000 0 11.445.100 71.979.150 0,00 83.424.250 8,00 232.731.310 53,33 93,09 Dinas Sosial, PP dan PA
Pembinaan Nagari Layak Anak Jumlah Nagari yang mendapat program perlindungan anak
15 250.000.000 3 71.779.492,000 3 109.915.000 0 5.156.250 3 71.979.150 3,00 77.135.400 6,00 148.914.892 40,00 59,57
Rata-Rata Capaian Kinerja Peringkat Kinerja URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 14 = 7 +13 15 = 14/6 X 100 % 16 10 11 6 7 8 9 13 1 2 3 4 5 12 4
Program Pengembangan Data Informasi Persentase pelaksanaan
pembangunan yang dipublikasikan (%) 100 579.027.582 75 96.504.597 15 32.168.199 - 0 0,00% - 7500,00% 96.504.597 75,00 16,67 Dinas Sosial, PP dan PA Penyerbaluasasn Informasi Pembangunan Jumlah publikasi di media massa 12 579.027.582 2 96.504.597 1 32.168.199 0 0 0,00 - 2,00 96.504.597 16,67 16,67 62,53 43,80 R SR
III URUSAN PANGAN 9.774.151.040 3.718.420.784 2.350.139.503 231.913.451 663.904.793 - - 895.818.244 4.614.239.028 1 1 02 03 01 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran Ketersediaan pelayanan admnistrasi perkantoran (bln)
72 720.000.000 36 451.143.502 12 488.961.876 3 87.246.527 3 113.262.052 0 - 0 - 6 200.508.579 42 651.652.081 25,00 90,51 Dinas Pangan
1 02 03 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terlaksananya pembayaran rekening listrik, air, telpon dan faks(bulan)
72 90.000.000 36 58.509.350 12 49.920.000 3 10.750.327 3 12.540.002 0 - 0 - 6 23.290.329 42 81.799.679 58,33 90,89 1 02 03 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan Terlaksananya pembayaran honor dan operasional pengelola keuangan (bulan) 72 80.000.000 36 51.500.000 12 174.050.000 3 24.600.000 3 39.550.000 0 - 0 - 6 64.150.000 42 115.650.000 58,33 144,56 1 02 03 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat
tulis kantor (bulan)
72 50.000.000 36 36.563.000 12 42.134.118 3 17.798.500 3 2.455.000 0 - 0 - 6 20.253.500 42 56.816.500 58,33 113,63 1 02 03 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (bulan) 72 60.000.000 36 30.392.000 12 31.552.500 3 6.044.800 3 5.600.000 0 - 0 - 6 11.644.800 42 42.036.800 58,33 70,06 1 02 03 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan (bulan) 72 10.000.000 36 3.112.500 12 5.999.278 3 1.788.000 3 1.050.000 0 - 0 - 6 2.838.000 42 5.950.500 58,33 59,51 1 02 03 01 01 13 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor Tersedianya jasa kebersihan dan bahan kebersihan kantor (bulan) 72 80.000.000 36 43.175.500 12 17.995.980 3 4.609.500 3 5.435.500 0 - 0 - 6 10.045.000 42 53.220.500 58,33 66,53 1 02 03 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (bulan) 72 10.000.000 36 8.435.000 12 4.500.000 3 - 3 1.150.000 0 - 0 - 6 1.150.000 42 9.585.000 58,33 95,85 1 02 03 01 01 17 Penyediaan Makanan dan
Minuman
Tersedianya Makanan dan Minuman (bulan)
72 25.000.000 36 19.387.500 12 15.510.000 3 3.205.400 3 6.336.550 0 - 0 - 6 9.541.950 42 28.929.450 58,33 115,72 1 02 03 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
Tersedianya dana untuk Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (bulan) 72 180.000.000 36 124.083.652 12 69.350.000 3 5.175.000 3 9.360.000 0 - 0 - 6 14.535.000 42 138.618.652 58,33 77,01 1 02 03 01 01 20 Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah
Tersedianya dana untuk Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah (bulan) 72 135.000.000 36 75.985.000 12 64.950.000 3 11.275.000 3 24.785.000 0 - 0 - 6 36.060.000 42 112.045.000 58,33 83,00 1 02 03 01 01 21 Penyediaan Jasa Pengamanan
Kantor
Tersedianya jasa pengamanan kantor
72 78.000.000 0 - 12 13.000.000 3 2.000.000 3 5.000.000 0 7.000.000 7.000.000 0,00 8,97
2 1 02 03 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Ketersediaan sarpras penduknung bagi aparatur (bln)
72 2.130.100.000 36 319.770.750 12 206.314.612 3 44.738.751 3 72.702.291 0 - 0 - 6 117.441.042 42 437.211.792 58,33 20,53 Dinas Pangan
1 02 03 01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Peralatan kantor yang dibeli (unit)
35 1.800.000.000 26 136.827.000 2 10.100.000 1 5.870.475 1 4.100.000 0 0 0 - 2 9.970.475 28 146.797.475 80,00 8,16 1 02 03 01 02 10 Pengadaan Meubiler jumlah mobiler yang
dibeli (paket) 6 10.100.000 0 6 24.705.000 4 8.750.000 1 10.600.000 0 0 0 - 19.350.000 1 02 03 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya peralatan kantor (bulan) 72 150.000.000 48 63.955.000 12 25.000.000 3 470.000 3 11.338.000 0 - 0 - 6 11.808.000 54 75.763.000 75,00 50,51
Rata-Rata Capaian Kinerja Peringkat Kinerja
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 14 = 7 +13 15 = 14/6 X 100 % 16 10 11 6 7 8 9 13 1 2 3 4 5 12 1 02 03 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional (bulan)
72 150.000.000 36 100.788.750 12 135.509.612 3 21.348.276 3 43.964.291 0 - 0 - 6 65.312.567 42 166.101.317 58,33 110,73 1 02 03 01 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Terpeliharanya perlengkapan kantor (bulan) 72 20.000.000 36 18.200.000 12 11.000.000 3 8.300.000 3 2.700.000 0 - 0 - 6 11.000.000 42 29.200.000 58,33 146,00 1 02 03 01 16 Ketersediaan Energi (kkal/kapita/hari) 3754 3.561.952.000 3955 856.026.159 0 963.973.115 0 26.789.650 372.598.500 0 - - 0 399.388.150 3954 1.255.414.309 105,33 35,25 Protein (gram/kapita/hari) 83,73 63 14 0 - 0 0 0 - 77,15 - 92,14
1 02 03 01 16 01 Penanganan Daerah Rawan Pangan
Terlaksananya penanganan kasus pada daerah rawan pangan (kk)
60 300.000.000 24 56.158.920 10 39.927.000 0 - 0 0 - 0 - 0 - 24 56.158.920 40,00 18,72 1 02 03 01 16 14 Pengembangan Desa Mandiri
Pangan
Jumlah kelompok desa mandiri pangan yang aktif (unit)
48 160.000.000 28 80.271.360 14 14.050.000 0 2.025.000 7 2.421.000 0 - 0 - 7 4.446.000 35 84.717.360 72,92 52,95 1 02 03 01 16 32 Pembangunan Lumbung Pangan
(DAK dan Pendamping)
Jumlah lumbung pangan yang dibangun beserta sarana prasana yang tersedia (unit)
3 1.500.000.000 0 0 1 500.000.000 0 1.021.250 0 234.275.750 - 0 - 235.297.000 1 02 03 01 16 43 Penguatan Kelembagaan
Cadangan Pangan Masyarakat
Jumlah kelompok lumbung pangan yang aktif (kelompok)
92 130.000.000 46 54.679.850 23 49.891.900 0 7.607.400 6 10.924.250 0 - 0 - 6 18.531.650 52 73.211.500 56,52 56,32 1 02 03 01 16 45 Pemantauan Produksi Pangan,
Jaringan Distribusi, Pasokan Pangan dan HBKN Tersedianya informasi produksi pangan, jaringan distribusi, pasokan pangan, dan HBKN di 15 Kecamatan (bulan) 72 80.000.000 36 45.334.790 12 53.945.815 3 3.475.000 6 17.455.500 0 - 0 - 9 20.930.500 45 66.265.290 62,50 82,83 1 02 03 01 16 46 Penguatan Cadangan Pangan
Pemerintah Kabupaten
Stok cadangan pangan pemerintah daerah (ton)
100 250.000.000 45,75 84.791.480 5 76.164.000 0 675.000 5 59.860.200 0 - 0 - 5 60.535.200 50,75 145.326.680 50,75 58,13 1 02 03 01 16 52 Penyusunan Peta Ketahanan
Pangan dan Kerentanan Pangan /(FSVA) Tersedianya peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan (dok) 3 56.952.000 0 0 1 18.984.000 0 - 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0,00 1 02 03 01 16 53 Pengembangan Penguatan
Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM)
Jumlah LDPM yang aktif (kelompok)
18 75.000.000 12 36.549.200 6 32.301.200 0 1.375.000 3 5.835.000 0 - 0 - 3 7.210.000 15 43.759.200 83,33 58,35 1 02 03 01 16 57 Pengembangan Kawasan Mandiri
Pangan
Terbentuknya kawasan mandiri pangan (nagari)
12 300.000.000 4 36.549.200 2 46.700.400 0 1.025.000 2 24.550.000 0 - 0 - 2 25.575.000 6 62.124.200 50,00 20,71 1 02 03 01 16 61 Penyusunan Data Base
Ketahanan Pangan Tersusunnya dokumen database ketahanan pangan (dok) 5 75.000.000 1 23.672.700 1 23.913.000 0 4.147.000 0 1.540.000 0 - 0 - 0 5.687.000 1 29.359.700 20,00 39,15 1 02 03 01 16 64 Pengembangan Usaha Pangan
Masyarakat/TTI Terlaksananya pembinaan TTI yang sudah terbentuk (kelompok) 20 200.000.000 5 54.215.139 5 24.934.000 1 4.189.000 2 3.529.000 0 - 0 - 3 7.718.000 5 61.933.139 25,00 30,97 1 02 03 01 16 68 Analisis Ketersediaan Pangan
Berdasarkan Analisa Neraca Bahan Makanan (NBM) Jumlah dokumen analisis ketersediaan pangan (dokumen) 6 250.000.000 2 198.811.800 4 29.049.000 0 - 0 8.222.300 0 - 0 - 0 8.222.300 2 207.034.100 33,33 82,81 1 02 03 01 16 69 Pengembangan Sistem
Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)
Tersedianya laporan kewaspadaan pangan (bulan)
72 185.000.000 36 184.991.720 12 24.934.000 3 1.250.000 3 1.700.000 0 - 0 - 6 2.950.000 42 187.941.720 58,33 101,59 Dinas Pangan
1 02 03 01 16 70 Penunjang DAK Ketahanan Pangan Tersedianya anggaran penunjang DAK 36 90.000.000 12 29.178.800 0 - 2.285.500 0 - 0 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 14 = 7 +13 15 = 14/6 X 100 % 16 10 11 6 7 8 9 13 1 2 3 4 5 12 4. 1 02 03 01 17 Konsumsi Energi
(kkal/kapita/hari 2150 3.362.099.040 2150 2.091.480.373 0 690.889.900 - 73.138.523 0,00 105.341.950 - - 0 178.480.473 2291 2.269.960.846 106,56 67,52 Dinas Pangan Konsumsi Protein
(gram/kapita/hari)
57 57 0 0 - - 82,4 - 144,56
1 02 03 01 17 05 Peningkatan dan Pengembangan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan
Jumlah pameran/ promosi pangan yang diikuti (kali)
18 1.000.000.000 6 613.517.864 3 208.929.000 0 955.000 0 10.952.750 0 - 0 - 0 11.907.750 6 625.425.614 33,33 62,54 1 02 03 01 17 06 Percepatan Penganekaragaman
Konsumsi Pangan
Jumlah KRPL yang dibina dan dokumen identifikasi Calon Lokasi KRPL (kelompok)
60 250.000.000 25 99.584.900 9 62.839.000 0 20.890.000 0 14.247.400 0 - 0 - 0 35.137.400 25 134.722.300 41,67 53,89 1 02 03 01 17 07 Peningkatan Penanganan
Keamanan Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen
Jumlah sosialisasi keamanan pangan yang dilaksanakan (kali)
34 262.099.040 17 131.049.520 3 59.698.000 0 6.409.250 3 32.948.950 0 - 0 - 3 39.358.200 20 170.407.720 58,82 65,02 1 02 03 01 17 08 Penyusunan Pola Pangan
Harapan Tersedianya dokumen analisis pola pangan harapan (dokumen) 6 100.000.000 2 54.935.342 1 14.695.900 0 - 0 1.075.000 0 - 0 - 0 1.075.000 2 56.010.342 33,33 56,01 1 02 03 01 17 17 Perumusan Kebijakan Ketahanan
Pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan Tersedianya biaya rapat-rapat dewn ketahanan pangan (bln) 72 150.000.000 36 292.088.321 12 67.945.000 3 925.000 0 16.035.500 0 - 0 - 3 16.960.500 39 309.048.821 54,17 206,03 1 02 03 01 17 22 Tekhnologi Pengolahan Pangan
