Rekening ini menggambarkan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa dalam rangka penambahan Aset Tetap daerah.
Belanja Modal Pemerintah Kota Prabumulih meliputi Pengadaan Tanah,
82 Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, serta Aset Tetap Lainnya.
Realisasi Belanja Modal TA 2018 sebesar Rp119.551.241.841,43 atau 90,81% dari anggarannya sebesar Rp131.649.595.986,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp42.842.860.608,84 dibandingkan realisasi TA 2017 sebesar Rp162.394.102.450,27 dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 7.49 Belanja Modal Belanja
Modal
Tahun 2018 Tahun 2017
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp)
Tanah 0,00 0,00 - 2.371.662.400,00
Peralatan dan Mesin 20.445.578.921,00 16.471.017.582,00 80,56 20.618.815.270,50 Gedung dan
Bangunan 25.059.065.075,00 24.579.588.016,00 98,09 37.691.073.162,77 Jalan, Irigasi dan
Jaringan 84.527.451.990,00 76.892.349.743,43 90,97 101.155.591.717,00 Aset Tetap Lainnya 1.617.500.000,00 1.608.286.500,00 99,43 556.959.900,00 Jumlah 131.649.595.986,00 119.551.241.841,43 90,81 162.394.102.450,27
Selanjutnya atas anggaran dan realisasi Belanja Modal TA 2018 dan realisasi TA 2017 dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:
a) Belanja Modal Tanah
Tidak terdapat anggaran dan realisasi Belanja Modal Tanah pada TA 2018 dibandingkan dengan realisasi belanja modal Tanah TA 2017 sebesar Rp2.371.662.400,00.
b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Belanja Modal Peralatan dan Mesin dimaksudkan untuk mengadakan peralatan dan perlengkapan kantor, serta peralatan dan perlengkapan kerja/bengkel, dengan anggaran dan realisasi TA 2018 serta realisasi TA 2017 sebagai berikut:
Tabel 7.50 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Tahun 2018 Tahun 2017
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp) Alat-alat Bantu/Bengkel 47.250.000,00 46.800.000,00 99,05 7.000.000,00 Alat-alat Angkutan Darat 3.376.854.700,00 1.003.428.000,00 29,71 4.695.710.000,00 Alat-alat Pengolah/pemeliharaan
Pertanian 457.577.000,00 439.880.000,00 96,13 1.039.491.528,00
Peralatan Kantor 239.129.966,00 206.826.965,00 86,49 1.211.418.150,00 Pengadaan Komputer 1.396.715.000,00 1.250.830.300,00 89,56 1.983.882.890,00 Pengadaan Meubelair 45.500.000,00 36.500.000,00 80,22 230.403.000,00 Peralatan Rumah Tangga 3.075.978.460,00 2.905.090.304,00 94,44 2.413.189.160,00
Alat-alat Studio 315.000.000,00 310.629.000,00 98,61 100.515.000,00
Alat-alat Komunikasi 18.954.400,00 18.932.000,00 99,88 80.440.000,00
Alat-alat Ukur 0,00 0,00 - 18.900.000,00
Alat-alat Kedokteran 8.316.523.000,00 7.901.030.234,00 95,00 3.357.187.396,50
83 Belanja Modal
Peralatan dan Mesin
Tahun 2018 Tahun 2017
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp) Alat-alat Kesehatan/Lab/
Peraga/Praktek Sekolah 1.073.582.395,00 1.054.323.180,00 98,21 2.138.828.916,00
Alat Bantu Keamanan 82.514.000,00 63.500.000,00 76,96 57.475.000,00
Biaya Investasi BLUD 2.000.000.000,00 1.233.247.599,00 61,66 3.284.374.230,00 Jumlah 20.445.578.921,00 16.471.017.582,00 80,56 20.618.815.270,50
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2018 seluruhnya sebesar Rp16.471.017.582,00 atau 80,56% dari anggaran sebesar Rp20.445.578.921,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp4.147.797.688,50 dibandingkan realisasi TA 2017 sebesar Rp20.618.815.270,50. Rincian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2018 adalah sebagai berikut:
(1) Belanja Modal Alat Bantu
Realisasi Belanja Modal Alat Bantu berupa pengadaan peralatan las pada TA 2018 sebesar Rp46.800.000,00 atau 99,05% dari anggarannya sebesar Rp47.250.000,00.
(2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat
Realisasi Belanja Modal Alat Angkutan Darat berupa kendaraan dinas bermotor perorangan, penumpang, angkutan barang, dan sepeda motor, dengan realisasi pada TA 2018 sebesar Rp1.003.428.000,00 atau 29,71% dari anggarannya sebesar Rp3.376.854.700,00.
(3) Belanja Modal Alat-alat Pengolah/Pemeliharaan Pertanian Realisasi Belanja Modal Alat-alat Pengolah dan Pemeliharaan Pertanian pada TA 2018 sebesar Rp439.880.000,00 atau 96,13%
dari anggaran sebesar Rp457.577.000,00.
(4) Belanja Modal Peralatan Kantor
Belanja Modal Peralatan Kantor meliputi belanja mesin tik, mesin hitung, pengganda dan alat kantor lainnya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas kantor, dengan realisasi pada TA 2018 sebesar Rp206.826.965,00 atau 86,49% dari anggaran sebesar Rp239.129.966,00.
(5) Belanja Modal Pengadaan Komputer
Belanja Modal Pengadaan Komputer meliputi pengadaan komputer unit jaringan, PC, notebook, printer, dan peralatan komputer lainnya, dengan realisasi pada TA 2018 sebesar Rp1.250.830.300,00 atau 89,56% dari anggarannya sebesar Rp1.396.715.000,00.
(6) Belanja Modal Meubelair
Belanja Modal Meubelair meliputi pengadaan meja, kursi, sofa, dan lemari arsip dengan realisasi pada TA 2018 sebesar Rp36.500.000,00 atau 80,22% dari anggarannya sebesar Rp45.500.000,00.
84 (7) Belanja Modal Peralatan Rumah Tangga
Belanja Modal Peralatan Rumah Tangga meliputi pengadaan alat pembersih, alat pendingin, alat pemadam kebakaran, dan dan alat rumah tangga lainnya, dengan realisasi pada TA 2018 sebesar Rp2.905.090.304,00 atau 94,44% dari anggarannya sebesar Rp3.075.978.460,00.
(8) Belanja Modal Alat-alat Studio
Belanja Modal Alat-alat Studio meliputi pengadaan peralatan photografi dan alat audio visual, dengan realisasi pada TA 2018 sebesar Rp310.629.000,00 atau 98,61% dari anggarannya sebesar Rp315.000.000,00.
(9) Belanja Modal Alat-alat Komunikasi
Belanja Modal Alat-alat Komunikasi berupa pengadaan telephone dan antena/parabola dengan realisasi pada TA 2018 sebesar Rp18.932.000,00 atau 99.88% dari anggarannya sebesar Rp18.954.400,00.
(10) Belanja Modal Alat-alat Kedokteran
Belanja Modal Alat-alat Kedokteran meliputi pengadaan peralatan kedokteran umum, kedokteran khusus bedah/kandungan/anak/
jantung dan peralatan radiologi yang kesemuanya untuk kepentingan RSUD dan Puskesmas. Realisasi Belanja Modal Alat-alat Kedokteran TA 2018 sebesar Rp7.901.030.234,00 atau 95,00%
dari anggarannya sebesar Rp8.316.523.000,00.
(11) Belanja Modal Alat-alat Kesehatan/Laboratorium/Peraga Belanja Modal Alat-alat Kesehatan/Laboratorium meliputi pengadaan peralatan alat kesehatan perawatan, laboratorium patologi, laboratorium standarisasi/kalibrasi/instrumentasi, laboratorium lingkungan hidup dan alat peraga/praktik sekolah untuk kepentingan RSUD, Puskesmas dan sekolah. Realisasi Belanja Modal Alat-alat Laboratorium TA 2018 sebesar Rp1.054.323.180,00 atau 98,21% dari anggarannya sebesar Rp1.073.582.395,00.
(12) Belanja Modal Alat Bantu Keamanan
Belanja Modal Alat Bantu Keamanan berupa pengadaan perlengkapan safety dengan realisasi pada TA 2018 sebesar Rp63.500.000,00 atau 76,96% dari anggarannya sebesar Rp82.514.000,00.
(13) Biaya Investasi BLUD
Realisasi Belanja Investasi pada RSUD selaku Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) TA 2018 sebesar Rp1.233.247.599,00 atau 61,66% dari anggarannya sebesar Rp2.000.000.000,00.
Belanja ini merupakan Belanja Modal RSUD yang berasal dari mekanisme dan pendanaan BLUD sendiri.
c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Belanja Modal Gedung dan Bangunan meliputi Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan, dengan anggaran dan realisasi TA 2018 serta realisasi TA 2017 sebagai berikut:
85 Tabel 7.51 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Belanja Modal Gedung Bangunan
Tahun 2018 Tahun 2017
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp) Konstruksi/Pembelian
Gedung Kantor 25.059.065.075,00 24.579.588.016,00 98,09 34.770.325.762,77 Konstruksi/Pembelian
Rumah Dinas 0,00 0,00 - 2.307.277.800,00
Konstruksi Tugu
Peringatan 0,00 0,00 - 613.469.600,00
Jumlah 25.059.065.075,00 24.579.588.016,00 98,09 37.691.073.162,77
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2018 meliputi gedung kantor/kesehatan/olah raga, gudang, sekolah, pasar dan gedung tempat kerja lainnya seluruhnya sebesar Rp24.579.588.016,00 atau 98,09% dari anggarannya sebesar Rp25.059.065.075,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp13.111.485.146,77 dibandingkan realisasi Belanja Modal TA 2017 sebesar Rp37.691.073.162,77.
d) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan digunakan untuk pembangunan dan/atau rehabilitasi sarana dan prasarana jalan, irigasi dan jaringan, dengan anggaran dan realisasi TA 2018 serta realisasi TA 2017 sebagai berikut:
Tabel 7.52 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Modal
Jalan, Irigasi dan Jaringan
Tahun 2018 Tahun 2017
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp) Konstruksi Jalan 68.851.873.325,00 63.060.749.072,43 91,59 76.971.585.067,00 Konstruksi Jembatan 2.801.572.575,00 2.523.234.727,00 90,06 4.571.755.220,00 Konstruksi Irigasi/
Pengaman Sungai/
Bangunan Air Kotor
10.985.702.590,00 9.458.349.604,00 86,10 11.838.059.510,00
Instalasi Air Minum/Bersih 956.635.000,00 927.751.040,00 96,98 4.302.611.720,00 Instalasi Pengolahan
Sampah 59.000.000,00 58.669.000,00 99,44 0,00
Instalasi Listrik dan
Telepon 872.668.500,00 863.596.300,00 98,96 3.471.580.200,00
Jumlah 84.527.451.990,00 76.892.349.743,43 90,97 101.155.591.717,00
Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2018 seluruhnya sebesar Rp76.892.349.743,43 atau 90,97% dari anggarannya sebesar Rp84.527.451.990,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp24.263.241.973,57 dibandingkan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2017 sebesar Rp101.155.591.717,00.
e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya adalah belanja yang menimbulkan aset tetap selain yang telah diklasifikasi pada bagian sebelumnya, terdiri dari belanja modal pengadaan buku/kepustakaan meliputi buku-buku pelajaran sekolah, pustaka umum, ensiklopedia, peraturan perundang-undangan dan
86 buku pustaka lainnya, belanja pengadaan alat olah raga, serta belanja pengadaan tanaman hias untuk pohon pelindung dan taman kota.
Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2018 serta realisasi TA 2017 sebagai berikut:
Tabel 7.53 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Tahun 2018 Tahun 2017
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp) Buku/Kepustakaan 1.427.500.000,00 1.418.457.500,00 99,37 393.250.000,00
Tanaman 190.000.000,00 189.829.000,00 99,91 159.709.900,00
Alat Olah Raga 0,00 0,00 - 4.000.000,00
Jumlah 1.617.500.000,00 1.608.286.500,00 99,43 556.959.900,00
Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2018 seluruhnya sebesar Rp1.608.286.500,00 atau 99,43% dari anggarannya sebesar Rp1.617.500.000,00 dan meningkat sebesar Rp1.051.326.600,00 dibandingkan realisasi TA 2017 sebesar Rp556.959.900,00.