PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA
A. Pengukuran Kinerja
B.1.2 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.
B.1.2.1 Sekretariat Daerah 1 Tata Pemerintahan
B.1.2.1.4 BAGIAN UMUM
Sasaran yang ditetapkan oleh Bagian Umum Tahun 2012 adalah :
1.Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran.
Dalam meralisasikan sasaran ini, telah ditetapkan dalam penetapan kinerja beberapa indikator kinerja utama (IKU), sebagai berikut :
a. Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan dan suku cadang peralatan
Merealisasi sasaran Terpenuhinya kebutuhan sarana Sekretariat Daerah yang cepat, tepat dan relevan dengan kebutuhan dengan Indikator kinerja utama (IKU) jumlah penyediaan jasa pemeliharaan dan suku cadang peralatan. Strategi yang ditempuh merealisasi sasaran kegiatan ini melalui kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, dengan target realiasi fisiknya 23 jenis dan didukung anggaran dalam APBD Induk dan APBD Perubahan Tahun 2012 sebesar Rp 361.330.000,00.
Realisasi sasaran kegiatan ini sampai akhir Tahun 2012; realisasi target sebanyak 11 jenis atau prosentase pencapaian target 47,83 % dan anggaran sebesar Rp. 152.852.600,00 (42,30 %). Dengan keberhasilan capaian target fisik sebesar 47,83 % hal ini menunjukkan tidak tercapainya target sebagaimana yang ditetapkan dalam penetapan kinerja. Ketidak tercapaian target bukan merupakan kegagalan dari pelaksanaan kegiatan, namun kegiatan ini mempertimbangkan kebutuhan riil dalam memberikan pelayanan perbaikan peralatan kerja di lingkungan Setda. Kabupaten Jembrana.
Faktor penunjang sasaran kegiatan ini disamping dukungan oleh staf yang sesuai dengan kompetensinya dan berkomitmen untuk melaksanakan TUPOKSI juga adanya koordinasi yang baik dengan pihak ketiga penyedia jasa perbaikan peralatan kerja. Pencapaian target sasaran kegiatan ini berdampak pada tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja di lingkungan Setda. Kabupaten Jembrana.
b. Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Merealisasi sasaran Terpenuhinya kebutuhan sarana Sekretariat Daerah yang cepat, tepat dan relevan dengan kebutuhan dengan Indikator kinerja utama (IKU) jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, strategi yang ditempuh melalui kegiatan penyediaan
24 jenis atau prosentase pencapaian target fisik 100 %,dan realisasi anggaran sebesar Rp. 213.267.000 (92,25 %). Keberhasil pencapaian target 100%, terjadi efisien dalam penggunaan anggaran sebesar Rp. 18.033.000 (7,75%), faktor penunjang kinerja sasaran kegiatan, dukungan oleh staf sebanyak 1 orang yang mempunyai komitmen pada TUPOKSInya dan pihak ketiga dalam penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. Pencapaian sasaran kegiatan ini berdampak pada terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor.
c. Jumlah jenis penyediaan kebutuhan peralatan rumah tangga
Merealisasi sasaran Terpenuhinya kebutuhan sarana Sekretariat Daerah yang cepat, tepat dan relevan dengan kebutuhan dengan Indikator kinerja utama (IKU) jumlah jenis penyediaan kebutuhan peralatan rumah tangga, strategi yang ditempuh melalui kegiatan penyediaan kebutuhan peralatan rumah tanggar, dengan target realiasi 8 jenis dan didukung anggaran dalam APBD induk dan perubahan Tahun 2012 sebesar Rp 175.906.000,00.
Realisasi kegiatan ini sampai akhir Tahun 2012; realisasi target sebanyak 7 jenis atau prosentase pencapaian target fisik 87,50 % dan anggaran sebesar Rp. 66.225.000 (37,65 %). Ketidak berhasil pencapaian target 100% hal ini disebabkan oleh 1 jenis patung belum dapat direalisasikan dalam tahun ini. dengan tidak teralisasinya rencana pengadaan patung lagi 1 jenis, maka anggaran tersisa sebesar Rp. 109.681.000,00 (62,35%). Untuk menghindari ketidak berhasil pencapaian target seperti ini pada tahun-tahun berikutnya, peyusunan perencanaan kegiatan pengadaan patung tidak pada anggaran perubahan.
Penunjang kinerja kegiatan ini dukungan oleh staf sebanyak 2 orang dan pihak ketiga dalam pengadaan barang cetak dan penggandaan. Pencapaian IKU dimaksud, berdampak pada kurang terpenuhinya kebutuhan rumah tangga yang berupa patung mekepung sesuai dengan perencanaan.
d. Jumlah penyediaan jasa sewa kendaraan dinas oprasional.
Merealisasi sasaran Terpenuhinya kebutuhan sarana Sekretariat Daerah yang cepat, tepat dan relevan dengan kebutuhan dengan Indikator kinerja utama (IKU) jumlah penyediaan jasa sewa kendaraan dinas operasional, strategi yang ditempuh melalui kegiatan pengadaan penyediaan jasa sewa kendaraan dinas operasional, dengan target 22 Unit/buah kegiatan dan didukung anggaran dalam APBD Tahun 2012 sebesar Rp 1.482.800.000,00.
Realisasi kegiatan ini sampai akhir Tahun 2012; realisasi target sebanyak 19 Unit/buah kegiatan atau prosentase pencapaian target fisik 86,36 % dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.340.450.000 (90,40 %). Ketidak berhasilan pencapaian target 100% hal ini disebabkan adanya beberapa 3 pejabat staf ahli yang pensiun sehingga sewa kendaraan opersional menjadi berkurang. Dengan tidak teralisasinya target fisik, maka anggaran yang tersisa sebesar Rp. 142.350.000 (9,60%). Untuk menghindari ketidak berhasilan pencapaian target seperti ini pada tahun-tahun berikutnya, aga segejabatan Eselon II yang kosong karena pensiun sehingga fasilitas untuk eselon II dapat direalisasikan 100%.
Kegiatan ini didukung staf sejumlah 1 orang dan keterlibatan jasa pihak ketiga dalam penyediaan sewa kendaraan, pencapaian target kegiatan ini berdampak terpenuhinya kebutuhan kendaraan opersional sesuai dengan kebutuhan riil.
Tabel 3.19
Capaian Kinerja Sasaran Terpenuhinya kebutuhan sarana Sekretariat Daerah yang cepat, tepat dan relevan dengan kebutuhan
Sasaran IKU Target
fisik/Anggaran Realisasi Fisik/anggaran % Capaian Kinerja 1 2 3 4 5 Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran. jumlah penyediaan jasa pemeliharaan dan suku cadang peralatan 23 jenis 11 jenis 47,83 %) Rp 361.330.000 Rp. 152.852.600 47,83 %. jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 24 jenis 24 jenis 100 %. Rp 231.300.000 Rp. 213.267.000 (92,25 %) jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 8 jenis 7 jenis 87,50 %. Rp 175.906.000 Rp. 66.225.000 (37,65 %) Jumlah penyediaan
jasa sewa kendaraan dinas operasional
22 unit/buah 19 unit/buah 86,36 % Rp 1.482.800.000,00 Rp. 1.340.450.000 (90,40 %)
Capaian kinerja bagian umum tahun 2012 adalah : Tabel 3.20
Capaian kinerja bagian umum tahun 2012
NO Program/kegiatan sasaran IKU Target Realisasi % 1. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran
Jumlah jenis jasa pemeliharaan dan suku cadang peralatan 23 jenis 23 jenis 100% 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran
Banyak jenis peralatan dan perlengkapan kantor 24 jenis peralatan 24 jenis peralatan 100% 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran
Jumlah jenis kebutuhan peralatan rumah tangga
8 jenis 8 jenis 100% 4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran
Jumlah ketersediaan surat kabar dan majalah
Sasaran yang ditetapkan oleh Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana pada Tahun 2012 adalah :
1.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Sasaran yang ingin dicapai dari program ini adalah untuk meningkatkan sarana dan prasarana aparatur dimana di tahun 2012 ini secara rata-rata telah tercapai sebesar 92,40% dimana program ini terbagi menjadi 8 kegiatan untuk mendukung pencapain sasaran tersebut.
a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Untuk kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemerintah Kabupaten Jembrana dianggarkan dana sebesar Rp.1.046.755.050,00 yang direncanakan untuk pemeliharaan kendaraan Dinas. Dalam pelaksanaannya berhasil terealisasi pemeliharaan terhadap kendaraan Dinas, sedangkan dana yang digunakan untuk kegiatan pemeliharaan ini mencapai Rp.859.814.835,00 dengan prosentase penyerapan dana sebesar 82,14%.
b.Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Dalam rangka mewujudkan pemenuhan kebutuhan perlengkapan gedung kantor dianggarkan dana sebesar Rp.11.078.000,00 yang direncanakan untuk memenuhi perlengkapan gedung kantor di tahun 2012. Dalam pelaksanaannya berhasil dipenuhi perlengkapan gedung kantor sehingga prosentase tingkat capaiannya mencapai 100%, sedangkan jumlah dana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan ini mencapai Rp.9.878.400,00 dengan prosentase tingkat capaian 89.17%.
b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Untuk memenuhi pengadaan peralatan gedung kantor di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana dianggarkan dana sebesar Rp.940.314.100,00 yang direncanakan untuk memenuhi peralatan gedung kantor di Tahun 2012 ini. Dalam pelaksanaannya telah berhasil merealisasikan peralatan gedung kantor yang telah disesuaikan dengan kebutuhan, sedangkan dana yang digunakan untuk merealisasikan kegiatan ini mencapai Rp.889.966.450,00 dengan prosentase penyerapan dana sebesar 94,65%.
c. Pengadaan Meubeler
Untuk memenuhi kebutuhan meubeler di tahun 2012 dianggarkan dana sebesar Rp.363.537.850,00 yang direncanakan untuk mengadakan barang meubeler di Tahun 2012 ini. Dalam pelaksanaannya berhasil terealisasi pengadaan barang meubeler sehingga prosentase tingkat capaiannya 100%, sedangkan dana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut mencapai Rp.341.714.500,00 dengan prosentase penyerapan dana sebeasr 94,00%.
Untuk memenuhi pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya dianggarkan dana sebesar Rp.499.044.000,00 yang rencananya digunakan untuk mengadakan pakaian dinas di Tahun 2012. Dalam pelaksanaannya berhasil terealisasi pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya, sehingga prosentase tingkat capaian kegiatannya mencapai 100%, sedangkan dana yang digunakan untuk merealisasikan kegiatan ini mencapai Rp.483.146.100,00 dengan prosentase penyerapan dana 96,81%. Dengan terpenuhinya pakaian dinas beserta perlengkapannya dapat diharapkan dapat menambah rasa percaya diri, kewibawaan, dan keseragaman pakaian aparatur sehingga tidak ada lagi aparatur yang memakai pakaian yang kurang layak.
Capaian kinerja Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana tahun 2012 :
Tabel 3.21
Capaian kinerja bagian Perlengkapan
No Program/Kegiatan Sasaran IKU Target Realisasi %
1 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang baik
Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang baik 90% 90% 100% a Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Terpenuhinya Kebutuhan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Banyak Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas 21 jenis 21 jenis 100% b Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Terpenuhinya Kebutuhan Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah jenis Perlengkapan Gedung Kantor 2 jenis 2 jenis 100% c Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah jenis Peralatan Gedung Kantor 15 Jenis 15 Jenis 100% d Pengadaan Meubeleur Terpenuhinya Kebutuhan Meubeleur
Jumlah jenis Kebutuhan Meubeleur
5 Jenis 5 Jenis 100% 2. Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Jumlah jenis suku cadang
dan jasa service
5 Jjenis 5 Jjenis 100% a Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Terpenuhinya Kebutuhan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
Jumlah paket Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
2 paket 2 paket 100%