BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.5. EVALUASI DAN REALISASI ANGGARAN PROGRAM/
3.5.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 8.000.000,-dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 7.672.000,- atau 95,90% dan realisasi fisik mencapai 97,40%.
Kegiatan ini telah terealisasi sesuai target dengan indikator output/keluaran mencapai 100%, yaitu tersedianya sarana Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya sebanyak 1.500 lembar, namun Belanja paket/pengiriman surat yang seharusnya sebanyak 20 kali hanya dicapai sebanyak 15 kali sesuai dengan kebutuhan dinas. Sedangkan indikator outcome/hasil adalah lancarnya pelayanan administrasi perkantoran Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru dapat terealisasi 100%.
3.5.1.2 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kegiatan ini memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 225.000.000,-.
Realisasi kegiatan ini secara fisik telah mencapai 100% dan keuangannya terealisasi sebanyak Rp. 163.793.834,- atau 72,80%.
Indikator output/keluaran kegiatan ini mencapai 100% yaitu tersedianya sarana penunjang berupa listrik, telepon dan air selama 12 bulan sebanyak 11 rekening tagihan, sehingga diperoleh indikator hasil/outcome yaitu tersedianya sarana penunjang kelancaran
LAKIP Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru Tahun 2018
42operasional kantor Dinas Pertanian dan Perikanan dapat terealisasi dengan nilai capaiannya 100%.
3.5.1.3 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaaraan Dinas / Operasional
Kegiatan ini memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp.
530.210.100,- . Kegiatan ini telah terealisasi secara fisik 100% dan keuangan sebesar Rp. 263.731.082,- atau 49,74%.
Nilai capaian indikator output/keluarannya telah terealisasi 100%
yaitu terpeliharanya kendaraan dinas baik kendaraan dinas roda dua 56 unit dan roda empat sebanyak 10 unit dan roda tiga sebanyak 1 unit sekaligus dilengkapi dengan bahan bakar minyak, jasa service, penggantian suku cadang dan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Realisasi keuangan tidak sama dengan realisasi fisik disebabkan uang yang dianggarkan tidak cair sehingga pegawai melakukan pembayaran secara pribadi. Indikator hasil/outcome yang diperoleh adalah lancarnya operasional dinas dapat terealisasi dengan nilai capaian 100% yang merupakan sarana kerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru.
3.5.1.4 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Kegiatan ini memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp.1.136.069.500,-. Kegiatan ini telah terealisasi secara fisik 100% dan keuangan sebesar Rp.1.093.096.900,- atau 96,22%.
Berdasarkan indikator kinerja output/keluarannya telah terealisasi 100% yaitu tersedianya honorarium Tenaga Harian Lepas (THL) sebanyak 42 orang, tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih untuk UPTD RPH dan Kantor Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru. Sedangkan Indikator outcome/hasil yang diharapkan adalah terjamin kebersihan kantor dapat dicapai 100%.
3.5.1.5 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Kegiatan ini memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp.47.175.000,-. Kegiatan ini telah terealisasi secara fisik 100% dan keuangan Rp.41.875.000,- atau 88,77%.
LAKIP Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru Tahun 2018
43Indikator kinerja output/keluarannya adalah terpeliharanya perlengkapan gedung kantor selama 12 bulan dapat direalisasikan sebesar 100% dan pemeliharaan peralatan serta perlengkapan kantor dan rumah tangga berupa service komputer, service printer, service mesin tik, serviceAC, service mesin potong rumput, service mesin genset, service elektrical choice, service mesin celup, service mesin ciling box RPH dan servis rell sistem RPH sapi dengan target capaian 1 tahun.
Indikator outcome/hasil yang diperoleh adalah lancarnya operasional dinas dapat terpenuhi 100% yang merupakan sarana kerja Dinas Pertanian dan Perikanan dan Rumah Potong Hewan Kota Pekanbaru.
3.5.1.6 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kegiatan ini memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp.118.636.924,- Kegiatan ini telah terealisasi secara fisik 100% dan keuangan Rp.118.636.900,- atau 100%.
Nilai capaian indikator kinerja output/keluarannya adalah tersedianya alat tulis kantor selama 1 tahun dapat terpenuhi dengan nilai capaian 100%. Indikator hasil/outcome kegiatan ini adalah lancarnya operasional kantor dapat terealisasi 100% sesuai dengan yang ditargetkan.
3.5.1.7 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Kegiatan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 60.000.000,-.
Kegiatan ini telah terealisasi secara fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.59.954.750,- atau 99,92%.
Nilai capaian indikator kinerja output/keluarannya adalah tersedianya sarana kerja berupa barang cetakan sebanyak 18 jenis dapat terealisasi 100%. Sedangkan indikator kinerja outcome/hasil yaitu lancarnya operasional dinas dapat terealisasi 100%.
3.5.1.8 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kegiatan ini memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp.10.000.000,-. Kegiatan ini telah terealisasi secara fisik 100% dan keuangan sebesar Rp.10.000.000,- atau 100%.
LAKIP Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru Tahun 2018
44Indikator kinerja output/keluarannya telah sesuai target dengan nilai capaiannya 100% yaitu tersedianya komponen instalasi listrik selama 12 bulan. Sedangkan indikator kinerja outcome/hasil yaitu lancarnya operasional dinas dapat dicapai dengan realisasi 100%.
3.5.1.9 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kegiatan ini memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 7.987.500,-. Kegiatan ini telah terealisasi secara fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan Rp 6.660.000,- atau 83,38%.
Berdasarkan indikator kinerja output/keluarannya nilai capaiannya 100% yaitu tersedianya bahan bacaan berupa surat kabar dan majalah selama 12 bulan. Indikator outcome/hasil yaitu bertambahnya wawasan pegawai dari jumlah pegawai dan dapat terealisasi 100%.
3.5.1.10 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
Kegiatan ini memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp.78.768.500,- Kegiatan ini telah terealisasi secara fisik 89,78% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 60.582.500,- atau 76,91%.
Nilai capaian Indikator kinerja output/keluarannya mencapai 89,78%, yaitu tersedianya konsumsi untuk pegawai dan tamu selama 12 bulan. Jumlah makan minum yang sebelumnya ditarget 2.300 pack hanya terealisasi 2.065 pack, ini disebabkan dana yang dianggarkan sebagian tidak cair. Dana yang cair tersebut dipergunakan untuk belanja makanan dan minuman untuk rapat dan tamu dinas. Sedangkan indikator outcome/hasil yaitu lancarnya operasional kantor dapat terealisasi 100%.
3.5.1.11 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Kegiatan ini memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp.844,465.200,-Kegiatan ini telah terealisasi secara fisik 100% dan keuangan sebesar Rp. 768.470.805 atau 91,00%.
Adapun indikator kinerja output/keluarannya adalah tersedianya dana perjalanan dinas baik untuk perjalanan dinas luar daerah dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke Pusat/Jakarta maupun daerah lainnya Dalam Provinsi maupun Luar Provinsi Riau, terealisasi sesuai target dengan nilai capaian 100%.
LAKIP Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru Tahun 2018
45Sedangkan indikator outcome/hasil adalah lancarnya koordinasi lintas sektoral untuk 4 sub sektor (pertanian dan perkebunan, peternakan serta perikanan) dapat terealisasi 100%.
3.5.2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur