LAPORAN AKHIR
KEGIATAN EVALUASI RKPD TAHUN 2018
BADAN PERENCANAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Laporan Akhir Kegiatan 2018
Evaluasi RKPD Tahun 2018 2
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ... 1
DAFTAR ISI ... 2
BAB I PENDAHULUAN ... 3
I.1 Latar Belakang ... 3
I.2 Maksud dan Tujuan ... 3
I.3 Lokasi ... 4
I.4 Ruang Lingkup ... 4
I.5 Waktu Pelaksanaan ... 4
I.6 Keluaran dan Hasil Kegiatan ... 5
I.7 Pembiayaan ... 5
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN ... 6
II.1 Bentuk Kegiatan ... 6
II.2 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan ... 7
BAB III PENUTUP ... 11
LAMPIRAN
Laporan Akhir Kegiatan 2018
Evaluasi RKPD Tahun 2018 3
BAB I PENDAHULIUAN
I.1 Latar Belakang
Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap rencana pembangunan daerah.
Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah meliputi : a) pengendalian terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah; b) pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan c) evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 275. Dalam pasal 276 ayat (2) mengamanatkan bahwa Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan Daerah kabupaten/kota dan ayat (4) menyatakan bahwa Bupati/Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan Daerah kabupaten/kota.
Selain itu, dalam Permendagri 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evalausi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam pasal 181 ayat (3) menyatakan bahwa Bupati/WaliKota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan Pembangunan daerah lingkup kabupaten/kota.
Atas dasar tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi RKPD Tahun 2018 sesuai dengan sistematika yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan.
I.2 Maksud dan Tujuan
Maksud dari kegiatan Evaluasi RKPD adalah untuk menilai daya serap, capaian
target kinerja program/kegiatan yang mencakup masukan (input), keluaran (output ) dan
hasil (outcome) yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD Tahun 2018.
Laporan Akhir Kegiatan 2018
Evaluasi RKPD Tahun 2018 4
Sementara itu, tujuan kegiatan Evaluasi RKPD adalah untuk mewujudkan : 1. Konsistensi antar dokumen perencanaan:
Antara RKPD dengan RPJMD
Antara RKPD, KUA dan PPAS SKPD dan RAPBD.
2. Kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang ditetapkan.
3. Mengendalikan agar target kinerja pembangunan tahunan dapat selalu on the track.
I.3 Lokasi
Kegiatan Kegiatan Evaluasi RKPD berlokasi di Kabupaten Pesisir Selatan.
I.4 Ruang Lingkup
Kegiatan Evaluasi RKPD dilaksanakan dengan ruang lingkup pekerjaan sbb:
1. Menyusun persiapan pelaksanaan kegiatan meliputi KAK dan PO kegiatan 2. Membentuk Tim penyusunan evaluasi RKPD dan mengkoordinirkan Perangkat
Daerah menyusun Tim penyusun evaluasi Renja Perangkat Daerah 3. Berkonsultasi dengan instansi terkait di tingkat Pusat dan Provinsi
4. Memberikan supervisi kepada Perangkat Daerah tentang tata cara pengendalian hasil Renj-PD
5. Mengumpulkan, merekap, menilai dan memberikan saran perbaikan terhadap laporan hasil pelaksanaan Renja-PD.
6. Berkoordnasi dan bekerjasama dengan Dinas Kominfo dalam membangun aplikasi e-monev.
I.5 Waktu Pelaksanaan
Kegiatan Evaluasi RKPD dilaksanakan selama 12 bulan yaitu dimulai dari bulan
Januari dan selesai dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2018.
Laporan Akhir Kegiatan 2018
Evaluasi RKPD Tahun 2018 5
I.6 Keluaran dan Hasil Kegiatan
Keluaran (output) Kegiatan Evaluasi RKPD tahun adalah:
1. Laporan Hasil Pengendalian Renja Perangkat Daerah Triwulan I s/d Triwulan IV tahun 2018 pada masing-masing Perangkat Daerah.
2. Laporan Hasil Pengendalian RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Triwulan I s/d Triwulan IV tahun 2018.
3. Laporan Akhir Kegiatan Evaluasi RKPD.
Hasil (outcome) Kegiatan Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah adalah:
1. Terkendalinya pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2018.
2. Terkendalinya pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2018.
3. Terpantaunya permasalahan pencapaian target kinerja Renstra-PD dan RPJMD tahun 2016-2021.
4. Terkoordinirnya pelaporan hasil pelaksanaan Renja dan RKPD secara tepat waktu.
I.7 Pembiayaan
Untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan Evaluasi RKPD pada tahun 2018, telah
dianggarkan dana sebesar Rp77,609,916,- (Tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan
ribu sembilan ratus enam belas rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran 2018 pada DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan
Daerah, Penelitian dan pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan. Dari anggaran yang
tersedia tersebut, telah terealisasikan sebesar Rp 71,311,530,- (Tujuh puluh satu juta tiga
ratus sebelas ribu lima ratus tiga puluh rupiah) atau realisasi keuangan 91,88 persen
dengan realisasi fisik sebesar 100 persen.
Laporan Akhir Kegiatan 2018
Evaluasi RKPD Tahun 2018 6
BAB II
PELAKSANAAN KEGIATAN
II.1 Bentuk Kegiatan A. Pengorganisasian Kegiatan
Organisasi Kegiatan Evaluasi RKPD adalah sebagai berikut:
1. Penanggung Jawab Administratif Kegiatan
Pengguna Anggaran : Yozki Wandri, S.Pi. M.Si
Kepala Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan Kuasa Pengguna Anggaran : Afrizal Umari, ST. MSE.
Kepala Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, Bapedalitbang
PPTK : Wila Putri, SE, MM.
Kasubid Penegendalian dan Evaluasi Pembangunan, Bapedalitbang.
2. Penangung Jawab Teknis Kegiatan
Penanggung jawab teknis kegiatan adalah Tim Pengendalian dan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat daerah dan RKPD tahun 2018 yang dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 050/187/Kpts/BPT-PS/2018 Tanggal 21 Maret 2018 Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Pelaporan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018.
Susunan organiasi tim tersebut dapat dilihat pada bagian lampiran.
B. Kegiatan yang Dilaksanakan
Kegiatan Evaluasi RKPD tahun 2018 dilaksanakan dengan bentuk aktifitas sebagai berikut:
1. Membentuk Tim Pengendalian dan Pelaporan Hasil Pelasanaan Renja-PD dan RKPD tahun 2018.
Tim dibentuk dengan melibatkan stakeholder antara lain pejabat dan staf terkait di
Bapedalitbang, Bagian Pembangunan Setda, Bagian Hukum Setda dan seluruh
OPD.
Laporan Akhir Kegiatan 2018
Evaluasi RKPD Tahun 2018 7
2. Melakukan koordinasi dan memberikan supervisi kepada OPD di lingkup Pemerindah Kabupaten Pesisir Selatan terkait pengendalian dan pelaporan Hasil Evaluasi Pelasanaan Renja-PD dan RKPD tahun 2018.
Koordinasi dan supervisi dilaksanakan dalam bentuk rapat koordinasi, pembahasan desk serta edaran dalam bentuk surat. Materi supervisi yang diberikan antara lain:
- Pemantapan pemahaman terkait Petuntuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan.
- Penyamaan persepsi terkait petunjuk pengisian form pelaporan.
- Penyampaian aturan dan kebijakan-kebijakan baru terkait pengendalian dan evaluasi dokumen perancanan daerah.
3. Berkonsultasi dan Berkoordinasi dengan Bapeda Provinsi Sumbar dan Ditjen Bina Pembangunan daerah, kementerian Dalam Negeri.
Koordinasi dan konsultasi dengan provinsi dan Kemendagri merupakan bagian dari supervisi dari Bappeda Provinsi Sumbar dan Kemendagri terkait penyempurnaan proses pengendalian dan pelaporan di kabupaten serta diseminasi kebijakan- kebijakan baru.
4. Mengumpulkan, merekapitulasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan RKPD tahun 2018 setiap triwulan.
Laporan hasil Renj-PD disusun setiap triwulan oleh masing-masing petugas pelaporan OPD. Kemudian laporan tersebut direkapitulasi, dianalisi dan dievaluasi oleh Tim di Bapedalitbang. Hasil rekapitulasi dilaporkan kepada Bupati untuk kemudian diteruskan ke Pemerintah Provinsi.
5. Membangun aplikasi e-monev untuk evaluasi RKPD bersama Dinas Komunikasidan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.
Memperhatiakn seringnya operator OPD sering menyerahkan laporan dengan format yang tidak seragam dengan yang seharusnya akibat laporan manual, maka dicoba meminta Dinas Kominfo untuk membangun aplikasi yang dapat lebih memudahkan dan mengefektifkan proses pelaporan. Namun sampai akhir tahun 2018, pihak kominfo belum dapat menyelesaikan apliaksi yang diminta.
II.2 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan Evaluasi RKPD pada tahun 2018 telah tuntas dilaksanakan dengan
realisasi fisik 100% dan realisasi Keuangan 91,88 % Rincian Realisasi keuangan setiap
rekening belanja adalah sebagai berikut:
Laporan Akhir Kegiatan 2018
Evaluasi RKPD Tahun 2018 8
No Rekening Belanja Anggaran
(Rp)
Realisasi Keuangan Realisasi
Fisik Sisa Anggaran
(Rp) % % (Rp)
TOTAL BELANJA LANGSUNG 77,609,916 71,311,530 91,88% 100% 6,298,386
I Belanja Barang Jasa 77,609,916 71,311,530 91,88% 100% 6,298,386
1 Belanja alat tulis kantor 6,921,316 6,919,950 99,99% 100% 1,366
2 Belanja perangko, materai dan
benda pos lainnya 390,000 390,000 100% 100% 0
3 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 4,000,000 3,998,480 100% 100% 1,520
4 Belanja cetak 4,232,000 4,229,000 99,93% 100% 3,000
5 Belanja Penggandaan 4,200,000 4,200,000 100% 100% 0
6 Belanja sewa Sarana Mobilitas Dara 6,300,000 6300,000 100% 100% 0
7 Belanja Makanan dan Minuman
Rapat 9,775,000 6,352,500 64,99% 100% 3,422,500
8 Belanja perjalanan dinas dalam
daerah 13,250,000 12,935,000 97,62% 100% 315,000
9
Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah Dalam Provins 9,300,000 8,695,000 93,49% 100% 605,000
10
Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah Luar Provinsi 17,291,600 17,291,600 100% 100% 0
11 Honorarium Tenaga
Ahli/Narasumber/Instruktur 1,950,000 0 0 0 1.950,000
JUMLAH 77,609,916 71,311,530 91,88 100 6,298,386
Laporan Akhir Kegiatan 2018
L A M P I R A N
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
I 24.264.047.400 8.309.555.000 118.407.170.323 1.348.195.025 5.097.354.096 16.590.646.192 12.252.830.989 35.289.026.302 12.301.762.672
1 01 01 01 01 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Pemenuhan pelayanan administrasi kantor (bln)
72
15.914.065.200 24 5.574.581.000 12 2.732.134.700 3 313.324.850 3 864.968.187 9 874.349.392 579.493.819 15 2.632.136.248 39 8.206.717.248 54,17 51,57 Dinas Pendiidkan dan Kebudayaan
01 01 01 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik Adanya/Tersedianya Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada kantor
72 657.600.000 24 273.600.000 12 140.200.000 3 15.928.000 6 18.163.000 9 56.862.127 22.840.569 0 113.793.696 24 387.393.696 33,33 58,91
01 01 01 01 01 07 Penyedia Jasa Administrasi
Keuangan Tersedianya Jasa
Administras Keuangan
100 1.347.300.000 24 346.996.000 12 224.550.000 3 - 30 92.750.000 30 13.180.000 94.100.000 1 200.030.000 25 547.026.000 25,00 40,60
01 01 01 01 01 08 Penyedia Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa
kebersihan kantor 100 301.158.000 24 64.598.000 12 50.193.000 3 - 35 20.864.000 100 11.339.000 10.521.000 2 42.724.000 26 107.322.000 26,00 35,64
01 01 01 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersediannya Alat
tulis Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
100 260.226.000 24 156.000.000 12 43.371.000 3 10.842.750 50 27.160.800 100 3.378.000 2.303.200 3 43.684.750 27 199.684.750 27,00 76,74
01 01 01 01 01 11 Penyediaan Barang Cetak dan
Pengadaan
Tesedianya Barang cetakan dan Pengadaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
100 350.194.200 24 266.970.000 12 58.365.700 3 12.287.000 50 29.043.800 100 7.827.200 9.207.700 4 58.365.700 28 325.335.700 28,00 92,90
01 01 01 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
100 180.000.000 24 86.000.000 12 30.000.000 3 3.188.000 20 4.413.000 20 22.071.000 311.000 5 29.983.000 29 115.983.000 29,00 64,44
01 01 01 01 01 13 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Tersedianya fasilitas/peralatan pendukung/penunjan g untuk Kelancaran pelaksanaan pekerjaan aparatur dalam rangka pelayanan administrasi perkantoran
6 494.150.000 2 314.150.000 1 30.500.000 0 - 0 - - 30.500.000 6 30.500.000 8 344.650.000 133,33 69,75
01 01 01 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan
peraturan Perundang-undagan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peratruan Perundang- undangan
72 83.400.000 24 30.000.000 12 13.900.000 3 100.000 20 3.800.000 96 9.095.000 750.000 7 13.745.000 31 43.745.000 43,06 52,45
01 01 01 01 01 17 Penyediaan Mankanan dan
Minuman Tersedianya Makan
Minum Pegawai 72 423.510.000 24 230.000.000 12 70.585.000 3 10.570.000 25 25.634.000 80 30.883.000 3.498.000 8 70.585.000 32 300.585.000 44,44 70,97
01 01 01 01 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Keluar Daerah
Terlaksananya rapat koordinas keluar daerah
100 1.254.900.000 33 439.100.000 16,5 209.150.000 4,1 18.298.100 25 68.306.223 80 89.322.067 33.015.200 9 208.941.590 42 648.041.590 42,00 51,64
01 01 01 01 01 20 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah
Terlaksananya rapat koordinasi dalam daerah
100% 486.000.000 33 158.500.000 16,5 81.000.000 4,1 17.611.000 25 26.560.000 50 26.536.000 10.264.000 10 80.971.000 43 239.471.000 4300,00 49,27
01 01 01 01 01 22 Penunjang Operasional
Perencanaan dan Pelaporan
Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan
90 384.540.000 45 128.180.000 15 64.090.000 7 - 35 24.479.000 80 30.729.000 1.076.000 11 56.284.000 56 184.464.000 62,22 47,97
01 01 01 01 01 23 Penyediaan Biaya Operasional Unit
kerja Bawahan
Tercapainya kegiatan Penyediaan Biaya Operasiaonal Unit Kerja Bawahan
100 1.432.200.000 33 435.600.000 16,5 238.700.000 4,1 - 25 65.844.364 50 116.343.998 41.449.650 12 223.638.012 45 659.238.012 45,00 46,03
3 00 02 01 21 27 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja
Non PNS
Tersedianya tenaga guru di lingkungan sekolah tingkat SD dan SMP dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di tingkat dasar dan tenaga pegawai pada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka pelayanan adminstasi perkantoran
6 8.071.387.000 2 2.547.387.000 1 1.411.250.000 3 224.500.000 6 455.250.000 9 445.000.000 268.500.000 13 1.393.250.000 15 3.940.637.000 250,00 48,82
01 01 01 01 01 33 Peringatan Hari-Hari Besar
Nasional Sebagai perwujudan
nyata keikutsertaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam memperingati Hari-Hari Besar Nasional
50 187.500.000 20 37.500.000 10 66.280.000 0 - 1 2.700.0004 11.783.000 51.157.500 14 65.640.500 34 103.140.500 68,00 55,01
EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TRIWULAN IV TAHUN 2018
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan
RKPD tahun 2018) Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD
Kabupaten/kota s/d Tahun 2018
(%)
SKPD Penanggung Jawab
I II III
13 14 = 7 +13 15 = 14/6 X 100 % 16
IV
10 11 12
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR
URUSAN PENDIDIKAN Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/(Output)
Target RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2021
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan RKPD Tahun Lalu
(2017)
No Sasaran Kode Rekening Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Berjalan (2018) yang Dievaluasi
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang
Dievaluasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
13 14 = 7 +13 15 = 14/6 X 100 % 16
10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 01 01 01 01 37 Operasional UPTD Pendidikan dan
Kebuayaan Tersedianya
Operasiaonal UPTD Pendidikan dan Kebudayaan
100 - 33 60.000.000 16,5 - 0 - 0 - 15 - 48 60.000.000 48,00 #DIV/0!
