EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
URUSAN KESEHATAN
Peringkat Kinerja Dinas Pendiidkan dan Kebudayaan
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 14 = 7 +13 15 = 14/6 X 100 % 16
10 11
6 7 8 9 13
1 2 3 4 5 12
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Terpeliharanyakend araan dinas (bln)
72 6.281.600.470 36 403.715.384 12 400.000.000 3 20.053.002 82.543.444 - - - 3,00 102.596.446 39,00 506.311.830 54,17 8,06 5 01 01 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Honor pengelola keuangan (bln)
72 2.228.926.080 36 192.251.004 12 406.499.044 3 32.134.000 50.832.700 - - - 3,00 82.966.700 39,00 275.217.704 54,17 12,35 5 01 01 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Honor tenaga kebersihan (bln)
72 2.622.831.120 36 458.259.724 12 549.259.724 3 80.000.000 138.482.000 - - - 3,00 218.482.000 39,00 676.741.724 54,17 25,80 Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
Ketersediaan peralatan kerja (bln)
72 178.057.888 36 28.850.000 12 13.200.000 3 - 3.900.000 - - - 3,00 3.900.000 39,00 32.750.000 54,17 18,39 5 01 01 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya
kebutuhan ATK (bln)
72 1.427.473.435 36 100.693.620 12 31.538.532 3 0 10.811.000 - - - 3,00 10.811.000 39,00 111.504.620 54,17 7,81 5 01 01 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan (bln)
72 813.429.920 36 78.419.335 12 27.450.685 3 2.600.000 10.089.000 - - - 3,00 12.689.000 39,00 91.108.335 54,17 11,20 5 01 01 Penyediaan komponen instalasi
listrik penerangan bangunan kantor Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik (bln) 72 1.379.884.582 36 63.423.785 12 19.993.024 3 1.095.000 8.826.000 - - - 3,00 9.921.000 39,00 73.344.785 54,17 5,32 1 01 02 01 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan kantor terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan gedung kantor (bln) 72 898.808.037 36 457.584.000 12 300.000.000 3 2.850.000 108.555.900 - - - 3,00 111.405.900 39,00 568.989.900 54,17 63,30 5 01 01 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan (bln)
72 177.289.293 36 25.120.000 12 13.900.000 3 3.610.000 6.960.000 - - - 3,00 10.570.000 39,00 35.690.000 54,17 20,13 5 01 01 Penyediaan makanan dan
minuman
Terpenuhinya kebutuhan makan minum rapat dan tamu (bln)
72 2.640.636.909 36 171.251.494 12 102.107.494 3 7.465.700 16.472.050 - - - 3,00 23.937.750 39,00 195.189.244 54,17 7,39 5 01 01 Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Terpenuhin operasional perjalanan dinas luar daerah (bln)
72 1.441.116.000 36 207.959.197 12 45.000.000 3 3.175.000 3.725.000 - - - 3,00 6.900.000 39,00 214.859.197 54,17 14,91 1 01 02 01 Penyediaan Jasa pengamanan
kantor
Honor petugas keamanan (bln
72 115.289.280 36 69.000.000 12 221.000.000 3 11.000.000 12.000.000 - - - 3,00 23.000.000 39,00 92.000.000 54,17 79,80 5 01 02 01 Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah
Terpenuhin operasional perjalanan dinas dalam daerah (bln)
72 1.769.690.448 36 83.315.000 12 60.000.000 3 11.475.000 21.115.000 - - - 3,00 32.590.000 39,00 115.905.000 54,17 6,55 1 01 02 01 Pembinaan dan Pengelolaan Aset operasional
pengelolaan aset (bln))
72 1.246.661.414 36 196.431.609 0 - - - - - - 36,00 196.431.609 50,00 15,76 1 01 02 01 Penunjang Operasional
Perencanaan dan Pelaporan
Jumlah dokumen perencanan dan laporan yang dihasilkan (dok)
48 1.626.091.245 24 142.751.356 8 62.703.622 2 6.486.000 12.397.750 - - - 2,00 18.883.750 26,00 161.635.106 54,17 9,94
2 1 01 02 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasaranan aparatur (bln)
72 610.000.000 36 88.782.000 12 800.000.000 3 252.940.003 119.989.500 - 0 - 3,00 372.929.503 39,00 461.711.503 54,17 75,69 Dinas Kesehatan
1 01 02 02 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Mobil Puskesmas keliling (unit) 1 300.000.000 1 300.000.000 1,0 252.940.000 1,00 252.940.000 1,00 252.940.000 100,00 84,31 1 01 02 02 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor terpeliharanya gedung kantor (bln) 72 610.000.000 36 88.782.000 12 500.000.000 3 3 119.989.500 - 0 - 3,00 119.989.503 39,00 208.771.503 54,17 34,22 3 5 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase aparatur kesehatan profesional (%) 100 1.025.000.000 34,00 26.880.000 17,00 64.733.800 2,00 6.465.000 11.381.000 - 0 - 2,00 17.846.000 36,00 44.726.000 36,00 4,36 Dinas Kesehatan
5 01 05 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti pelatihan formal (org)
10 50.000.000 5 26.880.000 - - - - - - 0 - - - 5,00 26.880.000 50,00 53,76 1 01 02 05 Legalisasi dan Registrasi Tenaga
Fungsional Kesehatan
Jumlah SDMK Puskesmas dan RS yang memahami tentang registrasi dan perizinan (org)
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 14 = 7 +13 15 = 14/6 X 100 % 16
10 11
6 7 8 9 13
1 2 3 4 5 12
4 1 01 02 15 Program Obat dan Perbekala n Kesehatan Persentase Terpenuhi
kebutuhan obat- obatan pelayanan kesehatan dasar
95 35.672.637.500 83 4.207.055.720 85 4.284.783.030 2 7.565.000 12.208.100 - - - 1,50 19.773.100 84,50 4.226.828.820 88,95 11,85 Dinas Kesehatan
1 01 02 15 Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan (DAK dan Pendamping)
Jumlah Paket obat dan Perbekalan Kesehatan yang diadakan
95 32.991.000.000 32 3.866.872.870 16 4.073.363.000 2 0 - - - - - 2,00 - 34,00 3.866.872.870 35,79 11,72 1 01 02 15 Peningkatan pemerataan obat
dan perbekalan kesehatan
Persentase obat dan Perbekalan kesehatan di Puskesmas 90 2.186.637.500 30 260.755.750 15 194.620.029,95 4 7.565.000 0 10.408.100 - - - 4,02 17.973.100 34,02 278.728.850 37,80 12,75 1 01 02 15 Pengadaaan obat dan
perbekalan kesehatan (penunjang DAK) Lancarnya pelaksanaan DAK farmasi (kegiatan) 6 495.000.000 3 41.149.850 1 16.800.000 0 - 0 1.800.000 - - - 0,05 1.800.000 3,05 42.949.850 50,75 8,68 1 01 02 15 Peningkatan pengawasan
keamanan pangan dan bahan berbahaya
Jumlah PIRT, Toko Obat dan Apotik yang diawasi dan dibina (unit)
800 153.109.000 267 38.277.250 - - 0 - - - - - 0,01
- 267,01 38.277.250 33,38 25,00
5 1 01 02 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Visite Rate 2,50 28.845.135.000 2,40 6.500.154.822 0,05 17.799.311.280 - 322.404.205 2.380.812.245 - - - - 2.703.216.450 2,40 9.203.371.272 96,00 31,91 Dinas Kesehatan
1 01 02 16 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
Persentase keluarga Kelompok Resiko tinggi (Resti) yang terlayani (%) 95 1.537.500.000 48 125.121.972 16 119.564.082 3,00 3.435.000 2,0% 2.229.100 - - - 3,02 5.664.100 51,02 130.786.072 53,71 8,51 1 01 02 16 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Persentase fasyankes dan jaringannya yang melayani kesehatan masyarakat perorangan(%) 95 4.817.385.000 48 743.873.200 16 2.267.459.397 2,50 200.060.555 2,0% 435.025.259 - - - 2,52 635.085.814 50,52 1.378.959.014 53,18 28,62 1 01 02 16 Pembinaan upaya kesehatan
dasar masyarakat (Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Terlaksananya pelayanan kesehatan pada masyarakat.
95% 21.750.000.000 32% 5.562.727.550 16% 14.970.171.000 0,5% 113.787.000 4,0% 1.930.494.000 - - - 0,05 2.044.281.000 0,36 7.607.008.550 38,07 34,97 1 01 02 16 Pelayanan Kesehatan Rujukan di
Sarana Pelayanan Kesehatan Tersedianya Pelayanan Kesehatan Rujukan di sarana Pelayanan Kesehatan (bln) 72 470.000.000 36 51.355.550,00 48 45.843.758 3 4.997.250 3,0% 9.953.636 - - - 3,03 14.950.886 39,03 66.306.436 54,21 14,11 1 01 02 16 Pelayanan Kesehatan pada
Pengobatan Tradisional (BATRA)
Jumlah penyehat tradisional yang dipantau dalam pelayanan kesehatan 100 270.250.000 33 17.076.550,00 16 26.673.043 0 124.400 2,0% 3.110.250 - - - 0,04 3.234.650 33,04 20.311.200 33,04 7,52 1 01 02 16 Penanggulangan Kegawat Daruratan Terpadu Terselengaranya penangulangan kegawatdaruratan 36 1.108.800.000 - - 12 369.600.000 3 - 0,0% - 3,00 - 3,00 - 8,33 -
6 1 01 02 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Persentase Nagari Siaga Aktif (%)
65 9.800.000.000 50 568.646.293 5 593.189.421 1 28.151.050 125.391.644 - - - 1,00 153.542.694 51,00 722.188.987 78,46 7,37 Dinas Kesehatan
1 01 02 19 Pengembangan Media Promosi dan Informasi sadar Hidup Sehat (DBH Pajak Rokok TA 2015)
Jumlah media promosi yang disediakan (paket)
6 2.295.000.000 3 156.892.800 1 149.042.720 0 10.661.500 3,0% 30.874.500 - - - 0,05 41.536.000 3,05 198.428.800 50,75 8,65 1 01 02 19 Usaha kesehatan institusi dan
peran serta masyarakat
Persentase Posyandu Mandiri yang dibina (%)
100 2.020.000.000 50 177.333.050 17 109.808.534 2 2.108.500 2,0% 45.212.000 - - - 2,02 47.320.500 52,02 224.653.550 52,02 11,12 1 01 02 19 Pembinaan dan Pembentukan
Nagari Siaga
Persentase Nagari Siaga Aktif yang dibina (%)
100 710.000.000 50 138.379.050 17 73.850.500 2 6.452.750 3,0% 39.407.744 - - - 2,03 45.860.494 52,03 184.239.544 52,03 25,95 1 01 02 19 Pengembangan Sistem Informasi
Kesehatan Kabupaten Database kesehatan yang dimiliki / dikelola (dokumen) 6 4.775.000.000 3 96.041.393 1 110.397.744 0 6.253.800 2,0% 9.897.400 - - - 0,03 16.151.200 3,03 112.192.593 50,42 2,35 1 01 02 19 Implementasi Gerakan Masyarakat Jumlah kecamatan yang tersentuh GERMAS (unit) 45 450.269.769 - - 15 150.089.923 - 2.674.500 2,0% 16.610.000 0,02 19.284.500 0,02 19.284.500 0,04 4,28
7 1 01 02 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Menurunnya Persentase balita gizi buruk (%)
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 14 = 7 +13 15 = 14/6 X 100 % 16
10 11
6 7 8 9 13
1 2 3 4 5 12
1 01 02 20 pemberian tambahan makanan dan vitamin
Persentase bagi balita kurang gizi dan ibu hamil Kurang Energi Koronis (KEK) yang dibantu (%)
100 1.356.100.000 50 115.425.000 17 800.000.000 - 642.000 2,0% 7.732.495 - - - 0,02 8.374.495 50,02 123.799.495 50,02 9,13 1 01 02 20 Pemantauan status gizi
masyarakat
Terlaksanaya pemantuaan gizi (bln)
72 424.452.000 36 71.383.750 12 96.332.871 3 6.561.600 2,3% 11.529.850 - - - 3,02 18.091.450 39,02 89.475.200 54,20 21,08 1 01 02 20 Pembinaan dan monitoring
program gizi masyarakat
Terlaksanaya monev terhadap puskesmas(bln) 72 426.707.000 36 105.206.700 12 77.525.000 3 8.954.500 1,5% 3.132.000 - - - 3,02 12.086.500 39,02 117.293.200 54,19 27,49 8 1 01 02 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat Persentase Nagari ODF (%) 97,85 7.067.548.100 43,00 761.992.008 26,89 819.467.600 4,00 48.368.830 2,5% 97.874.712 - - - 4,03 146.243.542 47,03 908.235.550 48,06 12,85 Dinas Kesehatan 1 01 02 21 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Pengawasan yang dilaksanakan (bln) 72 2.098.352.500 36 422.605.586 12 381.497.086 3 8.441.500 2,5% 16.007.973 - 0 - 3,03 24.449.473 39,03 447.055.059 54,20 21,31 1 01 02 21 Pendamping PAMSIMAS Program Pamsimas
yang didampingi (kegiatan)
6 504.948.000 3 36.850.060 1 39.332.426 0 3.205.750 3,0% 26.778.400 - 0 - 0,07 29.984.150 3,07 66.834.210 51,20 13,24 1 01 02 21 Penunjang Program Percepatan
Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) Program PPSP yang didampingi (kegiatan) 6 448.869.500 3 22.881.700 1 24.407.306 0 1.736.950 3,0% 5.338.450 - 0 - 0,06 7.075.400 3,06 29.957.100 51,07 6,67 1 01 02 21 Pengelolaan dan pengembangan
pemeriksaan sanitasi dasar masyarakat
Persentase Depot yang diperiksa / diawasi (%)
85 450.931.986 42 113.720.236 14 75.155.331 0 0 2,0% - - 0 - 0,05 - 42,05 113.720.236 49,47 25,22 1 01 02 21 Pelaksanaan Forum Kecamatan
dan Kabupaten Sehat dan Kabupaten Sehat
Jumlah Forum Kabupaten Sehat dan Kelompok Kerja Nagari yang dibina (unit/thn)
6 812.478.900 3 165.934.426 1 250.100.000 0 29.146.880 3,0% 45.662.939 - 0 - 0,06 74.809.819
3,06
240.744.245 51,03 29,63 1 01 02 21 Pelayanan Kesehatan Kerja dan
Olah Raga
Persentase Kelompok UKK yang dibina (%)
90 1.032.245.000 45 - 15 48.975.451 0 5.837.750 2,0% 4.086.950 - 0,06 9.924.700 45,06 9.924.700 50,07 0,96
9 1 01 02 22 Succes Rate TB 95 10.450.960.000 92 577.449.879 1 619.044.055 2 54.988.282 2,2% 101.792.951 - 0,00 - 1,60 156.781.233 93,60 734.231.112 98,53 7,03 Dinas Kesehatan Succes Rate DB 100 95 5 - - 95,00 - 95,00
Succes Rate Malaria
100 95 5 - - 95,00 - 95,00
1 01 02 22 Penyemprotan / fogging sarang nyamuk
Terlaksananya fogging focus (kegiatan)
6 1.875.000.000 3 159.828.000 1 153.475.457 0 19.112.632 2,3% 38.343.120 - 0 - 0,04 57.455.752 3,04 217.283.752 50,58 11,59 1 01 02 22 Pelayanan pencegahan dan
penanggulangan penyakit menular Persentase masyarakat yang dilayani (%) 98 1.850.000.000 50 127.722.364 16 113.855.147 0 3.538.950 2,0% 27.065.531 - 0,00 - 0,05 30.604.481 50,05 158.326.845 51,07 8,56 1 01 02 22 Pencegahan penularan penyakit
endemik / epidemik
Pelayanan yang dilakukan (bln)
72 2.295.000.000 36 24.368.400 12 42.104.204 3 - 1,0% - - 0 - 3,01 - 39,01 24.368.400 54,18 1,06 1 01 02 22 Peningkatan Imunisasi Cakuman penerima
imunisasi (%) 98 2.560.960.000 50 128.061.415 16 111.477.510 0 4.692.500 2,1% 6.300.000 - 0 - 0,03 10.992.500 50,03 139.053.915 51,05 5,43 1 01 02 22 Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah surveillans epidemiologi penyakit menular & penanggulangan wabah di masyarakat (%)
100 570.000.000 50 62.793.500 17 79.872.062 2 11.696.750 2,3% 12.475.750 - 0 - 2,02 24.172.500 52,02 86.966.000 52,02 15,26 1 01 02 22 Pemantauan & Penanggulangan
Masalah Kesehatan Akibat Bencana/KLB
Pemantauanyang dilakukan (bln)
72 725.000.000 36 74.676.200 12 64.377.007 3 10.471.700 2,4% 5.473.850 - 0 - 3,02 15.945.550 39,02 90.621.750 54,20 12,50 1 01 02 22 Sistem Kewaspadaan dini KLB /
Wabah / Bencana Operasional Kewaspadaan dini (bln) 72 575.000.000 36 - 12 53.882.668 3 5.475.750 3,0% 12.134.700 - 3,03 17.610.450 39,03 17.610.450 54,21 3,06 10 1 01 02 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan persentase ppuskesmas berakreditasi (%)) 100 14.783.911.700 85 1.499.238.280 15 1.869.047.670 0 61.819.350 3,9% 247.078.372 - 0 - 0,08 308.897.722 85,08 1.808.136.002 85,08 12,23 Dinas Kesehatan
1 01 02 23 Akreditasi, registrasi dan sertifikasi kesehatan
jumlah puskesmas yang diakreditasi (unit)
6 901.524.876 3 450.762.438 1 155.418.827 - 16.919.450 3,0% 74.436.200 - 0 - 0,03 91.355.650 3,03 542.118.088 50,50 60,13 1 01 02 23 Pembinaan dan Evaluasi
Monitoring dr/drg/bidan PTT
Terlaksanaya pembinaan dan pengawasan (bln)
72 485.000.000 36 55.314.008 12 42.816.558 3 1.725.000 2,1% 2.499.750 - 0 - 3,02 4.224.750 39,02 59.538.758 54,20 12,28 1 01 02 23 Upaya peningkatan kinerja
petugas dan institusi kesehatan
Jumlah petugas yang dilatih (org)
95 757.321.500 48 65.831.950 16 96.548.640 0 3.409.900 2,5% 7.746.350 - 0 - 0,08 11.156.250 48,08 76.988.200 50,61 10,17
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 14 = 7 +13 15 = 14/6 X 100 % 16
10 11
6 7 8 9 13
1 2 3 4 5 12
1 01 02 23 Pengelolaan dan pembinaan tenaga fungsional Terlaksanaya pengelolaan administrasi tenaga fungsional (bln) 72 595.000.000 36 41.456.000 12 59.205.645 3 1.025.000 3,2% 8.713.122 - 0 - 3,03 9.738.122 39,03 51.194.122 54,21 8,60 1 01 02 23 Akreditasi, Registrasi dan
Sertifikasi Kesehatan (DAK non Fisik) Tahun 2016 jumlah puskesmas yang diakreditasi (unit) 14 4.027.035.200 4 885.873.884 6 1.515.058.000 0 38.740.000 3,1% 153.682.950 - 0 - 0,07 192.422.950 4,07 1.078.296.834 29,06 26,78 11 1 01 02 25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya
Persentase Puskesmas dan Pustu yang memiliki sarana prasarana sesuai standar (%) 100 107.046.500.000 50 10.009.119.676 20 12.753.525.890 1 16.443.252 2.010.459.779 - 0 - 0,76 2.026.903.031 50,76 12.036.022.707 50,76 11,24 Dinas Kesehatan
1 01 02 25 Pengadaaan puskesmas keliling Jumlah Pengadaan Puskesmas keliling (unit)
6 2.400.000.000 2 806.600.750 1 390.000.000 0 0 - 0 - 0,01 - 2,01 806.600.750 33,55 33,61 1 01 02 25 Pengadaaan sarana dan
prasarana puskesmas (DAK dan Pendamping)
Jumlah Puskesmas yang direhab (unit)
10 12.346.500.000 2 1.230.110.000 3 4.332.000.000 0 0 - - 0 - 0,01 - 2,01 1.230.110.000 20,12 9,96 1 01 02 25 Pemeliharaan rutin / berkala
sarana dan prasarana puskesmas Terpeliharanya sarpras puskesmas (bln)
72 34.000.000.000 36 4.517.922.476 12 2.072.950.306 3 5.528.002 1,3% 451.529.750 - 0 - 3,01 457.057.752 39,01 4.974.980.228 54,18 14,63 1 01 02 25 Pembangunan sarana dan
prasarana puskesmas dan jaringannya (Penunjang DAK)
Jumlah Puskesmas yang direhab
4 4.150.000.000 1 461.938.750 1 306.839.526 0 8.927.250 1,2% 84.733.450 - 0 - 0,04 93.660.700 1,04 555.599.450 25,88 13,39 1 01 02 25 Pembangunan Sarana dan
Prasarana Puskesmas dan jaringannya (luncuran)
Jum;ah kegiatan luncuran yang diselesaikan (paket)
1 3.933.736.500 1 3.933.736.500 0 1.988.000 2,1% 1.032.221.779 - 0 - 0,04 1.034.209.779 0,04 1.034.209.779 3,60 26,29 1 01 02 25 Pengadaan Alat Kesehatan
Puskesmas (DAK)
jumlah alat kesehatan yang diadakan (paket)
6 7.400.000.000 3 679.375.000 1 843.000.000 0 0 1,2% 441.974.800 0 0 - 0,03 441.974.800 3,03 1.121.349.800 50,45 15,15 1 01 02 25 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Alat-alat Kesehatan
Terpeliharanya alat kesehatan (bln)
36 224.998.674 - - 12 74.999.558 3 3,00 - 3,00 - 8,33 - 1 01 02 25 Pengadaaan Instalasi
Pengolahan Air Limbah (DAK)
Jumlah instalasi air limbah yang dibangun (unit) 6 8.800.000.000 1 1.061.304.000 1 800.000.000 - 0 - 0 0 - - - 1,00 1.061.304.000 16,67 12,06 12 1 01 02 28 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Persentase penduduk yang memiliki JKN (%) 100 180.684.091.900 85 76.420.377.950 5 27.337.639.353 3 790.752.434 3,1% 13.324.803.607 - 0 - 3,03 14.115.556.041 88,03 90.535.933.991 88,03 50,11 Dinas Kesehatan
1 01 02 28 Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat
Pembayaran iuaran JAMKESDA (bln)
72 38.975.000.000 36 16.500.000.000 12 6.744.613.929 3 15.208.750 4,0% 5.163.608.750 - 0 - 3,04 5.178.817.500 39,04 21.678.817.500 54,22 55,62 1 01 02 28 Pelayanan gratis di puskesmas
dan jaringannya Terselenggaranya pelayanan kesehatan di puskesmas (bln) 72 4.029.091.900 36 2.014.545.950 12 1.291.081.424 3 69.138.790 3,0% 157.833.750 - 0 - 3,03 226.972.540 39,03 2.241.518.490 54,21 55,63 1 01 02 28 Pelayanan Kesehatan (Kapitasi)
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Terselengaranya pelayanan Kapitasi JKN pada FKTP (bln) 72 123.500.000.000 36 52.787.832.000 12 17.595.944.000 3 706.404.894 2,5% 6.806.400.021 - 0 - 3,03 7.512.804.915 39,03 60.300.636.915 54,20 48,83 1 01 02 28 Pelayanan Kesehatan (Non
Kapitasi) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Terselengaranya pelayanan Non Kapitasi JKN pada FKTP (bln) 72 10.236.000.000 36 5.118.000.000 12 1.706.000.000 3 - 2,8% 1.196.961.086 - 0 - 3,03 1.196.961.086 39,03 6.314.961.086 54,21 61,69 13 1 01 02 30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
Persentase Lansia yang mendapat pelayanan kesehatan (%) 85 535.000.000,00 70 267.500.000 5 165.691.050 3 1.391.000 4.262.500 - 0 - 3,00 5.653.500 73,00 273.153.500 85,88 51,06 Dinas Kesehatan 1 01 02 30 Pelayanan pemeliharaan kesehatan Terselengaranya pelayanan kesehatan bagi lansia (bln) 72 535.000.000 36 267.500.000 12 165.691.050 3 1.391.000 1,5% 4.262.500 - 0 - 3,02 5.653.500 39,02 273.153.500 54,19 51,06 14 1 01 02 32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
Penurunan Angka Kematian Ibu (per 1000 kelahiran hidup) 90 21.607.915.700 96 452.445.365 2 2.024.918.428 - 31.065.250 168.570.659 - 0 - - 199.635.909 96,00 652.081.274 93,75 3,02 Dinas Kesehatan Penurunan Angka Kematian Balita (per 1000 kelahiran hidup) 30 33 1 - - - 96,00 - 93,75 Dinas Kesehatan
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 14 = 7 +13 15 = 14/6 X 100 % 16 10 11 6 7 8 9 13 1 2 3 4 5 12 Penurunan Angka Kematian Bayi (per 1000 kelahiran hidup)
20 23 1 - - - 96,00 - 93,75 Dinas Kesehatan
1 01 04 32 Usaha Kesehatan Ibu dan Anak Terselengaranya pelayanan kesehatan ibu dan anak (bln)
72 3.587.915.700 36 339.707.787 12 112.350.012 3 9.665.250 2,6% 34.576.050 - 0 - 3,03 44.241.300 39,03 383.949.087 54,20 10,70 1 01 04 32 Pelayanan kesehatan anak prase
kolah dan usia sekolah (Prasekdam Usek) Terselengaranya pelayanan kesehatanprasekda m usek (bln) 72 520.000.000 36 66.437.800 12 42.568.416 3 1.600.000 1,7% 2.400.000 - 0 - 3,02 4.000.000 39,02 70.437.800 54,19 13,55 1 01 04 32 Usaha Kesehatan Ibu dan Anak
(Jaminan Persalinan DAK NonFisik Terselenggaranya layanan persalinan bagi masyarakat miskin (bln) 72 17.500.000.000 36 46.299.778 12 1.870.000.000 3 19.800.000 2,8% 131.594.609 - 0 - 3,03 151.394.609 39,03 197.694.387 54,21 1,13
15 1 01 02 33 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular Persentase Nagari dengan Posbindu PTM 700 3.748.186.500 40 323.701.947 10 289.530.843 1 14.783.750 2,8% 27.448.150 - 0 - 1,03 42.231.900 41,03 365.933.847 5,86 9,76 Dinas Kesehatan
1 01 02 33 Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular (PTM) DBH Pajak Rokok TA. 2015
Jumlah sarana dan prasarnan yang disediakan (paket 6 262.140.750 3 87.380.250 1 94.513.602 0 3.927.750 2,4% 6.631.000 - 0 - 0,05 10.558.750 3,05 97.939.000 50,75 37,36 1 01 02 33 Pemantauan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Matra Terpantaunya penanggulangan kesehatan Matra (bln) 72 202.753.500 36 67.584.500 12 47.601.419 3 5.454.250 2,3% 5.831.650 - 0 - 3,02 11.285.900 39,02 78.870.400 54,20 38,90 1 01 02 33 Deteksi Dini dan Pengendalian
Penyakit akibat Rokok (DBH Pajak Rokok)
Terselenggaranya deteksi dini penyakit akibat rokiok (bln)
72 506.211.591 36 168.737.197 12 74.777.911 3 1.167.500 3,1% 13.685.500 - 0 - 3,03 14.853.000 39,03 183.590.197 54,21 36,27 1 01 02 33 Pelayanan Kesehatan Orang
Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat Terselenggaranya pelayannan ODGJ berat (bln) 36 217.913.733 - - 12 72.637.911 3 4.234.250 3,2% 1.300.000 - 3,03 5.534.250 3,03 5.534.250 8,42 2,54 16 1 01 02 26 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
Cakupan sarana dan prasaranana kesehatan di RSUD Tapan (%
100 36.014.464.323 50 - 20 12.004.821.441 - - - - - - 50,00 - 50,00 - Dinas Kesehatan
1 01 02 26 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit (DAK)
Jumlah alkes yang dibeli (paket)
6 13.514.464.323 - - 1 4.504.821.441 - - - - - - 1 01 02 26 Penggadaan Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit (DAK)
Jumlah saranan yang dibangun (paket)
6 22.500.000.000 - - 1 7.500.000.000 - - - - - -
17 02 1 01 02 Program Peningkatan Sarana pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Terselenggaranya pelayanan kesehatan di RSUD Tapan (bln) 60 22.150.127.920 24 4.430.025.584 12 5.933.867.827 3 629.158.450 2,7 1.645.497.139 - - - 6 2.274.655.589 29,70 6.704.681.173 49,50 30,27 Dinas Kesehatan
1 01 02 16 Biaya operasional RSU Pratama Tapan tersedianya operasional pelayanan RSUD Tapan (bln) 60 22.150.127.920 24 4.430.025.584 12 5.933.867.827 3 629.158.450 2,7 1.645.497.139 - - - 6 2.274.655.589 29,70 6.704.681.173 49,50 30,27
18 Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Opini BPK WTP 325.025.553 WTP - WTP 108.341.851 3% 13.950.000 3,0% 28.411.950 - - 0,06 42.361.950 WTP 42.361.950 100,00 13,03 Dinas Kesehatan
Peningkatan Menajemen Aset /Barang Daerah Terselenggaranya manajemen aset (bln) 36 325.025.553 - - 12 108.341.851 3,0 13.950.000 3 28.411.950 6,00 42.361.950 6,00 42.361.950 16,67 13,03 69,52 20,14 S SR 402.322.336.376 12.219.253.006 84.967.766.951 10.409.797.000 15.147.665.000 25.551.962.000 25.557.462.000 1 1 01 02 2 34 Program Peningkatan Mutu
Pelayanan Kesehatan BLUD Persentase pemenuhan Kebutuhan pelayanan Operasional dari Penerimaan BLUD (%) 100 364.250.898.000 83,00 52.969.006 17 65.306.138.600 5 10.336.375.000 3 14.976.768.000 0,00 - - 8 25.313.143.000 91 25.366.112.006 91,00 6,96 RSUD Dr. M. Zein Painan
1 01 02 02 34 01 Kegiatan penyediaan Kebutuhan Pelayanan BLUD
Terselengaranya pelayanan RSUD M. Zein Painan (bln)
72 364.250.898.000 36,00 52.969.006 12 65.306.138.600 3 10.336.375.000 3 14.976.768.000 6 25.313.143.000 42,00 25.366.112.006 58,33 6,96
Rata-Rata Capaian Kenerja Peringkat Kinerja RSUD ZEIN PAINAN
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 14 = 7 +13 15 = 14/6 X 100 % 16
10 11
6 7 8 9 13
1 2 3 4 5 12
2 1 01 02 02 16 Program Upaya Kesehatan
Masyarakat Persentase pemenuhan Kebutuhan pelayanan Operasional dari Penerimaan BLUD (%) 100 1.000.000.000 83 183.521.000 17 300.000.000 5 73.422.000 165.397.000 5 238.819.000 88,00 422.340.000 88,00 42,23 RSUD Dr. M. Zein Painan
1 01 02 02 16 11 Kegiatan Peningkatan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan
Jumlah pasien Miskin / Bermasalah yang terlayan (org)
180 1.000.000.000 74 183.521.000 30 300.000.000 22 73.422.000 20 165.397.000 42 238.819.000 116,00 422.340.000 64,44 42,23
2 1 02 02 01 26 Program Pengadaan, Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/Rumah sakit jiwa/Rumah sakit Paru-paru/rumah sakit Mata
