EVALUASI
HASIL RKPD
Kondisi Triwulan II
2019
BAPEDALITBANG
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2019
Evaluasi Hasil RKPD - Triwulan II Tahun 2019
Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ... i
DAFTAR ISI
... ii
BAB I
PENDAHULUAN ... 1
1.1 Dasar Hukum Penyusunan ... 2
1.2 Maksud dan Tujuan ... 4
1.3 Metedologi ... 4
BAB II CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN
DANA PROGRAM/KEGIATAN RKPD DAN KENDALA 6
A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR ... 6
1. Pendidikan ... 6
2. Kesehatan ... 6
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ... 6
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permungkiman . 7
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat (Satpol PP) ... 7
6. Sosial ... 8
B. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR ... 8
7. Ketenagakerjaan ... 8
8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak ... 8
9. Pangan ... 8
10. Pertanahan ... 8
11. Lingkungan Hidup ... 9
12. Kependudukan dan Catatan Sipil ... 9
13. Permberdayaan Masyarakat Desa ... 9
14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana . 9
15. Perhubungan ... 10
16. Komunikasi dan Informatika ... 10
17. Koperasi dan UKM ... 10
18. Penanaman Modal ... 10
19. Pemuda dan Olah Raga ... 11
20. Statistik ... 11
21. Kebudayaan ... 11
22. Perpustakaan ... 11
23. Kearsipan ... 11
C. URUSAN PILIHAN ... 12
24. Kelautan dan Perikanan ... 12
Evaluasi Hasil RKPD - Triwulan II Tahun 2019
Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan
iii
26. Pertanian ... 12
27. Perdagangan ... 13
28. Perindustrian ... 13
29. Transmigrasi ... 13
D. FUNGSI PENUNJANG URUSAN ... 13
30. Pengawasan ... 13
31. Perencanaan ... 13
32. Pengelolaan Keuangan ... 14
33. Penelitian dan Pengembangan ... 14
34. Kepegawaian dan Fungsi Pendidikan dan
Pelatihan ... 14
E. URUSAN PENDUKUNG ... 15
35. Sekretariat Daerah ... 15
36. Sekretariat DPRD ... 15
F. URUSAN KEWILAYAHAN ... 15
37. Kecamatan Koto XI Tarusan ... 15
38. Kecamatan Bayang ... 15
39. Kecamatan Bayang Utara ... 16
40. Kecamatan IV Jurai ... 16
41. Kecamatan Batang Kapas ... 16
42. Kecamatan Sutera ... 16
43. Kecamatan Lengayang ... 17
44. Kecamatan Ranah Pesisir ... 17
45. Kecamatan Linggo Sari Baganti ... 17
46. Kecamatan Pancung Soal ... 17
47. Kecamatan Airpura ... 18
48. Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan ... 18
49. Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan ... 18
50. Kecamatan Lunang ... 18
51. Kecamatan Silaut ... 19
BAB III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI ... 20`
A. Kesimpulan Hasil Pelaksanaan Evaluasi RKPD
Triwulan II Tahun 2019 ... 20
B. Rekomendasi ... 23
LAMPIRAN Tabel Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Pesisir
Selatan Periode Pelaksanaan Triwulan II Tahun Anggaran
2019.
Evaluasi Hasil RKPD - Triwulan II Tahun 2019
Bapedalitbang Kabuaten Pesisir Selatan
1
BAB I
PENDAHULUAN
Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses
penyusunan tahapan-tahapan kegiatan dengan melibatkan berbagai unsur
pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan dan pengalokasian
sumber daya yang ada guna meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu
lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan
pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan
pembangunan baik dalam skala nasional maupun daerah. Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP),
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana
Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat
undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor
8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah tersebut, Pemerintah
Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Nomor
62 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun 2019 dan dilaksanakan melalui APBD tahun 2019 yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Nomor 9 Tahun 2018
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran 2018 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95
Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, telah dibentuk tim penyusun Laporan
Evaluasi Hasil RKPD - Triwulan II Tahun 2019
Bapedalitbang Kabuaten Pesisir Selatan
2
Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2019.
Tim yang dibentuk telah melakukan evaluasi yang meliputi realisasi
pencapaian target kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.
Evaluasi RKPD yang dilakukan bertujuan untuk melihat perkembangan hasil
pelaksanaan RKPD dan keselarasan antara APBD dengan RKPD serta
memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah dalam menyusun
rancangan kebijakan.
Evaluasi RKPD triwulan I Tahun Anggaran 2019 didasarkan kepada
pencapaian kinerja pembangunan sampai dengan tanggal 31 Maret 2019,
fenomena pembangunan yang ada, isu-isu strategis, serta pertimbangan
sinergitas antar sektor pembangunan. Sebagai dokumen evaluasi
perencanaan pembangunan tahunan selama tahun berjalan, diharapkan hasil
evaluasi dapat menjadi acuan dalam penyusunan RKPD tahun 2020.
1.1 Dasar Hukum Penyusunan
1.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.
3.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
Evaluasi Hasil RKPD - Triwulan II Tahun 2019
Bapedalitbang Kabuaten Pesisir Selatan
3
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi
dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
8.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9.
Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Nomor 7 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
2010-2030;
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, yang telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2016-2021
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomo 62 Tahun 2018 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.
Evaluasi Hasil RKPD - Triwulan II Tahun 2019
Bapedalitbang Kabuaten Pesisir Selatan
4
1.2 Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan dari Evalusi Hasil RKPD Tahun 2019 adalah untuk
menilai dan mengevaluasi pencapaian target rencana program dan kegiatan
prioritas daerah, sebagaimana tercantum dalam RKPD Tahun 2019, guna :
a.
Menjamin bahwa prioritas dan sasaran pembangunan, rencana
program / kegiatan prioritas daerah, indikator kinerja, dan pagu
indikatif dalam RKPD telah dipedomani dalam penyusunan rancangan
Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) sebagai landasan penyusunan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2019.
b.
Menilai daya serap capaian target kinerja program/kegiatan,
mencakup masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) yang
telah ditetapkan dalam dokumen RKPD tahun 2019 dan RPJMD Tahun
2016-2021.
c.
Memastikan perkembangan hasil pelaksanaan RKPD tahun 2019 dan
keselarasan antara RKPD dengan APBD Tahun 2019.
d.
Memperoleh gambaran capaian target kinerja dan pendanaan RKPD
Tahun 2019.
e.
Mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan RKPD
tahun 2019, yang merupakan tahun ke-4 dari pelaksanaan RPJMD
Tahun 2016-2021.
f.
Merumuskan rekomendasi dan saran tindak lanjut untuk dipergunakan
sebagai masukan dalam peningkatan kinerja pembangunan daerah.
1.3. Metodologi
Metodologi yang digunakan dalam pelaksananaan penyusunan
evaluasi RKPD ini yaitu dengan menghitung capaian kinerja program dan
kegiatan dengan menggunakan kategori interval nilai realisasi kinerja
program dan kegiatan sampai dengan triwulan berkenaan. Penggunaan
kategori interval ini akan membantu pengklasifikasian penilaian realisasi
kinerja program dan kegiatan berdasarkan terget rencana program dan
kegiatan prioritas daerah. Kategori interval yang digunakan adalah sebagai
berikut :
Evaluasi Hasil RKPD - Triwulan II Tahun 2019
Bapedalitbang Kabuaten Pesisir Selatan
5
Kriteria Penilaian dan Interval Nilai Realisasi Kinerja
Evaluasi Hasil RKPD
No
Kriteria Penilaian
Simbol
Interval Nilai
1
Sangat Tinggi
ST
91 % ≤ 100 %
2
Tinggi
T
76 % ≤ 90 %
3
Sedang
S
66 % ≤ 75 %
4
Rendah
R
51 % ≤ 65 %
5
Sangat Rendah
SR
≤ 50 %
Sumber : Permendagri 86/2017
Evaluasi Hasil RKPD - Triwulan II Tahun 2019
Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan
6
BAB II
CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN DANA
PROGRAM / KEGIATAN RKPD
A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
1.
Urusan Pendidikan
Penyelenggaraan Urusan Pendidikan tahun 2019 dilakukan melalui 7
program dan 90 kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan, dengan anggaran sebesar Rp. 126.897.439.450,-.
Sampai dengan Triwulan II 2019, realisasi capaian kinerja output
pelaksanaan Urusan Pendidikan dari keseluruhan program adalah Rp.
20.018.012.471,- dengan capaian kinerja outcome sebesar 49,27 % (sangat
rendah) dan capaian keuangan 34,38% (sanggat rendah).
2.
Urusan Kesehatan
Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan RSUD M.
Zein Painan. Pada Dinas Kesehatan, fungsi ini diselenggarakan melalui
19 program dan 78 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.
91.089.563.534,95. Sampai dengan akhir Triwulan II, telah terealisasi
keuangan sebesar Rp. 23.409.447.880 ,- dengan capaian kinerja outcome
RPJMD 69,52 % (sedang) dan capaian keuangan 20,14% (sangat rendah).
Pada RSUD M Zein Painan, urusan ini diselenggarakan melalui 3
program dan 5 kegiatan, dengan anggaran tahun 2019 sebesar Rp.
84.967.766.951,-. Sampai dengan akhir Triwulan II telah terealisasi
keuangan sebesar Rp. 25.551.926.00 dengan capaian kinerja RPJMD
87,33 % (tinggi) dan capaian keuangan 27,18 % (sangat rendah).
3.
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Urusan ini dilaksanakan oleh 2 Dinas, yaitu Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang dan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air. Pada
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, fungsi ini
diselenggarakan melalui 21 program dan 77
kegiatan, dengan anggaran
sebesar Rp. 218.654.613.874,-. Sampai dengan akhir Triwulan II, telah
Evaluasi Hasil RKPD - Triwulan II Tahun 2019
Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan
7
terealisasi keuangan sebesar Rp. 47.990.400.725,- dengan capaian
kinerja RPJMD 63,51 % (rendah) dan capaian keuangan 29.97 % (sangat
rendah).
Pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, urusan ini diselenggarakan
melalui 8 program dan 42 kegiatan, dengan anggaran tahun 2019
sebesar Rp. 34.054.821.413,-. Sampai dengan akhir Triwulan II, telah
terealisasi keuangan sebesar Rp. 5.192.947.590,- dengan capaian kinerja
RPJMD 60,58% (rendah) dan capaian keuangan 29,86% (sangat rendah).
4.
Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan melalui 9 program dan 45 kegiatan,
dengan anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 43.606.784.969,- Sampai
dengan akhir Triwulan II telah terealisasi keuangan sebesar Rp.
9.330.397.729,- dengan capaian kinerja RPJMD 57,48 % (rendah) dan
capaian keuangan 24,66 % (sangat rendah).
5.
Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat
Urusan ini dilaksanakan oleh 2 Dinas, yaitu Dinas Satuan Polisi
Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Pada Dinas
Satpol PP, urusan ini diselenggarakan melalui 6 program dan 26
kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 4.113.891.148,,-. Sampai dengan
akhir Triwulan II telah terealisasi keuangan sebesar Rp. 2.015.753.638,-
dengan capaian kinerja RPJMD 76,71 % (tinggi) dan capaian keuangan
38,48 % (sangat rendah).
Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, urusan ini
diselenggarakan melalui 8 program dan 24 kegiatan, dengan anggaran
tahun 2019 sebesar Rp. 2.086.908.229,-. Sampai dengan akhir Triwulan II
telah terealisasi keuangan sebesar Rp. 934.992.009,- dengan capaian
kinerja RPJMD 60,66 % (rendah) dan capaian keuangan 45,12 % (sangat
rendah).
Evaluasi Hasil RKPD - Triwulan II Tahun 2019
Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan
8
6. Urusan Sosial
Urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak melalui 8 program dan 29 kegiatan,
dengan anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 2.303.939.679,-. Sampai dengan
akhir Triwulan II, telah terealisasi keuangan sebesar Rp. 696.976.308,-
dengan capaian kinerja RPJMD 70,10% (sedang) dan capaian keuangan
63,60 % (rendah).
B. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
7. Urusan Ketenagakerjaan
Urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
melalui 5 program dan 21 kegiatan, dengan anggaran tahun 2019
sebesar Rp. 1.940.399.800,-. Sampai dengan akhir Triwulan II, telah
terealisasi keuangan sebesar 509.620.320,- dengan capaian kinerja
RPJMD 81,17 % (tinggi) dan capaian keuangan 52,61 % (rendah).
8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak melalui 3 program dan 9 kegiatan,
dengan anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 616.405.108,- Sampai dengan
akhir Triwulan II, telah terealisasi keuangan sebesar Rp. 172.650.500,-
dengan capaian kinerja RPJMD 62,53 % (rendah) dan capaian keuangan
43,80 % (sangat rendah).
9. Urusan Pangan
Urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Pangan melalui 4 program dan
35 kegiatan, dengan anggaran tahun 2019 sebesar Rp.
2.350.139.503,-Sampai dengan akhir Triwulan II, telah terealisasi keuangan sebesar Rp.
895.818.244,- dengan capaian kinerja RPJMD 88,65 % (tinggi) dan
capaian keuangan 53,45 % (rendah).
10. Urusan Pertanahan
Urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan melalui 3 program dan 10 kegiatan,
Evaluasi Hasil RKPD - Triwulan II Tahun 2019
Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan
9
dengan anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 11.246.958.790,-. Sampai
dengan akhir Triwulan II, telah terealisasi keuangan sebesar Rp.
1.905.775.405,- dengan capaian kinerja RPJMD 48,09 (sangat rendah) dan
capaian keuangan 21,54 % (sangat rendah).
11. Urusan Lingkungan Hidup
Urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup melalui 8
program dan 36 kegiatan, dengan anggaran tahun 2019 sebesar Rp.
3.168.792.964,- Sampai dengan akhir Triwulan II, telah terealisasi
keuangan sebesar Rp. 970.358.044,- dengan capaian kinerja RPJMD
88,54% (tinggi) dan capaian keuangan 80,68 % (tinggi).
12. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
Urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil melalui 4 program dan 32 kegiatan, dengan anggaran tahun 2019
sebesar Rp. 5.227.214.250,-. Sampai dengan akhir Triwulan II, telah
terealisasi keuangan sebesar Rp 3.198.235.570,- dengan capaian kinerja
RPJMD 42,29 % (sangat rendah) dan capaian keuangan 44,19 % (sangat
rendah).
13. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui 8
program dan 37 kegiatan, dengan anggaran tahun 2019 sebesar Rp.
2.953.861.275,-. Sampai dengan akhir Triwulan II, telah terealisasi
keuangan sebesar Rp. 934.482.760,- dengan capaian kinerja RPJMD
79,95% (tinggi) dan capaian keuangan 37,05 (sangat rendah).
14. Urusan Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana
Urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui 5
program dan 14 kegiatan, dengan anggaran tahun 2019 sebesar Rp.
7.272.406.545,-. Sampai dengan akhir Triwulan II, telah terealisasi
Evaluasi Hasil RKPD - Triwulan II Tahun 2019
Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan
10
keuangan sebesar Rp. 1.069.143.495,- dengan capaian kinerja RPJMD
79,95 % (tinggi) dan capaian keuangan 44,96,- (sangat rendah).
15. Urusan Perhubungan
Urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan melalui 10
program dan 41 kegiatan, dengan anggaran tahun 2019 sebesar Rp.
13.096.773.389,- Sampai dengan akhir Triwulan II, telah terealisasi
keuangan sebesar Rp. 5.245.073.974,- dengan capaian kinerja RPJMD
59,74% (rendah) dan capaian keuangan 44,96% (sanggat rendah).
16. Urusan Komunikasi dan Informatika
Urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika
melalui 6 program dan 31 kegiatan, dengan anggaran tahun 2019
sebesar Rp. 9.999.847.875,- Sampai dengan akhir Triwulan II, telah
terealisasi keuangan sebesar Rp. 3.150.489.830,- dengan capaian kinerja
RPJMD 71,32 % (sedang) dan capaian keuangan 54,56 % (rendah).
17. Urusan, Koperasi dan UKM
Urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan
dan Perindustrian melalui 5 program dan 23 kegiatan, dengan anggaran
tahun 2019 sebesar Rp. 1.654.414.700,- Sampai dengan akhir Triwulan II,
telah terealisasi keuangan sebesar Rp. 412.517.341,- dengan capaian
kinerja RPJMD 56,02 % (rendah) dan capaian keuangan 73,68 %
(sedang).
18. Urusan Penanaman Modal
Urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Satu Pintu melalui 6 program dan 29 kegiatan,
dengan anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 1.539.240.500,- Sampai dengan
akhir Triwulan II, telah terealisasi keuangan sebesar Rp. 810.531.339,-
dengan capaian kinerja RPJMD 53,63 % (rendah) dan capaian keuangan
51,72 % (rendah).
Evaluasi Hasil RKPD - Triwulan II Tahun 2019
Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan
11
19. Urusan Pemuda dan Olah Raga
Urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah
Raga melalui 6 program dan 23 kegiatan, dengan anggaran tahun 2019
sebesar Rp. 3.054.686.131,-. Sampai dengan akhir Triwulan II, telah
terealisasi keuangan sebesar Rp. 511.761.666,- dengan capaian kinerja
RPJMD 68,77 % (sedang) dan capaian keuangan 42,72% (sangat rendah).
20. Urusan Statistik
Urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika
melalui 1 program dan 3 kegiatan, dengan anggaran tahun 2019 sebesar
Rp. 287.729.500,- Sampai dengan akhir Triwulan II, telah terealisasi
keuangan sebesar Rp. 25.049.600,- dengan capaian kinerja RPJMD 80 %
(tinggi) dan capaian keuangan 43,76 % (sangat rendah).
21. Urusan Kebudayaan
Urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
melalui 2 program dan 12 kegiatan, dengan anggaran tahun 2019
sebesar Rp. 2.086.507.915,-. Sampai dengan akhir Triwulan II, telah
terealisasi keuangan sebesar Rp. 1.577.123.602,- dengan capaian kinerja
RPJMD 76,08 % (tinggi) dan capaian keuangan 80,26 % (tinggi).
22. Urusan Perpustakaan
Urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
melalui 1 program dan 7 kegiatan, dengan anggaran tahun 2019 sebesar
Rp. 657.781.100,-. Sampai dengan akhir Triwulan II, telah terealisasi
keuangan sebesar Rp. 287.840.150,- dengan capaian kinerja RPJMD
18,73% (sangat rendah) dan capaian keuangan 53,25 % (rendah).
23. Urusan Kearsipan
Urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
melalui 7 program dan 27 kegiatan, dengan anggaran tahun 2019
sebesar Rp. 1.308.449.500,- Sampai dengan akhir Triwulan II, telah
terealisasi keuangan sebesar Rp. 526.870.947,- dengan capaian kinerja
Evaluasi Hasil RKPD - Triwulan II Tahun 2019
Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan
12
RPJMD 58,59 % (rendah) dan capaian keuangan 38,63 % (sangat
rendah).
C. URUSAN PILIHAN
24. Urusan Perikanan
Urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Perikanan melalui 6 program
dan 40 kegiatan, dengan anggaran tahun 2019 sebesar Rp.
8.625.906.900,-. Sampai dengan akhir Triwulan II, telah terealisasi
keuangan sebesar Rp. 952.690.864,- dengan capaian kinerja RPJMD
57,21% (rendah) dan capaian keuangan 48,78 % (sangat rendah).
25. Urusan Pariwisata
Urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah
Raga melalui 4 program dan 18 kegiatan, dengan anggaran tahun 2019
sebesar Rp. 5.861.041.199,-. Sampai dengan akhir Triwulan II, telah
terealisasi keuangan sebesar Rp. 908.153.378,- dengan capaian kinerja
RPJMD 62,05% (rendah) dan capaian keuangan 35,59% (sangat rendah).
26. Urusan Pertanian
Urusan ini dilaksanakan oleh 2 Dinas, yaitu Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Perkebunan dan Dinas Peternakan dan Kesehatan
Hewan. Pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan,
urusan ini diselenggarakan melalui 9 program dan 53 kegiatan dengan
anggaran sebesar Rp. 14.224.921.823,-. Sampai dengan akhir Triwulan II,
telah terealisasi keuangan sebesar Rp. 6.679.821.281,- dengan capaian
kinerja RPJMD 59,76 % (rendah) dan capaian keuangan 50,91 %
(rendah).
Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, urusan ini
diselenggarakan melalui 8 program dan 34 kegiatan, dengan anggaran
tahun 2019 sebesar Rp. 6.687.039.701,-. Sampai dengan akhir Triwulan
II, telah terealisasi keuangan sebesar Rp. 3.530.831.220,- dengan capaian
kinerja RPJMD 53,48 % (rendah) dan capaian keuangan 45,88 % (sangat
rendah).
Evaluasi Hasil RKPD - Triwulan II Tahun 2019
Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan
13
27. Urusan Perdagangan
Urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan
dan Perindustrian melalui 2 program dan 11 kegiatan, dengan anggaran
tahun 2019 sebesar Rp. 16.809.224.800,-. Sampai dengan akhir Triwulan
II, telah terealisasi keuangan sebesar Rp. 1.590.891.728,- dengan capaian
kinerja RPJMD 72,55 % (sedang) dan capaian keuangan 33,04 % (sangat
rendah).
28. Urusan Perindustrian
Urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan
dan Perindustrian melalui 4 program dan 10 kegiatan, dengan anggaran
tahun 2019 sebesar Rp. 15.759.614.000,-. Sampai dengan akhir Triwulan
II, telah terealisasi keuangan sebesar Rp. 296.538.351,- dengan capaian
kinerja RPJMD 55,42 % (rendah) dan capaian keuangan 24,16 % (sangat
rendah).
29. Urusan Transmigrasi
Urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
melalui 1 program dan 4 kegiatan, dengan anggaran tahun 2019 sebesar
Rp 4.641.831.800,- Sampai dengan akhir Triwulan II, telah terealisasi
keuangan sebesar Rp. 1.067.996.550,- dengan capaian kinerja RPJMD
71.00 % (sedang) dan capaian keuangan 17,85 % (sangat rendah).
D. FUNGSI PENUNJANG URUSAN
30. Fungsi Pengawasan
Fungsi ini diselenggarakan oleh Inspektorat Daerah melalui 5 Program
dan 25 kegiatan, dengan anggaran tahun 2019 sebesar Rp.
3.345.873.716,-. Sampai dengan akhir Triwulan II, telah terealisasi
keuangan sebesar Rp. 1.143.218.327,- dengan capaian kinerja RPJMD
71,39 % (sedang) dan capaian keuangan 24,03 % (sangat rendah).
31. Fungsi Perencanaan
Fungsi ini diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Daerah, Penelitian
dan Pengembangan melalui 9 Program dan 40 kegiatan, dengan
Evaluasi Hasil RKPD - Triwulan II Tahun 2019
Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan
14
anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 2.923.702.850,-. Sampai dengan akhir
Triwulan II, telah terealisasi keuangan sebesar Rp. 1.016.527.139,-
dengan capaian kinerja RPJMD 85,87 % (tinggi) dan capaian keuangan
32,75 % (sangat rendah).
32. Fungsi Pengelolaan Keuangan
Fungsi ini diselenggarakan oleh dua Badan yaitu Badan Pengelola
Keuangan Daerah dan Badan Pendapatan Daerah. Pada Badan
Pengelola Keuangan Daerah, fungsi ini diselenggarakan melalui 8
Program dan 48 kegiatan, dengan anggaran tahun 2019 sebesar Rp.
15.410.031.664,-. Sampai dengan akhir Triwulan II, telah terealisasi
keuangan sebesar Rp. 10.127.285.637,- dengan capaian kinerja RPJMD
63,16 % (rendah) dan capaian keuangan 46,09 % (sangat rendah).
Pada Badan Pendapatan Daerah, fungsi ini diselenggarakan melalui 4
Program dan 34 kegiatan, dengan anggaran tahun 2019 sebesar Rp.
3.422.914.188,-. Sampai dengan akhir Triwulan II, telah terealisasi
keuangan sebesar Rp. 1.992.604.690,- dengan capaian kinerja RPJMD
41,58 % (sangat rendah) dan capaian keuangan 49,67 % (sangat rendah).
33. Fungsi Penelitian dan Pengembangan
Fungsi ini diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Daerah, Penelitian
dan Pengembangan melalui 3 Program dan 4 kegiatan, dengan
anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 494.469.200,-. Sampai dengan akhir
Triwulan II, telah terealisasi keuangan sebesar Rp. 92.231.967,- dengan
capaian kinerja RPJMD 31,67 % (sangat rendah) dan capaian keuangan
11,34 % (sangat rendah).
34. Fungsi Kepegawaian dan Fungsi Pendidikan dan Pelatihan
Fungsi ini diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber daya Manusia melalui 6 Program dan 40
kegiatan, dengan anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 4.378.149.713,-.
Sampai dengan akhir Triwulan II, telah terealisasi keuangan sebesar Rp.
Evaluasi Hasil RKPD - Triwulan II Tahun 2019
Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan
15
1.831.896.425,- dengan capaian kinerja RPJMD 66,72 % (rendah) dan
capaian keuangan 47,48 % (sangat rendah).
E.
URUSAN PENDUKUNG
35. Sekretariat Daerah
Urusan ini diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah melalui 32 program
dan 107 kegiatan, dengan anggaran tahun 2019 sebesar Rp.
20.126.739.263,- Sampai dengan akhir Triwulan II, telah terealisasi
keuangan sebesar Rp. 13.075.700.592,- dengan capaian kinerja RPJMD
86,26 % (tinggi) dan capaian keuangan 56,52 % (rendah).
36. Sekretariat DPRD
Penyelenggaraan Urusan Pendukung pada Sekretariat DPRD
dikakukan melalui 4 program dan 36 kegiatan dengan anggaran
sebesar Rp. 18.925.592.198,. Sampai dengan Triwulan II, realisasi
keuangan seluruh program dan kegiatan adalah sebesar Rp.
7.783.533.000,- dengan capaian kinerja RPJMD 72,59 % (sedang) dan
capaian keuangan 69,59 % (sedang).
F.
URUSAN KEWILAYAHAN
37. Kecamatan Koto XI Tarusan
Urusan ini diselenggarakan oleh Kecamatan Koto XI Tarusan melalui 12
Program dan 29 kegiatan dengan anggaran tahun 2019 sebesar Rp.
539.052.780,-. Sampai dengan Triwulan II 2019, realisasi keuangan
seluruh program dan kegiatan adalah Rp. 247.632,- dengan capaian
kinerja RJPMD sebesar 69,41 % (sedang) dan capaian keuangan sebesar.
42,72 % (sangat rendah).
38. Kecamatan Bayang
Urusan ini diselenggarakan oleh Kecamatan Bayang melalui 9 Program
dan 28 kegiatan dengan anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 522.730.991,-
Sampai dengan Triwulan II 2019, realisasi keuangan seluruh program
dan kegiatan adalah Rp. 198.777.923,- dengan capaian kinerja RJPMD
Evaluasi Hasil RKPD - Triwulan II Tahun 2019
Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan
16
sebesar 51.99 % (rendah) dan capaian keuangan sebesar. 37.41 %
(sangat rendah).
39. Kecamatan Bayang Utara
Urusan ini diselenggarakan oleh Kecamatan Bayang Utara melalui 7
Program dan 20 kegiatan dengan anggaran tahun 2019 sebesar Rp.
497.193.000,- Sampai dengan Triwulan II 2019, realisasi keuangan
seluruh program dan kegiatan adalah Rp. 170.453.162,- dengan capaian
kinerja RJPMD sebesar 65.82% (rendah) dan capaian keuangan sebesar.
25,89 % (sangat rendah).
40. Kecamatan IV Jurai
Urusan ini diselenggarakan oleh Kecamatan I Jurai melalui 12 Program
dan 29 kegiatan dengan anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 568.593.604,-
Sampai dengan Triwulan II 2019, realisasi keuangan seluruh program
dan kegiatan adalah Rp. 70.029.940,- dengan capaian kinerja RJPMD
sebesar 59.50 % (rendah) dan capaian keuangan sebesar. 54,17 %
(rendah).
41. Kecamatan Batang Kapas
Urusan ini diselenggarakan oleh Kecamatan Batang Kapas melalui 9
Program dan 27 kegiatan dengan anggaran tahun 2019 sebesar Rp.
528.689.500,- Sampai dengan Triwulan II 2019, realisasi keuangan
seluruh program dan kegiatan adalah Rp. 124.559.880,- dengan capaian
kinerja RJPMD sebesar 60.53 % (rendah) dan capaian keuangan sebesar.
59.86 % (rendah).
42. Kecamatan Sutera
Urusan ini diselenggarakan oleh Kecamatan Sutera melalui 11 Program
dan 25 kegiatan dengan anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 530.257.540,-
Sampai dengan Triwulan II 2019, realisasi keuangan seluruh program
dan kegiatan adalah Rp. 47.447.000,- dengan capaian kinerja RJPMD
sebesar 59,92 % (rendah) dan capaian keuangan sebesar. 34,80 %
(sangat rendah).
Evaluasi Hasil RKPD - Triwulan II Tahun 2019
Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan
17
43. Kecamatan Lengayang
Urusan ini diselenggarakan oleh Kecamatan Lengayang melalui 8
Program dan 29 kegiatan dengan anggaran tahun 2019 sebesar Rp.
559.439.500,- Sampai dengan Triwulan II 2019, realisasi keuangan
seluruh program dan kegiatan adalah Rp. 258.062.374,- dengan capaian
kinerja RJPMD sebesar 65,99 % (sedang) dan capaian keuangan sebesar.
39,74 % (sangat rendah).
44. Kecamatan Ranah Pesisir
Urusan ini diselenggarakan oleh Kecamatan Ranah Pesisir melalui 10
Program dan 23 kegiatan dengan anggaran tahun 2019 sebesar Rp.
546.036.007,- Sampai dengan Triwulan II 2019, realisasi keuangan
seluruh program dan kegiatan adalah Rp. 270.651.000,- dengan capaian
kinerja RJPMD sebesar 72,64 % (sedang) dan capaian keuangan sebesar.
46,83 % (sangat rendah).
45. Kecamatan Linggo Sari Baganti
Urusan ini diselenggarakan oleh Kecamatan Linggo Sari Baganti
melalui 12 Program dan 27 kegiatan dengan anggaran tahun 2019
sebesar Rp. 523.567.000,-. Sampai dengan Triwulan II 2019, realisasi
keuangan seluruh program dan kegiatan adalah Rp. 112.084.740,-
dengan capaian kinerja RJPMD sebesar 69,26 % (sedang) dan capaian
keuangan sebesar. 39,50 % (sangat rendah).
46. Kecamatan Pancung Soal
Urusan ini diselenggarakan oleh Kecamatan Pancung Soal melalui 10
Program dan 31 kegiatan dengan anggaran tahun 2019 sebesar Rp.
501.745.801,-. Sampai dengan Triwulan II 2019, realisasi keuangan
seluruh program dan kegiatan adalah Rp. 217.035.755,- dengan capaian
kinerja RJPMD sebesar 57,63 % (rendah) dan capaian keuangan sebesar.
34,45 % (sangat rendah).
Evaluasi Hasil RKPD - Triwulan II Tahun 2019
Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan
18
47. Kecamatan Airpura
Urusan ini diselenggarakan oleh Kecamatan Air Pura melalui 13
Program dan 32 kegiatan dengan anggaran tahun 2019 sebesar Rp.
512.420.000,-. Sampai dengan Triwulan II 2019, realisasi keuangan
seluruh program dan kegiatan adalah Rp. 286.961.908,- dengan capaian
kinerja RJPMD sebesar 55,45 % (rendah) dan capaian keuangan sebesar.
45,70 % (sangat rendah).
48. Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan
Urusan ini diselenggarakan oleh Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan
melalui 12 Program dan 30 kegiatan dengan anggaran tahun 2019
sebesar Rp. 500.119.600,-. Sampai dengan Triwulan II 2019, realisasi
keuangan seluruh program dan kegiatan adalah Rp. 222.110.059,-
dengan capaian kinerja RJPMD sebesar 59,54 % (sedang) dan capaian
keuangan sebesar 25,80 % (sangat rendah).
49. Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan
Urusan ini diselenggarakan oleh Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan
melalui 7 Program dan 26 kegiatan dengan anggaran tahun 2019 sebesar
Rp. 514.749.464,-. Sampai dengan Triwulan II 2019, realisasi keuangan
seluruh program dan kegiatan adalah Rp. 193.985.580,- dengan capaian
kinerja RJPMD sebesar 60,34 % (rendah) dan capaian keuangan sebesar
40,66 % (sangat rendah).
50. Kecamatan Lunang
Urusan ini diselenggarakan oleh Kecamatan Lunang melalui 9 Program
dan 26 kegiatan dengan anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 529.372.900,-.
Sampai dengan Triwulan II 2019, realisasi keuangan seluruh program
dan kegiatan adalah Rp. 140.587.650,- dengan capaian kinerja RJPMD
sebesar 60,15 % (rendah) dan capaian keuangan sebesar. 46,67 %
(sanggat rendah).
Evaluasi Hasil RKPD - Triwulan II Tahun 2019
Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan
19
51. Kecamatan Silaut
Urusan ini diselenggarakan oleh Kecamatan Lunang melalui 15
Program dan 33 kegiatan dengan anggaran tahun 2019 sebesar Rp.
626.050.700,-. Sampai dengan Triwulan II 2019, realisasi keuangan
seluruh program dan kegiatan adalah Rp. 254.279.300,- dengan capaian
kinerja RJPMD sebesar 33,55 % (sangat rendah) dan capaian keuangan
sebesar. 54,80 % (rendah).
Evaluasi Hasil RKPD - Triwulan II Tahun 2019
Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan
20
BAB III
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
3.1. Kesimpulan Hasil Pelaksanaan Evaluasi RKPD Triwulan II Tahun
2019
Rekapitulasi hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Triwulan II,
Tahun 2019 dapat dilihat berdasarkan tabel di bawah ini.
Rekapitulasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Konkuren
Triwulan II Tahun 2019
No
Urusan
Anggaran APBD
2019
Realisasi
Anggaran s/d
Triwulan II
Capaian Kinerja
Realisasi Anggaran
Persentase Kategori Persentase Kategori
Wajib Pelayanan Dasar
1
Pendidikan
126.897.439.450,-
20.018.012.471,-
48,75
SR
34,38
SR
2.a
Kesehatan
(Dinas Kesehatan)
91.049.563.534,95
23.409.447.880,-
69,52
S
20,14
SR
2.b
Kesehatan
(RSUD M. Zein Painan)
84.967.766.951,-
25.551.962.000,-
87,33
T
28,18
SR
3.a
Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
(Dinas PUTR)
218.654.613.874,-
47.990.400.752,-
63,51
R
29,97
SR
3.b
Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
(Dinas PSDA)
34.054.821.413,-
5.192.947.590,-
60,58
R
29,86
SR
4
Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman
32.359.826.269,-
9.330.379.729,-
57,48
R
24,66
SR
5.a
Ketentraman,
Ketertiban Umum dan
Perlindungan
Masyarakat (Satpol PP)
4.113.891.148,-
2.015.753.638,-
76,71
T
38,48
SR
5.b
Ketentraman,
Ketertiban Umum dan
Perlindungan
Masyarakat (BPBD)
2.086.908.229,-
934.992.009,-
60,06
R
45,12
SR
6
Sosial
2.303.939.679,-
696.976.308,-
71,10
S
63,60
R
Wajib Non Pelayanan Dasar
7
Ketenagakerjaan
1.940.399.800,-
509.620.320,-
81,17
T
52,61
R
8
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
616.405.108,-
172.650.500,-
62,53
R
43,80
SR
9
Pangan
2.350.139.503.-
895.818.244,-
88,65
T
53,45
R
10
Pertanahan
11.246.958.790,-
1.905.775.405,-
48,09
SR
21,54
SR
11
Lingkungan Hidup
3.168.792.964,-
970.358.044,-
88,54
T
80,68
T
12
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
5.227.214.250,-
3.198.235.570.,-
42,29
SR
44,19
SR
13
Pemberdayaan
Masyarakat Desa
2.953.861.275,-
934.482.760,-
79,95
T
37,05
SR
14
Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
7.272.406.545,-
1.069.143.495,-
79,95
T
44,96
SR
15
Perhubungan
13.096.773.389,-
5.245.073.974,-
59,74
R
44,96
SR
17
Komunikasi dan
Informatika
9.999.847.875,-
3.150.489.830,-
71,32
S
54,56
R
18
Koperasi dan UKM
1.654.414.700,-
412.517.341,-
56,02
R
73,68
S
Evaluasi Hasil RKPD - Triwulan II Tahun 2019
Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan
21
No
Urusan
Anggaran APBD
2019
Realisasi
Anggaran s/d
Triwulan II
Capaian Kinerja
Realisasi Anggaran
Persentase Kategori Persentase Kategori
19
Penanaman Modal
1.539.240.500,-
810.531.339,-
53,63
R
51,72
R
20
Pemuda dan Olahraga
3.054.686.131,-
511.761.666,-
68,77
S
42,72
SR
21
Statistik
287.729.500,-
25.049.600,-
80
T
43,76
SR
22
Kebudayaan
2.086.507.915,-
1.577.123.602,-
76,08
T
80,26
T
23
Perpustakaan
657.781.100,-
278.840.150,-
18,73
SR
53,25
R
24
Kearsipan
1.308.449.500,-
526.870.947,-
58,59
R
38,63
SR
Pilihan
25
Perikanan
8.625.906.900,-
952.690.864,-
57,21
SR
48,78
SR
26
Pariwisata
5.861.041.199,-
908.153.378,-
62,05
R
35,59
SR
27.a
Pertanian (Dinas
Tanhorbun)
14.224.921.823,-
6.679.821.281,-
59,76
R
50,91
R
27.b
Pertanian (Dinas
Peternakan dan
Keswan)
6.687.039.701,-
3.530.831.220,-
53,48
R
45,88
SR
28
Perdagangan
16.809.224.800,-
1.590.891.728,-
72,55
S
33,04
SR
29
Perindustrian
15.759.614.000,-
296.538.351,-
55,42
R
24,16
SR
30
Transmigrasi
4.641.831.800,-
1.067.996.550,-
71,00
S
17,85
SR
Fungsi Penunjang
31
Pengawasan
3.345.873.716,-
1.143.218.327,-
71,39
S
24,03
SR
32
Perencanaan
2.923.702.850,-
1.016.527.139,-
85,87
T
32,75
SR
33.a
Pengelolaan Keuangan
(BPKD)
15.410.031.664,-
10.127.285.637
63,16
R
46,09
SR
33.b
Pengelolaan Keuangan
(BAPEN)
3.422.914.188,-
1.992.604.690,-
41,58
SR
49,67
SR
34
Kepegawaian
4.378.149.713,-
1.831.896.425,-
66,72
S
47,48
SR
35
Penelitian dan
Pengembangan
494.469.200,-
92.231.967,-
31,67
SR
11,34
SR
Urusan Pendukung
36.a
Sekretariat Daerah
20.126.739.263,-
13.075.700.592
86,26
T
56,52
R
36.b
Sekretariat DPRD
18.925.594.198,-
7.783.533.000,-
72,59
S
69,59
S
Urusan Kewilayahan
37.a
Kecamatan Koto XI
Tarusan
539.052.780,-
247.632.669,-
69,42
S
42,72
SR
37.b
Kecamatan Bayang
522.730.991,-
198.777.923,-
51,99
R
37,41
SR
37.c
Kecamatan Bayang
Utara
497.193.000,-
170.453.162,-
65,82
R
25,89
SR
37.d
Kecamatan IV Jurai
568.593.604,-
124.559.880
,-
60,53
R
59,86
R
37.e
Kecamatan Batang
Kapas
528.689.500,-
141.427.358,-
65,74
R
63,25
R
37.f
Kecamatan Sutera
530.257.540,-
47.447.000,-
59,92
R
34,80
SR
37.g
Kecamatan Lengayang
559.439.500,-
258.062.374,-
65,99
R
39,74
SR
37.h
Kecamatan Ranah
Pesisir
546.036.007,-
270.651.000,-
72,64
S
46,83
SR
37.i
Kecamatan Linggo Sari
Baganti
523.567.000,-
112.084.740,-
69,26
S
39,50
SR
37.j
Kecamatan Pancung
Soal
501.745.801,-
217.035.755,-
57,63
R
33,45
SR
37.k
Kecamatan Airpura
512.420.000,-
286.961.908,-
55,45
R
45,70
SR
37.l
Kecamatan Basa Ampek
Balai Tapan
500.119.600,-
222.110.059,-
59,54
S
25,80
SR
37.m
Kecamatan Ranah
Evaluasi Hasil RKPD - Triwulan II Tahun 2019
Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan
22
No
Urusan
Anggaran APBD
2019
Realisasi
Anggaran s/d
Triwulan II
Capaian Kinerja
Realisasi Anggaran
Persentase Kategori Persentase Kategori
37.n
Kecamatan Lunang
529.372.900,-
140.587.650,-
60,15
R
46,67
SR
37.a
Kecamatan Silaut
626.050.700,-
254.279.300,-
33,35
SR
54,80
R
Dari tabel di atas terlihat bahwa pelaksanaan rata-rata pencapaian
kinerja dan hasil penyerapan anggaran sampai tanggal 30 Juni 2019 per
urusan yang dilaksanakan di Perangkat Daerah sangat beragam, dan masih
memiliki interval penilaian realisasi kinerjanya Sangat Rendah (SR) dan
Rendah (R). Hasil pengendalian dan evaluasi memperlihatkan beberapa
permasalahan yang perlu menjadi perhatian bersama yaitu, antara lain :
a. Hampir seluruh kegiatan fisik masih belum selesai pengadaanya baik
berupa penunjukan langsung, lelang maupun e-catalog
b. Keterlambatan pencaiaran angggaran perangkat daerah akibat
terlambatnya penyampaian pertanggungjawaban keuangan sehingga
realisasi fisik dan keuangan menjadi timpang.
c. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di
beberapa Perangkat Daerah, sehingga pengendalian kinerjanya masih
belum baik.
d. Masih kurangnya kemampuan petugas pelaporan di perangkat
daerah dalam menelaah dan mengisi formulir evaluasi RKPD dan
pelaporan, sehingga terdapat kesalahan dalam pengisian form/matrik
evaluasi RKPD yang menyebakan kesulitan/kesalahan dalam
pengolahan data Evaluasi yang dilakukan di tingkat perangkat daerah
maupun di tingkat kabupaten dan kecamatan.
e. Terdapatnya urusan kewenangan Provinsi yang dilaksanakan oleh
Sekretariat Daerah yaitu Urusan Energi Sumber Daya Mineral, dengan
Program Pembinaan dan Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan,
Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Energi Bersubsidi.
3.2. Rekomendasi
Beberapa rekomendasi yang disarankan sebagai tindak lanjut dari
Evaluasi Hasil RKPD Triwulan II, Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai
berikut:
Evaluasi Hasil RKPD - Triwulan II Tahun 2019
Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan
23
a. Seluruh Kepala Perangkat Daerah agar melakukan monitoring dan
evaluasi terhadap pelaksanaan Renja-PD secara rutin setiap triwulan,
sehingga permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan Renja SKPD
dan Kecamatan dapat cepat diketahui.
b. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral yang dianggarkan di DPA
Sekretariat Daerah, disarankan untuk dibintang pelaksanaanya dan
tidak dianggarkan kembali. Pada Perubahan APBD tahun 2019, output
kegiatan tersebut yang ada pada Urusan Pendukung disarankan untuk
dilebur atau dialihkan ke kegiatan koordinasi yang bersifat umum di
Sekretariat Daerah.
LAMPIRAN
TABEL EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. I URUSAN PENDIDIKAN 651.203.006.140 268.509.887.881 126.897.439.450 3.366.009.186 16.652.003.285 - - - 20.018.012.471 277.267.787.426 a` 01 01 01 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pemenuhan pelayanan administrasi kantor (bln) 72 26.110.141.560 36 8.206.717.248 12 3.784.928.760 3 330.770.727 3 1.807.484.434 - - - 6 2.138.255.161 42 10.344.972.409 58,33 39,62 Dinas Pendiidkan dan Kebudayaan
01 01 01 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada kantor selama 12 bulan
72 657.600.000 36 387.393.696 12 342.000.000 3 66.316.677 3 68.208.245 6 134.524.922 42 521.918.618 58,33 79,37 01 01 01 01 01 5 Penyediaan jasa jaminan barang
milik daerah
Jasa jaminan barang milik daerah selama 12 bulan
72 295.824.000 36 547.026.000 12 49.304.000 2 3.590.000 3 18.116.058 5 21.706.058 41 568.732.058 56,94 192,25 01 01 01 01 01 7 Penyediaan Jasa administrasi
keuangan
Jasa Administrasi Keuangan selama 12 bulan
72 1.694.700.000 36 107.322.000 12 282.450.000 2 45.000.000 3 140.750.000 5 185.750.000 41 293.072.000 56,94 17,29 01 01 01 01 01 8 Penyediaan Jasa Kebersihan
kantor
Jasa kebersihan kantor selama 1 tahun
72 1.188.724.560 36 199.684.750 12 198.120.760 0 - 5 80.203.450 5 80.203.450 41 279.888.200 56,94 23,55 01 01 01 01 01 9 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
Jasa perbaikan peralatan selama 12 bulan
72 274.500.000 36 325.335.700 12 45.750.000 3 9.239.500 3 17.928.000 6 27.167.500 42 352.503.200 58,33 128,42 01 01 01 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Ketersediaan alat
tulis (bln)
72 330.000.000 36 115.983.000 12 55.000.000 3 22.069.500 3 45.846.500 6 67.916.000 42 183.899.000 58,33 55,73 01 01 01 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Ketersediaan barang cetakan (bln)
72 494.150.000 36 344.650.000 12 57.188.000 3 20.478.200 3 35.557.200 6 56.035.400 42 400.685.400 58,33 81,09 01 01 01 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor Ketersediaan komponen instalasi listrik (bln) 72 276.606.000 36 43.745.000 12 46.101.000 0 6.103.000 3 38.801.000 3 44.904.000 39 88.649.000 54,17 32,05 01 01 01 01 01 13 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor Ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor (bln) 72 5.978.100.000 36 300.585.000 12 996.350.000 0 - 3 388.150.000 3 388.150.000 39 688.735.000 54,17 11,52 01 01 01 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Ketersediaan bahan bacaan / koran dan majalah (bln)
72 87.000.000 36 648.041.590 12 14.500.000 3 930.000 1 388.150.000 4 389.080.000 40 1.037.121.590 55,56 1192,09 01 01 01 01 01 17 Penyediaan makanan dan
minuman
Ketersediaan kebutuhan makan minum rapat dan tamu (bln)
72 771.300.000 36 239.471.000 12 128.550.000 3 17.393.850 3 46.956.900 6 64.350.750 42 303.821.750 58,33 39,39 01 01 01 01 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
tersedianya operasional perjalanan dinas luar daerah (bln)
72 319.500.000 36 184.464.000 12 53.250.000 3 6.075.000 3 21.945.000 6 28.020.000 42 212.484.000 58,33 66,51 01 01 01 01 01 19 Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah
tersedianya operasional perjalanan dinas dalam daerah (bln) 72 627.750.000 36 659.238.012 12 104.625.000 3 6.075.000 3 46.945.000 6 53.020.000 42 712.258.012 58,33 113,46 3 00 02 01 21 30 Penunjang Operasional
Perencanaan dan pelaporan
Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan
90 8.071.387.000 45 3.940.637.000 15 48.640.000 0 1.000.000 55 20.485.000 55 21.485.000 100 3.962.122.000 111,11 49,09 01 01 01 01 01 22 Penyediaan Biaya Operasional
Unit kerja bawahan
Tersedianya biaya operasional unit kerja bawahan (bln)