2 01 01 01 01 02 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur Cakupan pemenuhan sarpras aparatur (%)
100 1.316.427.000 33 399.418.000 16,5 219.404.500 4,0 41.326.125 48.650.793 65 43.074.125 79.615.617 69 212.666.660 102 612.084.660 102,00 46,50 Dinas Pendiidkan dan Kebudayaan
01 01 01 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Tersedianya bangunan yang aman dan nyaman untuk suasana kerja
100 210.000.000 33 100.000.000 16,5 35.000.000 0 - 10 1.748.000 10 1.748.000 31.492.200 0 34.988.200 33 134.988.200 33,00 64,28
01 01 01 01 02 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala
Kendaraan Dinas/Operasiaonal Terpeliharanya secara berkala kendaraan dinas untuk operasional
100 854.427.000 33 215.418.000 16,5 142.404.500 4,1 35.601.125 25 31.597.793 25 35.601.125 32.913.417 1 135.713.460 34 351.131.460 34,00 41,10
01 01 01 01 02 30 Pemeliharan Rutin / berkala Alat -
Alat Kantor
Terpeliharanya Alat- alat Kantor
100 252.000.000 33 84.000.000 16,5 42.000.000 4,1 5.725.000 30 15.305.000 30 5.725.000 15.210.000 2 41.965.000 35 125.965.000 35,00 49,99
3 01 01 01 01 05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur pemenuhan
aparatur yang profesional (%)
100 449.211.000 40,00 149.547.000 20,00 212.698.000 6,67 58.483.800 130.709.000 151 15.452.000 6.454.600 157,67 211.099.400 46 217.364.400 46,00 48,39 Dinas Pendiidkan dan Kebudayaan
01 01 01 01 05 03 Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan Perundang-undangan Tterlaksananya
Bintek Kepegawaian 900 449.211.000 300 149.547.000 150 69.416.000 0 58.483.800 0 2.500.000 150 2.500.000 4.333.600 150 67.817.400 450 217.364.400 50,00 48,39 Pelatihan Penatausahaan
Keuangan
Mengasilkan tenaga keuangan berkualitas
1 892.092.000 1 296.952 1 143.282.000 0 - 128.209.000 1 12.952.000 2.121.000 143.282.000
4 1 01 01 01 16 Persentase
Kenaikan APK SD 0,78
114.999.819.360 0,26 19.645.253.000 0,13 98.334.406.593 0,03 290.430.350 0 2.858.141.350 0,10 13.884.767.617 5.464.782.500 0,13 22.498.121.817 0,39 42.600.619.031 50,32 37,04 Dinas Pendiidkan dan Kebudayaan Persentase
Kenaikan APM SD 0,78 0,26 0,13 0,03 0,1 74.289.000 0,13 0,4 50,32
Persentase Kenaikan APK SMP
4,16
1,40 0,70 0,18 0,52 1.408.878.000 0,70 2,1 50,36
Persentase Kenaikan APM SMP
0,82
0,20 0,10 0,03 0,07 247.150.500 0,10 0,3 36,59
1 01 01 01 16 09 Pembangunan Taman, Lapangan
Upacara dan Fasilitas Parkir Terpenuhinya kebutuhan prasarana parkir di sekolah
1 1.000.000.000 0 - 1 75.000.000 0 - 1 74.289.000 0 - - 1 74.289.000 1 74.289.000 100,00 7,43
1 01 01 01 16 02 Pembangunan Rumah Dinas
Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
Terpenuhinya Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
5 500.000.000 0 - 1 90.000.000 0 - 0 - 0 - 1 89.619.850 1 89.619.850 1 89.619.850
1 01 01 01 16 100 Pembangunan / Rehabilitasi
Gedung dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar (DAK Reguler 2018)
Rehabilitasi Ruang Kelas, Pembangunan RKB, Jamban, Koleksi Perpustakaan
288 37.774.200.000 22 3.767.000.000 48 6.295.700.000 1 3.266.000 1 25.808.500 44 4.643.836.250 1.561.375.000 46 6.234.285.750 68 10.001.285.750 23,61 26,48
1 01 01 01 16 101 Lomba Peningkatan Pendidikan
Sekolah Menengah Pertama Lomba-lomba bagi siswa SMP yang menghasilkan utusan ke tingkat Propinsi dan Nasional
32 1.942.500.000 7 498.962.000 10 603.180.000 1 52.580.000 0 - 7 323.266.500 185.342.500 8 561.189.000 15 1.060.151.000 46,88 54,58
1 01 01 01 16 104 Operasional Sarana Mobilitas
Daerah Terpencil
Operasional Kapal dan Pemeliharaan Kapal SMPN 6 Koto XI Tarusan
6 1.255.050.000 2 418.350.000 1 209.175.000 0,1 3.266.000 0 - 1 133.102.877 66.463.000 1,1 202.831.877 3,1 621.181.877 51,67 49,49
01 01 01 01 16 106 Monitoring, Evaluasi Penggunaan
Dana BOS SMP Tercapainya
Monitoring Evaluasi Penggunaan Dana BOS SMP
16 160.000.000 0 - 4 67.074.250 1 1.205.000 3 24.603.500 2 12.278.500 28.889.750 6 66.976.750 6 66.976.750 37,50 41,86
1 01 01 01 16 115 Pembangunan Jamban Siswa dan
Guru SMP
Terbangunnya jaban
siswa dan guru SMP 10 500.000.000 0 - 3 190.000.000 0 - 0 - 0 - 3 188.570.000 3 188.570.000 3 188.570.000
1 01 01 01 16 117 Pengadaan Mobiler Sekolah SMP Pengadaan Mobiler
Sekolah SMP 102 5.100.000.000 17 1.467.355.000 17 850.000.000 0 - 1 2.100.000 16 746.589.890 96.159.100 17 844.848.990 34 2.312.203.990 33,33 45,34
1 01 01 01 16 125 Penyelenggaraan Gebyar
Pendidikan Tingkat Provinsi dan Pusat
Perlombaan diBidang Seni
6 - 1 - 1 - 0 - 4 - 0 - 4 - 5 - 83,33 #DIV/0!
01 01 01 01 16 59 Penyelenggraan Tingkat Satuan
Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Tersusun naskah soal Penilaian Tengah Semester, Penilaian Akhir Semester, Pra Un dan Soal USBN tingkat SMP
6 3.760.000.000 2 960.000.000 1 686.440.500 1 25.427.000 505.214.000 3 150.089.000 5.710.500 4 686.440.500 6 1.646.440.500 100,00 43,79
1 01 01 01 16 129 Pengadaan Komputer Ujian
Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dan Ujian Kompetensi Guru (UKG)
Terpenuhinya prasarana komputer untuk ujian nasional berbasis komputer (UNBK)
1 9.000.000.000 1 532.800.000 1 1.750.000.000 1 2.100.000 1 37.400.000 1 1.450.452.500 246.722.000 3 1.736.674.500 4 2.269.474.500 400,00 25,22
1 01 01 01 16 131 Pembangunan / Rehabilitasi
Gedung dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar (DAK Afirmasi 2018)
Pembangunan
Rumah Dinas Guru 24 3.231.270.000 0 - 4 538.545.000 0 - 0 - 4 376.945.000 161.600.000 4 538.545.000 4 538.545.000 16,67 16,67
1 01 01 01 16 132 Pemb./Rehabilitasi Gedung dan
Pengadaan Sarpras SMP (DAK Reguler 2018)
Terpenuhinya kebutuhan sarpras dan tersedianya bangunan yang representatif di sekolah
7 25.000.000.000 5 6.500.000.000 6 6.338.000.000 1 7.220.000 1 54.485.000 6 4.685.854.300 1.521.681.500 8 6.269.240.800 13 12.769.240.800 185,71 51,08
1 01 01 01 16 133 Pemb./Rehabilitasi Gedung dan
Pengadaan Sarpras SMP (DAK Afirmasi 2018)
Tersedianya rumah
dinas guru di sekolah 1 700.000.000 0 - 1 158.000.000 1 - 2 6.600.000 1 104.000.000 47.400.000 2 158.000.000 2 158.000.000 200 22,57
1 01 01 01 16 132 Pembangunan / Rehabilitasi
Gedung dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama (Penunjang DAK Reguler 2018)
Terpenuhinya kebutuhan sarpras dan tersedianya bangunan yang representatif di sekolah
24 20.100.000 24 19.500.000 19.500.000 19.500.000
Bantuan Operasional Sekolah Tingkat Sekoah Dasar
46.933.892.679 Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
13 14 = 7 +13 15 = 14/6 X 100 % 16
10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Bantuan Operasional Sekolah Tingkat Sekoah Menegah pertama ( SMP )
20.670.348.064
Pengadaan SPES SMP 1 Lengayang Kecamatan Lengayang ( Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Propinsi tahun 2018 )
200.000.000
Pengadaan Mobiler SMP dan SD Se-kabupaten Pesisir Selatan ( Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat khusus dari propinsi tahun 2018 )
1.000.000.000 6.365.850
Pengadaan sistem Pembelajaran Elektronik Sekolah ( SPES ) untuk SMP Negeri siguntur kab.Pesisir Selatan ( Alokasi dana bantuan keuangan bersifat khusus dari propinsi )
165.000.000
Pengadaan Sistem Pembelajaran Elektronik Sekolah ( SPES ) untuk SMP Negeri Carocok kab.Pesisir Selatan ( Alokasi dana bantuan keuangan bersifat khusus dari propinsi )
165.000.000
Pengadaan Sistem Pembelajaran Elektronik Sekolah ( SPES ) untuk SMP Negeri Duku kab.Pesisir Selatan ( Alokasi dana bantuan keuangan bersifat khusus dari propinsi tahun 2018)
165.000.000
Sistem Pembelajaran Elektronik Sekolah ( SPES ) untuk SMP 3 Painan ke.IV jurai( Alokasi dana bantuan keuangan bersifat khusus dari propinsi tahun 2018 )
165.000.000
Sistem Pembelajaran Elektronik Sekolah ( SPES ) untuk SMP 2 Sutera kec.Sutera( Alokasi dana bantuan keuangan bersifat khusus dari propinsi tahun 2018 )
165.000.000
Sistem Pembelajaran Elektronik Sekolah ( SPES ) untuk SMP 2 Lengayang ( Alokasi dana bantuan keuangan bersifat khusus dari propinsi tahun 2018 )
165.000.000
Pengadaan SPES SMP 1 Lakitan Kec. Lengayang kab.pesisir selatan ( Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Propinsi tahun 2018 )
200.000.000
Pengadaan SPES SMP se- Kabupaten pesisir selatan ( alokasi dana bantuan keuangan bersifat khusus dari propinsi tahun 2018 )
5.000.000.000
1 01 01 01 16 18 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga
Siswa
Pengadaan Alat Drum Band
18 705.214.200 0 - 3 117.535.700 0 - 0 - 3 117.406.200 - 3 117.406.200 3 117.406.200 16,67 16,65
1 01 01 01 16 41 Rehabilitasi/sedang berat
bangunan sekolah
jumlah sekolah yang direhabilitasi atau diperbaiki
6 600.000.000 0 100.000.000 - 0 0 - 0 - 0,00 0,00
1 01 01 01 16 44 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang
Kelas Sekolah
Tersedianya ruang sarana dan prasarana yang mewadai
10 500.000.000 0 - 1 375.000.000 0 - 0 - 0 - 1 368.720.000 1 368.720.000 1 368.720.000 10,00 73,74
1 01 01 01 16 46 Rehabilitasi Sedang/Berat
Laboratorium dan Praktikum Sekolah
Tersedianya Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium dan Praktikum Sekolah
0 - 0 - 3 180.000.000 0 - 0 - 0 - 3 177.263.000 3 177.263.000 3 177.263.000
1 01 01 01 16 51 Rehabilitasi Sedang/Berat Taman,
Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir
Pembangunan Lapangan Upacara dan Pagar SD 38 Api- api
6 1.080.000.000 0 - 1 180.000.000 0 - 0 - 1 177.402.500 - 1 177.402.500 1 177.402.500 16,67 16,43
01 01 01 01 16 127 Pelatihan Penyusunan Kurikulum terlaksana pelatihan
bagi Tim Pengembang Kurikulum Kabupaten dan dokumen kurikulum SD dan SMP telah diverifikasi dan divalidasi
6 1.379.130.000 2 459.710.000 1 219.090.500 0 - 1 6.600.000 2 207.085.000 5.405.500 3 219.090.500 5 678.800.500 83,33 49,22
1 01 01 01 16 70 Pembinaan Minat, Bakat dan
Kreativitas Siswa
Lomba O2SN dan FLS2N
6 1.842.354.800 2 594.308.000 1 297.154.000 0 - 1 203.251.500 0 72.804.500 2.000.000 1 278.056.000 3 872.364.000 50,00 47,35
1 01 01 01 16 76 Penyelenggaraan Akreditasi
Sekolah Dasar Penilaian Akreditasi
SD dan SMP dengan Nilai B
75 390.388.000 24 149.963.000 25 - 0 - 1 54.453.350 0 - 1 54.453.350 25 204.416.350 33,33 52,36
1 01 01 01 16 80 Penyelenggara Pendidikan Sekolah
Dasar Persiapan Ujian di
Sekolah Dasar (naskah soal)
1 949.223.160 1 889.216.000 1 791.019.300 0 40.460.000 0 92.601.000 1 594.531.100 6.206.600 1 733.798.700 2 1.623.014.700 200,00 170,98
1 01 01 01 16 81 Lomba Tingkat Pendidikan Sekolah
Dasar
Lomba Matematika dan Sains tingkat SD
6 496.000.000 2 160.000.000 1 80.000.000 1 35.453.000 0 - 1 26.990.500 17.556.500 2 80.000.000 4 240.000.000 66,67 48,39
01 01 01 01 16 83 Monitoring, Evaluasi Penggunaan
Dana BOS SD
Tercapainya Monitoring Evaluasi Penggunaan Dana BOS SD
16 329.600.000 0 - 4 115.325.750 1 14.017.000 2 40.418.000 2 27.965.000 32.925.750 5 115.325.750 5 115.325.750 31,25 34,99
01 01 01 01 16 51 Sosialisasi dan Informasi
Pendidikan Dasar Terlaksananya
Sosialisasi dan Informasi Pendidikan Dasar
4720 937.010.000 944 199.978.000 944 372.867.850 465 92.811.000 0 - 465 8.330.000 271.726.850 930 372.867.850 1874 572.845.850 39,70 61,14
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
13 14 = 7 +13 15 = 14/6 X 100 % 16
10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 01 01 01 16 87 Penyelenggaraan Pendidikan
Karakter di Pendidikan Dasar Memberikan Pelatihan kepada guru-guru SD
6 686.067.200 2 221.312.000 1 110.656.000 0 - 12 - 1 25.838.000 59.097.250 13 84.935.250 15 306.247.250 250,00 44,64
1 01 01 01 16 88 Pembangunan Ruang Kelas Baru
SD
Pembangunan Ruang Kelas Baru SD
18 3.235.800.000 2 300.000.000 3 539.300.000 1 12.600.000 3 517.937.500 25.400 4 530.562.900 6 830.562.900 33,33 25,67
1 01 01 01 16 93 Pengadaan Mobiler Sekolah SD Pengadaan Mobiler
Sekolah SD
138 4.500.000.000 20 1.726.299.000 23 750.000.000 0 - 23 743.090.664 - 23 743.090.664 43 2.469.389.664 31,16 54,88
1 01 01 01 16 '94 Pembangunan Pagar SD Pembangunan Pagar
Sekolah
48 7.446.012.000 5 800.000.000 8 1.241.002.000 1 25.350 12 932.899.400 298.456.600 13 1.231.381.350 18 2.031.381.350 37,50 27,28
5 01 1 01 03 15 Program pendidikan anak usia
dini Persentase
Kenaikan APK PAUD
4.437 2.905.899.000 1.235 588.634.000 915 470.890.000 480 74.360.000 774 244.760.500 892 75.965.500 54.707.526 2146 449.793.526 3381 1.038.427.526 76,20 35,74 Dinas Pendiidkan dan Kebudayaan
01 1 01 03 15 45 Lomba Tingkat Pendidikan Anak
Usia Dini/Taman Kanak-kanak Jumlah peserta didik PAUD yang berpartisipasi dalam lomba tingkat kabupaten dan provinsi
630 1.095.824.000 210 345.824.000 150 180.000.000 105 45.555.000 105 45.555.500 150 60.130.500 11.857.526 360 163.098.526 570 508.922.526 90,48 46,44
01 1 01 03 15 47 Pelatihan Verifikasi Bantuan
Program PTK PAUD
Jumlah pengelola PAUD yang mengikuti pelatihan verifikasi PTK PAUD
1657 1.100.000.000 607 162.810.000 332 200.000.000 0 - 294 199.205.000 324 - - 618 199.205.000 1225 362.015.000 73,93 32,91
01 1 01 03 15 48 Pembinaan pada Lembaga PAUD
Percontohan
Jumlah PAUD yang dibina
60 329.600.000 0 - 15 46.250.000 0 - 0 - 0 - 42.850.000 0 42.850.000 0 42.850.000 0,00 13,00
01 1 01 03 15 58 Penyelenggaraan Koordinasi dan
Kerjasama PAUD
Jumlah PAUD yang dikoordinasikan
2090 380.475.000 418 80.000.000 418 44.640.000 0 28.805.000 0 - 418 15.835.000 - 418 44.640.000 836 124.640.000 40,00 32,76
6 1 01 01 01 18 Program Pendidikan Non Formal Persentase
kenaikan angka melek aksara penduduk dewasa usia di atas 15 tahun
0,98 20.643.779.000 0,15 9.045.363.000 0,38 1.159.655.500 0,09 215.870.000 40 141.907.500 760 627.867.100 134.631.526 800,095 1.120.276.126 800,245 10.165.639.126 85,00 49,24 Dinas Pendiidkan dan Kebudayaan
1 01 01 01 j 01 Pemberdayaan Tenaga Pendidik
Non Formal
Kelancaran pelaksanaan pelatihan tutor fungsional
210 300.000.000 30 45.000.000 40 49.900.000 0 - 40 40.690.000 0 - - 40 40.690.000 70 85.690.000 33,33 28,56
1 01 01 01 18 19 Pelatihan LKP dan PKBM Meningkatnya mutu
SDM Pengelola LKP dan PKBM
336 900.000.000 56 150.000.000 40 140.200.000 0 42.805.000 0 11.217.500 40 52.579.100 12.262.500 40 118.864.100 96 268.864.100 28,57 29,87
01 1 01 03 18 23 Penyelengaraan Paket C Setara
SMA
Terlaksananya Pendidikan Non Formal
58 16.009.360.000 29 8.004.681.000 12 462.400.000 12 60.000.000 0 90.000.000 12 243.000.000 69.212.500 24 462.212.500 53 8.466.893.500 91,38 52,89
1 01 01 01 18 27 Penyelenggaraan Pendidikan
keluarga
Terlaksananya sosialisasi pada guru PAUD tentang Pendidikan Keluarga
500 936.162.000 80 468.081.000 200 234.040.500 0 - 0 - 200 192.980.500 32.649.026 200 225.629.526 280 693.710.526 56,00 74,10
01 1 01 03 18 28 Pelaksanaan UNPK B Berkurangnya anak-
anak putus sekolah setara SMP
617 300.000.000 166 54.975.000 51.760.000 0 - 0 - 150 51.580.000 - 150 51.580.000 316 106.555.000 51,22 35,52
01 1 01 03 18 29 Pelaksanaan UNPK C Berkurangnya anak-
anak putus sekolah setara SMA
1097 350.000.000 507 54.975.000 72.720.000 0 - 0 - 250 72.665.000 - 250 72.665.000 757 127.640.000 69,01 36,47
1 01 01 01 18 12 Hari Aksara Internasional (HAI) Bertambah wawasan
dan pengembangan peserta lomba
300 510.000.000 0 0 50 23.500.000 0 - 0 - 0 3.000.000 20.500.000 0 23.500.000 0 23.500.000 0,00 4,61
01 1 01 03 18 30 Pelatihan Tutor Paket C Meningkatnya SDM
Tutor Paket C
648 1.338.257.000 108 267.651.000 108 125.135.000 108 113.065.000 0 - 108 12.062.500 7.500 216 125.135.000 324 392.786.000 50,00 29,35
7 1 01 01 01 20 Jumlah guru SD
dan SMP Profesional
2.935 70.291.175.000 978 13.078.886.000 489 14.208.543.450 122 263.866.900 14 532.500.950 78 815.317.014 5.685.457.086 214 7.297.141.950 140 2.160.376.050 4,77 3,07 Dinas Pendiidkan dan Kebudayaan Jumlah Kepala
Sekolah Profesional
465 465 465 - 1 - 1 - 466 100
Jumlah Pengawas Sekolah Profesional
14 14 14 - 0 - 0 - 14 100
1 01 01 01 20 01 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik Terseleksinya bahan
bahan sertifikasi guru sesuai dengan petunjuk teknis aturan sertifikasi
24 991.842.000 8 232.122.000 4 112.050.000 1 14.325.000 1 34.718.600 2 5.811.000 57.195.400 4 112.050.000 12 344.172.000 50 34,70
1 01 01 01 20 06 Pembinaan Pusat Pendidikan dan
Pelatihan Guru (PPPPG) Mengaktifkan
Kegiatan Komunitas guru KKG dan MGMP
12 1.913.207.000 4 725.223.000 2 273.121.850 0 - 0 - 1 103.777.150 145.153.400 1 248.930.550 5 974.153.550 42 50,92
1 01 01 01 20 08 Pengembangan mutu dan kualitas
program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan
Terlaksananya Diklat Manajemen kepala sekolah untuk pelatihan Asesor Penilaian kinerja
11 1.438.678.000 3 471.438.000 1 196.797.500 1 88.565.000 1 8.402.500 1 98.598.000 1.232.000 3 196.797.500 6 668.235.500 55 46,45
01 01 01 01 20 09 Pengembangan sistem pendataan
dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan
Dokumen analisis kebutuhan guru SD dan SMP
6 390.000.000 2 130.000.000 1 60.175.000 0 - 1 600.000 0 600.000 42.615.000 1 43.815.000 3 173.815.000 50,00 44,57
1 01 01 01 20 10 Pengembangan Sistem
Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Pendidik
Terdapatnya guru, kepala sekolah dan pengawas berprestasi jenjang TK, SD dan SMP
6 1.710.449.000 2 641.753.000 1 421.324.300 0 - 1.200.000 1 133.933.400 277.668.900 1 412.802.300 3 1.054.555.300 50,00 61,65
01 01 01 01 20 13 Penilaian Angka Kredit Tenaga
Pendidik
Terlaksannya Penilaian Angka Kredit Tenaga Pendidik
12 876.975.000 4 476.871.000 2 168.926.000 - 1 99.526.000 1 500.000 68.900.000 2 168.926.000 6 645.797.000 50,00 73,64
01 01 01 01 20 19 Sosialisasi juknis pelaksanaan
jabatan fungsional guru dan angka kredit guru
Terlaksannya
Sosialisasi Juknis 360 809.919.000 120 289.919.000 60 121.100.000 0 - 0 0 60 99.291.400 17.422.500 60 116.713.900 180 406.632.900 50,00 50,21
1 01 01 01 20 14 Pelatihan Kompetensi Tenaga
Pendidik
Terlaksananya Bimtek guru SMP mapel UN
20 2.244.670.000 4 579.714.000 4 407.732.800 0 - 0 5.940.300 4 357.927.064 7.483.336 4 371.350.700 8 951.064.700 40,00 42,37
1 01 01 01 20 31 Pelatihan Kompetensi Tenaga
Pendidik
Meningkatnya kopetensi tenaga pendidik PAUD
12 758.590.000 4 235.434.000 2 130.789.000 0 - 2 125.660.500 1.879.000 475.000 2 128.014.500 6 363.448.500 50,00 47,91 Program Peningkatan Mutu
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
13 14 = 7 +13 15 = 14/6 X 100 % 16
10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 1 01 03 20 32 Magang Tenaga Pendidik PAUD Jumlah Tenaga
Pendidik yang mengikuti magang
150 1.178.225.000 25 25.000.000 25 208.225.000 0 - 0 - 0 - 191650000 0 191.650.000 25 216.650.000 16,67 18,39
1 01 01 01 20 39 Bimtek Peningkatan Kompetensi
Guru SD
Peningkatan mutu pendidikan dengan toreasinya guru kelas SD 1 sampai kelas VI
45 2.567.440.000 17 833.912.000 7 393.804.500 1 103.256.900 7 256.453.050 7 12.600.000 21.494.550 15 393.804.500 32 1.227.716.500 30,00 47,82
01 01 01 01 20 40 Pembinaan Tim Evaluasi
Pembuatan Master Soal SMP Terlaksana pembinaan bagi tim evaluasi tingkat SMP kabupaten Pesisir Selatan
4 336.880.000 0 - 1 71.815.000 1 57.720.000 0 - 1 400.000 - 2 58.120.000 2 58.120.000 50,00 17,25
01 01 01 01 20 42 Penilaian Hasil Belajar Tingkat
Satuan Pendidikan
Tersedia aplikasi E- rapor siswa SMP
2 300.000.000 0 - 1 132.510.000 0 - 0 73.069.500 0 73.069.500 0 73.069.500 0,00 24,36
1 01 01 01 20 14 Penyediaan Jasa Tenaga Pendidik
Non PNS
Terlsedianya Jasa Tenaga Kerja Non PNS
6382 54.774.300.000 1.250 8.437.500.000 1.283 11.510.172.500 0 - 5.751.300.000 1283 967.250.000 4.781.097.500 1283 11.499.647.500 2533 19.937.147.500 39,69 36,40
8 01 01 01 01 22 Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
Persentase SD Berakreditasi B
85 6.471.557.080 70 1.851.206.760 3 1.069.437.580 1 90.533.000 56 275.715.816 543 253.853.444 247.688.315 600 867.790.575 670 2.743.123.135 85,00 42,39
Persentase SMP
Berakreditasi B 85 40 44 -
01 01 01 01 22 07 Penerapan Sistem dan Informasi
Manajemen Pendidikan
Tersedianya media informasi manajemen pendidikan
6 370.854.000 2 123.618.000 1 61.809.000 0,5 20.000.000 25 5.917.000 75 23.750.000 101.000 100,5 49.768.000 102,5 173.386.000 45,00 46,75
01 01 01 01 22 11 Sosialisasi dan updating data
pokok pendidikan (Dapodik) Jumlah sekolah yang memahami aplikasi dapodik setiap tahunnya
422 763.548.000 2 254.516.000 1 75.112.000 0 - 0 2.600.000 1 39.157.000 23.480.000 1 65.237.000 3 319.753.000 0,71 41,88
01 01 01 01 22 14 Penyelenggaraan Akademi
Komunitas
Menyelenggarakan Akademi Komunitas
6 3.291.338.280 2 1.097.112.760 1 548.556.380 0 50.762.000 1 135.979.616 1 190.946.444 120.206.710 2 497.894.770 4 1.595.007.530 5,00 48,46
01 01 01 01 22 18 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
( Pelaksanaan Ujian Nasional )
Terlaksana kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ujian ujian di SD dan SMP
6 1.127.880.000 2 375.960.000 1 164.650.000 1 19.771.000 4 131.219.200 4 - 13.659.800 9 164.650.000 11 540.610.000 10 47,93
01 01 01 01 22 19 Monitoring dan Evaluasi dan
Pelaporan Pembinaan dan
Pembelajaran Sekolah
Terlaksananya Kegiatan monitoring dan evaluasi pembelajaran sekolah
4 291.000.000 0 - 1 62.576.000 0 0 1 - 0 - 57.150.000 1 57.150.000 1 0 10,00 0,00
01 01 01 01 22 20 Pendataan dan Pemetaan Capaian
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan
Jumlah sekolah yang
telah terpetakan SPM 422 286.104.000 40 - 42 71.526.000 0 - 25 - 462 - 33.090.805 487 33.090.805 527 33.090.805 124,88 11,57
01 01 01 01 22 21 Pengembangan Sistem
Perencanaan Data Penjaminan Mutu Pendidikan
Jumlah sekolah yang telah terpetakan 8 SNP
422 340.832.800 40 - 42 85.208.200 10 - 50 - 462 81.275.800 - 522 81.275.800 562 81.275.800 133,18 23,85 64,69 38,21
R SR
II
537.043.514.498
59.563.318.842 79.483.167.022 591.173.854 14.773.754.108 18.102.141.870 35.082.951.720 68.258.264.052 127.624.887.069
1 5 01 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan layanan adminstrasi perkantoran
100% 26.459.369.098 34% 1.988.983.765 17% 2.058.999.348 2,1% 151.521.213 5,9% 513.510.018 2,4% 521.245.005 7% 716.107.942 17,0% 1.902.384.178 51,0% 3.720.450.118 51,0% 14,1% Dinas Kesehatan
5 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik Kebutuhan Air, Listrik dan jasa komunikasi (%)
100% 2.851.744.390 34% 161.029.021 17% 296.520.000 2,0% 36.829.113 6,0% 51.974.318 3,00% 74.198.033 0,06 96.719.792 17,0% 88.803.431 51% 249.832.452 51% 8,8%
5 01 01 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan Kebutuhan Jasa
Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan (%)
100% 6.281.600.470 34% 338.436.050 17% 403.715.384 2,0% 17.589.500 6,0% 86.264.600 2,00% 96.939.950 0,07 139.047.020 17,0% 339.841.070 51% 678.277.120 51% 10,8%
5 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Kebutuhan Jasa Administrasi Keuangan (%)
100% 2.228.926.080 34% 174.972.534 17% 192.251.004 5,0% 14.447.000 3,0% 59.159.500 3,00% 56.782.500 0,06 58.964.250 17,0% 189.353.250 51% 364.325.784 51% 16,3%
5 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor kebutuhan jasa
Kebersihan kantor (%)
100% 2.622.831.120 34% 398.000.000 17% 458.259.724 1,2% 46.000.000 6,8% 97.000.000 1,20% 154.138.000 0,08 147.995.000 17,0% 445.133.000 51% 843.133.000 51% 32,1%
5 01 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja Kebutuhan Jasa
Perbaikan Peralatan Kerja (%)
100% 178.057.888 34% 10.450.000 17% 18.400.000 2,3% - 5,7% 3.600.000 0,50% - 0,09 11.400.000 17,0% 15.000.000 51% 25.450.000 51% 14,3%
5 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kebutuhan Alat Tulis
Kantor (%)
100% 1.427.473.435 34% 73.062.000 17% 27.631.620 1,5% 0 6,5% 1.990.000 1,20% 10.452.000 0,08 15.137.000 17,0% 27.579.000 51% 100.641.000 51% 7,1%
5 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan barang c etakan dan pengg andaan (%)
100% 813.429.920 34% 50.968.650 17% 27.450.685 2,1% 0 5,9% 3.552.000 1,30% 9.512.000 0,08 12.150.000 17,0% 25.214.000 51% 76.182.650 51% 9,4%
5 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor Komponen Penerangan Kantor (%)
100% 1.379.884.582 34% 34.782.535 17% 28.641.250 2,1% 0 5,9% 3.570.500 0,50% 8.194.500 0,09 10.021.000 17,0% 21.786.000 51% 56.568.535 51% 4,1%
1 01 02 01 13 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor
100% 898.808.037 34% 309.296.200 17% 148.287.800 1,8% 1.900.000 6,2% 92.572.000 4,00% 3.850.000 0,05 48.671.000 17,0% 146.993.000 51% 456.289.200 51% 50,8%
5 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Jumlah Pembayaran langganan koran
100% 177.289.293 34% 11.220.000 17% 13.900.000 4% 3.460.000 4,0% 240.000 3,00% 6.540.000 0,06 3.580.000 17,0% 13.820.000 51% 25.040.000 51% 14,1%
5 01 01 17 Penyediaan makanan dan
minuman Jumlah rapat Dinkes
yang dilaksanakan dan makan minum tamu Dinkes dan Puskesmas
100% 2.640.636.909 34% 93.064.000 17% 78.187.494 1,0% 996.000 7,0% 18.470.500 2,02% 23.966.000 24.474.000 10,0% 67.906.500 44% 160.970.500 44% 6,1%
5 01 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Persentase Perjalanan dinas ke luar daerah
100% 1.441.116.000 34% 117.909.197 17% 90.050.000 3,8% 15.554.600 4,2% 15.799.000 1,50% 18.265.022 36.562.880 9,5% 86.181.502 44% 204.090.699 44% 14,2%
1 01 02 01 19 Penyediaan Jasa pengamanan
kantor
Jumlah pembayaran honor satpam
100% 115.289.280 34% 25.000.000 17% 44.000.000 2,5% 6.000.000 5,5% 12.000.000 3,50% 9.000.000 17.000.000 11,5% 44.000.000 46% 69.000.000 46% 59,8%
5 01 02 01 20 Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah Persentase perjalanan dinas dalam daerah
100% 1.769.690.448 34% 21.415.000 17% 61.900.000 0,5% 2.545.000 7,5% 26.740.000 4,00% 14.345.000 16.885.000 12,0% 60.515.000 46% 81.930.000 46% 4,6%
URUSAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN
Dinas Pendiidkan dan Kebudayaan
Rata-Rata Capaian Kinerja Peringkat Kinerja
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
13 14 = 7 +13 15 = 14/6 X 100 % 16
10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 01 02 01 25 Pembinaan dan Pengelolaan Aset Monev aset
Puskesmas 100% 1.246.661.414 34% 88.102.799 17% 108.328.810 0,8% 4.900.000 7,2% 29.025.000 5,00% 28.850.000 39.426.000 13,0% 102.201.000 47% 190.303.799 47% 15,3%
1 01 02 01 22 Penunjang Operasional
Perencanaan dan Pelaporan Tersedianya Renstra, LKPJ, LPPD, DPA dan DPPA
100% 1.626.091.245 34% 81.275.779 17% 61.475.577 0,5% 1.300.000 7,5% 11.552.600 2,00% 6.212.000 38.075.000 10,0% 57.139.600 44% 138.415.379 44% 8,5%
2 1 01 02 02 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Persentase sarana aparatur berkondisi baik
100% 610.000.000 34% 88.782.000 17% 93.000.000 2,5% 0 17,0% 46.213.080 0% - 0 45.637.000 19,5% 91.850.080 54% 180.632.080 54% 29,6% Dinkes
1 01 02 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung kantor
Persentase pemeliharaan Gedung Dinkes
100% 610.000.000 34% 88.782.000 17% 93.000.000 2,5% 0 97,5% 46.213.080 0 - 0 45.637.000 100,0% 91.850.080 134% 180.632.080 134% 29,6%
3 5 01 05 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase peningkatan kemampuan aparatur
100% 1.025.000.000 34% 26.880.000 17% 92.643.158 0,2% 1.102.000 7,0% 14.050.500 5% - 0 39.306.602 12,2% 54.459.102 46% 55.561.102 46% 5,4% Dinkes
5 01 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah SDM
Kesehatan yang mengikuti pelatihan formal
100% 420.000.000 34% 26.880.000 - 0 - 0,0% - 0 - 0 - 0,0% - 34% 26.880.000 34% 6,4%
1 01 02 05 44 Penunjang Operasional
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kesehatan (Pajak Rokok)
Jumlah SDMK Puskesmas dan RS yang memahami tentang registrasi dan perizinan
100% 605.000.000 0% - 17% 92.643.158 0,2% 1.102.000 7,0% 14.050.500 1,30% 18.071.300 39.306.602 8,5% 72.530.402 9% 72.530.402 9% 12,0%
4 1 01 02 15 Program Obat dan Perbekalan
Kesehatan Persentase
Terpenuhi kebutuhan obat- obatan pelayanan kesehatan dasar
95% 35.672.637.500 30% 4.207.055.720 16% 4.567.856.042 1,1% 7.795.250 6,6% 30.085.750 1,7% 951.015.990 0 2.844.859.669 9,4% 3.833.756.659 40% 8.040.812.379 42% 22,5% Dinkes
1 01 02 15 01 Pengadaaan obat dan
perbekalan kesehatan (DAK dan Pendamping)
Jumlah Paket obat dan Perbekalan Kesehatan yang diadakan
95% 32.991.000.000 32% 3.866.872.870 16% 4.252.349.000 2,1% 0 7,5% - 0,50% 923.462.340 0 2.652.784.819 10,1% 3.576.247.159 42% 7.443.120.029 44% 22,6%
1 01 02 15 02 Peningkatan pemerataan obat
dan perbekalan kesehatan
Persentase obat dan Perbekalan kesehatan di Puskesmas
90% 2.186.637.500 30% 260.755.750 15% 238.809.892 0,4% 7.795.250 4,0% 12.503.300 0,50% 14.472.600 0 175.148.000 4,9% 209.919.150 35% 470.674.900 39% 21,5%
1 01 02 15 07 Pengadaaan obat dan
perbekalan kesehatan (DAK dan Pendamping) (penunjang DAK)
Lancarnya Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
100% 495.000.000 33% 41.149.850 17% 38.697.150 0,5% 600.000 8,5% 1.740.000 0,50% 3.750.000 0 10.134.600 9,5% 16.224.600 43% 57.374.450 43% 11,6%
1 01 02 15 11 Peningkatan pengawasan
keamanan pangan dan bahan berbahaya
Jumlah PIRT, Toko Obat dan Apotik yang diawasi dan dibina
80% 1.040.000.000 27% 38.277.250 13% 38.000.000 1,2% 4.979.800 6,5% 15.842.450 5,30% 9.331.050 0 6.792.250 13,0% 36.945.550 40% 75.222.800 50% 7,2%
5 1 01 02 16 Program Upaya Kesehatan
Masyarakat Visite Rate 95% 28.845.135.000 32% 6.500.154.822 16% 13.558.971.340 2,4% 80.064.800 5,0% 1.716.332.550 3,8% 3.118.328.800 0 5.161.340.918 11,2% 10.076.067.068 43% 16.576.221.890 45% 57,5% Dinkes
1 01 02 16 02 Pemeliharaan dan pemulihan
kesehatan Persentase keluarga
Kelompok Resiko tinggi (Resti) yang terlayani di Puskesmas dan jaringannya termasuk pada daerah terpencil
95% 1.537.500.000 32% 125.121.972 16% 178.632.500 3,2% 6.626.600 0,8% 4.784.050 0,50% 74.513.000 0 44.508.850 4,5% 130.432.500 36% 255.554.472 38% 16,6%
1 01 02 16 09 Peningkatan Kesehatan
Masyarakat Persentase
fasyankes dan jaringannya yang melayani kesehatan masyarakat perorangan, termasuk posko- posko kesehatan dalam rangka hari raya dan even-even daerah
95% 4.817.385.000 32% 743.873.200 16% 2.010.662.961 2,5% 69.748.000 3,6% 337.680.100 6,90% 647.142.500 0,00 731.345.750 13% 1.785.916.350 45% 2.529.789.550 47% 52,5%
1 01 02 16 25 Pembinaan upaya kesehatan
dasar masyarakat (Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Terlaksananya pelayanan kesehatan pada masyarakat.
95% 21.750.000.000 32% 5.562.727.550 16% 11.288.225.000 0,5% 0 5,5% 1.356.613.500 6,80% 2.372.195.050 0 4.369.172.418 12,8% 8.097.980.968 44% 13.660.708.518 47% 62,8%
1 01 02 16 34 Pelayanan Kesehatan Rujukan di
Sarana Pelayanan Kesehatan Tersedianya Pelayanan Kesehatan Rujukan di sarana Pelayanan Kesehatan
95% 470.000.000 32% 51.355.550,00 16% 44.644.179 1,2% 3.038.200 7,5% 10.666.000 4,30% 19.525.250 0,00 10.591.750 13,0% 43.821.200 45% 95.176.750 47% 20,3%
1 01 02 16 35 Pelayanan Kesehatan pada
Pengobatan Tradisional (BATRA) Jumlah penyehat tradisional yang dipantau dalam pelayanan kesehatan
95% 270.250.000 32% 17.076.550,00 16% 36.806.700 2,1% 652.000 7,5% 6.588.900 0,50% 4.953.000 0,00 5.722.150 10,1% 17.916.050 42% 34.992.600 44% 12,9%
6 1 01 02 19 Program Promosi Kesehatan
dan pemberdayaan masyarakat
Persentase Nagari Siaga Aktif
100% 9.800.000.000 33% 568.646.293 17% 527.629.235 1,4% 30.185.300 5,2% 119.895.300 3,2% 113.306.100 0 178.451.400 9,8% 150.080.600 43% 718.726.893 43% 7,3% Dinkes
1 01 02 19 01 Pengembangan media promosi
dan informasi sadar hidup sehat (DBH Pajak Rokok TA. 2015)
Persentase ketersediaan media promosi
100% 2.295.000.000 33% 156.892.800 17% 183.789.402 1,5% 13.582.400 6,3% 29.279.600 3,20% 29.469.500 0,00 97.953.000 11,0% 42.862.000 44% 199.754.800 44% 8,7%
1 01 02 19 06 Usaha kesehatan institusi dan
peran serta masyarakat Jumlah Posyandu
Mandiri 100% 2.020.000.000 33% 177.333.050 17% 132.783.626 1,3% 5.497.700 6,7% 34.141.300 4,00% 52.736.600 0 19.860.000 12,0% 112.235.600 45% 289.568.650 45% 14,3%
1 01 02 19 07 Pembinaan dan Pembentukan
Nagari Siaga
- Jumlah Nagari Siaga Aktif yang dibina
100% 710.000.000 33% 138.379.050 17% 99.195.000 2,2% 11.105.200 5,8% 44.032.400 5,00% 8.567.600 0 24.752.600 13,0% 88.457.800 46% 226.836.850 46% 31,9%
- Jumlah Sertifikasi Nagari Siaga Aktif mandiri
0,0% -
1 01 02 19 08 Pengembangan Sistem Informasi
Kesehatan Kabupaten terpenuhinya data
dan profil kesehatan dan program SIKDA dan komunikasi data kesehatan
100% 4.775.000.000 33% 96.041.393 17% 111.861.207 0,5% - 2,0% 12.442.000 0,50% 22.532.400 0 35.885.800 3,0% 70.860.200 36% 166.901.593 36% 3,5%
7 1 01 02 20 Program Perbaikan Gizi
Masyarakat
Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan
100% 2.207.259.000 33% 292.015.450 17% 724.737.585 3,6% 67.155.000 3,9% 301.879.620 3,90% 56.280.700 0 160.843.900 11,4% 586.159.220 45% 878.174.670 45% 39,8% Dinkes