Persentase pemenuhan Kebutuhan pelayanan Operasional dari Penerimaan BLUD (%) 100 37.071.438.376 83 11.982.763.000 17 19.361.628.351 - - 5.500.000 - - 0 5.500.000 83 11.988.263.000 83,00 32,34 RSUD Dr. M. Zein Painan
Pengadaann alat kesehatan (Penunjang DAK)
Terlaksananya kegiatan DAK (kegiatan)
3 141.038.376 - - 1 47.012.792 5.500.000 0 5.500.000 0 5.500.000 0,00 3,90 Kegiatan pengadaan alat
kesehatan
Jumlah alkes yang dibeli (paket)
6 25.000.000.000 3 11.865.126.000 1 16.734.215.559 - - 0 - 3 11.865.126.000 50,00 47,46 Kegiatan pengadaan alat CSSD Jumlah alkes yang
dibeli (paket)
6 6.000.000.000 0 - 100 - - - 0 - 0 - 0,00 0,00 Kegiatan pengadaan Radiologi Jumlah alkes yang
dibeli (paket)
6 3.350.000.000 3 117.637.000 1 - - - 0 - 3 117.637.000 50,00 3,51 Pengadaan IPAL (DAK) Jumlah sarana IPAL
yang dibangunan (unit) 1 2.580.400.000 - - 1 2.580.400.000 - - 0 - 0 - 0,00 0,00 87,33 27,18 T SR III
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 809.922.731.132 153.398.443.024 218.654.613.874 3.618.605.105 44.371.795.620 47.990.400.725 201.388.843.749 1 1 01 1 01 03 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pemenuhan layanan adminstrasi perkantoran (bln) 72 10.099.207.770 36 1.463.461.963 12 1.484.153.846 3 302.424.506 3 807.940.176 6 1.110.364.682 42 2.573.826.645 58,33 25,49 Dinas PU dan Penataan Ruang
1 01 1 01 03 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
kebutuhan air, listrik dan jasa komunikasi (bln)
72 1.770.778.880 36 227.762.377 12 234.750.000 3 63.349.666 3 153.085.890 6 216.435.556 42 444.197.933 58,33 25,08 1 01 1 01 03 Penyediaan Jasa Jaminan Barang
Milik Daerah
Terlaksananya inventarisasi aset (bln)
60 193.912.736 24 5.411.081 0 - 24 5.411.081 40,00 2,79 1 01 1 01 03 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
kebutuhan jasa administrasi keuangan (bln)
72 2.157.334.080 36 427.000.000 12 476.710.000 3 73.941.748 3 192.691.748 6 266.633.496 42 693.633.496 58,33 32,15 1 01 1 01 03 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
kebutuhan jasa kebersihan kantor (bln)
72 1.287.308.066 36 204.220.000 12 204.750.000 3 45.419.555 3 126.525.661 6 171.945.216 42 376.165.216 58,33 29,22 1 01 1 01 03 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya
Kebutuhan alat tulis kantor (bln )
72 295.442.909 36 23.653.116 12 30.073.445 3 12.290.250 3 19.560.000 6 31.850.250 42 55.503.366 58,33 18,79 1 01 1 01 03 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Barang cetakan dan penggandaan untuk kantor (bln)
72 360.168.349 36 38.646.565 12 19.804.475 3 6.173.700 3 9.133.700 6 15.307.400 42 53.953.965 58,33 14,98 1 01 1 01 03 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor Terpenuhinya Komponen penerangan bangunan kantor (bln ) 72 42.103.350 36 4.994.000 12 4.994.000 3 4.994.000 3 4.994.000,00 6 9.988.000 42 14.982.000 58,33 35,58 1 01 1 01 03 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor (bln)
72 449.963.200 36 63.275.400 12 102.260.000 4 101.373.000 4 101.373.000 40 164.648.400 55,56 36,59 1 01 1 01 03 Penyediaan makanan dan
minuman
makan minum rapat dan tamu (bln)
72 611.162.032 36 72.002.500 12 99.300.000 3 33.480.000 3 66.930.000 6 100.410.000 42 172.412.500 58,33 28,21 1 01 1 01 03 Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Pelaksanaan rapat - rapat koordinasi luar daerah (bln )
72 1.852.103.536 36 322.553.344 12 112.175.000 3 21.680.721 3 38.766.733 6 60.447.454 42 383.000.798 58,33 20,68
URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN