Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial, dengan anggaran dan realisasi TA 2018 serta realisasi TA 2017 sebagai berikut:
Tabel 7.37 Belanja Operasi Belanja
Operasi
Tahun 2018 Tahun 2017
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp) Belanja Pegawai 374.018.185.214,00 336.700.914.151,00 94,33 345.366.922.552,00 Belanja Barang 333.628.665.658,00 337.783.340.871,50 96,31 295.606.748.877,04 Belanja Hibah 39.688.077.785,00 34.580.210.430,00 87,13 43.833.035.353,00 Belanja Bantuan
Sosial 150.000.000,00 150.000.000,00 100,00 180.000.000,00
Jumlah 747.484.928.657,00 709.214.465.452,50 94,88 684.986.706.782,04
72 Realisasi Belanja Operasi TA 2018 sebesar Rp709.214.465.452,50 atau 94,88% dari anggarannya sebesar Rp747.484.928.657,00 dan mengalami peningkatan sebesar Rp24.227.758.670,46 dibandingkan realisasi TA 2017 sebesar Rp684.986.706.782,04 dengan rincian sebagai berikut:
a) Belanja Pegawai
Belanja Pegawai meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Daerah dan DPRD, Tambahan Penghasilan PNS, Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH dan DPRD, Biaya Pemungutan Pajak Daerah serta uang lembur dengan anggaran dan realisasi TA 2018 serta realisasi TA 2017 sebagai berikut:
Tabel 7.38 Belanja Pegawai
Belanja Pegawai
Tahun 2018 Tahun 2017
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp) Gaji & Tunjangan PNS
Daerah dan DPRD 252.545.875.464,00 241.515.839.172,00 95,63 238.236.515.303,00 Tambahan Penghasilan
PNS 99.494.213.750,00 91.375.235.577,00 91,84 87.611.586.010,00
Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH dan DPRD
3.550.000.000,00 3.444.600.000,00 97,03 2.289.600.000,00
Biaya Pemungutan Pajak 900.000.000,00 138.757.370,00 15,42 875.146.539,00
Uang Lembur 437.620.000,00 226.482.032,00 51,75 524.888.800,00
Jumlah 356.927.709.214,00 336.700.914.151,00 94,33 329.537.736.652,00
Realisasi Belanja Pegawai TA 2018 sebesar Rp336.700.914.151,00 atau 94,33% dari anggarannya sebesar Rp356.927.709.214,00 dan mengalami peningkatan sebesar Rp7.163.177.499,00 dibandingkan realisasi TA 2017 sebesar Rp329.537.736.652,00 dengan rincian sebagai berikutf:
(a) Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Daerah dan DPRD
Anggaran dan realisasi belanja gaji dan tunjangan PNS Daerah dan DPRD Kota Prabumulih TA 2018 serta realisasi TA 2017 adalah sebagai berikut:
Tabel 7.39 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Daerah Gaji dan Tunjangan
PNS Daerah
Tahun 2017 Tahun 2016
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp) Gaji Pokok/Uang
Representasi 181.259.309.427,00 174.871.797.739,00 96,48 177.647.016.540,00 Tunjangan Keluarga 17.846.854.819,00 17.252.565.775,00 96,67 16.385.090.936,00 Tunjangan Jabatan *) 9.137.236.500,00 8.691.608.000,00 95,12 8.518.678.500,00 Tunjangan Fungsional 10.981.674.600,00 10.664.502.000,00 97,11 9.937.037.000,00 Tunjangan Fungsional
Umum 2.554.577.500,00 2.486.700.000,00 97,34 2.459.299.000,00
Tunjangan Beras *) 10.097.887.132,00 9.720.864.180,00 96,27 10.114.391.060,00 Tunjangan PPh / Khusus 954.579.045,00 839.699.020,00 87,81 549.877.556,00
Pembulatan Gaji 2.543.795,00 2.430.437,00 95,54 2.336.707,00
Iuran Asuransi Kesehatan 9.052.073.121,00 7.169.418.699,00 79,20 5.765.755.976,00
Uang Paket **) 48.132.000,00 48.132.000,00 100,00 48.132.000,00
73 Gaji dan Tunjangan
PNS Daerah
Tahun 2017 Tahun 2016
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp) Tunjangan Panitia
Musyawarah **) 19.914.300,00 19.914.300,00 100,00 19.914.300,00
Tunjangan Komisi **) 32.337.900,00 32.337.900,00 100,00 32.337.900,00 Tunjangan Panitia
Anggaran **) 21.010.500,00 19.914.300,00 94,78 19.914.300,00
Tunjangan Badan
Kehormatan **) 7.399.350,00 7.125.300,00 96,30 7.125.300,00
Tunjangan Alat
Kelengkapan Lainnya 11.510.100,00 11.510.100,00 100,00 11.510.100,00 Tunjangan Perumahan 4.962.600.000,00 4.962.600.000,00 100,00 4.962.600.000,00
Uang Jasa Pengabdian 102.670.375,00 0,00 0,00 0,00
Penunjang Operasional
Pimpinan DPRD **) 201.600.000,00 201.600.000,00 100,00 245.280.000,00 Tunjangan Kesehatan
DPRD 104.875.000,00 34.719.422,00 33,11 34.918.128,00
Tunjangan Transportasi**) 4.357.890.000,00 3.953.400.000,00 90,72 1.317.800.000,00 Tunjangan Reses*) 787.500.000,00 525.000.000,00 66,67 157.500.000,00
Jumlah 252.545.875.464,00 241.515.839.172,00 95,63 238.236.515.303,00
*) PNS Daerah dan DPRD; **) DPRD Kota Prabumulih
(b) Tambahan Penghasilan Pegawai
Pemerintah Kota Prabumulih membayarkan tambahan penghasilan pegawai sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dengan anggaran dan realisasi TA 2018 serta realisasi TA 2017 sebagai berikut:
Tabel 7.40 Tambahan Penghasilan Pegawai Tambahan
Penghasilan Pegawai
Tahun 2018 Tahun 2017
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp) Beban Kerja 49.411.277.000,00 46.322.302.390,00 93,75 45.980.604.010,00 Tempat Bertugas 76.800.000,00 76.800.000,00 100,00 76.595.000,00 Prestasi Kerja 687.000.000,00 657.250.000,00 95,67 761.500.000,00 Pertimbangan Objektif
Lain 49.319.136.750,00 44.318.883.187,00 89,86 40.792.887.000,00 Jumlah 99.494.213.750,00 91.375.235.577,00 91,84 87.611.586.010,00
(c) Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH dan DPRD Pemerintah Kota Prabumulih membayar Belanja Penunjang Operasional kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) dan Tunjangan Komunikasi Intensif kepada DPRD sesuai ketentuan yang berlaku, dengan anggaran dan realisasi TA 2018 serta realisasi TA 2017 sebagai berikut:
74 Tabel 7.41 Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH dan DPRD Penunjang
Operasional KDH/WKDH dan DPRD
Tahun 2018 Tahun 2017
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp) Komunikasi Intensif
Pimpinan Anggota DPRD 3.150.000.000,00 3.150.000.000,00 100,00 1.890.000.000,00 Operasional
KDH/WKDH 400.000.000,00 294.600.000,00 73,65 399.660.000,00
Jumlah 3.550.000.000,00 3.444.600.000,00 97,03 2.289.660.000,00
(d) Biaya Pemungutan Pajak Daerah
Biaya Pemungutan Pajak Daerah dibayarkan kepada pegawai yang terkait langsung dengan kegiatan Pemungutan Pajak Daerah sesuai ketentuan yang berlaku, dengan anggaran dan realisasi TA 2018 serta realisasi TA 2017 sebagai berikut:
Tabel 7.42 Biaya Pemungutan Pajak Daerah Biaya Pemungutan
Pajak Daerah
Tahun 2018 Tahun 2017
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp) Biaya Pemungutan
Pajak Daerah 900.000.000,00 138.757.370,00 15,42 875.146.539,00
Jumlah 900.000.000,00 138.757.370,00 15,42 875.146.539,00
(e) Uang Lembur
Uang Lembur merupakan uang lembur yang diberikan kepada
pegawai PNS dan Non PNS, dengan anggaran dan realisasi TA 2018 serta realisasi TA 2017 sebagai berikut:
Tabel 7.43 Uang Lembur
Uang Lembur Tahun 2018 Tahun 2017
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp) Uang Lembur PNS 436.416.000,00 225.278.032,00 51,62 524.888.800,00
Uang Lembur Non PNS 1.204.000,00 1.204.000,00 100,00 0,00
Jumlah 437.620.000,00 226.482.032,00 51,75 524.888.800,00
b) Belanja Barang
Belanja Barang meliputi Belanja Bahan Pakai Habis, Belanja Bahan/Material, Belanja Jasa Kantor, Belanja Premi Asuransi, Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor, Cetak dan Penggandaan, Sewa-Sewa, Makanan dan Minuman, Pakaian Dinas, Perjalanan Dinas, Belanja BLUD, Service, Dekorasi, Belanja Jasa Iklan dan Peliputan.
Pada TA 2018, Belanja Barang dianggarkan sebesar Rp350.719.141.658,00 dan terealisasi sebesar Rp337.783.340.871,50 atau 96,31%. Anggaran dan realisasi belanja tersebut tidak termasuk anggaran belanja barang yang diserahkan ke masyarakat sebesar Rp10.083.267.800,00 dan realisasinya sebesar Rp8.409.857.305,00 atau 83,40% yang telah dikonversi menjadi Belanja Hibah. Perlakuan akuntansi tersebut berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018. Rincian Belanja
75 Barang disajikan pada tabel berikut:
Tabel 7.44 Belanja Barang Belanja
Barang
Tahun 2018 Tahun 2017
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp) Bahan Pakai Habis 39.035.332.561,00 38.528.224.165,00 98,70 17.954.394.208,00 Bahan/Material 2.946.753.575,00 2.877.386.515,00 97,65 3.050.966.714,04 Jasa Kantor 88.200.836.889,00 85.213.541.010,00 96,61 81.498.938.777,00
Premi Asuransi 945.260.000,00 882.273.579,00 93,34 791.265.051,00
Perawatan Kendaraan
Bermotor 7.230.265.000,00 6.736.483.612,00 93,17 5.224.006.519,00
Cetak dan Penggandaan 8.432.234.878,00 8.028.725.650,00 95,21 8.748.226.504,00 Sewa Rumah/Gedung/
Gudang/Parkir 869.345.000,00 488.825.000,00 56,23 831.502.800,00
Sewa Sarana Mobilitas 161.300.000,00 104.300.000,00 64,66 126.950.000,00 Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor 2.548.390.000,00 2.438.942.000,00 95,71 2.426.841.600,00 Makanan dan Minuman 19.837.476.307,00 18.775.897.129,00 94,69 18.685.163.359,00 Pakaian Dinas dan
Atributnya 463.750.000,00 421.250.000,00 90,84 889.655.000,00
Pakaian Kerja 793.140.000,00 778.275.000,00 98,13 506.250.000,00
Pakaian Khusus dan
Hari-Hari Tertentu 2.562.050.000,00 2.179.386.550,00 85,06 4.435.302.050,00 Perjalanan Dinas 76.526.155.458,00 74.495.109.375,00 97,35 67.515.947.546,00 Belanja Pemeliharaan 3.816.699.930,00 3.770.977.452,00 98,80 3.980.912.026,00
Jasa Konsultansi 2.090.434.000,00 2.010.000.000,00 96,15 0,00
Belanja Barang untuk dijual
kepada masyarakat 66.500.000,00 66.500.000,00 100,00 77.200.000,00
Belanja Beasiswa Pendidikan
PNS 380.000.000,00 70.853.000,00 18,65 79.680.000,00
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
433.500.000,00 426.500.000,00 98,39 875.340.000,00
Belanja Honorarium PNS 15.000.926.000,00 13.798.881.850,00 91,99 13.893.585.900,00
Belanja Barang Dana BOS 0,00 0,00 - 22.175.001.250,00
Belanja yang bersumber dari
Dana Kapitasi JKN 2.517.940.060,00 2.343.074.030,00 93,06 2.326.326.171,00 Honorarium Pengelola Barang
Daerah 593.220.000,00 554.130.000,00 93,41 485.400.000,00
Honorarium Pengelola
Keuangan Daerah 1.496.330.000,00 1.413.490.000,00 94,46 1.450.200.000,00 Badan Layanan Umum
Daerah (BLUD) 51.000.000.000,00 50.573.568.458,00 99,16 42.486.267.843,00 Belanja Servis 1.661.072.000,00 1.542.562.833,00 92,87 2.552.451.959,00
Belanja Dekorasi 286.630.000,00 221.485.000,00 77,27 362.341.500,00
Jasa Iklan dan Peliputan 585.550.000,00 536.550.000,00 91,63 461.943.000,00 Belanja Berobat Gratis 19.100.000.000,00 17.807.498.663,50 93,23 5.723.590.000,00
76 Belanja
Barang
Tahun 2018 Tahun 2017
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp) Uang untuk diberikan
kepada Pihak Ketiga/
Masyarakat
1.138.050.000,00 698.650.000,00 61,39 1.820.285.000,00
Jumlah 350.719.141.658,00 337.783.340.871,50 96,31 311.435.934.777,04
Realisasi Belanja Barang TA 2018 sebesar Rp337.783.340.871,50 tidak termasuk belanja barang yang diserahkan ke masyarakat sebesar Rp8.409.857.305,00 sebagai berikut:
(1) Bahan Pakai Habis
Belanja Bahan Pakai Habis meliputi barang-barang yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional kantor.
Realisasi Belanja Bahan Pakai Habis TA 2018 sebesar Rp38.528.224.165,00 atau 98,70% dari anggarannya sebesar Rp39.035.332.561,00.
(2) Belanja Bahan/Material
Belanja Bahan/Material meliputi bahan baku bangunan, tanaman, obat-obatan/pupuk dan pakan. Realisasi Belanja Bahan dan Material TA 2018 sebesar Rp2.877.386.515,00 atau 97,65% dari anggarannya sebesar Rp2.946.753.575,00.
(3) Jasa Kantor
Belanja Jasa Kantor meliputi belanja pemakaian telepon, listrik, air, surat kabar/majalah, jasa kebersihan dan jasa kantor lainnya.
Realisasi Belanja Jasa Kantor TA 2018 sebesar Rp85.213.541.010,00 atau 96,61% dari anggarannya sebesar Rp88.200.836.889,00.
(4) Premi Asuransi
Realisasi Belanja Premi Asuransi TA 2018 sebesar Rp882.273.579,00 atau 93,34% dari anggarannya sebesar Rp945.260.000,00 meliputi belanja premi asuransi kesehatan dan asuransi barang milik daerah.
(5) Perawatan Kendaraan Bermotor
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor meliputi belanja jasa service, penggantian suku cadang, bahan bakar minyak/gas dan pelumas, dan pajak kendaraan bermotor. Realisasi Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor TA 2018 sebesar Rp6.736.483.612,00 atau 93,17% dari anggaran sebesar Rp7.230.265.000,00.
(6) Cetak dan Penggandaan
Belanja Cetak dan Penggandaan meliputi cetak dan penggandaan dokumen. Realisasi Belanja Cetak dan Penggadaan TA 2018 sebesar Rp8.028.725.650,00 atau 95,21% dari anggaran sebesar Rp8.432.234.878,00.
(7) Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir meliputi sewa rumah/gedung dan ruang rapat/pertemuan yang terealisasi sebesar
77 Rp488.825.000,00 atau 56,23% dari anggarannya sebesar Rp869.345.000,00.
(8) Belanja Sewa Sarana Mobilitas
Belanja Sewa Sarana Mobilitas meliputi sewa sarana mobilitas darat yang terealisasi sebesar Rp104.300.000,00 atau 64,66% dari anggarannya sebesar Rp161.300.000,00.
(9) Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor meliputi Sewa Meja Kursi, Tenda, Pakaian Adat Tradisional dan Peralatan Elektronik yang terealisasi sebesar Rp2.438.942.000,00 atau 95,71% dari anggarannya sebesar Rp2.548.390.000,00.
(10) Belanja Makanan dan Minuman
Belanja Makanan dan Minuman meliputi makanan dan minuman harian pegawai, kegiatan rapat, tamu, pelatihan, logistik dan pasien di rumah sakit yang terealisasi sebesar Rp18.775.897.129,00 atau 94,69% dari anggaran sebesar Rp19.837.476.307,00.
(11) Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya meliputi pakaian dinas KDH dan WKDH, sipil harian dan dinas harian yang terealisasi sebesar Rp421.250.000,00 atau 90,84% dari anggarannya sebesar Rp463.750.000,00;
(12) Belanja Pakaian Kerja
Belanja Pakaian Kerja meliputi pakaian kerja lapangan yang terealisasi sebesar Rp778.275.000,00 atau 98,13% dari anggarannya sebesar Rp793.140.000,00.
(13) Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu meliputi pakaian adat daerah, batik tradisional, olahraga dan pakaian khusus hari-hari tertentu lainnya yang terealisasi sebesar Rp2.179.386.550,00 atau 85,06% dari anggarannya sebesar Rp2.562.050.000,00.
(14) Belanja Perjalanan Dinas
Belanja Perjalanan Dinas meliputi Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas TA 2018 sebesar Rp74.495.109.375,00 atau 97,35% dari anggarannya sebesar Rp76.526.155.458,00.
(15) Belanja Pemeliharaan
Belanja Pemeliharaan disediakan untuk pemeliharaan peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, aset tetap lainnya serta jaringan listrik yang terealisasi sebesar Rp3.770.977.452,00 atau 98,80%
dari anggarannya sebesar Rp3.816.699.930,00.
(16) Belanja Jasa Konsultansi
Belanja Jasa Konsultansi meliputi jasa konsultansi perencanaan dan pengawasan yang terealisasi sebesar Rp2.010.000.000,00 atau 96,15% dari anggarannya sebesar Rp2.090.434.000,00.
78 (17) Belanja Barang untuk Dijual Kepada Pihak Ketiga/
Masyarakat
Realisasi Belanja Barang yang akan Dijual Kepada Masyarakat pada TA 2018 sebesar Rp66.500.000,00 atau 100,00% dari anggarannya sebesar Rp66.500.000,00 merupakan belanja pembelian buku dan plat uji kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan.
(18) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS diberikan untuk beasiswa tugas belajar S2 untuk PNS di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih yang terealisasi sebesar Rp70.853.000,00 atau 18,65% dari anggarannya sebesar Rp380.000.000,00.
(19) Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS TA 2018 terelisasi sebesar Rp426.500.000,00 atau 98,39% dari anggarannya sebesar Rp433.500.000,00.
(20) Belanja Honorarium PNS
Belanja Honorarium PNS meliputi honorarium panitia pelaksana kegiatan, tim pengadaan barang dan jasa, tenaga ahli/instruktur/narasumber dan honorarium PNS lainnya yang terealisasi sebesar Rp13.798.881.850,00 atau 91,99% dari anggarannya sebesar Rp15.000.926.000,00.
(21) Belanja yang Bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Realisasi Belanja ini pada TA 2018 sebesar Rp2.343.074.030,00 atau 93,06% dari anggarannya sebesar Rp2.517.940.060,00.
Belanja ini merupakan belanja barang di 8 Puskesmas yang ada di Kota Prabumulih yang mekanisme dan pendanaannya berasal dari BPJS.
(22) Honorarium Pengelola Barang Daerah
Realisasi Honorarium Pengelola Barang TA 2018 sebesar Rp554.130.000,00 atau 93,41% dari anggarannya sebesar Rp593.220.000,00.
(23) Honorarium Pengelola Keuangan Daerah
Realisasi Honorarium Keuangan Daerah TA 2018 sebesar Rp1.413.490.000,00 atau 94,46% dari anggarannya sebesar Rp1.496.330.000,00.
(24) Belanja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Belanja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan biaya operasional di RSUD Kota Prabumulih sebagai BLUD dengan realisasi pada TA 2018 sebesar Rp50.573.568.458,00 atau 99,16%
dari anggarannya sebesar Rp51.000.000.000,00. Belanja ini merupakan Belanja Barang RSUD yang mekanisme dan pendanaannya berasal dari BLUD sendiri.
79 (25) Belanja Servis
Belanja Servis meliputi servis alat angkutan/bengkel, perlengkapan dan peralatan kantor, komputer, alat kedokteran, alat komunikasi dan gedung kantor. Realisasi Belanja Servis TA 2018 sebesar Rp1.542.562.833,00 atau 92,87% dari anggarannya sebesar Rp1.661.072.000,00.
(26) Belanja Dekorasi
Belanja Dekorasi meliputi belanja pembuatan spanduk, baliho, banner dan pembuatan panggung/properti. Realisasi Belanja Dekorasi TA 2018 sebesar Rp221.485.000,0 atau 77,27% dari anggarannya sebesar Rp286.630.000,00.
(27) Belanja Jasa Iklan dan Peliputan
Belanja Jasa Iklan dan Peliputan meliputi iklan dan peliputan di media cetak dan elektronik. Realisasi Belanja Jasa Iklan dan Peliputan TA 2018 sebesar Rp536.550.000,00 atau 91,63% dari anggarannya sebesar Rp585.550.000,00.
(28) Belanja Berobat Gratis
Merupakan pembayaran klaim dan utang dana Jamsoskes kepada RSUD Prabumulih dan 9 Puskesmas di Kota Prabumulih yang nantinya akan diperhitungkan sebagai dana sharing berobat gratis dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dengan realisasi pada TA 2018 sebesar Rp17.807.498.663,50 atau 93,23% dari anggarannya sebesar Rp19.100.000.000,00.
(29) Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Realisasi uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat pada TA 2018 sebesar Rp698.650.000,00 atau 61,39% dari anggarannya sebesar Rp1.138.050.000,00 terdapat pada 6 OPD dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 7.45 Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
No OPD Realisasi
(Rp) Keterangan
1 Dinas Sosial 19.500.000,00 Uang pembinaan untuk operasional 3 panti asuhan
2 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
42.250.000,00 Uang pembinaan pemenang lomba alat TTG, lomba 10 program pokok PKK, lomba-lomba PKK, lomba kelurahan/desa, dan lomba BBGRM 3 Dinas Koperasi UKM 18.000.000,00 Uang pembinaan pemenang lomba koperasi
terbaik 4 Dinas Kepemudaan,
Olah Raga Pariwisata
39.800.000,00 Uang pembinaan pemenang lomba Jambore pemuda, lomba burung berkicau, pameran bonsai 5 Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan
6.600.000,00 Uang pembinaan pemenang lomba pengembangan minat baca dan budaya baca 6 Sekretariat Daerah 572.500.000,00 Uang pembinaan pemenang lomba TC STQ dan
MQK, uang saku pemberangkatan Jemaah haji, uang pembinaan masyarakat berprestasi
Jumlah 698.650.000,00
c) Belanja Hibah
Realisasi Belanja Hibah TA 2018 sebesar Rp34.580.210.430,00 atau 87,13% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp39.688.077.785,00.
80 Belanja hibah tersebut terdiri dari hibah kepada lembaga/organisasi kemasyarakatan/BOP PAUD berdasarkan Keputusan Walikota Prabumulih Nomor 109/KPTS/BKD/2018 Tanggal 12 Januari 2018 dan konversi Belanja Barang yang Diserahkan ke Masyarakat dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 7.46 Rincian Belanja Hibah
No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
1 Belanja Hibah ke Organisasi/
Lembaga Kemasyarakatan 29.604.809.985,00 26.170.353.125,00 88,40 2 Belanja Barang diserahkan ke
Masyarakat 10.083.267.800,00 8.409.857.305,00 83,40 Jumlah 39.688.077.785,00 34.580.210.430,00 87,13
Rincian anggaran dan realisasi Belanja Hibah kepada lembaga/organisasi kemasyarakatan disajikan dalam tabel berikut:
Tabel 7.47 Rincian Belanja Hibah kepada Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan
No Penerima
Belanja Hibah
Tahun 2018
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
1 KONI 2.086.475.000,00 2.014.873.000,00 96,57
2 Dana Sharing Sekolah Gratis
untuk Sekolah Swasta 881.700.000,00 881.700.000,00 100,00
3 Karang Taruna 171.000.000,00 171.000.000,00 100,00
4 KPU 9.915.532.985,00 9.561.191.610,00 96,43
5 MUI 300.000.000,00 300.000.000,00 100,00
6 KNPI 250.000.000,00 250.000.000,00 100,00
7 PMI 350.000.000,00 338.000.000,00 96,57
8 FKUB 70.000.000,00 34.000.000,00 48,57
9 BAZNAS 85.000.000,00 85.000.000,00 100,00
10 Komite Nasional Paralympic
Indonesia 116.730.000,00 116.730.000,00 100,00
11 Wredatama 70.000.000,00 65.275.000,00 93,25
12 LPPD/Pesparawi Daerah 350.000.000,00 350.000.000,00 100,00
13 Bawaslu 4.968.442.000,00 4.967.762.515,00 99,99
14 Kwarcab Pramuka 150.000.000,00 150.000.000,00 100,00
15 Polres 6.749.530.000,00 4.407.021.000,00 65,29
16 Kodim 745.600.000,00 745.600.000,00 100,00
17 BOP PAUD Swasta 2.344.800.000,00 1.732.200.000,00 73,87 Jumlah 29.604.809.985,00 26.170.353.125,00 88,40
Sedangkan rekapitulasi realisasi Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat terdapat pada 12 OPD tersaji dalam tabel berikut:
81 Tabel 7.48 Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
No OPD Realisasi (Rp) Keterangan
1 Dinas Pendidikan Kebudayaan 1.600.000,00 Pembelian tropy seleksi siswa berprestasi 2 Dinas Kesehatan 118.800.000,00 Pembelian bingkisan peserta sunatan masal 3 Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
7.262.535.545,00 Pembayaran utang belanja TA 2017 dan pembangunan/rehab rumah ibadah TA 2018 4 Dinas Sosial 3.600.000,00 Pemberian bingkisan berupa sembako dalam rangka
hari lansia
5 Dinas Ketahanan Pangan 104.407.260,00 Pemberian bantuan sembako untuk masyarakat rawan pangan, pemberian hadiah lomba pemanfaatan lahan pekarangan, hadiah lomba cipta menu B2SA, hadiah lomba UP2K, pembelian beras cadangan pangan, bantuan aneka bibit sayuran dan tanaman toga untuk kelompok wanita tani
6 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
368.860.000,00 Pembelian hadiah pemenang lomba KB harmonis, bina keluarga balita dan lansia, lomba kupas nanas, lomba PLKB IMP dan KB lestari, pembelian genre KIT untuk 5 SMP, pembelian obgyn bed untuk 15 pustu dan polindes
7 Dinas Koperasi UKM 13.950.000,00 Pembelian penghargaan koperasi berprestasi dan pembelian doorprize peringatan hari koperasi 8 Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan
7.600.000,00 Pembelian hadiah lomba pengembangan minat baca dan budaya baca, pengadaan rak dan buku pengembangan perpustakaan
9 Dinas Pertanian 331.964.500,00 Pembangunan sumur bor di 4 kelurahan, alat pengepres, kotak kemasan dan stiker pengolahan hasil pertanian pada 2 KWT, bantuan benih sayur untuk KWT dan pesantren, pengadaan rak vertikultural untuk KWT/kelompok tani, serta bantuan kandang bibit dan pakan ternak ayam KWT desa sinar rambang
10 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
27.500.000,00 Pembelian mixer, gilingan dan teplon untuk pelatihan pembuatan aneka pangan dan pembelian tropi pemenang pameran pembangunan
11 Sekretariat Daerah 109.400.000,00 Pengadaan hewan qurban
12 Bappeda 59.640.000,00 Pengadaan hadiah lomba karnaval pawai
pembangunan Jumlah 8.409.857.305,00
d) Belanja Bantuan Sosial
Belanja Bantuan Sosial meliputi pemberian bantuan beasiswa bagi 50 mahasiswa kurang mampu asal Kota Prabumulih yang ditetapkan
dengan Keputusan Walikota Prabumulih Nomor 371/KPTS/
DISDIKBUD/2018 Tanggal 27 Desember 2018.
Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2018 sebesar Rp150.000.000,00 atau 100,00% dari anggarannya sebesar Rp150.000.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp30.000.000,00 atau 83,33% dibandingkan realisasi TA 2017 sebesar Rp180.000.000,00.