Kesimpulan

BAB IV PENUTUP

4.3. Kesimpulan

Dari pencapaian kinerja program dan kegiatan dinas yang telah dicapai pada Tahun 2018 terlihat bahwa dari realisasi fisik dan keuangan belum semua kegiatan mencapai target sesuai dengan yang diharapkan sehingga efisiensi belanja belum dapat terukur dengan baik. Namun penyempurnaan masih harus terus ditingkatkan dengan mengatasi kendala-kendala yang ada sebagai perbaikan pada pembangunan sektor pertanian pada masa yang akan datang.

Perbaikan kedepan harus selalu dilakukan dengan analisis kinerja pada masing-masing bidang teknis yang ada, sehingga tugas pokok dinas dapat terlaksana dengan lebih baik dan berkembang.

LAKIP Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru Tahun 2018

⁶⁵

4.4. S A R A N

Untuk tahun anggaran yang akan datang masih dibutuhkan dan harus ditingkatkan lagi komunikasi, kerja sama dan asistensi rencana kerja baik untuk program dan kegiatan anggaran rutin maupun bidang-bidang teknis. Hal ini berguna untuk kelancaran pengajuan usulan program dan kegiatan pembangunan dinas supaya tidak terhambat dan lebih terarah sesuai dengan jumlah dana yang ditentukan, sehingga usulan program kerja kegiatan tersebut dapat lebih efisien dan tepat waktu.

Sejalan dengan hal tersebut, untuk lebih akuratnya pendataan dan pengolahan data yang telah ada agar dapat ditingkatkan sumberdaya manusia, terutama sumberdaya aparatur sehingga memiliki potensi dalam pengolahan data. Hal ini bertujuan agar dalam mengaudit data lebih kompeten dan data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan.

LAKIP Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru Tahun 2018

⁶⁶

LAKIP Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru Tahun 2018

⁶⁷

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. H. SYAHMANAR S. UMAR, MM

Jabatan : Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. FIRDAUS ST, MT Jabatan : Walikota Pekanbaru

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, Januari 2018

Pihak Kedua, WALIKOTA PEKANBARU

DR. H. FIRDAUS, ST, MT

Pihak Pertama,

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA PEKANBARU

Ir. H. SYAHMANAR S. UMAR, MM Pembina Utama Muda NIP. 19610606 199212 1 001

LAKIP Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru Tahun 2018

⁶⁸

Sasaran Strategis RPJMD Kota Pekanbaru :

1 Menerapkan Reformasi Birokrasi pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru

Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Terhadap Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru

83.10

Nilai AKIP Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru 61.00

Jumlah Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura :

2 - Produksi Jagung (ton) 1,237 Persentase Penambahan Pelaku Usaha yang Mengolah

Hasil Pertanian, Peternakan dan Perikanan

4.71

3 Terkendalinya Kesehatan Hewan Terkait dengan Penyakit Hewan dan Zoonosis di Kota Pekanbaru

Meningkatnya Persentase Penurunan Kasus Penyakit Hewan Di Kota Pekanbaru

17.54%

Meningkatnya Persentase Penurunan Kasus Penyakit Zoonosis di Kota Pekanbaru (kasus gigitan yang positif terinfeksi)

21.74%

Meningkatkan kesejahteraan petani di Kota Pekanbaru

NO SASARAN STRATEGIS

Sasaran Strategis SKPD yang Mengacu pada Sasaran Strategis RPJMD Kota Pekanbaru :

LAKIP Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru Tahun 2018

⁶⁹

1 Pelayanan Administrasi Perkantoran 3,082,550,924.00

2 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 599,500,000.00

3 Peningkatan Disiplin Aparatur 76,300,000.00

4 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 203,731,498.00 5 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan

Keuangan 37,510,000.00

6 Peningkatan Kesejahteraan Petani 20,195,500.00

7 Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan 16,360,000.00 8 Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 714,985,500.00 9 Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 38,071,000.00

10 Pengembangan Budidaya Perikanan 1,345,242,400.00

11 Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 74,809,000.00 12 Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan 40,804,208.00 13 Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peranian/Perkebunan 96,727,100.00 14 Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak 374,846,479.00 6,721,633,609.00 ANGGARAN (Rp)

NO PROGRAM / KEGIATAN

Pihak Kedua, WALIKOTA PEKANBARU

DR. H. FIRDAUS, ST, MT

Pihak Pertama,

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA PEKANBARU

Ir. H. SYAHMANAR S. UMAR, MM Pembina Utama Muda NIP. 19610606 199212 1 001

LAKIP Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru Tahun 2018

⁷⁰

Lampiran 2. Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru

SEKSI PENGUATAN DAYA SAING PRODUK

KEPALA UPT RUMAH POTONG HEWAN

KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA

KEPALA UPT PEMBENIHAN DAN PEMBIBITAN

KEPALA UPT PENERAPAN TEKNOLOGI PANGAN, TERNAK

DAN IKAN

KOORDINATOR BPP

TAMPAN KOORDINATOR BPP KULIM

KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA KEPALA SUB BAGIAN TATA

USAHA

KOORDINATOR BPP RUMBAI

U P T DAN BPP

SEKSI TANAMAN PANGAN SEKSI KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN

MASYARAKAT VETERINER

SEKSI PERKEBUNAN SEKSI PENGOLAHAN, PEMASARAN

DAN PASCA PANEN

SEKSI PERIKANAN BUDIDAYA

SEKSI HORTIKULTURA SEKSI PENGEMBANGAN TERNAK SEKSI PERIKANAN TANGKAP

SUB BAGIAN UMUM SUB BAGIAN KEUANGAN

BIDANG PERTANIAN DAN

PERKEBUNAN BIDANG PETERNAKAN BIDANG PERIKANAN

KEPALA DINAS KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL S E K R E T A R I S

LAKIP Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru Tahun 2018

⁷¹

Lampiran 3. Rencana Kinerja Tahunan RKT APBD Tahun 2018 Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru

Indikator Kinerja Target Satuan Target

LAKIP Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru Tahun 2018

⁷²

Lampiran 3. (Sambungan)

Indikator Kinerja Target Satuan Target

2 3 7 8

9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Capaian Program : Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran % 100

Peraturan Perundang-undangan Masukan : Jumlah dana Rp 7,987,500

Keluaran : Jumlah bahan bacaan dan per-UU-an yang disediakan oplah 1,800 Hasil : Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik % 100

10. Penyediaan Makanan dan Capaian Program : Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran % 100

Minuman Masukan : Jumlah dana Rp 78,768,500

Keluaran : Jumlah pax makanan dan minuman yang disediakan pax 2,300 Hasil : Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik % 100

11. Rapat-rapat Koordinasi dan Capaian Program : Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran % 100

Konsultasi Keluar Daerah Masukan : Jumlah dana Rp 860,703,400

Keluaran : Jumlah sub sektor yang melaksanakan koordinasi/ subsektor 5 konsultasi keluar daerah

Hasil : Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik % 100

2. Program Peningkatan 1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Capaian Program : Peningkatan sarana dan prasarana dalam kondisi baik % 70

Sarana dan Prasarana Kantor Masukan : Jumlah dana Rp 130,000,000

Aparatur Keluaran : Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang dibeli jenis 7 Hasil : Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam % 70

kondisi baik pada unit kerja

2. Pengadaan Peralatan Gedung Capaian Program : Peningkatan sarana dan prasarana dalam kondisi baik % 100

Kantor Masukan : Jumlah dana Rp 79,500,000

Keluaran : Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dibeli jenis 8 Hasil : Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam % 100

kondisi baik pada unit kerja

3. Pengadaan Mebeleur Capaian Program : Peningkatan sarana dan prasarana dalam kondisi baik % 100

Masukan : Jumlah dana Rp 115,000,000

Keluaran : Jumlah jenis mebeleur yang dibeli jenis 5 Hasil : Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam % 100

kondisi baik pada unit kerja

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Capaian Program : Peningkatan sarana dan prasarana dalam kondisi baik % 100

Gedung Kantor Masukan : Jumlah dana Rp 135,000,000

Keluaran : Jumlah gedung dan halaman yang dilakukan unit 3 pemeliharaan rutin/berkala

Hasil : Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam % 100 kondisi baik pada unit kerja

Uraian

1 4 5

Indikator Kinerja 6 Uraian

K E G I A T A N PROGRAM

S A S A R A N

LAKIP Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru Tahun 2018

⁷³

Lampiran 3. (Sambungan)

Indikator Kinerja Target Satuan Target

2 3 7 8

5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Capaian Program : Peningkatan sarana dan prasarana dalam kondisi baik % 100

Mebeleur Masukan : Jumlah dana Rp 10,000,000

Keluaran : Jumlah mebeleur yang dilakukan pemeliharaan pekerjaan 1 rutin/berkala

Hasil : Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam % 100 kondisi baik pada unit kerja

6. Rehabilitasi Sedang/Berat Capaian Program : Peningkatan sarana dan prasarana dalam kondisi baik % 100

Gedung Kantor Masukan : Jumlah dana Rp 130,000,000

Keluaran : Jumlah rumah/gedung kantor yang direhabilitasi pekerjaan 3 rutin/berkala

Hasil : Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam % 100 kondisi baik pada unit kerja

3. Program Peningkatan 1. Pengadaan Pakaian Dinas Capaian Program : Peningkatan kualitas sumberdaya ASN % 100

Disiplin Aparatur Beserta Perlengkapannya Masukan : Jumlah dana Rp 76,300,000

Keluaran : Jumlah jenis pakaian dinas dan perlengkapannya yang jenis 2 diadakan

Hasil : Persentase meningkatnya kualitas sumberdaya ASN % 100

4. Program Peningkatan 1. Bimbingan Teknis Implementasi Capaian Program : Peningkatan jumlah ASN yang mengikuti diklat % 100

Kapasitas Sumber Peraturan Perundang-undangan Masukan : Jumlah dana Rp 203,731,498

Daya Aparatur Keluaran : Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan teknis orang 20

Hasil : Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan % 100 pelatihan sesuai standar

2. Meningkatkan kapasitas Nilai AKIP Dinas Pertanian dan 55.00 5. Program Peningkatan 1. Penyusunan Laporan Capaian Capaian Program : Peningkatan nilai AKIP Distankan Kota Pekanbaru CC

dan akuntabilitas kinerja Perikanan Kota Pekanbaru Pengembangan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Masukan : Jumlah dana Rp 16,010,000

birokrasi Dinas Pertanian dan Sistem Pelaporan Kinerja SKPD Keluaran : Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi dokumen 9

Perikanan Kota Pekanbaru Capaian Kinerja dan kinerja SKPD yang disusun

Keuangan Hasil : Nilai LAKIP Distankan Kota Pekanbaru CC

2. Penyusunan Laporan Keuangan Capaian Program : Peningkatan nilai LAKIP Distankan Kota Pekanbaru CC

semesteran Masukan : Jumlah dana Rp 10,750,000

Keluaran : Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun dokumen 20

Hasil : Nilai LAKIP Distankan Kota Pekanbaru CC

3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Capaian Program : Peningkatan nilai LAKIP Distankan Kota Pekanbaru CC

Akhir Tahun Masukan : Jumlah dana Rp 10,750,000

Keluaran : Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun dokumen 20

Hasil : Nilai LAKIP Distankan Kota Pekanbaru CC

Uraian

1 4 5

Indikator Kinerja 6 Uraian

K E G I A T A N PROGRAM

S A S A R A N

LAKIP Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru Tahun 2018

⁷⁴

Produksi Pertanian/ Pertanian/Perkebunan hortikultura dan perkebunan

Jumlah Populasi Ternak : Perkebunan Masukan : Jumlah dana Rp 691,636,000

Jumlah Produksi Hasil Peternakan : pangan, hortikultura dan perkebunan

- Produksi daging (ton)

- Produksi telur (ton) 8. Program 1. Peningkatan Kapasitas Tenaga Capaian Program : Peningkatan pengetahuan penyuluh dan petugas teknis % 100

Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Masukan : Jumlah dana Rp 16,360,000

Jumlah Produksi Ikan : Penyuluh Pertanian/ Keluaran : Jumlah pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi kegiatan 2

- Produksi ikan konsumsi (ton) Perkebunan dan pelaporan

- Produksi ikan hias (ekor) Lapangan Hasil : Persentase peningkatan pengetahuan penyuluh dan % 100

- Produksi benih ikan (ekor) petugas teknis

13,088 dan fasilitasi peningkatan kapasitas usaha budidaya

perbenihan, perbesaran dan ikan hias

Hasil : Persentase meningkatnya jumlah produksi perikanan % 8 budidaya lokal

2. Meningkatkan pelaku usaha di Persentase penambahan pelaku usaha 4.71% 11. Program Peningkatan 1. Promosi atas Hasil Produksi Capaian Program : Peningkatan promosi pemasaran hasil produksi % 27

bidang pertanian, peternakan yang mengolah hasil pertanian, Pemasaran Hasil Pertanian/Perkebunan Unggulan pertanian/perkebunan

dan perikanan di Kota peternakan dan perikanan Produksi Pertanian/ Daerah Masukan : Jumlah dana Rp 96,727,100

LAKIP Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru Tahun 2018

⁷⁵

Lampiran 3. (Sambungan)

Indikator Kinerja Target Satuan Target

2 3 7 8

12. Program Peningkatan 1. Promosi atas Hasil Produksi Capaian Program : Peningkatan promosi pemasaran hasil produksi % 18

Pemasaran Hasil Peternakan Unggulan Daerah peternakan

Produksi Peternakan Masukan : Jumlah dana Rp 74,809,000

Keluaran : Terlaksananya event-event promosi dan kegiatan kegiatan 1 ekshibisi peternakan

Hasil : Persentase meningkatnya promosi pemasaran hasil % 18 produksi peternakan

13. Program Optimalisasi 1. Kajian Optimalisasi Pengelolaan Capaian Program : Tercapainya peningkatan produksi hasil olahan ikan ton 281

Pengelolaan dan dan Pemasaran Produksi Masukan : Jumlah dana Rp 40,804,208

Pemasaran Produksi Perikanan Keluaran : Terlaksananya kegiatan promosi pengolahan dan kegiatan 1

Perikanan pemasaran hasil perikanan

Hasil : Peningkatan produksi hasil olahan ikan ton 281

3. Terkendalinya kasus penyakit - Meningkatnya persentase penurunan 16.57% 14. Program Pencegahan 1. Pemeliharaan Kesehatan dan Capaian Program : Penurunan kasus penyakit ternak di Kota Pekanbaru % 83 hewan dan zoonosis di Kota kasus penyakit hewan di Kota Pekanbaru dan Penanggulangan Pencegahan Penyakit Menular hortikultura dan perkebunan

Pekanbaru. - Meningkatnya persentase penurunan 17.39% Penyakit Ternak Ternak Masukan : Jumlah dana Rp 287,650,000

kasus penyakit zoonosis di Kota Keluaran : Jumlah HPR (Hewan Penular Rabies) yang Divaksin ekor 8,882

Pekanbaru (kasus gigitan yang positif Hasil : Persentase penurunan kasus penyakit ternak di Kota % 83

terinfeksi) Pekanbaru

2. Perlindungan Kesehatan Capaian Program : Penurunan kasus penyakit ternak di Kota Pekanbaru % 83

Masyarakat Veteriner hortikultura dan perkebunan

Masukan : Jumlah dana Rp 87,196,479

Keluaran : Terlaksananya pemotongan ternak di RPH-R, RPH-U ekor 163,541 dan RPH-B sehingga menghasilkan daging yang ASUH

Hasil : Persentase penurunan kasus penyakit ternak di Kota % 83 Pekanbaru

6,721,633,609

Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru

Ir. H. SYAHMANAR S. UMAR, MM Pembina Utama Muda NIP. 19610606 199212 1 001

TOTAL JUMLAH ANGGARAN TAHUN 2018 Uraian

1 4 5

Indikator Kinerja 6 Uraian

K E G I A T A N PROGRAM

S A S A R A N

LAKIP Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru Tahun 2018

⁷⁶

Lampiran 4. Rencana Kinerja Tahunan RKT APBD Perubahan Tahun 2018 Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru

Indikator Kinerja Target Satuan Target pelayanan publik pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru

Nilai IKM Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru

LAKIP Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru Tahun 2018

⁷⁷

Lampiran 4. (Sambungan)

Indikator Kinerja Target Satuan Target

2 3 7 8

9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Capaian Program : Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran % 95

Peraturan Perundang-undangan Masukan : Jumlah dana Rp 7,987,500

Keluaran : Jumlah bahan bacaan dan per-UU-an yang disediakan oplah 1,800 Hasil : Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik % 95

10. Penyediaan Makanan dan Capaian Program : Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran % 95

Minuman Masukan : Jumlah dana Rp 78,768,500

Keluaran : Jumlah pax makanan dan minuman yang disediakan pax 2,300 Hasil : Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik % 95

11. Rapat-rapat Koordinasi dan Capaian Program : Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran % 95

Konsultasi Keluar Daerah Masukan : Jumlah dana Rp 844,465,200

Keluaran : Jumlah sub sektor yang melaksanakan koordinasi/ subsektor 5 konsultasi keluar daerah

Hasil : Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik % 95

2. Program Peningkatan 1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Capaian Program : Peningkatan sarana dan prasarana dalam kondisi baik % 93

Sarana dan Prasarana Kantor Masukan : Jumlah dana Rp 78,000,000

Aparatur Keluaran : Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang dibeli jenis 7

Hasil : Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam % 93 kondisi baik pada unit kerja

2. Pengadaan Peralatan Gedung Capaian Program : Peningkatan sarana dan prasarana dalam kondisi baik % 93

Kantor Masukan : Jumlah dana Rp 79,497,000

Keluaran : Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dibeli jenis 8 Hasil : Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam % 93

kondisi baik pada unit kerja

3. Pengadaan Mebeleur Capaian Program : Peningkatan sarana dan prasarana dalam kondisi baik % 93

Masukan : Jumlah dana Rp 115,000,000

Keluaran : Jumlah jenis mebeleur yang dibeli jenis 5 Hasil : Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam % 93

kondisi baik pada unit kerja

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Capaian Program : Peningkatan sarana dan prasarana dalam kondisi baik % 93

Gedung Kantor Masukan : Jumlah dana Rp 259,481,375

Keluaran : Jumlah gedung dan halaman yang dilakukan unit 4 pemeliharaan rutin/berkala

Hasil : Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam % 93 kondisi baik pada unit kerja

Uraian

1 4 5

Indikator Kinerja 6 Uraian

K E G I A T A N PROGRAM

S A S A R A N

LAKIP Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru Tahun 2018

⁷⁸

Lampiran 4. (Sambungan)

Indikator Kinerja Target Satuan Target

2 3 7 8

5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Capaian Program : Peningkatan sarana dan prasarana dalam kondisi baik % 93

Mebeleur Masukan : Jumlah dana Rp 10,000,000

Keluaran : Jumlah mebeleur yang dilakukan pemeliharaan pekerjaan 1 rutin/berkala

Hasil : Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam % 93 kondisi baik pada unit kerja

6. Rehabilitasi Sedang/Berat Capaian Program : Peningkatan sarana dan prasarana dalam kondisi baik % 93

Gedung Kantor Masukan : Jumlah dana Rp 174,440,000

Keluaran : Jumlah rumah/gedung kantor yang direhabilitasi pekerjaan 3 rutin/berkala

Hasil : Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam % 93 kondisi baik pada unit kerja

3. Program Peningkatan 1. Pengadaan Pakaian Dinas Capaian Program : Peningkatan kualitas sumberdaya ASN % 95

Disiplin Aparatur Beserta Perlengkapannya Masukan : Jumlah dana Rp 76,300,000

Keluaran : Jumlah jenis pakaian dinas dan perlengkapannya yang jenis 2 diadakan

Hasil : Persentase meningkatnya kualitas sumberdaya ASN % 95

4. Program Peningkatan 1. Bimbingan Teknis Implementasi Capaian Program : Peningkatan jumlah ASN yang mengikuti diklat % 80

Kapasitas Sumber Peraturan Perundang-undangan Masukan : Jumlah dana Rp 113,731,498

Daya Aparatur Keluaran : Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan teknis orang 20

Hasil : Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan % 80 pelatihan sesuai standar

2 Meningkatkan kapasitas Nilai AKIP Dinas Pertanian dan 55.00 5. Program Peningkatan 1. Penyusunan Laporan Capaian Capaian Program : Peningkatan nilai LAKIP Distankan Kota Pekanbaru CC

dan akuntabilitas kinerja Perikanan Kota Pekanbaru Pengembangan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Masukan : Jumlah dana Rp 16,010,000

birokrasi Dinas Pertanian dan Sistem Pelaporan Kinerja SKPD Keluaran : Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi dokumen 9

Perikanan Kota Pekanbaru Capaian Kinerja dan kinerja SKPD yang disusun

Keuangan Hasil : Nilai LAKIP Distankan Kota Pekanbaru CC

2. Penyusunan Laporan Keuangan Capaian Program : Peningkatan nilai LAKIP Distankan Kota Pekanbaru CC

semesteran Masukan : Jumlah dana Rp 10,750,000

Keluaran : Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun dokumen 20

Hasil : Nilai LAKIP Distankan Kota Pekanbaru CC

3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Capaian Program : Peningkatan nilai LAKIP Distankan Kota Pekanbaru CC

