PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA
B.2.2 PENANAMAN MODAL
B.2.5 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
5. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan dan Evaluasi APBDes
Kegiatan Fasilitasi Penyusunan dan Evaluasi APBDes di Kabupaten Jembrana didukung dengan dana APBD II Tahun 2012 sebesar Rp. 8.791.000,- (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dengan realisasi sebesar 100%. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa, sasaran utama mantapnya Pemberdayaan Pemerintahan dan Kelembagaan Masyarakat Desa dengan indikator kinerja utamanya untuk mengetahui jumlah pengelolaan administrasi dan keuangan desa yang taat asas efektif dan efisien dengan target 41 Desa dengan realisasi 100%, SDM yang digunakan yaitu Tim pembina sebanyak 15 orang dan kendaraan roda 2 sebanyak 2 unit dan roda 4 sebanyak 2 unit dengan realisasi 100%.
Faktor – faktor penghambat kegiatan ini yaitu penyusunan APBDes Belum dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Rendahnya kemampuan pemerintahan desa dalam menyusun APBDes, sedangkan solusi pemecahan masalah tersebut antara lain dilakukan pembinaan penyusunan APBDes sebanyak 3 kali dalam setahun ke masing – masing Desa se Kabupaten Jembrana
Tahun 2012 dilakukan dengan Program Pengembangan Data/ Informasi. Indikator Kinerja Utama Sasaran Meningkatnya Persentase Ketersediaan data/informasi untuk perencanaan Pembangunan, dengan target 50%.
Program Pengembangan Data/ Informasi dijabarkan dalam kegiatan:
a) Kegiatan pengumpulan ,updating dan Analisa Data ,informasi capaian target kinerja Program dan kegiatan
b) Penyusunan dan pengumpulan /data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
c) Penyusunan Profile Daerah
d) Kajian pelaksanaan MDGs di kabupaten Jembrana
Realisasi Pelaksanaan program pengembangan data/ informasi yang dilaksanakan melalui 5 ( lima ) kegiatan secara fisik pada tahun 2012 mencapai 100 % dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 465.019.000,00 atau sebesar 90,10 % sebagaimana terlihat pada tabel berikut :
Tabel 3.50
Alokasi dan Realisasi Anggaran ProgramPengembangan Data/ Informasi Tahun 2012
No Prongarm / Kegiatan Pagu Anggaran ( Rp ) Realisasi Fisik % Keuangan Jumlah ( Rp ) % 1. Program Pengembangan Data/Informasi
- Penyusunan dan Pengumpulan /data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
- Penyusunan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan ekonomi Penyusunan Profil daerah.
Kajian Kepuasan Pelayanan Publik. - Kajian Pelaksanaan MDGs di Kabupaten
Jembrana.
Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Berbasis WEB
167.632.810,00 54.075.000,00 54.334.800,00 99.500.000,00 120.000.000,00 25.000.000,00 100 % 100 % 100% 100% 100% 100% 150.329.000,00 51.310.000,00 47.352.000,00 93.739.000,00 105.869.000,00 16.420.000,00 89,68 % 94,89 % 87,15 % 94,21 % 88,22 % 65,68 % Jumlah 520.542.610,00 100% 465.019.000,00 90,10 %
Realisasi capaian kinerja Input, Output untuk kegiatan dan Outcome untuk program dapat disajikan sebagai berikut :Sasaran tersedianya profile daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012, indikator kinerja utama dari sasaran adalah tambahan jumlah data/informasi yang dimuat dalam profile daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 dan inovasi pencarian data dalam buku melalui index data yang siap digunakan dalam perencanaan pembangunan.
Kegiatan penyusunan Profile Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 dialokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp. 54.334.800,00 dan terserap Rp. 47.350.000,00, sehingga capaian fisik 100% dan keuangan (87,00%). Dari data tersebut ternyata dapat dihemat dana sebesar Rp. 6.984.800,00 atau (12,00%).
Proses pengerjaan kegiatan penyusunan Profile Daerah bekerjasama dengan penyedia jasa konsultansi PT Survreyor Indonesia (SI), Denpasar. Input dari kegiatan ini adalah
75 buku, sehingga capaian kinerja 100%.
Faktor-faktor yang mendorong keberhasilan kegiatan penyusunan Profile Daerah adalah kerjasama yang baik antar bidang, SKPD/Instansi lain dalam hal penyedia data dan pihak penyedia jasa pihak ketiga menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.
Sasaran tersedianya buku kajian Pelaksanaa MDGs dikabupaten Jembrana , Indikator kinerja utama dari sasaran adalah tersusunnya kajian pencapaian target MDGs di kabupatrn Jembrana. Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui program pengembangan data / informasi.
Kegiatan kajian Pelaksanaa MDGs dikabupaten Jembrana pada tahun 2012 dialokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp 120.000.000,00 realisasi sebesar Rp 105.869.000 (88,22%), dengan demikian, maka dapat dihemat anggaran sebesar Rp 14.131.000 (11,78%). Untuk melaksanakan kegiatan ini dibutuhkan Tenaga Administrasi, Tenaga surveyor, tenaga entry data dan Tim Tenaga Ahli. capaian kinerja 100%, rencana Tim yang bekerja sebanyak 1 tim, realisasi 1 tim, sehingga capaian kinerja 100%.
Keluaran dari Kegiatan Kajian Pelaksanaa MDGs di Kabupaten Jembrana adalah Buku Kajian Pelaksanaa MDGs di Kabupaten Jembrana, yang dipergunakan untuk mendukung rencana peningkatan Pelaksanaa MDGs dikabupaten Jembrana. Buku hasil kajian rencana 100 buah realisasi 100 buah, sehingga capaian kinerja 100%. sehingga capaian kinerja 100%.
Proses pengerjaan kegiatan ini bekerjasama dengan penyedia jasa konsultansi CV. Permata Konsultan, d/a Jln Diponogoro 204 Denpasar. Input dari kegiatan adalah dana yang dialokasikan pada APBD sebesar Rp. 120.000.000,00. Hasil dari kegiatan direncanakan 100 buku realisasi 100 buah buku,. Hasil ini berisi analisis dan data terkait dengan Pencapaian Target MDGs di Kabupaten Jembrana
Faktor-faktor yang mendorong keberhasilan Kegiatan Kajian Pelaksanaa MDGs di Kabupaten Jembrana adalah kerjasama yang baik antara bidang, SKPD/istansi lain terkait dalam hal penyediaan data dan pihak penyedia jasa. Pihak ketiga menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.
Dalam rangka penyusunan, pengumpulan dan pembangunan system perencanaan pembangunan Kabupaten Jembrana berbasis Web ( website ) yang akan dikelola langsung oleh Bappeda dan PM Kabupaten Jembrana dipandang perlu untuk membangun Website Bappeda dan PM Kabupaten sehingga dapat diakses oleh semua pihak. Dalam pengerjaannya dilaksanakan melalui jasa konsultansi yaitu dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga yaitu Iswara Media Computer.
Kegiatan penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Berbasis WEB pada APBD Tahun 2012 dianggarkan sebesar Rp. 25.000.000,00. Realisasi Fisik sebesar 100 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 16.420.000,00 atau 65,68 % sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 8.580.000,00 atau 34,32 %. Hal ini terdapat efisiensi karena belanja modal pengadaan kelengkapan computer tidak jadi karena barang yang lama masih bisa dipelihara.
Sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD salah satu syarat yang dipersyaratkan adalah Pemerintah Kabupaten diwajibkan menyusun Analisis Standar Belanja Daerah.
Tabel 3.51
Realisasi Capaian Kinerja Berdasrkan Input , Out Put dan Out Comes
No Prongarm / Kegiatan Rencana Realisasi Capaian Kinerja
% 1 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/
INFORMASI 50% 50% 100%
a) Kegiatan pengumpulan ,updating dan Analisa Data ,informasi capaian target kinerja Program dan kegiatan
200 lembar 200 lembar 100%
b) Penyusunan dan pengumpulan /data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
12 buku 12 buku 100%
c) Penyusunan Profile Daerah 75 buku 75 buku 100%
d) Kajian pelaksanaan MDGs di kabupaten
Jembrana 100 buku 100 buku 100%