PROGRAM/KEGIATAN SUMBER DANA APBD PROVINSI

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.6. PROGRAM/KEGIATAN SUMBER DANA APBD PROVINSI

1. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Dan Sarana Pertanian

Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Dan Sarana Pertanian yang di berikan kepada masyarakat berupa Bantuan Alsintan (Alat Mesin Pertanian) untuk Diserahkan Kepada Kelompok Tani Melalui Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru

3.7 PROGRAM/KEGIATAN SUMBER SUMBER DANA APBN

1. Program Peningkatan Produksi Dan Nilai Tambah Hortikultura

 Fasilitasi Bantuan Sarana Pengolahan Cabai (Ditjen Tanaman Hortikultura Kementerian Pertanian RI).

 Fasilitasi Pengembangan Kawasan Cabai (Ditjen Tanaman Hortikultura Kementerian Pertanian RI).

 Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Kawasan Aneka Cabai (Ditjen Tanaman Hortikultura Kementerian Pertanian RI).

 Pengadaan Kawasan Bawang Merah (27 Ha) (Ditjen Tanaman Hortikultura Kementerian Pertanian RI).

2. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Hasil Tanaman Pangan

LAKIP Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru Tahun 2018

⁵⁹

 Kegiatan Pengembangan Tanaman Jagung (Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI).

 Kegiatan Peningkatan Produksi Kedelai (Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI).

3. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Dan Sarana Pertanian

 Bantuan Alsintan (Alat Mesin Pertanian) untuk Diserahkan Kepada Kelompok Tani (Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI).

 Pengelolaan Sistem Penyediaan Dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian (Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI).

 Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya (Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI).

 Fasilitasi Pupuk Dan Pestisida (Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI).

 Fasilitasi Pembiayaan Pertanian (Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI).

4. Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak

 Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak (Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI).

5. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

 Kegiatan Pengembangan Sarana Dan Prasarana Peternakan (Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI).

6. Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak

 Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI).

7. Program Agribisnis Peternakan Rakyat

 Kegiatan Penyediaan Benih Dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak (Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI).

LAKIP Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru Tahun 2018

⁶⁰

3.8. EFISIENSI PENGGUNAAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu di dalam institusi maupun perusahaan yang memiliki fungsi sebagai aset sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya.

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan suatu hal yang sangat penting dan harus dimiliki dalam upaya mencapai tujuan organisasi atau perusahaan.

Sumber daya manusia merupakan elemen utama organisasi dibandingkan dengan elemen sumber daya yang lain seperti modal, teknologi, karena manusia itu sendiri yang mengendalikan faktor yang lain.

Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru Memiliki Sumber Daya Manusia berjumlah 131 (seratus tiga puluh satu) orang yang terdiri dari 67 (enam puluh tujuh) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 64 (enam puluh empat) Honor/THL.

Pegawai Dinas Pertanian Berdasarkan tingkat pendidikan dapat di lihat pada Tabel 3.8 Data Pegawai Dinas Pertanian dan Perikanan berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel 3.8 Data Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Pertanian dan Perikanan berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2018

No Jenjang Pendidikan Jumlah (Orang)

1 S2 7

2 S1 42

3 D3 3

4 SLTA 15

Jumlah 67

 Jumlah pegawai Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru yang memiliki tingkat pendidikan S2 berjumlah 7 (tujuh) Orang dimana latar belakang pendidikan pegawai tersebut sesuai dengan profesi dan jabatan.

 Jumlah pegawai Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru yang memiliki tingkat pendidikan S1 berjumlah 44 (empat puluh empat) Orang yang berlatar belakang pendidikan Pertanian, Peternakan, Perikanan, Ekonomi, Sosial dan Hukum.

 Jumlah pegawai Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru yang memiliki tingkat pendidikan D3 berjumlah 3 (tiga) orang yang berlatar belakang pendidikan pertanian (2 orang) dan perikanan (1 orang).

LAKIP Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru Tahun 2018

⁶¹

 Jumlah pegawai Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru yang memiliki tingkat pendidikan SLTA berjumlah 15 (lima belas orang) orang.

Latar Belakang pendidikan adalah Sekolah Pertanian berjumlah 5 (lima) orang yang mempunyai tugas sebagai Penyuluh Pertanian Lapangan dan 10 (sepuluh) orang berasal dari Sekolah Umum.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil dan tingkat pendidikan yang ada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru akan terus berubah. Dikarenakan keluar masuknya pegawai pemerintah baik dalam hal Mutasi atau Pegawai Pensiun dan Meninggal. Sedangkan untuk perkembangan tingkat pendidikan juga akan terus berubah dikarenakan Pegawai yang masih dalam proses menyelesaikan pendidikan yang lebih tinggi dan penyetaraan ijazah yang sedang mereka lakukan.

Selain PNS pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru ada pula Pegawai Honorer / THL yang berada dilingkungan Dinas ini berjumlah 62 (enam puluh dua) orang yang tersebar di beberapa kantor yang berada di Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru pada Tahun 2018 seperti pegawai yang berada di BPP Tampan, pegawai BPP Kulim, pegawai BPP Rumbai, pegawai RPH (Rumah Potong Hewan) dan pegawai yang berada Dikantor Distankan Kota Pekanbaru.

Tabel 3.9 Data Pegawai Honorer/THL Dinas Pertanian dan Perikanan berdasarkan Penempatan tahun 2018

No Penempatan Jumlah (Orang)

1 BPP Tampan 4

2 BPP Kulim 6

3 BPP Rumbai 7

4 RPH (Rumah Potong Hewan) 22

5 Kantor Dinas 23

Jumlah 62

 Pegawai Honorer/THL yang berada di Kantor Balai Penyuluhan Pertanian Tampan (BPP Tampan) berjumlah 4 (empat) Orang terdiri dari 2 (dua) orang Penyuluh Pertanian Lapangan, 1 (satu) orang Petugas Kebersihan dan 1 (satu) orang petugas pembersih lahan.

 Pegawai Honorer/THL yang berada di Kantor Balai Penyuluhan Pertanian Tampan (BPP Kulim) berjumlah 6 (enam) Orang terdiri dari 5 (lima) orang Penyuluh Pertanian Lapangan, dan 1 (satu) orang Petugas Kebersihan.

LAKIP Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru Tahun 2018

⁶²

 Pegawai Honorer/THL yang berada di Kantor Balai Penyuluhan Pertanian Tampan (BPP Rumbai) berjumlah 7 (tujuh) Orang terdiri dari 2 (Dua) orang Penyuluh Pertanian Lapangan, dan 6 (enam) Honer BPP Rumbai.

 Pegawai Honorer/THL yang berada di kantor RPH (Rumah Potong Hewan) berjumlah 22 (dua puluh dua) orang yang terdiri dari Petugas Keamanan (3 Orang), Petugas sembelih (3 orang), Keur Master (3 Orang), Petugas Retribusi (3 orang), Petugas Kebersihan (10 orang).

 Pegawai Honorer/THL yang pegawai yang berada Dikantor Distankan Kota Pekanbaru berjumlah 22 (dua puluh dua) orang yang terdiri dari Sopir (1 orang), (2 orang) Keamanan Kantor, (3 orang) Pembibitan tanaman dan Hortikultura (3 orang), Petugas Kebersihan (1 orang), Petugas Penjaga PIH (1 orang) , THL Peternakan (6 orang), THL Perikanan (5 orang).

LAKIP Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru Tahun 2018

⁶³

BAB IV P E N U T U P

4.1. PERMASALAHAN

1. Adanya perubahan sistem pelaksanaan pekerjaan pada kegiatan Irigasi tanah dangkal dari kontraktual menjadi swakelola (Kebijakan dari kementerian Pertanian) sehingga kesulitan untuk diterapkan kepada petani dari segi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

2. Adanya peraturan yang belum rinci terkait pelaksanaan swakelola dalam hal pembayaran pajak.

3. Pembangunan Gedung BPP Rumbai belum dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, disebabkan adanya item-item pekerjaan yang belum dilaksanakan (sesuai dengan perencanaan dana tidak mencukupi.

4. Tingkat pengetahuan dan kesadaran pengolah hasil pertanian, perikanan dan peternakan yang masih kurang dalam penerapan teknologi pengolahan yang baik.

5. Keterbatasan modal usaha dan sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan standar operasional yang ditetapkan.

6. Kurangnya tenaga Pembina yang terampil dibidang pengolahan peternakan dan pertanian.

7. Kurangnya pengadaan bahan-bahan obat-obatan dan petugas lapangan dalam mendukung kegiatan pengendalian berbagai macam penyakit hewan terutama penyakit zoonosis.

8. Kurangnya sentra-sentra hasil olahan tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, dan perikanan.

4.2. SOLUSI

1. Memberikan pendampingan dalam meningkatkan pengetahuan petani dalam memahami prosedur dan aturan dalam pelaksanaan swakelola di lapangan.

2. Tetap melakukan pembayaran pajak, walaupun dasar pembayaran pajak belum tertuang dalam peraturan yang jelas.

3. Mengusulkan kembali anggaran Pembangunan Gedung BPP Rumbai guna melanjutkan item-item pekerjaan yang belum dilaksanakan.

LAKIP Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru Tahun 2018

⁶⁴

4. Perlunya dilakukan percepatan pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, perikanan dan peternakan dengan peningkatan sumber daya manusia, pengadaaan sarana dan prasarana produksi serta pembinaan usaha sampai dengan pemasaran produk olahan hasil.

5. Memberikan bantuan peralatan maupun modal dalam mengembangkan usaha melalui koperasi, bank pemerintah atau bantuan dari pihak perusahaan.

6. Menambah anggaran untuk kegiatan promosi atas hasil peternakan dan penambahan tenaga Pembina dalam rangka peningkatan pembinaan dan penyuluhan tentang pengolahan produk hasil peternakan.

7. Mengutamakan pengadaan bahan-bahan obat-obatan dan penambah petugas lapangan dalam mendukung kegiatan pengendalian berbagai macam penyakit hewan terutama penyakit zoonosis.

8. Membangun sentra-sentra hasil olahan tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, dan perikanan berupa show case atau tempat pajangan produk olahan serta bekerjasama dengan outlet-outlet oleh-oleh khas Pekanbaru.

4.3. KESIMPULAN

Dari pencapaian kinerja program dan kegiatan dinas yang telah dicapai pada Tahun 2018 terlihat bahwa dari realisasi fisik dan keuangan belum semua kegiatan mencapai target sesuai dengan yang diharapkan sehingga efisiensi belanja belum dapat terukur dengan baik. Namun penyempurnaan masih harus terus ditingkatkan dengan mengatasi kendala-kendala yang ada sebagai perbaikan pada pembangunan sektor pertanian pada masa yang akan datang.

Perbaikan kedepan harus selalu dilakukan dengan analisis kinerja pada masing-masing bidang teknis yang ada, sehingga tugas pokok dinas dapat terlaksana dengan lebih baik dan berkembang.

LAKIP Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru Tahun 2018

⁶⁵

4.4. S A R A N

Untuk tahun anggaran yang akan datang masih dibutuhkan dan harus ditingkatkan lagi komunikasi, kerja sama dan asistensi rencana kerja baik untuk program dan kegiatan anggaran rutin maupun bidang-bidang teknis. Hal ini berguna untuk kelancaran pengajuan usulan program dan kegiatan pembangunan dinas supaya tidak terhambat dan lebih terarah sesuai dengan jumlah dana yang ditentukan, sehingga usulan program kerja kegiatan tersebut dapat lebih efisien dan tepat waktu.

Sejalan dengan hal tersebut, untuk lebih akuratnya pendataan dan pengolahan data yang telah ada agar dapat ditingkatkan sumberdaya manusia, terutama sumberdaya aparatur sehingga memiliki potensi dalam pengolahan data. Hal ini bertujuan agar dalam mengaudit data lebih kompeten dan data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan.

LAKIP Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru Tahun 2018

⁶⁶

LAKIP Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru Tahun 2018

⁶⁷

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. H. SYAHMANAR S. UMAR, MM

Jabatan : Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. FIRDAUS ST, MT Jabatan : Walikota Pekanbaru

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, Januari 2018

Pihak Kedua, WALIKOTA PEKANBARU

DR. H. FIRDAUS, ST, MT

Pihak Pertama,

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA PEKANBARU

Ir. H. SYAHMANAR S. UMAR, MM Pembina Utama Muda NIP. 19610606 199212 1 001

LAKIP Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru Tahun 2018

⁶⁸

Sasaran Strategis RPJMD Kota Pekanbaru :

1 Menerapkan Reformasi Birokrasi pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru

Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Terhadap Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru

83.10

Nilai AKIP Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru 61.00

Jumlah Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura :

2 - Produksi Jagung (ton) 1,237 Persentase Penambahan Pelaku Usaha yang Mengolah

Hasil Pertanian, Peternakan dan Perikanan

4.71

3 Terkendalinya Kesehatan Hewan Terkait dengan Penyakit Hewan dan Zoonosis di Kota Pekanbaru

Meningkatnya Persentase Penurunan Kasus Penyakit Hewan Di Kota Pekanbaru

17.54%

Meningkatnya Persentase Penurunan Kasus Penyakit Zoonosis di Kota Pekanbaru (kasus gigitan yang positif terinfeksi)

21.74%

Meningkatkan kesejahteraan petani di Kota Pekanbaru

NO SASARAN STRATEGIS

Sasaran Strategis SKPD yang Mengacu pada Sasaran Strategis RPJMD Kota Pekanbaru :

LAKIP Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru Tahun 2018

⁶⁹

1 Pelayanan Administrasi Perkantoran 3,082,550,924.00

2 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 599,500,000.00

3 Peningkatan Disiplin Aparatur 76,300,000.00

4 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 203,731,498.00 5 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan

Keuangan 37,510,000.00

6 Peningkatan Kesejahteraan Petani 20,195,500.00

7 Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan 16,360,000.00 8 Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 714,985,500.00 9 Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 38,071,000.00

10 Pengembangan Budidaya Perikanan 1,345,242,400.00

11 Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 74,809,000.00 12 Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan 40,804,208.00 13 Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peranian/Perkebunan 96,727,100.00 14 Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak 374,846,479.00 6,721,633,609.00 ANGGARAN (Rp)

NO PROGRAM / KEGIATAN

Pihak Kedua, WALIKOTA PEKANBARU

DR. H. FIRDAUS, ST, MT

Pihak Pertama,

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA PEKANBARU

Ir. H. SYAHMANAR S. UMAR, MM Pembina Utama Muda NIP. 19610606 199212 1 001

LAKIP Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru Tahun 2018

⁷⁰

Lampiran 2. Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru

SEKSI PENGUATAN DAYA SAING PRODUK

KEPALA UPT RUMAH POTONG HEWAN

KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA

KEPALA UPT PEMBENIHAN DAN PEMBIBITAN

KEPALA UPT PENERAPAN TEKNOLOGI PANGAN, TERNAK

DAN IKAN

KOORDINATOR BPP

TAMPAN KOORDINATOR BPP KULIM

KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA KEPALA SUB BAGIAN TATA

USAHA

KOORDINATOR BPP RUMBAI

U P T DAN BPP

SEKSI TANAMAN PANGAN SEKSI KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN

MASYARAKAT VETERINER

SEKSI PERKEBUNAN SEKSI PENGOLAHAN, PEMASARAN

DAN PASCA PANEN

SEKSI PERIKANAN BUDIDAYA

SEKSI HORTIKULTURA SEKSI PENGEMBANGAN TERNAK SEKSI PERIKANAN TANGKAP

SUB BAGIAN UMUM SUB BAGIAN KEUANGAN

BIDANG PERTANIAN DAN

PERKEBUNAN BIDANG PETERNAKAN BIDANG PERIKANAN

KEPALA DINAS KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL S E K R E T A R I S

LAKIP Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru Tahun 2018

⁷¹

Lampiran 3. Rencana Kinerja Tahunan RKT APBD Tahun 2018 Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru

Indikator Kinerja Target Satuan Target

LAKIP Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru Tahun 2018

⁷²

Lampiran 3. (Sambungan)

Indikator Kinerja Target Satuan Target

2 3 7 8

9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Capaian Program : Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran % 100

Peraturan Perundang-undangan Masukan : Jumlah dana Rp 7,987,500

Keluaran : Jumlah bahan bacaan dan per-UU-an yang disediakan oplah 1,800 Hasil : Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik % 100

10. Penyediaan Makanan dan Capaian Program : Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran % 100

Minuman Masukan : Jumlah dana Rp 78,768,500

Keluaran : Jumlah pax makanan dan minuman yang disediakan pax 2,300 Hasil : Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik % 100

11. Rapat-rapat Koordinasi dan Capaian Program : Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran % 100

Konsultasi Keluar Daerah Masukan : Jumlah dana Rp 860,703,400

Keluaran : Jumlah sub sektor yang melaksanakan koordinasi/ subsektor 5 konsultasi keluar daerah

Hasil : Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik % 100

2. Program Peningkatan 1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Capaian Program : Peningkatan sarana dan prasarana dalam kondisi baik % 70

Sarana dan Prasarana Kantor Masukan : Jumlah dana Rp 130,000,000

Aparatur Keluaran : Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang dibeli jenis 7 Hasil : Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam % 70

kondisi baik pada unit kerja

2. Pengadaan Peralatan Gedung Capaian Program : Peningkatan sarana dan prasarana dalam kondisi baik % 100

Kantor Masukan : Jumlah dana Rp 79,500,000

Keluaran : Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dibeli jenis 8 Hasil : Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam % 100

kondisi baik pada unit kerja

3. Pengadaan Mebeleur Capaian Program : Peningkatan sarana dan prasarana dalam kondisi baik % 100

Masukan : Jumlah dana Rp 115,000,000

Keluaran : Jumlah jenis mebeleur yang dibeli jenis 5 Hasil : Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam % 100

kondisi baik pada unit kerja

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Capaian Program : Peningkatan sarana dan prasarana dalam kondisi baik % 100

Gedung Kantor Masukan : Jumlah dana Rp 135,000,000

Keluaran : Jumlah gedung dan halaman yang dilakukan unit 3 pemeliharaan rutin/berkala

Hasil : Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam % 100 kondisi baik pada unit kerja

Uraian

1 4 5

Indikator Kinerja 6 Uraian

K E G I A T A N PROGRAM

S A S A R A N

LAKIP Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru Tahun 2018

⁷³

Lampiran 3. (Sambungan)

Indikator Kinerja Target Satuan Target

2 3 7 8

5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Capaian Program : Peningkatan sarana dan prasarana dalam kondisi baik % 100

Mebeleur Masukan : Jumlah dana Rp 10,000,000

Keluaran : Jumlah mebeleur yang dilakukan pemeliharaan pekerjaan 1 rutin/berkala

Hasil : Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam % 100 kondisi baik pada unit kerja

6. Rehabilitasi Sedang/Berat Capaian Program : Peningkatan sarana dan prasarana dalam kondisi baik % 100

Gedung Kantor Masukan : Jumlah dana Rp 130,000,000

Keluaran : Jumlah rumah/gedung kantor yang direhabilitasi pekerjaan 3 rutin/berkala

Hasil : Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam % 100 kondisi baik pada unit kerja

3. Program Peningkatan 1. Pengadaan Pakaian Dinas Capaian Program : Peningkatan kualitas sumberdaya ASN % 100

Disiplin Aparatur Beserta Perlengkapannya Masukan : Jumlah dana Rp 76,300,000

Keluaran : Jumlah jenis pakaian dinas dan perlengkapannya yang jenis 2 diadakan

Hasil : Persentase meningkatnya kualitas sumberdaya ASN % 100

4. Program Peningkatan 1. Bimbingan Teknis Implementasi Capaian Program : Peningkatan jumlah ASN yang mengikuti diklat % 100

Kapasitas Sumber Peraturan Perundang-undangan Masukan : Jumlah dana Rp 203,731,498

Daya Aparatur Keluaran : Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan teknis orang 20

Hasil : Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan % 100 pelatihan sesuai standar

2. Meningkatkan kapasitas Nilai AKIP Dinas Pertanian dan 55.00 5. Program Peningkatan 1. Penyusunan Laporan Capaian Capaian Program : Peningkatan nilai AKIP Distankan Kota Pekanbaru CC

dan akuntabilitas kinerja Perikanan Kota Pekanbaru Pengembangan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Masukan : Jumlah dana Rp 16,010,000

birokrasi Dinas Pertanian dan Sistem Pelaporan Kinerja SKPD Keluaran : Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi dokumen 9

Perikanan Kota Pekanbaru Capaian Kinerja dan kinerja SKPD yang disusun

Keuangan Hasil : Nilai LAKIP Distankan Kota Pekanbaru CC

2. Penyusunan Laporan Keuangan Capaian Program : Peningkatan nilai LAKIP Distankan Kota Pekanbaru CC

semesteran Masukan : Jumlah dana Rp 10,750,000

Keluaran : Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun dokumen 20

Hasil : Nilai LAKIP Distankan Kota Pekanbaru CC

3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Capaian Program : Peningkatan nilai LAKIP Distankan Kota Pekanbaru CC

Akhir Tahun Masukan : Jumlah dana Rp 10,750,000

Keluaran : Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun dokumen 20

Hasil : Nilai LAKIP Distankan Kota Pekanbaru CC

Uraian

1 4 5

Indikator Kinerja 6 Uraian

K E G I A T A N PROGRAM

S A S A R A N

LAKIP Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru Tahun 2018

⁷⁴

Produksi Pertanian/ Pertanian/Perkebunan hortikultura dan perkebunan

Jumlah Populasi Ternak : Perkebunan Masukan : Jumlah dana Rp 691,636,000

Jumlah Produksi Hasil Peternakan : pangan, hortikultura dan perkebunan

- Produksi daging (ton)

- Produksi telur (ton) 8. Program 1. Peningkatan Kapasitas Tenaga Capaian Program : Peningkatan pengetahuan penyuluh dan petugas teknis % 100

Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Masukan : Jumlah dana Rp 16,360,000

Jumlah Produksi Ikan : Penyuluh Pertanian/ Keluaran : Jumlah pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi kegiatan 2

- Produksi ikan konsumsi (ton) Perkebunan dan pelaporan

- Produksi ikan hias (ekor) Lapangan Hasil : Persentase peningkatan pengetahuan penyuluh dan % 100

- Produksi benih ikan (ekor) petugas teknis

13,088 dan fasilitasi peningkatan kapasitas usaha budidaya

perbenihan, perbesaran dan ikan hias

Hasil : Persentase meningkatnya jumlah produksi perikanan % 8 budidaya lokal

2. Meningkatkan pelaku usaha di Persentase penambahan pelaku usaha 4.71% 11. Program Peningkatan 1. Promosi atas Hasil Produksi Capaian Program : Peningkatan promosi pemasaran hasil produksi % 27

bidang pertanian, peternakan yang mengolah hasil pertanian, Pemasaran Hasil Pertanian/Perkebunan Unggulan pertanian/perkebunan

dan perikanan di Kota peternakan dan perikanan Produksi Pertanian/ Daerah Masukan : Jumlah dana Rp 96,727,100

LAKIP Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru Tahun 2018

⁷⁵

Lampiran 3. (Sambungan)

Indikator Kinerja Target Satuan Target

2 3 7 8

12. Program Peningkatan 1. Promosi atas Hasil Produksi Capaian Program : Peningkatan promosi pemasaran hasil produksi % 18

Pemasaran Hasil Peternakan Unggulan Daerah peternakan

Produksi Peternakan Masukan : Jumlah dana Rp 74,809,000

Keluaran : Terlaksananya event-event promosi dan kegiatan kegiatan 1 ekshibisi peternakan

Hasil : Persentase meningkatnya promosi pemasaran hasil % 18 produksi peternakan

13. Program Optimalisasi 1. Kajian Optimalisasi Pengelolaan Capaian Program : Tercapainya peningkatan produksi hasil olahan ikan ton 281

Pengelolaan dan dan Pemasaran Produksi Masukan : Jumlah dana Rp 40,804,208

Pemasaran Produksi Perikanan Keluaran : Terlaksananya kegiatan promosi pengolahan dan kegiatan 1

Perikanan pemasaran hasil perikanan

Hasil : Peningkatan produksi hasil olahan ikan ton 281

3. Terkendalinya kasus penyakit - Meningkatnya persentase penurunan 16.57% 14. Program Pencegahan 1. Pemeliharaan Kesehatan dan Capaian Program : Penurunan kasus penyakit ternak di Kota Pekanbaru % 83 hewan dan zoonosis di Kota kasus penyakit hewan di Kota Pekanbaru dan Penanggulangan Pencegahan Penyakit Menular hortikultura dan perkebunan

Pekanbaru. - Meningkatnya persentase penurunan 17.39% Penyakit Ternak Ternak Masukan : Jumlah dana Rp 287,650,000

kasus penyakit zoonosis di Kota Keluaran : Jumlah HPR (Hewan Penular Rabies) yang Divaksin ekor 8,882

Pekanbaru (kasus gigitan yang positif Hasil : Persentase penurunan kasus penyakit ternak di Kota % 83

terinfeksi) Pekanbaru

2. Perlindungan Kesehatan Capaian Program : Penurunan kasus penyakit ternak di Kota Pekanbaru % 83

Masyarakat Veteriner hortikultura dan perkebunan

Masukan : Jumlah dana Rp 87,196,479

Keluaran : Terlaksananya pemotongan ternak di RPH-R, RPH-U ekor 163,541 dan RPH-B sehingga menghasilkan daging yang ASUH

Hasil : Persentase penurunan kasus penyakit ternak di Kota % 83 Pekanbaru

6,721,633,609

Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru

Ir. H. SYAHMANAR S. UMAR, MM Pembina Utama Muda NIP. 19610606 199212 1 001

TOTAL JUMLAH ANGGARAN TAHUN 2018 Uraian

1 4 5

Indikator Kinerja 6 Uraian

K E G I A T A N PROGRAM

S A S A R A N

LAKIP Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru Tahun 2018

⁷⁶

Lampiran 4. Rencana Kinerja Tahunan RKT APBD Perubahan Tahun 2018 Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru

Indikator Kinerja Target Satuan Target pelayanan publik pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru

Nilai IKM Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru

LAKIP Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru Tahun 2018

⁷⁷

Lampiran 4. (Sambungan)

Indikator Kinerja Target Satuan Target

2 3 7 8

9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Capaian Program : Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran % 95

Peraturan Perundang-undangan Masukan : Jumlah dana Rp 7,987,500

Keluaran : Jumlah bahan bacaan dan per-UU-an yang disediakan oplah 1,800 Hasil : Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik % 95

10. Penyediaan Makanan dan Capaian Program : Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran % 95

Minuman Masukan : Jumlah dana Rp 78,768,500

Keluaran : Jumlah pax makanan dan minuman yang disediakan pax 2,300 Hasil : Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik % 95

11. Rapat-rapat Koordinasi dan Capaian Program : Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran % 95

Konsultasi Keluar Daerah Masukan : Jumlah dana Rp 844,465,200

Keluaran : Jumlah sub sektor yang melaksanakan koordinasi/ subsektor 5 konsultasi keluar daerah

Hasil : Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik % 95

2. Program Peningkatan 1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Capaian Program : Peningkatan sarana dan prasarana dalam kondisi baik % 93

Sarana dan Prasarana Kantor Masukan : Jumlah dana Rp 78,000,000

Aparatur Keluaran : Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang dibeli jenis 7

Hasil : Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam % 93 kondisi baik pada unit kerja

2. Pengadaan Peralatan Gedung Capaian Program : Peningkatan sarana dan prasarana dalam kondisi baik % 93

Kantor Masukan : Jumlah dana Rp 79,497,000

Keluaran : Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dibeli jenis 8 Hasil : Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam % 93

kondisi baik pada unit kerja

3. Pengadaan Mebeleur Capaian Program : Peningkatan sarana dan prasarana dalam kondisi baik % 93

Masukan : Jumlah dana Rp 115,000,000

Keluaran : Jumlah jenis mebeleur yang dibeli jenis 5 Hasil : Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam % 93

kondisi baik pada unit kerja

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Capaian Program : Peningkatan sarana dan prasarana dalam kondisi baik % 93

Gedung Kantor Masukan : Jumlah dana Rp 259,481,375

Keluaran : Jumlah gedung dan halaman yang dilakukan unit 4 pemeliharaan rutin/berkala

Hasil : Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam % 93

Hasil : Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam % 93