Akhir Tahun Masukan : Jumlah dana Rp 10,750,000

Keluaran : Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun dokumen 20

Hasil : Nilai LAKIP Distankan Kota Pekanbaru CC

Uraian

1 4 5

Indikator Kinerja 6 Uraian

K E G I A T A N PROGRAM

S A S A R A N

LAKIP Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru Tahun 2018

⁷⁹

1 Meningkatnya produksi Jumlah Produksi Tanaman Pangan pelaksanaan event pertanian berskala lokal/nasional

pertanian, peternakan dan dan Hortikultura : Hasil : Persentase Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Nelayan % 98.80

perikanan di Kota Pekanbaru - Produksi jagung (ton) 1,216

- Produksi kedelai (ton) 2.39 7. Program Peningkatan 1. Promosi atas Hasil Produksi Capaian Program : Peningkatan promosi pemasaran hasil produksi % 27

- Produksi ubi kayu (ton) 16,521.80 Pemasaran Hasil Pertanian/Perkebunan Unggulan pertanian/perkebunan

- Produksi sayuran (ton) 18,779.00 Produksi Pertanian/ Daerah Masukan : Jumlah dana Rp 85,227,100

- Populasi ayam buras (ekor) 120,154 Produksi Pertanian/ Pertanian/Perkebunan hortikultura dan perkebunan

- Populasi Ayam ras pedaging 8,576,759 Perkebunan Masukan : Jumlah dana Rp 602,241,000

dan fasilitasi peningkatan kapasitas usaha budidaya perbenihan, perbesaran dan ikan hias

LAKIP Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru Tahun 2018

⁸⁰

Lampiran 4. (Sambungan)

Indikator Kinerja Target Satuan Target

2 3 7 8

12. Program Peningkatan 1. Promosi atas Hasil Produksi Capaian Program : Peningkatan promosi pemasaran hasil produksi % 18

Pemasaran Hasil Peternakan Unggulan Daerah peternakan

Produksi Peternakan Masukan : Jumlah dana Rp 44,244,800

Keluaran : Terlaksananya event-event promosi dan kegiatan kegiatan 1 ekshibisi peternakan

Hasil : Persentase meningkatnya promosi pemasaran hasil % 18 produksi peternakan

13 Program Optimalisasi 1. Kajian Optimalisasi Pengelolaan Capaian Program : Tercapainya peningkatan produksi hasil olahan ikan ton 281

Pengelolaan dan dan Pemasaran Produksi Masukan : Jumlah dana Rp 40,804,208

Pemasaran Produksi Perikanan Keluaran : Terlaksananya kegiatan promosi pengolahan dan kegiatan 1

Perikanan pemasaran hasil perikanan

Hasil : Peningkatan produksi hasil olahan ikan ton 281

3 Terkendalinya kasus penyakit - Meningkatnya persentase penurunan 16.57% 14 Program Pencegahan 1. Pemeliharaan Kesehatan dan Capaian Program : Penurunan kasus penyakit ternak di Kota Pekanbaru % 83

hewan dan zoonosis di Kota kasus penyakit hewan di Kota Pekanbaru dan Penanggulangan Pencegahan Penyakit Menular hortikultura dan perkebunan

Pekanbaru. - Meningkatnya persentase penurunan 17.39% Penyakit Ternak Ternak Masukan : Jumlah dana Rp 367,762,000

kasus penyakit zoonosis di Kota Keluaran : Jumlah HPR (Hewan Penular Rabies) yang Divaksin ekor 8,882

Pekanbaru (kasus gigitan yang positif Hasil : Persentase penurunan kasus penyakit ternak di Kota % 83

terinfeksi) Pekanbaru

2. Perlindungan Kesehatan Capaian Program : Penurunan kasus penyakit ternak di Kota Pekanbaru % 83

Masyarakat Veteriner hortikultura dan perkebunan

Masukan : Jumlah dana Rp 87,196,479

Keluaran : Terlaksananya pemotongan ternak di RPH-R, RPH-U dan ekor 163,541 RPH-B sehingga menghasilkan daging yang ASUH

Hasil : Persentase penurunan kasus penyakit ternak di Kota % 83 Pekanbaru

6,549,754,684

Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru

Ir. H. SYAHMANAR S. UMAR, MM Pembina Utama Muda NIP. 19610606 199212 1 001 TOTAL JUMLAH ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2018

Uraian

1 4 5

Indikator Kinerja 6 Uraian

K E G I A T A N PROGRAM

S A S A R A N

LAKIP Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru Tahun 2018

⁸¹

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2018

INSTANSI : DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA PEKANBARU VISI : Terwujudnya Pekanbaru sebagai Smart City yang Madani

(Pekanbaru Smart City Madani)”

MISI : 1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Bertaqwa, Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi.

2. Mewujudkan Pembangunan Masyarakat Madani dalam Lingkup Masyarakat Berbudaya Melayu.

3. Mewujudkan Pekanbaru Kota Cerdas dan Penyediaan Infrastruktur yang Memadai (sesuai dengan RPJP Tahap Ketiga).

4. Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berbasiskan Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Padat Modal pada Tiga Sektor Unggulan yaitu Jasa, Perdagangan dan Industri (olahan dan MICE).

5. Mewujudkan Lingkungan Perkotaan yang Layak Huni (Liveable City) dan Ramah Lingkungan (Green City).

LAKIP Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru Tahun 2018

⁸²

Rp. K Rp. K Rp. K Rp.

URUSAN PILIHAN PERTANIAN

Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat masuk dan surat keluar lembar 1,500 8,000,000 1,500 7,672,000 100.00 95.90 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah rekening telepon dan listrik rekening 10 225,000,000 11 163,793,834 110.00 72.80 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

Jumlah kendaraan yang dipelihara dan pengurusan izin kendaraan

unit 66 530,210,100 66 263,731,082 100.00 49.74

Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah kantor yang dilayani jasa kebersihan unit 5 1,136,069,500 6 1,093,096,900 100.00 96.22

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Jumlah jenis peralatan kerja yang diperbaiki jenis 16 47,175,000 16 41,875,000 100.00 88.77

Penyediaan alat tulis kantor Jumlah jenis ATK yang disediakan jenis 42 118,636,924 42 118,636,900 100.00 100.00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah bahan yang dicetak/digandakan jenis 18 60,000,000 18 59,954,750 100.00 99.92 Satuan

DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome ) / Kegiatan (Output ) T a r g e

Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD

Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2018)

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD

yang dievaluasi (2018)

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renja SKPD Tahun 2018

(%)

LAKIP Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru Tahun 2018

⁸³

Rp. K Rp. K Rp. K Rp.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah jenis komponen instalasi listrik yang disediakan jenis 15 10,000,000 15 10,000,000 100.00 100.00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah bahan bacaan dan per UU yang disediakan eksemplar 60 7,987,500 60 6,660,000 100.00 83.38

Penyediaan makanan dan minuman Jumlah pax makanan dan minuman yang disediakan pax 2,300 78,768,500 2,065 46,302,500 89.78 58.78 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah sub sektor yang melaksanakan

koordinasi/konsultasi ke luar daerah

sub sektor 5 844,465,200 5 768,470,805 100.00 91.00

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang dibeli jenis 7 78,000,000 7 77,777,000 100.00 99.71 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dibeli jenis 8 79,497,000 8 78,238,700 100.00 98.42

Pengadaan mebeleur Jumlah jenis mebeleur yang dibeli jenis 5 115,000,000 5 113,159,000 100.00 98.40

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Jumlah mebeleur yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala

pekerjaan 1 10,000,000 1 10,000,000 100.00 100.00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung dan halaman yang dilakukan pemeliharaan

rutin/berkala

unit 3 259,481,375 3 257,116,375 100.00 99.09

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Jumlah rumah/gedung kantor yang direhabilitasi pekerjaan 3 174,440,000 3 173,584,200 100.00 99.51

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah jenis pakaian dinas dan perlengkapannya yang diadakan

jenis 2 76,300,000 2 71,990,000 100.00 94.35

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan teknis orang 20 113,731,498 18 77,900,149 90.00 68.49

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun

dokumen 9 16,010,000 9 13,891,250 100.00 86.77

Penyusunan laporan keuangan semesteran Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun buku 20 10,750,000 20 10,750,000 100.00 100.00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun buku 20 10,750,000 20 4,884,500 100.00 45.44

Satuan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur