PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA
A. Pengukuran Kinerja
B.2 Misi II Meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi petensi basis dan Pemberdayaan masyarakat.
Misi Meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis dan pemberdayaan masyarakat pada tahun 2012 dilaksanakan melalui urusan: 1). Perhubungan, 2). Penanaman Modal, 3). Koperasi dan UKM, 4). Ketahanan Pangan, 5). Pemberdayaan Masyarakat desa, 6). Statistik, 7). Komunikasi dan Informatika, 8). Pertanian, 9). Kehutanan, 10). Pariwista,11). Perikanan dan Kelautan, 12). Perindustrian, dan 13). Perdagangan.
B.2.1 PERHUBUNGAN
Dalam melaksanakan misi Meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis dan pemberdayaan masyarakat, Dinas Hubkominfo menetapkan beberapa sasaran yaitu :
1. Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan traffic light dan warning light
Untuk merealisasikan sararan ini dilakukan melalui kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan traffic light dan warning light dengan indicator kinerja yaitu jumlah traffic light, warning light dan counter down yang dipeliharan. Strategi yang ditempuh dalam rangka pencapaian sasaran tersebut adalah melalui kegiatan pemeliharaan : traffic light 7 unit, warning light 22 unit, serta counter down sebanyak 8 unit, didukung dengan anggaran sebesar Rp.111.675.000,-.
Pencapaian target fisik untuk tahun 2012 adalah sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 108.412.500,- (97,08%) sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.3.262.500,-. Adapun factor penunjang keberhasilan sasaran adalah staf/tenaga sebanyak 10 orang guna melakukan pemeliharaan traffic light dan warning light. Dari keberhasilan pencapaian target sasaran ini berdampak pada mampu berkurangnya kerusakan pada traffic light dan warning light sehingga mendukung kelancaran transportasi.
Lebih jelasnya keberhasilan pencapaian rencana/target, disajikan dalam bentuk table sebagai berikut:
Tabel 3.39
Capaian Kinerja Sasaran terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan traffic light dan warning light
Sasaran Kegiatan
IKU Target fisik/anggaran Realisasi fisik/anggaran % Capaian Kinerja 1 2 3 4 5 terlaksananya rehabilitasi/pem eliharaan traffic light dan warning light jumlah traffic light, warning light dan counter down yang dipelihara.
1 paket (traffic light 7 unit, warning light 22 unit, serta counter down sebanyak 8 unit)
1 paket (traffic light 7 unit, warning light 22 unit, serta counter down sebanyak 8 unit)
100%
pelayanan pengujian kendaraan bermotor melalui pelaksanaan kegiatan fasilitasi perijinan di bidang perhubungan. Strategi untuk pencapaian sasaran tersebut diatas, ditempuh melalui kegiatan berupa cetak blangko-blangko dan pembelian bahan baku bangunan berupa cat dan tiner untuk kegiatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
Penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Jembrana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan berpedoman pada petunjuk teknis pengujian kendaraan bermotor.
Indikator kinerja yang digunakan adalah jumlah blangko penunjang kegiatan perijinan yang diadakan. Target untuk tahun 2012 adalah sebanyak 9 jenis yaitu buku uji, plat uji dan perlengkapan, kertas filter tes asap, kartu pemeriksaan mobil, surat tanda pemeriksaan mobil, formulir pendaftaran pengujian kendaraan bermotor, map kartu induk kendaraan bermotor, buku tabelaris, blangko bukti pembayaran retribusi PKB. Dari target tersebut telah terealisasi sebanyak 100%. Dari anggaran sebesar Rp.97.075.000,- telah terealisasi sebesar Rp.95.285.375,- atau sebesar 98,16% sehingga ada sisa dana sebesar Rp.1.789.625,-
Lebih jelasnya keberhasilan pencapaian rencana/target, disajikan dalam bentuk tabel, sebagai berikut:
Tabel 3.40
Capaian Kinerja Sasaran terlaksananya fasilitasi perijinan di bidang perhubungan
Sasaran Kegiatan
IKU Target fisik/anggaran Realisasi fisik/anggaran % Capaian Kinerja 1 2 3 4 5 terlaksananya fasilitasi perijinan di bidang perhubungan
Jumlah bahan baku dan blangko penunjang kegiatan perijinan yang dilaksanakan 9 jenis 9 jenis 100% Rp. 97.075.000 Rp. 95.285.375 98,16%
3. Terlaksananya pengumpulan dan analisis database
Terlaksananya sasaran ini mengacu pada terlaksananya survey manajemen rekayasa lalu lintas di Kabupaten Jembrana sehingga pada akhirnya akan mewujudkan tersedianya sarana transportasi yang berkualitas dan terjangkau. Kegiatan yang dilaksanakan adalah pengumpulan dan analisis database pelayanan jasa angkutan. Strategi yang dilakukan untuk mencapai sasaran ini melalui pelaksanaan survey lalu lintas dengan target di 5 Kecamatan se- Kabupaten Jembrana.
Indikator kinerja yang digunakan adalah jumlah survey manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan dengan target sebanyak 5 jenis. Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.6.752.000,- dan terealisasi sebanyak Rp.5.024.000,- (74,41%) sehingga dapat
dihemat Rp.1.728.000. Survey yang dilakukan merupakan survey jenis dan posisi rambu yang tersebar di seluruh Kabupaten Jembrana dengan target di 5 Kecamatan (Kecamatan
Negara, Jembrana, Mendoyo, Pekutatan dan Melaya). Tujuan dari survey ini adalah untuk mengetahui posisi rambu, kesesuaian dengan kebutuhan serta untuk pengecekan kekurangan dan kehilangan rambu.
Table 3.41
Capaian Kinerja Sasaran terlaksananya pengumpulan dan analisis database
Sasaran Kegiatan
IKU Target fisik/anggaran Realisasi fisik/anggaran % Capaian Kinerja 1 2 3 4 5 terlaksananya pengumpulan dan analisis database Jumlah survey manajemen dan rekayasa lalu lintas yang diadakan
1 paket (di 5 Kecamatan)
1 paket (di 5 Kecamatan) 100% Rp. 6.752.000 Rp. 5.024.000 74,41%
4. Terlaksananya sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan
Untuk merealisai sasaran yang hendak dicapai mengacu pada kegiatan sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan sehingga tercipta jaringan transportasi yang pada akhirnya meningkatkan pelayanan di bidang angkutan.
Indikator kinerja yang digunakan untuk menilai kegiatan ini adalah jumlah kegiatan sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan yang diadakan sebanyak 6 jenis serta jumlah blangko yang dicetak sebanyak 4 jenis (blangko pelanggaran lalu lintas, blangko dokumen/sertifikat pas kecil kapal, blangko permohonan dokumen/sertifikat pas kecil kapal, blangko verifikasi kelengkapan dokumen/sertifikat pas kecil kapal). Kegiatan sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas yang dimaksud antara lain pengawasan untuk Natal dan Tahun Baru (Nataru), pengawasan dalam rangka HUT Kota, Wasdal Gabungan, Hunting (pengawasan hingga ke jalan-jalan kabupaten), kegiatan dalam rangka pengawalan kepala daerah serta dalam rangka pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan Car Free Day (di Hari Minggu). Pada tahun 2012, dari target tersebut telah terealisasi sebanyak 99,89% dan dari anggaran Rp.71.254.000,-telah terealisasi sebesar Rp.71.174.300,- (99,89%) sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp.79.700,-.
Lebih jelasnya keberhasilan pencapaian rencana/target, disajikan dalam bentuk tabel, sebagai berikut:
Tabel 3.42
Capaian Kinerja Sasaran terlaksananya sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan
Sasaran Kegiatan
IKU Target fisik/anggaran Realisasi fisik/anggaran % Capaian Kinerja 1 2 3 4 5 terlaksananya sosialisasi/peny uluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan Jumlah kegiatan sosialisasi/penyuluh an ketertiban lalu lintas dan angkutan yang diadakan
6 jenis 6 jenis 100%
Rp. 71.254.000 Rp. 71.174.300 99,89%
Capaian kinerja Urusan Perhubungan pada Dinas Hubkominfo dapat diuraikan sebagai berikut:
No Program/Kegiatan Sasaran IKU Target Realisasi % 1 Program Penataan Peraturan Perundang- Undangan / Kegiatan Dokumentasi Peraturan Perundang- Undangan Peningkatan penataan peraturan perundang-undangan
Jumlah himpunan peraturan perundang-undangan 3 Himpunan Produk Hukum 3 Himpunan Produk Hukum 100% 2 Rehabilitasi/pemelihar aan traffic light dan warning light
Terlaksananya rehabilitasi/ pemeliharaan traffic light dan warning light
- Jumlah traffic light yang dipelihara Traffic light : 7 unit Traffic light : 7 unit 100%
- Jumlah warning light yang dipelihara Warning Light : 22 unit Warning Light : 22 unit - Jumlah counter down
yang dipelihara Counter Down : 8 unit Counter Down : 8 unit 2 Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan Terlaksananya fasilitasi perijinan di bidang perhubungan
Jumlah blangko penunjang kegiatan perijinan yang diadakan 9 jenis 9 jenis 100% 3 Pengumpulan dan analisis database pelayanan jasa angkutan Terlaksananya pengumpulan dan analisis database
Jumlah survey manajemen dan rekayasa lalu lintas yang diadakan
5 jenis 5 jenis 100%
4 Sosialisasi/penyuluha n ketertiban lalu lintas dan angkutan
Terlaksananya sosialisasi/penyuluha n ketertiban lalu lintas dan angkutan
- Jumlah kegiatan sosialisasi/penyuluhan ketertiban LLA yang
diadakan
- 6 jenis - 6 jenis 100%
- Jumlah blangko yang dicetak
- 4 jenis
- 4 jenis