KATA PENGANTAR. Pekanbaru, Januari 2018 KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA PEKANBARU

LAKIP Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru Tahun 2018

ⁱ

LAKIP Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru Tahun 2018

ⁱ

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah SWT, karena atas perkenan-Nya Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2018.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru Tahun 2018 merupakan media pertanggungjawaban yang dikaitkan dengan Rencana Strategis (Renstra) OPD Periode 2017-2022. Hal ini merupakan wujud dari keinginan Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru untuk dapat menyajikan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel dalam memenuhi harapan masyarakat, yaitu terwujudnya Clean Government dan Good Governance.

Laporan ini disusun sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki OPD serta sekaligus merupakan pertanggungjawaban akhir dalam melaksanakan kegiatan pembangunan sektor pertanian dan perikanan selama kurun waktu satu tahun yang telah berjalan. Secara substantif, laporan ini merupakan wadah bagi pelaporan kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja.

Kami berharap Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat menjadi bahan evaluasi dan perencanaan pelaksanaan program pembangunan pertanian dan perikanan ke depannya serta peningkatan kinerja bagi seluruh staf Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru dalam melaksanakan program dan kegiatan. Namun sangat disadari bahwa di dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, sehingga kritik dan saran terhadap laporan ini sangat diharapkan untuk perbaikan ke depan. Kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak atas semua bantuan dan kerjasamanya. Semoga laporan ini dapat memberikan kontribusi yang positif bagi keberhasilan pembangunan pertanian dan perikanan Kota Pekanbaru.

Pekanbaru, Januari 2018

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA PEKANBARU

Ir. H. SYAHMANAR S. UMAR, MM Pembina Utama Muda NIP. 19610606 199212 1 001

LAKIP Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru Tahun 2018

ⁱⁱ

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ... i

DAFTAR ISI ... ii

DAFTAR TABEL ... iv

DAFTAR LAMPIRAN ... v

IKHTISAR EKSEKUTIF ... viii

BAB I PENDAHULUAN ... 1

1.1. Latar Belakang ... 1

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi ... 2

1.3. Susunan dan Struktur Organisasi ... 3

1.4. Isu Strategis Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru ... 4

BAB II RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KINERJA ... 5

2.1. Rencana Strategis ... .... 5

2.1.1. Visi ... .... 5

2.1.2. Misi ... .... 6

2.1.3. Tujuan ... 7

2.1.4. Sasaran ... 7

2.1.5. Strategi ... 8

2.1.6. Kebijakan ... 9

2.1.7. Program ... 11

2.2. Rencana Kinerja ... 18

2.3. Indikator Kinerja Utama ... 18

2.4. Perjanjian Kinerja ... 20

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ... 23

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI ... 23

3.2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS ... 23

3.3. PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA SASARAN ... 25

3.3.1 Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru ... . 26

3.3.2. Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru ... .... 27

3.3.3. Meningkatnya Produksi Pertanian, Peternakan dan Perikanan di Kota Pekanbaru ... .... 28

3.3.4. Meningkatnya Pelaku Usaha di Bidang Pertanian, Peternakan dan Perikanan di Kota Pekanbaru ... .... 35

3.3.5. Terkendalinya Kasus Penyakit Hewan dan Zoonosis di Kota Pekanbaru ... 37

LAKIP Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru Tahun 2018

ⁱⁱⁱ

3.4. AKUNTABILITAS KEUANGAN ... 39

3.5. EVALUASI DAN REALISASI ANGGARAN PROGRAM/ KEGIATAN SUMBER DANA APBD ... ... 42

3.5.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ... 42

3.5.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ... 46

3.5.3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur ... 47

3.5.4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ... 48

3.5.5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ... 48

3.5.6. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani ... 49

3.5.7. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perikanan ... 50

3.5.8. Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan ... 51

3.5.9. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan ... 52

3.5.10. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak ... 53

3.5.11. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan ... 56

3.5.12. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan ... 57

3.5.13. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan ... 57

3.5.14. Program Pengembangan Budidaya Perikanan ... 58

3.6. PROGRAM/KEGIATAN SUMBER DANA APBD PROVINSI RIAU ... 59

3.7. PROGRAM/KEGIATAN SUMBER DANA APBN ... 59

3.8. EFISIENSI PENGGUNAAAN SUMBER DAYA MANUSIA ... 60

BAB IV PENUTUP 4.1. Permasalahan ... 61

4.2. Solusi ... 61

4.3. Kesimpulan ... 62

4.4. Sasaran ... 62

LAKIP Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru Tahun 2018

^iv

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Daftar Program dan Kegiatan Dinas Pertanian dan Perikanan Sumber Dana APBD Provinsi Riau, APBN dan Tugas Pembantuan Pemerintah Pusat Dalam Bentuk Dana ... 14 Tabel 2.2. Daftar Program dan Kegiatan Dinas Pertanian dan Perikanan

Sumber Dana APBD Provinsi Riau, APBN dan Tugas Pembantuan Pemerintah Pusat Dalam Bentuk Barang ... 16 Tabel 2.3. Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Perikanan Kota

Pekanbaru ... 18 Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Pertanian dan Perikanan

Kota Pekanbaru ... 20 Tabel 2.5. Program Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru

Tahun 2018 ... 21 Tabel 3.1. Capaian Indikator Konerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kota

Pekanbaru ... 22 Tabel 3.2. Target dan Realisasi capaian Sasaran Mewujudkan Reformasi

Birokrasi ... 27 Tabel 3.3. Target dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kapasitas

dan Akuntabilitas Konerja Birokrasi ... 28 Tabel 3.4. Target dan Realisasi Capaian Sasaran Peningkatan Kesejahteraan

Petani ... 29 Tabel 3.5. Target dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Produksi dan

Produktivitas Hasil Pertanian, Peternakan dan Perikanan ... 30 Tabel 3.6. Target dan Realisasi Capaian Sasaran Berkurangnya Kasusu

Penyakit Zoonosis ... 37 Tabel 3.7. Target dan Realisasi Capaian Sasaran Peningkata Pelaku Usaha di

Bidang Pertanian, Peternakan dan Perikanan ... 39 Tabel 3.8. Dokumentasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 ... 41 Tabel 3.9. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Dinas Pertanian dan

Perikanan Kota Pekanbaru Tahun 2018 ... 42

LAKIP Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru Tahun 2018

^v

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Satuan Kerja Perangkat

Daerah ... 65 Lampiran 2. Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Perikanan

Kota Pekanbar ... 68 Lampiran 3. Rencana Kinerja Tahunan RKT APBD Tahun 2018 Dinas

Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru ... 69 Lampiran 4. Rencana Kinerja Tahunan RKT APBD Perubahan Tahun

2018Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru ... 74 Lampiran 5. Pengukuran Kinerja kegiatan Tahun 2018 ... 79 Lampiran 6. Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun 2018 Dinas Pertanian

Dan Perikanan Kota Pekanbaru ... 84 Lampiran 7. Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Pencapian Kinerja

Tahun 2018 Triwulan I Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru ... 86 Lampiran 8. Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Pencapian Kinerja

Tahun 2018 Triwulan II Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru ... 89 Lampiran 9. Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Pencapian Kinerja

Tahun 2018 Triwulan III Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru ... 92 Lampiran 10. Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Pencapian Kinerja

Tahun 2018 Triwulan IV Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru ... 95 Lampiran 11. Daftar Bantuan 10 Pokdakan (DAK) Kegiatan Pembinaan dan -

Pengembangan Perikanan Tahun Anggaran 2018 ... 98 Lampiran 12. Nama-Nama 5 (Lima) Unit Pembenihan Rakyat (UPR)

Penerima Jasa Pengujian Kualitas Sumber Air UPR Pada Kegiatan PembinaanDan Pengembangan Perikanan Tahun Anggaran 2018 ... 101 Lampiran 13. Nama-Nama Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan)

PenerimaPaket Percontohan Budidaya Ikan Patin di Kolam Untuk 10 Pokdakan di Kota Pekanbaru (DAK) Pada Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Tahun Anggaran 2018 ... 102

LAKIP Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru Tahun 2018

^vi

Lampiran 14. Rekapitulasi Data Verifikasi Calon Penerima Bantuan Pemerintah Premi Asuransi Perikanan Bagi Pembudidaya

Ikan Kecil ... 110 Lampiran 15. Nama-Nama Pokdakan Pemenang Penilaian Kinerja Kelompok

dan Kelembagaan Perikanan Budidaya/Lomba Kelompok PembudidayaIkan (Pokdakan) Tingkat Kota Pekanbaru

Tahun 2018 ... 111 Lampiran 16. Penunjukan/Penetapan Nama-Nama Peserta Forum KUB

(NelayanTangkap) Pada Kegiatan Pembinaan dan

Pengembangan PerikananTahun Anggaran 2018 ... 113 Lampiran 17. Penunjukan/Penetapan Nama-Nama Peserta Pelatihan

Budidaya Perbesaran Pada Kegiatan Pembinaan dan

Pengembangan PerikananTahun Anggaran 2018... 119 Lampiran 18. Penunjukan/Penetapan Nama-Nama Peserta Temu Teknis

Ikan Hias Pada Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan

PerikananTahun Anggaran 2018 ... 122 Lampiran 19. Nama-Nama Peserta Kunjungan Lapangan/Field Trip

PembudidayaKe Senta-Sentra Budidaya Ikan di Sumatera Utara Pada Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Tahun 2018 ... 126 Lampiran 20. Daftar Penerima Alat Mesin Pertanian Tahun 2018 di Kota

Pekanbaru ... 127 Lampiran 21. Titik Bagi Bantuan Benih Pemerintah Pengembangan Jagung

Hibrida Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2018 Kota

Pekanbaru ... 131 Lampiran 22. Daftar Titik Bagi Saprodi Pengembangan Kawasan Cabe

ProgramPeningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura Kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat Sumber DanaAPBN Tahun 2018 ... 140 23. Daftar Titik Bagi Saprodi Pengembangan Kawasan Bawang

Merah Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah HortikulturaKegiatan Peningkatan Produksi Sayuran dan

Tanaman Obat SumberDana APBN Tahun 2018 ... 145 Lampiran 24. Daftar Kelompok Tani yang Mengikuti Pelatihan Peternakan

Tahun 2018 ... 147 Lampiran 25. Luas Panen Jagung Menurut Kecamatan (Hektar) Tahun

2018 ... 148

LAKIP Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru Tahun 2018

^vii

Lampiran 26. Luas Panen Kedelai Menurut Kecamatan (Hektar) Tahun

2018 ... 149 Lampiran 27. Luas Panen Kedelai Menurut Kecamatan (Hektar) Tahun

2018 ... 150 Lampiran 27. Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Kedelai Sumber

Dana APBN Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru Tahun 2018 ... 151 Lampiran 29. Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Jagung Sumber

Dana APBN Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Peknbaru Tahun 2018 ... 152

LAKIP Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru Tahun 2018

^viii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru Tahun 2018 ini merupakan Laporan pertanggungjawaban OPD kepada Walikota Pekanbaru serta pihak-pihak internal maupun eksternal yang berkepentingan.

Hasil Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan menunjukkan bahwa 14 Program dan 33 Kegiatan telah dilaksanakan dan didukung oleh pendanaan dari sumber dana APBD Kota Pekanbaru sebesar Rp 39.929.452.367,- (Tiga Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) dan setelah Perubahan Anggaran menjadi Rp 14.850.074.351,- (Empat Belas Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Satu Rupiah) yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp 8.300.319.667,- (Delapan Milyar Tiga Ratus Juta Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) dengan realisasi dana sebesar Rp 7.223.619.964 (Tujuh milyar dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus sembilan belas ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar 87,03% dan realisasi fisik sebesar 100%.

Sedangkan Belanja Langsung (BL) sebesar Rp 6.549.754.684,- (Enam Milyar Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah) dengan realisasi dana sebesar Rp 5.733.659.370,- (Lima milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus lima puluh Sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar 87,54% dan realisasi fisik sebesar 99,78%.

Disamping itu, Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru juga mendapat bantuan dana APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2018 melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau dalam bentuk barang (innatura) dengan realisasi fisik sebesar 100%.

Sedangkan bantuan dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian RI diberikan dalam bentuk dana. Jumlah dana APBN sebesar Rp 3.075.576.000,- (Tiga Milyar Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Tujuh Puluh

LAKIP Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru Tahun 2018

^ix

Enam Ribu Rupiah) dengan realisasi dana sebesar Rp 2.740.304.050,- (Dua Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Juta Tiga Ratus Empat Ribu Lima Puluh Rupiah) atau 89,1% dan realisasi fisik sebesar 100%.

Masalah pokok dalam pembangunan pertanian dan perikanan tidak ditemukan yang signifikan dan hanya terbatas pada pengelolaan plafon anggaran belanja langsung, sehingga sedikit menjadi kendala lancarnya kegiatan pembangunan tersebut. Namun hal ini dapat diatasi secara internal dari dalam dinas sendiri maupun adanya koordinasi dengan Pemerintah Kota Pekanbaru, Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Pusat yang terkait sehingga semua masalah dapat diatasi dengan baik.

Diharapkan Pemerintah Kota Pekanbaru dapat menyediakan anggaran dan waktu penyusunan serta dukungan sarana prasarana dan fasilitas yang memadai sehingga dapat mengurangi kendala dan hambatan dalam

menjalankan program dan kegiatan.

LAKIP Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru Tahun 2018

¹

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Lakip, serta Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Laporan pertanggungjawaban kinerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru yang diformulasikan kedalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan pertanggungjawaban secara transparan mengenai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan VISI dan MISI Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru.

Berpedoman kepada Rencana Strategis (RENSTRA) yang telah disusun untuk Tahun 2017 - 2022, maka Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru akan berusaha terus menjadi suatu instansi pemerintah yang akuntabel dalam menjalankan tugas dan fungsi, sehingga berjalan secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.

Disamping memberi masukan dan umpan balik bagi pihak yang berkepentingan untuk dasar pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja pada masa mendatang, melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pertanian dan Perikanan menyusun laporan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018, sebagai informasi terhadap pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sektor Pertanian dan Perikanan Tahun 2018 yang telah dilaksanakan dengan baik dan lancar guna mendukung

LAKIP Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru Tahun 2018

²

pembangunan Pemerintah Kota Pekanbaru sesuai dengan target yang ditentukan.

1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI 1.2.1 Tugas Pokok

Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru merupakan penggabungan dari 3 unit dinas dan 4 subsektor, yaitu : Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan dan Dinas Perikanan. Sedangkan subsektor yang tergabung dalam wadah Dinas Pertanian Kota Pekanbaru, yaitu Subsektor Tanaman Pangan dan Hortikultura, Subsektor Perkebunan, Subsektor Peternakan dan Subsektor Perikanan. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2016 pengalihan urusan pemerintahan konkuren termasuk kehutanan dialihkan ke Provinsi. Oleh karena itu, sejak tanggal tersebut subsektor kehutanan tidak lagi menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Pekanbaru.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tanggal 9 September 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9), pada Bab II Pasal 2 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah disebutkan bahwa Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru termasuk Tipe B dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang perikanan.

1.2.2 F u n g s i

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, maka Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksana fungsi teknis operasional berupa :

 Merumuskan kebijaksanaan teknis / operasional daerah di bidang pertanian dan perikanan.

 Memberikan perizinan usaha-usaha dibidang pertanian dan perikanan serta melaksanakan pemberian pelayanan umum dibidang pertanian dan perikanan.

LAKIP Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru Tahun 2018

³

 Melaksanakan usaha-usaha pembinaan terhadap cabang dinas di bidang pertanian dan perikanan serta pengelolaan urusan ketatausahaan.

2. Pelaksana tugas pelayanan teknis administrasi ketatausahaan berupa membantu, menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas serta menyusun konsep kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis bidang Tata Usaha Dinas diselenggarakan oleh Bagian Sekretariat.

1.3 SUSUNAN DAN STRUKTUR ORGANISASI 1.3.1 Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru, yang dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 113 Tahun 2016 Tanggal 30 September 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru. Pada Bab III Pasal 3 Ayat 1 Susunan Organisasi dinyatakan bahwa Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Perikanan terdiri dari :

a. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan.

b. Sekretaris, membawahi : 1. Sub Bagian Umum.

2. Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Pertanian dan Perkebunan, membawahi : 1. Seksi Tanaman Pangan.

2. Seksi Hortikultura.

3. Seksi Perkebunan.

d. Bidang Peternakan, membawahi :

1. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

2. Seksi Pengembangan Ternak.

3. Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Pasca Panen.

e. Bidang Perikanan, membawahi : 1. Seksi Perikanan Budidaya.

2. Seksi Perikanan Tangkap.

3. Seksi Penguatan Daya Saing Produk.

LAKIP Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru Tahun 2018

⁴

f. Unit Pelaksana Teknis (UPT).

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.3.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru secara lebih rinci dapat dilihat pada Lampiran 1.

1.4 ISU STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA PEKANBARU :

Isu Strategis yang berkaitan dengan Dinas Pertanian Dan Perikanan Kota Pekanbaru dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya dihadapkan pada beberapa hal sebagai berikut :

1. Adanya alih fungsi lahan dan keterbatasan petani/nelayan dalam mengembangkan budidaya pertanian/perikanan

2. Menurunnya tingkat kesuburan tanah akibat penggunaan pupuk kimia yang berlebihan.

3. Masih kurangnya taraf kesehatan masyarakat veteriner dan pelayanan kesehatan hewan terkait dengan penyakit zoonosis.

4. Masih kurangnya pembangunan sentra-sentra produksi, hasil olahan dan pemasaran tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, dan perikanan di kawasan potensial.

LAKIP Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru Tahun 2018

⁵

BAB II

RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru mempunyai rencana strategis sebagai pedoman bagi pelaksanaan kegiatan dinas dalam melaksanakan pembangunan sektor pertanian dan perikanan. Selanjutnya akan melaksanakan rencana program yang telah dirancang untuk 5 (lima) tahun kedepan yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2017 - 2022 Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru.

2.1.1 V i s i

Terselenggaranya Tata Pemerintahan yang baik merupakan persyaratan bagi setiap Instansi Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai cita-cita setiap warga negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa pendayagunaan Aparatur Daerah dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi daerah yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dengan memperaktekkan Tata Pemerintahan yang Baik (GOOD GOVERNANCE).

Dengan berpedoman kepada Tata Pemerintahan yang baik maka diperlukan lembaga pemerintahan yang profesional serta mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya visi yang merupakan cara pandang kedepan kemana dan bagaimana arah pembangunan untuk dilaksanakan. Demikian juga Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru agar tetap konsisten dapat eksis, antisipatif dan inovatif serta produktif, perlu melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru yang sesuai dengan Visi sebagai berikut :

“Terwujudnya Pekanbaru sebagai Smart City yang Madani (Pekanbaru Smart City Madani)”

LAKIP Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru Tahun 2018

⁶

Adapun penjabaran dari Visi di atas adalah sebagai berikut :

 Smart City adalah : Kota Pintar atau Kota Cerdas, yaitu sebuah tatanan kota yang menggunakan sistem teknologi informasi sehingga memudahkan di dalam pengelolaan kota dan pelayanan warganya. Smart City ini meliputi 6 (enam) pilar, yaitu Smart Government (pemerintahan pintar), Smart Economy (ekonomi pintar), Smart Mobility (mobilitas pintar), Smart People (masyarakat pintar), Smart Living (lingkungan pintar), dan Smart Live (Hidup pintar).

 Madani adalah : Kota yang memiliki akhlak mulia, peradaban maju, modern, memiliki kesadaran sosial yang kuat, gotong royong, toleran, dalam sistem politik yang demokratis dan ditopang oleh supremasi hukum yang berkeadilan, berpendidikan maju, berbudaya Melayu, aman, nyaman, damai, sejahtera, bertanggungjawab serta berlandaskan iman dan taqwa.

2.1.2 M i s i

Misi adalah suatu yang diemban atau dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru sesuai visi yang telah ditetapkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Misi yang telah dirumuskan oleh Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru sebagai berikut :

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, sesuai dengan harapan terwujudnya Pekanbaru sebagai Smart City yang Madani, maka Misi Pembangunan Kota Pekanbaru Tahun 2017 - 2022 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Bertaqwa, Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi.

2. Mewujudkan Pembangunan Masyarakat Madani dalam Lingkup Masyarakat Berbudaya Melayu.

3. Mewujudkan Pekanbaru Kota Cerdas dan Penyediaan Infrastruktur yang Memadai (sesuai dengan RPJP Tahap Ketiga).

4. Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berbasiskan Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Padat Modal pada Tiga Sektor Unggulan yaitu Jasa, Perdagangan dan Industri (olahan dan MICE).

5. Mewujudkan Lingkungan Perkotaan yang Layak Huni (Liveable City) dan Ramah Lingkungan (Green City).

LAKIP Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru Tahun 2018

⁷

Berdasarkan Visi dan Misi Walikota Pekanbaru Tahun 2017 - 2022 dan mengacu kepada tugas dan fungsinya, maka Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru akan mendukung terlaksananya visi dan misi Walikota Pekanbaru terutama di MISI KEEMPAT : MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN EKONOMI BERBASISKAN EKONOMI KERAKYATAN DAN EKONOMI PADAT MODAL PADA TIGA SEKTOR UNGGULAN YAITU JASA, PERDAGANGAN DAN INDUSTRI (OLAHAN DAN MICE).

Adapun Tujuan dari Misi Keempat ini adalah :

1. Mewujudkan Pekanbaru sebagai Pusat Jasa, Perdagangan dan Industri.

2. Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Upaya Menanggulangi Kemiskinan.

2.1.3 T u j u a n

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi.

Tujuan disini adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru pada jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru yang konsisten dengan tugas pokok dan fungsi serta secara kolektif menggambarkan arah strategis dinas dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai tugas pokok dan fungsinya tersebut. Berdasarkan visi dan misi tersebut, Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Menerapkan Reformasi Birokrasi pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru

2. Meningkatkan Pembangunan Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru

2.1.4 S a s a r a n

Penetapan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Pertanian dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan yang diukur dalam bentuk kuantitatif sehingga terukur.

Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dengan memfokuskan pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat terukur dan dapat tercapai.

LAKIP Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru Tahun 2018

⁸

Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumberdaya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi. Adapun Sasaran dari Dinas Pertanian dan Perikanan adalah sebagai berikut :

 Tujuan ke -1 : Menerapkan Reformasi Birokrasi pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru

 Sasaran :

1) Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru

2) Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru

 Tujuan ke -2 : Meningkatkan Pembangunan Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru

 Sasaran :

1) Meningkatnya Produksi Pertanian, Peternakan dan Perikanan di Kota Pekanbaru

2) Meningkatnya Pelaku Usaha di Bidang Pertanian, Peternakan, dan Perikanan

3) Terkendalinya Kasus Penyakit Hewan dan Zoonosis di Kota Pekanbaru

2.1.5 Strategi

Strategi adalah serangkaian rencana untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru yang memerlukan integrasi antara komitmen yang tinggi dari Pemerintah Kota Pekanbaru serta memiliki payung hukum dalam melaksanakan program dan kegiatan serta adanya dokumen RPJMD sebagai acuan gerak Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, baik nasional maupun internasional.

LAKIP Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru Tahun 2018

⁹

Strategi untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan program intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, dan rehabilitasi usaha tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, dan perikanan.

2. Meningkatkan usaha pertanian perkotaan (urban farming) melalui pemilihan komoditas pertanian yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, produktivitas tinggi, dan mempunyai peluang pasar.

3. Optimalisasi kawin alam hewan ternak dan Inseminasi Buatan (IB).

4. Pengawasan mutu hasil tanamanan pangan dan hortikultura, peternakan, dan perikanan.

5. Meningkatkan pencegahan dan pengendalian kesehatan masyarakat veteriner dan kesehatan hewan terutama penyakit zoonosis.

6. Meningkatkan promosi pemasaran dan pemantauan informasi pasar hasil tanaman pangan, peternakan, dan perikanan.

7. Menyediakan sarana dan prasarana produksi serta pasca panen tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, dan perikanan.

8. Peningkatan jumlah dan kompetensi penyuluh pertanian dan perikanan serta penataan dan pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian.

9. Penataan dan pengembangan kelembagaan tani yang kuat dan mandiri melalui fasilitasi pemberdayaan dan kelembagaan tani.

10. Penataan dan pengembangan usaha tani yang mandiri dan berdaya saing melalui fasilitasi kemudahan akses terhadap modal, informasi pasar, teknologi, dan sumber daya lainnya.

11. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan SDM melalui bimbingan teknis, pelatihan, magang, dan sosialisasi.

12. Meningkatkan kerjasama dengan perusahaan swasta dan masyarakat.

13. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan.

LAKIP Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru Tahun 2018

¹⁰

2.1.6 Kebijakan

Kebijakan merupakan pedoman/rambu-rambu pelaksanaan tindakan- tindakan tertentu yang wajib dipatuhi untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Kebijakan juga merupakan kumpulan keputusan-keputusan yang menentukan secara teliti tentang bagaimana pelaksanaan tindakan dan mengatur suatu mekanisme tindakan lanjutan untuk pelaksanaan tindakan atau kegiatan tertentu.

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah disepakati bersama antara pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan, petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya pencapaian sasaran, tujuan, visi dan misi Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru. Kebijakan-kebijakan tersebut bisa membantu dalam hal pembuatan keputusan secara subjektif dan objektif.

Kebijakan juga berkenaan dengan proses dalam membuat keputusan yang penting bagi SKPD, termasuk identifikasi dari berbagai macam program atau prioritas kegiatan. Oleh karena itu diperlukannya penetapan program dan kegiatan yang tepat sebagai perwujudan dari kebijakan operasional.

Adapun KEBIJAKAN UTAMA yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

“Mengembangkan Pertanian yang Mampu Menghasilkan Produk Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan, dan Perikanan yang Unggul dan

Berdaya Saing serta Memberikan Nilai Tambah dan Memperluas Kesempatan Kerja”

Kebijakan utama tersebut diuraikan lagi menjadi kebijakan-kebijakan yang lebih terinci yang dituangkan dalam beberapa poin sebagai berikut :

a. Mengembangkan sistem agribisnis yang berdaya saing.

b. Membangun sentra-sentra produksi dan hasil olahan tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, dan perikanan di kawasan potensial.

c. Peningkatan penjaminan keamanan dan kualitas pangan ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal).

d. Membangun sentra-sentra pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, dan perikanan.

LAKIP Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru Tahun 2018

¹¹

e. Mempertahankan status bebas penyakit antraks, brucellosis dan penyakit mulut dan kuku (PMK) serta penyakit hewan menular lainnya yang bersifat zoonosis.

f. Meningkatkan produksi melalui teknologi tepat guna.

g. Meningkatkan kompetensi SDM melalui bimbingan teknis, pelatihan, magang, dan sosialisasi.

h. Membangun, mengadakan, dan memelihara sarana dan prasarana produksi tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, dan perikanan.

i. Pengembangan sistem informasi penyuluhan pertanian dan perikanan serta pemantapan sistem penyuluhan pertanian dan perikanan guna meningkatkan kompetensi penyuluh yang bersifat polivalen.

j. Pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian dan perikanan yang diarahkan untuk membangun kelembagaan yang andal dalam rangka meningkatkan pelayanan pada pelaku utama dan pelaku usaha.

k. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan.

2.1.7 P r o g r a m

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Program kerja juga merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana.

Tahun Anggaran 2018 dalam APBD Murni terdapat 14 Program dan 33 Kegiatan pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru.

Untuk mengimplementasikan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru membuat program kerja yang mengacu kepada Permendagri nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Presiden nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

LAKIP Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru Tahun 2018

¹²

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

6. Program Pengembangan Budidaya Perikanan

7. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan.

8. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.

9. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan.

10. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan.

11. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan.

12. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak.

13. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.

14. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan.

Disamping program di atas, Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru juga melaksanakan program dari Pemerintah Pusat yaitu dari Kementerian Pertanian RI cq. Direktorat Jenderal Hortikultura, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian serta Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Sedangkan program dari Pemerintah Provinsi Riau yaitu dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

Keseluruhannya meliputi 6 program dan 11 kegiatan dengan sumber dana APBD Provinsi Riau, APBN dan Tugas Pembantuan Pemerintah Pusat dengan uraian sebagai berikut :

1. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dengan 1 kegiatan.

2. Program Pengembangan Agribisnis Peternakan dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dengan 1 kegiatan.

3. Program Pemenuhan Asal Ternak dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dengan 1 kegiatan.

4. Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura (TP APBN) dari Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian RI melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau dengan 4 kegiatan.

LAKIP Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru Tahun 2018

¹³

5. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau dengan 3 kegiatan.

6. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Dan Sarana Pertanian dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau dengan 1 kegiatan.

LAKIP Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru Tahun 2018

¹⁴

Tabel 2.1 Daftar Program dan Kegiatan Dinas Pertanian Dan Perikanan Sumber Dana APBD Provinsi Riau, APBN dan Tugas Pembantuan Pemerintah Pusat dalam bentuk Dana :

Keuangan Fisik Bidang Pertanian

718,210,000 629,458,000 87.64

1 Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian

35,000,000 28,700,000 82.00 100

2 Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian

482,160,000 421,877,000 87.50 100

3 Fasilitasi Pupuk dan Pestisida 146,200,000 130,985,000 89.59 100

4 Fasilitasi Pembiayaan Pertanian 54,850,000 47,896,000 87.32 100

018.04.4.099315/2 018

1,655,713,000 1,409,193,050 85.11

1 Fasilitasi Bantuan Sarana Pengolahan Cabai 59,000,000 57,589,000 97.61 100

2 Fasilitasi Pengembangan Kawasan Cabai 158,899,200 158,870,750 99.98 100

3 Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Kawasan Aneka Cabai

384,813,800 381,100,800 99.04 100

4 Pengadaan Kawasan Bawang Merah (27 HA) 1,053,000,000 811,632,500 77.08 100

568,258,000

568,258,000 100 Kegiatan Peningkatan Produksi Kedelai

- Benih Kedelai 179,250,000 179,250,000 100 100 - Pengadaan Dolomit 33,938,000 33,938,000 100 100 - Pengadaan Rhyzobium 14,340,000 14,340,000 100 100 2 Bantuan UPPO 138,500,000 138,500,000 100 100

Kegiatan Pengembangan Kawasan Jagung

Pupuk Urea 202,230,000 202,230,000 100 100 DASAR HUKUM INSTANSI PEMBERI TP

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Dan Sarana Pertanian

018.08.11.099322/

2018

3

1 Program Peningkatan Produksi

Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau

3 1

Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura

2

Realisasi (%) JUMLAH

ANGGARAN (Rp)

Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian RI melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau

NO PROGRAM KEGIATAN Realisasi Anggaran

(Rp)

LAKIP Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru Tahun 2018

¹⁵

Keuangan Fisik

1 104,805,000 104,805,000 100

Kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan

- Penyakit Rabies 101,160,000 101,160,000 100 100

- Penyakit Jembrana 3,645,000 3,645,000 100 100

2 16,270,000 16,270,000 100 100

1 Kegiatan penyediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi ternak Dana operasional)

- IB (267 ekor) 13,350,000 13,350,000 100 100

- PUB (87 ekor) 2,610,000 2,610,000 100 100

- Kelahiran anak sapi 310,000 310,000 100 100

3 12,320,000 12,320,000 100 100

1 Kegiatan Fasilitasi Pembiayaan Pertanian

- Asuransi Usaha ternak Sapi (AUTS) 12,320,000 12,320,000 100 100 ( sebanyak 77 ekor x @ Rp. 160.000

3,075,576,000 2,740,304,050

NO PROGRAM KEGIATAN Realisasi Anggaran

(Rp)

Realisasi (%) JUMLAH

ANGGARAN (Rp) Bidang Peternakan

1 Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak

TOTAL Direktorat Jenderal

Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau DASAR HUKUM INSTANSI PEMBERI TP

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau

Program Agribisnis Peternakan Rakyat

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Dan Sarana Pertanian

LAKIP Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru Tahun 2018

¹⁶

Tabel 2.2 Daftar Program dan Kegiatan Dinas Pertanian Dan Perikanan Sumber Dana APBD Provinsi Riau, APBN dan Tugas Pembantuan

Pemerintah Pusat dalam bentuk Barang

:

Keuangan Fisik

1 1 Fasilitasi Pengembangan

kawasan cabai

Alat Pengolahan cabe - 1 Unit - 100%

2 1 Bantuan Alsintan (Alat Mesin

Pertanian) kepada kelompok tani

- Handtraktor Jenis Rotary - 6 Unit - 100%

- Handtraktor Jenis Singkal - 13 Unit - 100%

- Pompa Air - 14 Unit - 100%

- Mesin Tanam Jagung - 5 Unit - 100%

- Mesin Pengolah Pupuk Organik - 1 Unit - 100%

- Kendaraan roda 3 - 1 Unit - 100%

2 Kegiatan Pengembangan Kawasan Jagung

- Benih Jagung 33.705 Kg 100%

3 1

Bantuan Alsintan (Alat Mesin Pertanian) kepada kelompok tani Alat Multi Guna Pemipil Jagung

dan Kedelai - 1 Unit - 100%

JUMLAH ANGGARAN

(Rp) Bidang Pertanian

Realisasi (%) FISIK

DASAR

HUKUM INSTANSI PEMBERI TP PROGRAM

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau

NO KEGIATAN

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Dan Sarana Pertanian

Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura Direktorat Jenderal

Hortikultura

Kementerian Pertanian RI melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau

018.04.4.099 315/2018

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Dan Sarana Pertanian

LAKIP Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru Tahun 2018

¹⁷

Keuangan Fisik

- Vaksin Rabies 15.000 Dosis

- 100%

- Vaksin

Jembrana 800 dosis

- 100%

Kegiatan Pengembangan Sarana Dan Prasarana Peternakan

- N2 Cair - 669 liter - 100%

- Straw - 555 Straw - 100%

- Sarung Container - 1 buah - 100%

Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak

NO

1 1 Direktorat Jenderal

Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

1

KEGIATAN

JUMLAH ANGGARAN

(Rp)

Realisasi (%) FISIK

DASAR

HUKUM INSTANSI PEMBERI TP PROGRAM

Bidang Peternakan

2 Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

LAKIP Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru Tahun 2018

¹⁸

2.2 RENCANA KINERJA

Rencana Kinerja adalah aktivitas pengambilan keputusan di depan tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan dan dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan program/kegiatan, selanjutnya memberikan target (quantitative objectives) tentang apa yang harus dicapai dalam pelaksanaan program/kegiatan.

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru melalui berbagai kegiatan tahunan, guna menghubungkan RENSTRA dengan perencanaan operasional yang lebih terinci. Disamping itu untuk membantu pencapaian hasil pelaksanaan program dan menjadikan performance aggreement yang memudahkan pengukuran kinerja dalam monitoring dan evaluasi kinerja sekaligus membantu menetapkan kinerja periode ke depan dengan memudahkan penetapan spesifikasi pekerjaan atas dasar capaian kinerja.

2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Tolok ukur kinerja pembangunan Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru selama periode waktu 2017-2022 ditetapkan melalui indikator kinerja utama pembangunan sektor tanaman pangan dan hortikultura, sektor peternakan, dan sektor perikanan. Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian Dan Perikanan Kota Pekanbaru Tahun 2018 adalah sebagainberikutm:

Tabel 2.3 : Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian Dan Perikanan KotaPekanbaru

NO PROGRAM SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

UTAMA SATUAN

1 2 3 4 5

1 Pelayanan Administrasi

Perkantoran Mewujudkan

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru

Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) terhadap Dinas

Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru

Nilai

2 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 3 Peningkatan Disiplin

Aparatur

4 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5 Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru

Nilai AKIP Dinas

Pertanian Dan Perikanan Nilai

LAKIP Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru Tahun 2018

¹⁹

NO PROGRAM SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

UTAMA SATUAN

1 2 3 4 5

6 Peningkatan Kesejahteraan

Petani Meningkatnya

Pertanian, Peternakan dan Perikanan di Kota Pekanbaru

Jumlah produksi

pertanian :

7 Peningkatan Produksi

Pertanian/Perkebunan Produksi Jagung (Ton)

8 Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

Produksi Kedelai (Ton)

9 Peningkatan Produksi Hasil

Peternakan Produksi Ubi Kayu (Ton)

10 Pengembangan Budidaya

Perikanan Produksi Sayuran (Ton)

11 Pengembangan Perikanan

Tangkap Jumlah populasi ternak :

12 Peningkatan Penerapan Teknologi

Pertanian/Perkebunan

Populasi Sapi (Ekor)

13 Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

Populasi Kerbau (Ekor)

Populasi Kambing (Ekor)

Populasi Ayam Ras

Pedaging (Ekor)

Populasi Ayam Buras (Ekor)

Populasi Itik (Ekor)

Populasi Puyuh (Ekor)

Populasi Kelinci (Ekor)

Populasi Babi (Ekor)

Jumlah produksi hasil

peternakan :

Produksi Daging (Ton)

Produksi Telur (Ton)

Jumlah produksi ikan :

Produksi Ikan Konsumsi (Ton)

Produksi Ikan Hias (Ekor)

Produksi Benih Ikan (Ekor)

14 Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peranian/Perkebunan.

Meningkatnya Pelaku Usaha di Bidang Pertanian, Peternakan dan Perikanan di Kota Pekanbaru

Persentase Penambahan Pelaku Usaha yang Mengolah Hasil Pertanian, Peternakan dan Perikanan

(%)

15 Peningkatan Pemasaran

Hasil Produksi Peternakan

16 Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan

17 Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Terkendalinya Kasus Penyakit Hewan dan Zoonosis di Kota Pekanbaru

Meningkatnya Persentase Penurunan Kasus Penyakit Hewan Di Kota Pekanbaru

(%)

Meningkatnya

Persentase Penurunan Kasus Penyakit Zoonosis di Kota Pekanbaru (kasus gigitan yang positif terinfeksi)

(%)

LAKIP Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru Tahun 2018

²⁰

2.4 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari kepala daerah kepada Kepala SKPD untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Adapun tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;

2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapai tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dinas Pertanian Dan Perikanan Kota Pekanbaru telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.4 : Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru Tahun 2018:

NO PROGRAM SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

UTAMA SATUAN TARGET

2018 PAGU

ANGGARAN

1 2 3 4 5 6 7

TOTAL ANGGARAN DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA PEKANBARU TAHUN 2018 6,549,754,684 1 Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru

Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) terhadap Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru

Nilai 83 3,066,312,724

2 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

716,418,375

3 Peningkatan Disiplin

Aparatur 76,300,000

4 Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur 113,731,498

5 Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru

Nilai AKIP Dinas Pertanian Dan Perikanan

Nilai 55 37,510,000

LAKIP Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru Tahun 2018

²¹

NO PROGRAM SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR

KINERJA UTAMA SATUAN TARGET

2018 PAGU

ANGGARAN

1 2 3 4 5 6 7

6 Peningkatan

Kesejahteraan Petani Meningkatnya Pertanian, Peternakan dan Perikanan di Kota Pekanbaru

Jumlah produksi

pertanian : 13,569,500

7 Peningkatan Produksi

Pertanian/Perkebunan Produksi Jagung (Ton) 1,216.00 609,840,500

8 Pemberdayaan Penyuluh

Pertanian/Perkebunan Lapangan

Produksi Kedelai (Ton) 2.39 14,360,000

9 Peningkatan Produksi

Hasil Peternakan Produksi Ubi Kayu (Ton) 38,071,000

10 Pengembangan

Budidaya Perikanan Produksi Sayuran (Ton) 18,779.00 1,238,406,500

11 Pengembangan

Perikanan Tangkap Jumlah populasi

ternak :

0 12 Peningkatan

Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

Populasi Sapi (Ekor) 5,299.00

0

Populasi Kerbau (Ekor) 518

13 Pemberdayaan Penyuluh

Pertanian/Perkebunan Lapangan

Populasi Kambing (Ekor) 5,427.00 0

Populasi Ayam Buras (Ekor) 120,154.00

Populasi Ayam Ras

Pedaging (Ekor) 8,576,759.00

Populasi Itik (Ekor) 5,365

Populasi Puyuh (Ekor) 66,950

Populasi Kelinci (Ekor) 335

Populasi Babi (Ekor) 15,854.00

Jumlah produksi

hasil peternakan :

Produksi Daging (Ton) 13,088.00

Produksi Telur (Ton) 268.00

Jumlah produksi

ikan :

Produksi Ikan

Konsumsi (Ton) 6,246.00

Produksi Ikan Hias (Ekor) 928,000.00

Produksi Benih Ikan (Ekor) 98,600,000.00

14 Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi

Peranian/Perkebunan.

Meningkatnya Pelaku Usaha di Bidang Pertanian, Peternakan dan Perikanan di Kota Pekanbaru

Persentase

Penambahan Pelaku Usaha yang

Mengolah Hasil Pertanian, Peternakan dan Perikanan

(%) 4.71% 85,227,100

15 Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

44,244,800

16 Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan

40,804,208

17 Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Terkendalinya Kasus Penyakit Hewan dan Zoonosis di Kota Pekanbaru

Meningkatnya Persentase Penurunan Kasus Penyakit Hewan Di Kota Pekanbaru

(%) 16.57% 454,958,479

Meningkatnya

Persentase Penurunan Kasus Penyakit Zoonosis di Kota Pekanbaru (kasus gigitan yang positif terinfeksi)

(%) 17.39%