EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR
100 154.326.948 70 - 20 51.442.316 0 7.277.944 14.309.244 0 21.587.188 70 21.587.188 70,00 13,99 ` 1 01 03 1 01 Penyusunan Sistem Informasi/Database Jembatan Database Jembatan 3 154.326.948 0 - 1 51.442.316 0 7.277.944 0 14.309.244 0 21.587.188 0 21.587.188 - 13,99 21 1 02 05 1 01 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Persentase penduduk terlayani pengelolaan Persampahan (%) 60 26.211.102.705,00 50 4.512.195.880,00 5 4.931.219.165,00 1 830.282.915,00 2.265.814.565 1 3.096.097.480 51 7.608.293.360 85,00 29,03 Dinas PU dan Penataan Ruang 1 02 05 1 01 Operasioanal Tempat pembuangan Akhir Tersedianya Operasioanal TPA (bln) 72 3.186.079.274 36 619.303.300 12 543.952.250 3 74.025.500 3 268.318.500 6 342.344.000 42 961.647.300 58,33 30,18 1 02 05 1 01 Operasional Kebersihan dan
persampahan Tersedianya Operasional tenaga Kebersihan dan persampahan (bln) 72 15.998.146.631 36 2.601.651.280 12 3.019.579.465 3 611.034.715 3 1.447.065.465 6 2.058.100.180 42 4.659.751.460 58,33 29,13 1 02 05 1 01 Pemeliharaan Rutin dan
Operasional Kendaraan Kebersihan Terpelihanya kendara kebersihan (bln) 72 7.026.876.800 36 1.291.241.300 12 1.367.687.450 3 145.222.700 3 550.430.600 6 695.653.300 42 1.986.894.600 58,33 28,28 63,51 29,97 R SR 212.844.914.828 42.070.150.209 34.054.821.413 660.482.988 4.986.984.252 5.192.947.590 47.263.097.799 1 1 01 03 02 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinmya pelayanan adminstrasi perkantoran (bulan) 72 4.972.542.400 36 1.449.221.243 12 563.194.601 141.861.301 139.894.295 - - 0,00 281.755.596 36,00 1.730.976.839 50,00 34,81 Dinas PSDA
1 01 03 02 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (bln)
72 440.621.015 36 118.263.173 12 73.200.000 3 11.816.301 3 10.173.595 6,00 21.989.896 42,00 140.253.069 58,33 31,83 1 01 03 02 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Tersedianya jasa administrasi keuangan (bln)
72 1.056.882.685 36 365.992.000 12 120.450.000 3 20.100.000 3 33.650.000 6,00 53.750.000 42,00 419.742.000 58,33 39,72 1 01 03 02 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
Tersedianya jasa kebersihan kantor (bln)
72 546.309.285 36 176.359.000 12 88.989.000 3 20.951.000 3 33.936.500 6,00 54.887.500 42,00 231.246.500 58,33 42,33 1 01 03 02 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja (bln)
72 78.750.000 36 29.645.000 12 14.000.000 3 4.800.000 3 3.900.000 6,00 8.700.000 42,00 38.345.000 58,33 48,69 1 01 03 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat
tulis kantor (bln)
72 477.294.055 36 78.476.000 12 67.858.101 3 36.802.000 3 9.322.000 6,00 46.124.000 42,00 124.600.000 58,33 26,11 1 01 03 02 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (bln)
72 325.426.275 36 106.348.400 12 28.160.000 3 5.016.000 3 4.487.200 6,00 9.503.200 42,00 115.851.600 58,33 35,60 1 01 03 02 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor (bln) 72 40.263.645 36 13.161.000 12 6.400.000 3 1.386.000 3 4.675.000 6,00 6.061.000 42,00 19.222.000 58,33 47,74 1 01 03 02 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (bln) 72 80.454.940 36 24.250.000 12 14.500.000 3 4.860.000 3 5.770.000 6,00 10.630.000 42,00 34.880.000 58,33 43,35 1 01 03 02 01 17 Penyediaan Makanan dan
Minuman
Tersedianya makanan dan minuman (bln)
72 329.402.195 36 40.975.000 12 50.122.500 3 4.180.000 3 3.600.000 6,00 7.780.000 42,00 48.755.000 58,33 14,80 1 01 03 02 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
Tersedianya biaya perjalanan dinas keluar daerah (bln)
72 957.211.170 36 288.957.420 12 26.600.000 3 12.800.000 3 9.995.000 6,00 22.795.000 42,00 311.752.420 58,33 32,57 1 01 03 02 01 19 Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah
Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah (bln)
72 619.178.885 36 186.046.000 12 72.915.000 3 19.150.000 3 20.385.000 6,00 39.535.000 42,00 225.581.000 58,33 36,43
DINAS PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR
Peringkat Kinerja Rata-Rata Capaian Kinerja
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 14 = 7 +13 15 = 14/6 X 100 % 16
10 11
6 7 8 9 13
1 2 3 4 5 12
1 01 03 02 01 25 Pembinaan dan Pengelolaan Aset Terlaksananya Pembinaan dan Pengelolaan Aset (bln)
72 20.748.250 36 20.748.250 - 0 3 0 3 0 6,00 - 42,00 20.748.250 58,33 100,00
2 1 01 03 02 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terpenuhinmya sarana dan prasarana penunjang bagi aparatur (bln) 72 4.633.025.500 36 864.244.040 1.549.519.812 249.313.725 3 216.506.800 - - 3,00 465.820.525 39,00 1.330.064.565 54,17 28,71 Dinas PSDA
1 01 03 02 02 03 Pembangunan Gedung Kantor Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor (paket) 72 828.800.000 0 - 12 207.200.000 0 0 3 64.115.700 3,00 64.115.700 3,00 64.115.700 4,17 7,74 1 01 03 02 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (unit) 72 120.000.000 0 - 12 120.000.000 6 113.022.000 3 750.000 9,00 113.772.000 9,00 113.772.000 12,50 94,81 1 01 03 02 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor (unit) 72 477.425.500 36 339.025.500 12 138.400.000 0 0 0 0,00 - 36,00 339.025.500 50,00 71,01 1 01 03 02 02 10 Pengadaan Meubilier Terlaksananya
pengadaan mebeleur (unit) 72 21.800.000 36 21.800.000 12 3.600.000 0 0 0,00 - 36,00 21.800.000 50,00 100,00 1 01 03 02 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor (bln) 72 1.140.000.000 36 263.642.400 12 345.861.312 3 30.380.000 3 63.896.000 6,00 94.276.000 42,00 357.918.400 58,33 31,40 1 01 03 02 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional tersedianya biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/ operasional (bln) 72 1.600.000.000 36 219.341.140 12 494.458.500 3 98.336.725 3 87.745.100 6,00 186.081.825 42,00 405.422.965 58,33 25,34 1 01 03 02 02 34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat
Berat Tersedianya biaya pemeliharaan alat berat (bln) 72 45.000.000 36 20.435.000 12 40.000.000 3 7.575.000 0 3,00 7.575.000 39,00 28.010.000 54,17 62,24 1 01 03 02 02 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor TGedung Kantor yang direhab (pkt) 72 400.000.000 0 - 12 200.000.000 - - 0 0,00 - 0,00 - - - 3 1 01 03 02 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Jumlah aparatur yang profesional (%)
100 50.000.000 80 47.365.000 - - - - - - - - 0,00 - 80,00 47.365.000 80,00 94,73 DINAS PSDA
1 01 03 02 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan (org) 14 50.000.000 14 47.365.000 - - - - - - 0,00 - 14,00 47.365.000 100,00 94,73 4 1 01 03 02 16 Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong Persentase drainase kondisi baik (%) 55 11.900.000.000 45 2.764.079.450 5 2.770.000.000 - 26.230.050 4 294.010.000 - - 4,00 320.240.050 49,00 3.084.319.500 89,09 25,92 Dinas PSDA 1 01 03 02 16 01 Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoar
Tersedianya Perencanaan Saluran Drainase / Gorong-Gorong (Dok) 4 200.000.000 1 49.588.000 - - - - 0 0,00 - 1,00 49.588.000 25,00 24,79 1 01 03 02 16 08 Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Terlaksananya Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong (paket) 6 200.000.000 1 49.588.000 1 150.000.000 - - 0 0,00 - 1,00 49.588.000 16,67 24,79 1 01 03 02 16 10 Pembangunan Saluran Drainase
dan Trotoar
Terlaksananya Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoar (paket)
140 11.000.000.000 56 2.586.003.950 16 2.550.000.000 25.730.050 294.010.000 0,00 319.740.050 56,00 2.905.744.000 40,00 26,42 1 01 03 02 16 11 Pembuatan Database Saluran
Drainase/Gorong-gorong Terlaksananya Pembuatan Database Saluran Drainase/Gorong-gorong (Dokumen) 4 500.000.000 1 78.899.500 1 70.000.000 500.000 0 0,00 500.000 1,00 79.399.500 25,00 15,88
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 14 = 7 +13 15 = 14/6 X 100 % 16
10 11
6 7 8 9 13
1 2 3 4 5 12
1 01 03 02 16 33 Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase Kawasan Permukiman
Terlaksananya Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
0 0 1 01 03 02 16 35 Kelanjutan Drainase Batang
Painan Kec. IV Jurai (Alokasi Dana Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dari Propinsi Tahun 2018) Terlaksananya Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
0 0 1 01 03 02 16 36 Kelanjutan Drainase Belakang
Pasar Surantih (Alokasi Dana Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dari Propinsi Tahun 2018)
Terlaksananya Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
0 0 1 01 03 02 16 37 Lanjutan Pemasangan Parit
Miring (Drainase) Depan Paud Kasih Bunda, Nagari Bungo Pasang Salido (Alokasi Dana Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dari Propinsi Tahun 2018)
Terlaksananya Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
0 0 1 01 03 02 16 38 Pembangunan Saluran Drainase
dan Trotoar (Luncuran 2017)
Terlaksananya Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya 0 0 5 1 01 03 02 17 Program Pembangunan Turap/Talud/Brojong Persentase kerusakan sungai yang tertangani (%) 36 3.375.000.000 0 0 30 1.125.000.000 0 18.798.300 - 454.519.650 - - - - - 473.317.950 0,00 473.317.950 0 14 DINAS PSDA
1 01 03 02 17 03 Pembangunan turap/ talud/ bronjong Terlaksananya Pembangunan turap /talud/ bronjong (paket) 20 3.375.000.000 0 - 8 1.125.000.000 18.798.300 454.519.650 0,00 473.317.950 0,00 473.317.950 - 14,02
6 1 01 03 02 24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
Persentase Irigasi kondisi baik (%)
59,72 160.998.356.978 51,64 24.305.515.826 2,63 24.549.878.000 - 85.275.312 - 3.188.931.432 - - - 0,00 3.274.206.744 51,64 27.579.722.570 86,47 17,13 DINAS PSDA
1 01 03 02 24 05 Perencanaan Normalisasi Saluran Sungai Jumlah dokumen Perencanaan Normalisasi Saluran Sungai (paket) 22 1.538.955.750 9 512.985.250 5 308.740.000 - - 1 58.095.620 1,00 58.095.620 10,00 571.080.870 45,45 37,11 1 01 03 02 24 09 Pelaksanaan Normalisasi saluran
sungai Jumlah paket Normalisasi Saluran Sungai (paket) 76 43.171.250.000 23 2.988.020.750 16 2.640.000.000 - 22.052.750 8 647.166.550 8,00 669.219.300 31,00 3.657.240.050 40,79 8,47 1 01 03 02 24 10 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Jumlah jaringan irigasi yang dipelihara (Paket) 204 37.424.500.000 68 5.731.671.500 16 2.942.400.000 - - 5 269.075.299 5,00 269.075.299 73,00 6.000.746.799 35,78 16,03 1 01 03 02 24 56 Perencanaan Peningkatan dan
Rehabilitasi Jaringan Irigasi
Jumlah Dokumen Perencanaan Irigasi yang dibuat (Dok)
9 212.997.000 6 106.498.500 - - - - 0 0,00 - 6,00 106.498.500 66,67 50,00 1 01 03 02 24 15 Optimalisasi Fungsi Jaringan
Irigasi yang Telah Dibangun
Jumlah optimalisasi fungsi jaringan irigasi (Paket)
5 2.115.402.300 1 705.134.100 1 450.000.000 0 0 - 218.045.250 0,00 218.045.250 1,00 923.179.350 20,00 43,64 1 01 03 02 24 18 Peningkatan dan Rehabilitasi
Jaringan Irigasi (Penunjang DAK)
Tersedianya biaya penunjang kegiatan DAK irigasi (bln)
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 14 = 7 +13 15 = 14/6 X 100 % 16
10 11
6 7 8 9 13
1 2 3 4 5 12
1 01 03 02 24 19 Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi ( DAK )
Jumlah jaringan irigasi yang ditingkatkan dan direhab (Paket)
144 40.715.501.928 48 13.571.833.976 9 6.980.083.000 0 11.131.750 - 1.784.215.408 0,00 1.795.347.158 48,00 15.367.181.134 33,33 37,74 1 01 03 02 24 24 Operasional Komisi Irigasi Terlaksananya
Operasional Komisi Irigasi (bln)
36 30.375.000 0 - 12 28.480.000 3 0 - 0 3,00 - 3,00 - 8,33 - 1 01 03 02 24 25 Operasional Irigasi Terlaksananya
Operasional Irigasi (bulan)
72 3.919.200.000 36 646.480.000 12 624.000.000 3 0 3 175.000.000 6,00 175.000.000 42,00 821.480.000 58,33 20,96 1 01 03 02 24 27 Pengelolaan Aset Irigasi /
Pembaruan Database Irigasi
dokumen database irigasi (Dokumen)
5 250.000.000 1 42.891.750 1 94.450.000 0 0 - 0 0,00 - 1,00 42.891.750 20,00 17,16 1 01 03 02 24 29 Integrated Participatory
Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP) (LOAN)
Jumlah Daerah Irigasi yang ditangani (unit DI)
168 31.294.425.000 0 - 56 10.431.475.000 0 50.890.812 1 28.691.305 1,00 79.582.117 1,00 79.582.117 0,60 0,25 1 01 03 02 24 80 Rehab Embung/Peningkatan
Jaringan Embung Koto Jua Koto Kabun Kenag. Sungai Tunu Kec. Ranah Pesisir (Alokasi Dana Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dari Propinsi Tahun 2018)
Jumlah embung yang ditangani (unit)
1 175.000.000 0 - 0 - 0 0,00 - 0,00 - - -
7 1 01 03 02 26 Program Pengembangan, Pengelolaan, Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air
Volume air yang
tertampung (m3) 75 1.934.074.000 30 68.328.500 10 541.179.000 0 11.472.750 0 42.068.500 - - 0,00 53.541.250 30,00 121.869.750 40,00 6,30 DINAS PSDA
1 01 03 02 26 07 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Laporan triwulan Monitoring Pembangunan Irigasi, Sungai, Rawa dan Embung (dokumen)
24 260.213.000 8 31.688.000 4 35.252.000 1 2.874.750 4.206.750 1,00 7.081.500 9,00 38.769.500 37,50 14,90 1 01 03 02 26 08 Perencanaan Embung dan
Bangunan Penampungan Air Lainnya Jumlah dokumen Perencanaan Embung dan Bangunan Penampungan Air Lainnya (Paket) 4 470.000.000 0 - 1 81.250.000 0 1.021.250 4.250.000 0,00 5.271.250 0,00 5.271.250 - 1,12 1 01 03 02 26 09 Pengawasan dan Konservasi
Sumber Daya Air
laporan Pengawasan dan Konservasi Sumber Daya Air (Laporan)
4 331.611.000 1 36.640.500 1 110.537.000 0 4.249.750 9.861.750 0,00 14.111.500 1,00 50.752.000 25,00 15,30 1 01 03 02 26 10 Laporan Pelaksanaan AMDAL Laporan
Pelaksanaan AMDAL (Laporan)
3 197.250.000 0 - 1 65.750.000 0 0 0,00 - 0,00 - - - 1 01 03 02 26 09 Dokumen lingkungan Dokumen UKL-UPL
(Dokumen)
10 675.000.000 1 - 3 248.390.000 0 3.327.000 23.750.000 0,00 27.077.000 1,00 27.077.000 10,00 4,01
8 1 01 03 02 28 Program Pengendalian Banjir Persentase bantaran sungai dan pantai yang aman (%)
15,29 28.356.915.950 10,01 12.571.396.150 2 2.920.000.000 - 146.329.850 - 651.053.575 0 - - 0,00 797.383.425 10,01 13.368.779.575 65,47 47,14 DINAS PSDA
1 01 03 02 28 03 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai
Jumlah Bantaran Tanggul Sungai yang dipelihara (paket)
40 15.850.000.000 16 8.036.676.450 12 2.500.000.000 0 40.276.300 564.811.200 0,00 605.087.500 16,00 8.641.763.950 40,00 54,52 1 01 03 02 28 07 Peningkatan Pembersihan dan
Pengerukan Sungai / Kali
Jumlah sungai yang dikeruk / dibersihkan (lokasi)
10 1.050.000.000 0 - 1 350.000.000 0 106.053.550 86.242.375 0,00 192.295.925 0,00 192.295.925 - 18,31 1 01 03 02 28 18 Pembuatan Database Sungai dan
Pantai Database Sungai dan Pantai (dokumen) 5 256.915.950 1 85.638.650 1 70.000.000 0 0 0 0,00 - 1,00 85.638.650 20,00 33,33 1 01 03 02 28 04 Pengembangan Pengelolaan
Daerah Rawa Dalam Rangka Pengendalian Banjir
Jumlah paket Pengeringan dan Pengurangan Banjir Pada Daerah Rawa (paket)
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 14 = 7 +13 15 = 14/6 X 100 % 16
10 11
6 7 8 9 13
1 2 3 4 5 12
1 01 03 02 28 19 Pemasangan Parit Miring Anak Sungai Bukit Jariang Punai Baliak Koto Lubuak Cubadak Kenag. Pelangai Kaciak Kec. Ranah Pesisir (Alokasi Dana Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dari Propinsi Tahun 2018)
Jumlah parit miring yang dibangun (unit)
0 0 1 01 03 02 28 20 Pengamanan Tebing Sungai
Batang Bayang Kenag. Kubang Kec. Bayang (Alokasi Dana Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dari Propinsi Tahun 2018)
Jumlah pengaman tebingsungaiyang dibangun (paket)
0 0 1 01 03 02 28 21 Penahanan Tebing Jembatan
Gantung Muaro Bayang Nagari Pasar Baru Kecamatan Bayang ( Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Provinsi Tahun 2017)
Jumlah penahan jembatan yang dibangunan (paket)
0 0
9 1 01 03 03 15 Program Pengembangan data /informasi Informasi pembangunan yang disampaikan ke masyarakat (%) 100 36.050.000 80 0 10 36.050.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 - 80,00 0 80 - DINAS PSDA 1 01 03 03 15 11 Penyebarluasan Informasi Pembangunan tersedianya operasional aplikasi SEPAKAT PSDA (tahun) 3 108.150.000 0 - 1 36.050.000 0 0 0,00 - 0,00 - - - 60,58 29,86 R SR 149.421.969.086 23.114.740.676 32.359.826.269 804.331.133 8.526.048.596 9.330.379.729 8.526.048.596 1 1 01 04 01 01 Program Perlayanan
Administrasi Perkantoran Terpenuhinmya pelayanan adminstrasi perkantoran (bulan)
60 4.586.309.260 24 1.581.356.289 12 874.840.165 3 175.319.403 335.824.302 3,00 511.143.705 27,00 2.092.499.994 45,00 45,62 Dinas PERKIMTAN
1 01 04 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terlaksananya pembayaran rekening Listrik, Air, dan Koran (Publikasi) (bulan)
60 416.900.000 24 101.038.763 12 79.900.090 3 10.325.453 6 33.729.252 9 44.054.705 33 145.093.468 55,00 34,80 1 01 04 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan Terlaksananya pembayaran jasa administrasi keuangan (bulan) 60 1.221.600.000 24 497.650.000 12 291.100.000 3 44.600.000 6 68.100.000 9 112.700.000 33 610.350.000 55,00 49,96 1 01 04 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Terlaksananya pembayaran jasa kebersihan kantor dan tersedianya alat kebersihan kantor (bulan)
60 403.688.800 24 151.680.800 12 62.944.908 3 14.209.550 6 14.940.050 9 29.149.600 33 180.830.400 55,00 44,79 1 01 04 01 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
Terlaksananya perbaiakan perlatan kerja (bulan)
36 33.000.000 0 - 12 5.500.000 3 - 6 1.600.000 9 1.600.000 9 1.600.000 25,00 4,85 1 01 04 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat
tulis kantor (bulan)
60 153.703.600 24 61.839.400 12 43.751.971 3 15.370.300 6 26.347.450 9 41.717.750 33 103.557.150 55,00 67,37 1 01 04 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan Tersedianya barang cetakan dan tersedianya penggandaan dokumen (bulan) 60 202.157.700 24 44.669.400 12 38.079.860 3 11.963.500 6 17.846.500 9 29.810.000 33 74.479.400 55,00 36,84 1 01 04 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/ penerangan bangunan kantor
Tersedianya kompo nen instalasi listrik/ penerangan bangun an (bulan)
60 128.959.160 24 64.479.580 12 12.840.970 3 4.032.650 6 9.085.100 9 13.117.750 33 77.597.330 55,00 60,17 1 01 04 01 01 17 Penyediaan makanan dan
minuman
Tersedianya makan minum rapat, makan minum tamu, makan minum harian (bulan)
60 195.000.000 24 82.140.000 12 13.610.000 3 2.555.000 6 5.542.500 9 8.097.500 33 90.237.500 55,00 46,28
Rata-Rata Capaian Kinerja Peringkat Kinerja URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 14 = 7 +13 15 = 14/6 X 100 % 16
10 11
6 7 8 9 13
1 2 3 4 5 12
1 01 04 01 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi keluar daerah (bulan)
60 787.600.000 24 410.763.546 12 67.255.000 3 11.184.950 6 35.940.000 9 47.124.950 33 457.888.496 55,00 58,14 1 01 04 01 01 19 Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah
Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi kedalam daerah (bulan)
60 463.700.000 24 167.094.800 12 68.425.000 3 15.095.000 6 53.673.450 9 68.768.450 33 235.863.250 55,00 50,87 1 01 04 01 01 21 Penyediaan Jasa Pengaman
Kantor Terlaksananya pembayaran jasa pengaman kantor (bulan) 36 400.000.000 0 - 12 132.300.000 3 20.980.000 6 37.220.000 9 58.200.000 9 58.200.000 25,00 14,55 1 01 04 01 01 30 Penunjang Operasional
Perencanaan dan Pelaporan
Tersedianya penunjang operasional dan pelaporan (bulan)
36 180.000.000 0 - 12 59.132.366 3 25.003.000 6 31.800.000 9 56.803.000 9 56.803.000 25,00 31,56
2 1 01 04 01 02 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasaranan aparatur (bln) 60 1.759.625.000 24 395.411.666 12 445.536.800 3,0 12.839.880 87.814.674 3 100.654.554 27 496.066.220 45,00 28,19 Dinas PERKIMTAN 1 01 04 01 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya kendaraan Dinas/Operasional (unit) 9 240.000.000 0 - 3 80.000.000 0 - 0 - 0,00 0,00 1 01 04 01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
Peralatan Gedung Kantor yang dibeli (unit)
30 150.000.000 10 57.800.000 0 - 0 - 0,00 0,00 1 01 04 01 02 10 Pengadaan Meubiler Tersedianya
Meubiler (unit) 150 374.080.000 123 203.900.000 26 66.441.800 23 49.850.000 23 49.850.000 146 253.750.000 97,33 67,83 1 01 04 01 02 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Terpeliharanya rumah dinas (pkt) 3 450.000.000 0 - 1 150.000.000 0 - 0 - 0,00 0,00 1 01 04 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional (bulan) 60 419.770.000 24 172.614.276 12 68.920.000 3 11.593.800 6 34.793.594 9 46.387.394 33 219.001.670 55,00 52,17 1 01 04 01 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor (bulan) 60 125.775.000 24 18.897.390 12 22.375.000 3 1.246.080 6 3.171.080 9 4.417.160 33 23.314.550 55,00 18,54 3 1 01 04 01 06 Program Peningkatan Penghembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase pencapaian target Renstra (%)
100 431.992.150 85 183.466.150 7 92.265.930 0,0 3.323.800 31.003.450 0 34.327.250 85 217.793.400 85,00 50,42 Dinas PERKIMTAN
1 01 04 01 06 06 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Laporan triwulan hasil pengendalian dan monev (dokumen) 20 314.642.150 8 146.014.750 4 62.928.430 1 2.448.800 2 29.080.750 3 31.529.550 11 177.544.300 55,00 56,43 1 01 04 01 06 09 Sinkronisasi Program RPIJM
Cipta Karya
Dokumen sinkronisasi yang disusun (dok)
4 117.350.000 1 37.451.400 1 29.337.500 0,0 875.000 1.922.700 0 2.797.700 1 40.249.100 25,00 34,30
4 1 01 04 01 15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Panjang Jalan Non Status (jalan lingkung) Terbangun (km)
20 3.450.000.000 0 - 3 1.150.000.000 0,0 5.178.000 462.629.650 0 467.807.650 0 467.807.650 0,00 13,56 Dinas PERKIMTAN
1 01 04 01 15 31 Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang jalan yang dibangun (km)
14 2.850.000.000 0 - 2,5 950.000.000 0 3.460.250 399.958.400 0 403.418.650 0 403.418.650 0,00 14,16 1 01 04 01 15 32 Pembangunan Jalan Minapolitan Panjang jalan
yangdibangun (km)
6 600.000.000 0 - 0,5 200.000.000 0 1.717.750 62.671.250 0 64.389.000 0 64.389.000 0,00 10,73
5 1 01 04 01 16 Program Saluran Drainase/
Gorong-Gorong Saluran drainaselingkungan kondisi baik (km)
97,17 82.134.600.000 20 9.184.369.800 18,34 5.940.094.677 0,0 16.430.100 3.520.734.100 0 3.537.164.200 20 12.721.534.000 20,58 15,49 Dinas PERKIMTAN
1 01 04 01 16 13 Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase Kawasan Permukiman
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 14 = 7 +13 15 = 14/6 X 100 % 16
10 11
6 7 8 9 13
1 2 3 4 5 12
6 1 01 04 01 36 Program Penataan Bangunan dan Lingkungan Persentase kebutuhan
Bangunan Pemerintah yang terbangun (%)
60 8.800.000.000 16,67 - 6,66 2.750.000.000 0,0 16.807.100 544.382.650 0 561.189.750 16,67 561.189.750 27,78 6,38 Dinas PERKIMTAN
1 01 04 01 36 03 Pembangunan Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang dibangun (unit)
1 100.000.000 - - 1 100.000.000 315.700 49.375.000 0 49.690.700 0 49.690.700 0,00 49,69 1 01 04 01 36 04 Pembangunan Rumah Dinas Jumlah Rumah
dinas yang dibangun (unit)
10 5.400.000.000 0 - 3 1.800.000.000 15.401.500 471.386.850 0 486.788.350 0 486.788.350 0,00 9,01 1 01 04 01 36 05 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah
Dinas
Jumlah Rumah dinas yang direhab (unit) 9 1.800.000.000 0 - 3 600.000.000 1.089.900 16.759.000 0 17.848.900 0 17.848.900 0,00 0,99 1 01 04 01 36 08 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor Pemerintah yang direhab (unit)
8 1.500.000.000 0 - 1 250.000.000 6.861.800 0 6.861.800 0 6.861.800 0,00 0,46
7 1 01 04 01 15 Program Pengembangan Perumahan
Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%)
95,3 35.831.042.676 92 8.562.997.571 2,45 11.643.698.716 0,0 478.360.000 2.045.467.320 0 2.523.827.320 92 11.086.824.891 96,54 30,94 Dinas PERKIMTAN
1 01 04 01 15 10 Penunjang Kegiatan Pendataan dan Perencanaan Perumahan
Tersedianya operasional pendataan dan perencanaan perumahan (bln) 48 302.098.400 12 51.718.900 12 54.904.773 3 2.745.250 6 26.207.300 9 28.952.550 21 80.671.450 43,75 26,70 1 01 04 01 15 11 Penunjang Perumahan Permukiman dan BSPS Tersedianya operasional penunjang program perumahan BSPS (bln) 60 848.816.400 24 265.053.120 12 106.058.105 3 927.750 6 20.827.800 9 21.755.550 33 286.808.670 55,00 33,79 1 01 04 01 15 17 Rehab Rumah Tiodak Layak Huni Jumlah RTLH yang
direhab (unit)
1500 19.846.674.500 351 6.591.287.151 300 6.572.000.000 0 - 122.000.000 0 122.000.000 351 6.713.287.151 23,40 33,83 1 01 04 01 15 19 Pendataan dan Validasi Data
Rumah Tidak Layak Huni
Database RTLH (dokumen)
5 1.621.658.550 3 152.256.850 1 70.625.375 0,0 13.423.750 39.612.500 0 53.036.250 3 205.293.100 60,00 12,66 1 01 04 01 15 20 Pendampingan Perbaikan Rumah
Tidak Layak Huni
Tersedianya biaya operasional pendampingan rehab RTLH (bln)
36 747.794.826 0 - 12 249.264.942 3,0 3.568.000 6 87.353.900 9 90.921.900 9 90.921.900 25,00 12,16 1 01 04 01 15 25 Pematangan Lahan Lokasi
Rumah Tapak
Jumlah lokasi yang ditangani (paket)
15 4.000.000.000 8 1.502.681.550 1 400.000.000 0 8.612.150 1 118.397.050 1 127.009.200 9 1.629.690.750 60,00 40,74 1 01 04 01 15 26 Penunjang Pembangunan Rumah
Khusus Nelayan
Tersedianya biaya operasional bantuan Rusus Nelayan (bln)
36 90.000.000 0 - 12 29.455.056 3,0 15.549.250 6 24.651.150 9 40.200.400 9 40.200.400 25,00 44,67 1 01 04 01 15 27 Penunjang Evaluasi dan
Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Rumah Tidak Layak Huni
Laporan triwulan hasil pengendalian dan monev (dokumen)
12 150.000.000 0 - 4 49.390.465 1 4.065.050 2 4.065.050 3 8.130.100 3 8.130.100 25,00 5,42 1 01 04 01 15 30 Fasilitasi Sambungan Listrik
Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah Jumlah sambungan rumah yang difasilitasi (unit SR) 200 8.224.000.000 0 - 1087 4.112.000.000 429.468.800 347 1.602.352.570 347 2.031.821.370 347 2.031.821.370 173,50 24,71
8 1 01 04 01 16 Program Lingkungan sehat Perumahan Rasio permukiman layak huni 97,25 15.878.400.000 96 3.207.139.200 1,09 3.963.168.105 0,0 69.676.700 543.469.500 0 613.146.200 96 3.820.285.400 98,71 24,06 Dinas PERKIMTAN 1 01 04 01 16 08 Pembangunan Infrastruktur Sanitasi jumlah Tangki Septik yang dibangun (unit) 2000 11.460.000.000 573 2.865.000.000 500 2.500.000.000 0 - 0 - 573 2.865.000.000 28,65 25,00 1 01 04 01 16 21 Penunjang Pembangunan Infrastruktur Sanitasi Tersedianya penunjang kegiatan bantuan pembangunan sanitasi (bln) 48 818.400.000 12 342.139.200 12 263.168.105 3 39.673.800 6 118.657.450 9 158.331.250 21 500.470.450 43,75 61,15 1 01 04 01 16 22 Peningkatan PSU (Prasarana dan
sarana Utilitas Umum) Perumahan
Jumlah PSU Permukiman yang dibangun (paket)
8 3.600.000.000 0 - 2 1.200.000.000 0 30.002.900 2 424.812.050 2 454.814.950 2 454.814.950 25,00 12,63
9 1 01 04 01 23 Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Persentase kawasan permukiman tertata (%) 97,22 13.467.227.935 96 - 0,95 5.500.221.876 0,0 26.396.150 954.722.950 0 981.119.100 96 981.119.100 98,75 7,29 Dinas PERKIMTAN
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 14 = 7 +13 15 = 14/6 X 100 % 16
10 11
6 7 8 9 13
1 2 3 4 5 12
1 01 04 01 23 02 Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Tentang Pembangunan Kawasan Permukiman Terselengaranya koordinasi pengembangan permukiman (bln) 36 148.470.000 0 - 12 49.490.000 3 7.483.000 6 17.675.950 9 25.158.950 9 25.158.950 25,00 16,95 1 01 04 01 23 04 Penataan Kawasan Kumuh Jumlah Kawasan
kumuh Tertata (kawasan)
6 8.044.395.657 0 - 2 2.681.465.219 0 685.800 472.055.400 0 472.741.200 0 472.741.200 0,00 5,88 1 01 04 01 23 05 Penyusunan DED Kawasan
Kumuh
Jumlah dokumen DED yang disusun (dokumen) 15 2.944.875.386 0 - 5 1.472.437.693 0 895.600 202.679.100 0 203.574.700 0 203.574.700 0,00 6,91 1 01 04 01 23 06 Penunjang Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Tersedianya biaya operasional penunjang pembangunan kawasan permukiman (bln) 36 321.217.749 0 - 12 107.072.583 3,0 12.565.400 6 19.632.000 9 32.197.400 9 32.197.400 25,00 10,02 1 01 04 01 23 08 Penyusunan Dokumen
Lingkungan Kawasan Kumuh
Jumlah dokumen lingkungan yang disusun (dokumen)
12 1.032.452.283 0 - 4 344.150.761 0,0 4.766.350 230.739.000 0 235.505.350 0 235.505.350 0,00 22,81 1 01 04 01 23 09 Penunjang Pemanfaatan dan
Penhgendalian Kawasan Permukiman Laporan triwulan pengendalian dan monev kawasan permukiman (dokumen) 12 195.316.860 0 - 4 65.105.620 0 - 9.372.350 0 9.372.350 0 9.372.350 0,00 4,80 1 01 04 01 23 10 Penyusunan Dokumen Rencana
Kawasan Permukiman (RKP) Kab. Pesisir Selatan
Jumlah Dokumen RKPKP yang disusun (dokumen) 1 780.500.000 0 - 0 780.500.000 0,0 - 2.569.150 0 2.569.150 0 2.569.150 0,00 0,33 57,48 24,66 R SR V 13.130.298.210 3.915.146.974 2.086.908.229 395.150.376 539.841.633 934.992.009 7.032.849.737 1 1 01 1 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran. 72 5.943.002.400 36 3.027.009.505 3 1.034.573.925 181.439.234 296.675.650 - - - 478.114.884 36 3.505.124.389 50,00 58,98 BPBD
1 01 1 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
Persentase pelayanan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik.
72 639.828.000 36 290.677.664 12 41.400.000 9.541.727 3 7.972.415 3 6 17.514.142 42 308.191.806 58,33 48,17 1 01 1 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan. Persentase penyediaan jasa administrasi keuangan. 72 3.027.403.000 36 1.625.250.000 12 863.600.000 128.000.000 3 246.595.000 3 374.595.000 39 1.999.845.000 54,17 66,06 1 01 1 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Persentase Pelayanan
Jasa Kebersihan kantor.
72 66.750.600 36 25.563.050 12 3.072.200 3 0 - 3 - 39 25.563.050 54,17 38,30 1 01 1 01 09 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
Persentase pelayanan jasa perbaikan peralatan kerja.
72 186.895.800 36 90.484.300 12 8.200.000 3.790.000 3 - 3 - 39 90.484.300 54,17 48,41 1 01 1 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Persentase layanan
penyediaan alat tulis kantor.
72 240.000.000 36 113.487.594 12 24.128.985 8.573.307 3 14.034.235 3 6 22.607.542 42 136.095.136 58,33 56,71 1 01 1 01 11 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan Persentase pelayanan penyediaan barang cetakan dan penggandaan. 72 210.000.000 36 92.289.600 12 17.060.505 5.014.200 3 7.615.000 3 6 12.629.200 42 104.918.800 58,33 49,96 1 01 1 01 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Persentase pelayanan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. 72 60.000.000 33 19.999.450 2.256.200 - 3 2.254.000 3 6 2.254.000 39 22.253.450 54,17 37,09 1 01 1 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Persentase pelayanan penyediaan bahan bacaan
72 27.000.000 36 13.240.000 12 3.000.000 735.000 3 665.000 3 6 1.400.000 42 14.640.000 58,33 54,22 1 01 1 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Persentase pelayanan
makanan dan minuman kantor.
72 70.625.000 36 28.620.000 12 5.110.000 5.110.000 3 - 3 - 39 28.620.000 54,17 40,52 1 01 1 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Persentase pelayanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
72 1.045.000.000 36 551.082.847 12 25.171.035 11.275.000 3 6.880.000 3 6 18.155.000 42 569.237.847 58,33 54,47 1 01 1 01 20 Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah
Persentasen rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah.
72 369.500.000 36 176.315.000 12 41.575.000 9.400.000 3 10.660.000 3 6 20.060.000 42 196.375.000 58,33 53,15
2 1 01 1 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tersedianya sarana dan prasarana aparatur.
72 1.377.553.140 36 603.303.161 12 167.899.031 40.381.052 61.710.950 - - - 102.092.002 36 705.395.163 50,00 51,21 BPBD
URUSAN KETENRAMAN UMUM DAN