72 187.500.000 36 103.140.500 12 510.400.000 0 - 35 123.152.081 35 123.152.081 71 226.292.581 98,61 120,69 01 01 01 01 01 24 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja
Non PNS
Tersedianya Tenaga guru honorer utk kegiatan PBM (bln)
72 4.855.500.000 36 60.000.000 12 809.250.000 2 126.500.000 3 323.250.000 5 449.750.000 41 509.750.000 56,94 10,50
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2018 (%) SKPD Penanggung Jawab I II III 14 = 7 +13 15 = 14/6 X 100 % 16 IV 10 11 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TRIWULAN I TAHUN 2019
6 7 8 9 13
Target RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2021
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan RKPD
Tahun Lalu (2018) No Sasaran Kode Rekening
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Berjalan (2019) yang Dievaluasi
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang
Dievaluasi
1 2
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan
RKPD tahun 2018) Realisasi Kinerja Pada Triwulan
3 4 5 Indikator Kinerja Program (Outcome)/(Output ) 12
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 14 = 7 +13 15 = 14/6 X 100 % 16
10 11
6 7 8 9 13
1 2 3 4 5 12
01 01 01 01 01 23 Jasa Publikasi Jumlah Publikasi yang dilakukan
3 80.272.500 0 - 1 43.450.000 0 - 2 3.040.000 2 3.040.000 2 3.040.000 66,67 3,79
2 01 01 01 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemenuhan Layanan sarana dan prasaranan bagi aparatur (bln) 72 1.740.960.000 36 612.084.660 12 290.160.000 3,0 43.994.281 111.326.932 0 155.321.213 36 767.405.873 50,00 44,08 Dinas Pendiidkan dan Kebudayaan 01 01 01 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor Tersedianya bangunan yang aman dan nyaman untuk suasana kerja (bln)
72 150.000.000 36 134.988.200 12 25.000.000 3 12.690.000 3 24.531.000 0 37.221.000 36 172.209.200 50,00 114,81 01 01 01 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas kantor
Terpeliharanya kendaraan dinas untuk operasional (bln)
72 1.050.960.000 36 351.131.460 12 175.160.000 3 26.954.281 3 75.745.932 1 102.700.213 37 453.831.673 51,39 43,18 01 01 01 01 02 50 Peningkatan gedung kantor terpeliharanya
peralatan kantor (bln) 72 540.000.000 36 125.965.000 12 90.000.000 3,00 4.350.000 10 11.050.000 13 15.400.000 49 141.365.000 68,06 26,18 3 1 01 01 01 16 Persentase Kenaikan APK SD 0,78 576.191.755.800 0,13 240.275.469.741 0,13 103.736.028.850 0,03 680.357.914 8.457.556.769 0,03 9.137.914.683 0,16 249.413.384.424 20,83 43,29 Dinas Pendiidkan dan Kebudayaan Persentase Kenaikan APM SD 0,78 0,13 0,13 0,03 0,03 0,2 20,83 Persentase Kenaikan APK SMP 4,16 0,7 0,7 0,18 0,18 0,9 21,03 Persentase Kenaikan APM SMP 0,82 0,1 0,1 0,03 0,03 0,1 15,24
1 01 01 01 16 09 Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir
Terpenuhinya kebutuhan prasarana parkir di sekolah
5 1.000.000.000 1 74.289.000 2 260.000.000 0 1.415.250 0 1.415.250 1 75.704.250 20,00 7,57 1 01 01 01 16 101 Pembangunan Gedung Sekolah
SMP Tersedianya kebtuhan sarana dan prasarana disekolah 5 500.000.000 0 - 2 300.000.000 0 - 0 8.102.650 0 8.102.650 0 8.102.650 0,00 1,62 1 01 01 01 16 109 Pembangunan taman, Lapangan
Upacara dan Fasilitas Parkir SMP Terpenunhinya kebutuhan prasarana parkir disekolah smp
6 600.000.000 0 - 1 100.000.000 0 4.500.000 0 - 0 4.500.000 0 4.500.000 0,00 0,75 1 01 01 01 16 11 Pembanguan Ruang Ibandah Tersedianya tempat
ibadah disekolah
32 1.942.500.000 10 - 6 530.000.000 0 2.685.700 0 4.500.000 0 7.185.700 10 7.185.700 31,25 0,37 1 01 01 01 16 114 Pembangunan sarana air bersih
dan sanitary SMP
Tersedianya sarana air bersih dan sanitary di sekolah SMP
6 210.000.000 1 - 1 35.000.000 0 1.500.000 0 5.004.700 0 6.504.700 1 6.504.700 16,67 3,10 01 01 01 01 16 14 Pembangunan sarana air bersih
dan sanitary
Tersedianya sarana air bersih dan sanitary di sekolah 6 160.000.000 4 - 1 100.000.000 0 1.125.600 0 1.500.000 0 2.625.600 4 2.625.600 66,67 1,64 1 01 01 01 16 141 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SMP Rehabilitasi banguanan sekolah SMP 10 500.000.000 3 - 1 200.000.000 0 62.874.600 0 31.782.000 0 94.656.600 3 94.656.600 30,00 18,93 1 01 01 01 16 160 Pembanguan pagar sekolah SMP Tersedianya pagar
disekolah SMP
30 3.840.000.000 17 - 5 640.000.000 30.000.000 55 194.022.000 55 224.022.000 72 224.022.000 240,00 5,83 1 01 01 01 16 161 Pembangunan Pagar SD Pagar Sekolah SD 12 3.240.000.000 8 2.031.381.350 2 540.000.000 0 4.536.300 0 30.000.000 0 34.536.300 8 2.065.917.650 66,67 63,76 01 01 01 01 16 162 Pembangunan / Rehabilitasi
Gedung dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar (DAK Reguler 2019) Rehabilitasi Ruang Kelas, Pembangunan RKB, Jamban, Koleksi Perpustakaan 300 42.000.000.000 160 12.769.240.800 50 11.157.622.000 0 13.197.250 5 19.814.300 5 33.011.550 165 12.802.252.350 55,00 30,48 1 01 01 01 16 163 Pembangunan / Rehabilitasi
Gedung dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar (DAK Afirmasi 2019)
Tersedianya rumah dinas guru (unit rumah)
16 2.000.000.000 5 538.545.000 4 418.376.000 0 102.300 3,25 2.429.830.250 3,25 2.429.932.550 8,25 2.968.477.550 51,56 148,42 1 01 01 01 16 164 Pembangunan / Rehabilitasi
gedung dan pengadaan sarana dan prasarana sekola menegah pertama ( DAK Reguler 2019 )
Meningkatnya sarana dan prasarana pbelajar SMP (ruang)
96 60.998.622.000 40 12.769.240.800 16 10.166.437.000 0 7.257.600 0 99.852.300 0 107.109.900 40 12.876.350.700 41,67 21,11
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