Lokal
Jumlah kelompok usaha pangan lokal yang dibina (kelompok)
12 350.000.000 4 91.110.840 2 74.610.000 0 9.609.000 1 6.709.850 0 - 0 - 1 16.318.850 5 107.429.690 41,67 30,69 1 02 03 01 17 23 Model Percontohan Keamanan
Pangan (nagari)
Jumlah nagari percontohan (unit)
140 100.000.000 120 58.747.020 20 34.705.000 0 1.727.750 25 4.700.500 0 - 0 - 25 6.428.250 145 65.175.270 103,57 65,18 1 02 03 01 17 24 Gerakan Konsumsi B2SA
(Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman)
Jumlah lomba cipta menu B2SA (kali)
18 700.000.000 6 442.532.428 3 81.711.000 0 - 1 1.197.700 0 - 0 - 1 1.197.700 7 443.730.128 38,89 63,39 1 02 03 01 17 25 Pengawasan Keamanan dan
Mutu Pangan Terlaksanaya pengawasan bahan pangan (bln) 72 300.000.000 36 218.002.818 12 70.285.000 3 21.872.650 0 16.799.300 0 - 0 - 3 38.671.950 39 256.674.768 54,17 85,56 1 02 03 01 17 28 Penyusunan Ranperda Ketahanan Pangan Ranperda Ketahanan Pangan (dokumen) 1 150.000.000 0 89.911.320 1 15.472.000 0 10.749.873 0 675.000 0 - 0 - 0 11.424.873 2 101.336.193 200,00 67,56 88,65 53,45 T R IV 6.276.972.040 11.246.958.790 51.982.900 1.853.792.505 1.905.775.405 456.873.927 1 1 02 04 01 16 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah
Persentase luas tanah bersetifikasi (%)
62 1.269.267.150 49 6.081.610.240 4 10.892.648.412 0,0 51.982.900 1.821.067.505 0 1.873.050.405 49 274.267.127 79,03 21,61 Dinas Perkimtan
1 02 04 01 16 04 Sertifikasi Tanah Hak Milik Pemerintah Daerah
Jumlah tanah yang disertifikatkan (persil)
200 760.147.500 5 25.121.260 50 253.382.500 3 17.335.750 33.437.200 3 50.772.950 8 75.894.210 4,00 9,98 1 02 04 01 16 05 Perencanaan Pengadaan tanah Dokumen rencana
pengadaan tanah (dok)
4 509.119.650 1 169.706.550 1 115.211.137 - - 28.666.367 0 28.666.367 1 198.372.917 25,00 38,96 1 02 04 01 16 06 Persiapan Pengadaan Tanah Tersedianya
operasional untuk persiapan pengadaan tanah (bln)
48 399.597.450 12 133.199.150 12 100.027.628 - - 1.394.750 0 1.394.750 12 134.593.900 25,00 33,68 1 02 04 01 16 07 Pelaksanaan Pengadaan Tanah Tanah yang
dibebaskan (persil)
25 30.000.000.000 11 5.505.122.200 10 10.000.000.000 - 10.193.500 2 1.690.371.888 2 1.700.565.388 13 7.205.687.588 52,00 24,02 1 02 04 01 16 08 Penyerahan Hasil Pengadaan
Tanah
Hasil pengadaan tanah yang diserahkan ke bagian asset (persil)
25 315.000.000 4 10.288.580 17 105.000.000 - - 295.000 0 295.000 4 10.583.580 16,00 3,36
Program Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
Rata-Rata Capaian Kinerja Peringkat Kinerja URUSAN PERTANAHAN
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 14 = 7 +13 15 = 14/6 X 100 % 16
10 11
6 7 8 9 13
1 2 3 4 5 12
1 02 04 01 16 10 Fasilitasi Pengadaan Tanah Kebutuhan pengadaan tanah yang difasilitasi (paket)
24 1.094.600.000 5 45.896.150 5 88.462.500 7.498.900 4 27.457.050 4 34.955.950 9 80.852.100 37,50 7,39 1 02 04 01 16 11 Sosilaisasi Pengadaan Tanah
Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi (org)
200 183.508.566 0 - 100 61.169.522 - - 0 - 0 - 0,00 0,00 1 02 04 01 16 14 Inventarisasi Tanah Pemerintah
Daerah
35 877.500.000 16 192.276.350 28 169.395.125 - 16.954.750 39.445.250 0 56.400.000 16 248.676.350 45,71 28,34
2 1 02 04 01 17 Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan Penyelesaian kasus tanah negara (kasus) 10 449.645.400 8 149.881.800 2 94.120.000 0,0 - 32.725.000 0 32.725.000 8 182.606.800 80,00 40,61 Dinas Perkimtan
1 02 04 01 17 01 Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan Jumlah Fasilitasi Penyelesaian Konflik Pertanahan (konflik) 50 449.645.400 18 149.881.800 11 94.120.000 0 2 32.725.000 2 32.725.000 20 182.606.800 40,00 40,61 3 1 01 04 01 15 Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan
Persentase Aset Tanah pemda terkelola denganbaik (%)
100 500.000.000 0 - 50 220.190.378 - 0 - 0 - 0,00 0,00 Dinas Perkimtan
01 01 01 01 02 22 Penyusunan Sistem Informasi Pertanahan Yang Handal
Tersedianya Sistem Informasi Pertanahan Yang Handal 4 500.000.000 0 - 1 220.190.378 0 - 0 - 0,00 0,00 4 1 01 04 01 15 Program Pengembangan
Pemasaran Pariwisata Terlaksanaya promosi wisata (Kegiatan)
6 190.000.000 2 45.480.000 1 40.000.000 - - 0 - 2 45.480.000 33,33 23,94 Dinas Perkimtan
01 01 01 01 02 22 Pelaksanaan Promosi dan Publikasi Jumlah kepesrtaan dalam festival Langkisau (Keg) 6 190.000.000 2 45.480.000 1 40.000.000 - - 0 - 2 45.480.000 33,33 23,94 48,09 21,54 SR SR V 12.818.295.318 7.289.646.420 3.168.792.964 300.917.232 669.440.812 970.358.044 6.901.375.657 1 1 02 01 Program pelayanan administrasi perkantoran Lancarnya Pelayanan Adminisitrasi Perkantoran (bln) 72 2.000.000.000 36 493.417.763 12 448.826.417 3 70.236.936 115.943.466 3 186.180.402 39 679.598.165 54,17 33,98 Dinas Lingkungan Hidup
1 02 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Pembayaran rekening listrik, air, telfon (Bulan)
72 390.000.000 36 146.525.400 12 33.000.000 3 8.135.236 3 8.544.853 6 16.680.089 42 163.205.489 58 41,85 1 02 01 07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Tersedianya honor pengelola keuangan (Bulan)
72 390.000.000 36 192.293.000 12 79.650.000 3 10.100.000 3 14.550.000 6 24.650.000 42 216.943.000 58 55,63 1 02 01 08 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Terbayarnya honor tenagakebersihan (Bulan)
72 300.000.000 36 87.911.000 12 67.945.200 3 10.621.000 3 20.530.000 6 31.151.000 42 119.062.000 58 39,69 1 02 01 09 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
Tersedianya peralatan kerja kondisi baik (Bulan)
72 10.000.000 36 60.081.680 12 5.050.000 3 1.335.000 3 205.000 6 1.540.000 42 61.621.680 58 616,22 1 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat
Tulis Kantor (Bulan)
72 100.000.000 36 73.438.414 12 62.334.817 3 7.337.000 3 14.840.500 6 22.177.500 42 95.615.914 58 95,62 1 02 01 11 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan Penggandaan (Bulan)
72 100.000.000 36 75.031.200 12 21.722.000 3 1.500.000 3 3.653.000 6 5.153.000 42 80.184.200 58 80,18 1 02 01 11 Penyusunan Rencana Strategis
SKPD
Jumlah Dokumen Revisi Renstra Yang Dihasilkan
1 17.882.050 1 17.882.050 - - 0 - 3 3 - 4 17.882.050 400 100,00 1 02 01 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/ penerangan bangunan kantor Tersedianya peralatan dan komponen instalasi listrik (Bulan) 72 100.000.000 36 18.128.300 12 8.129.400 3 1.350.000 3 1.747.500 6 3.097.500 42 21.225.800 58 21,23 1 02 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan (Bulan)
72 100.000.000 36 52.587.700 12 17.430.000 3 1.970.000 3 3.070.000 6 5.040.000 42 57.627.700 58 57,63
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA