INDIKASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2013
V.1. MISI, SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN
Dalam rangka memudahkan pelaksanaan perencanaan dan pengukuran pencapaian kinerja atas program dan kegiatan maka perlu disusun program dan kegiatan per sasaran. Penyusunan ini didasarkan pada tugas, pokok dan tata kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan bidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan asset daerah serta wewenang yang dilimpahkan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 tahun 2011 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 80 Tahun 2011.
Penyusunan Rencana Kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2012 dapat memberi informasi tentang : 1) sasaran yang akan dicapai pada tahun ini; 2) indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya; 3) program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaian. Melalui Rencana Kinerja juga dapat menjelaskan hubungan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya. Adapun hubungan antara visi, misi, tujuan dan sasaran dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2012 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 81
RENCANA KERJA (RENJA)
2013
VISI : Menjadi institusi yang terpercaya dan handal dalam
tata kelola keuangan dan aset daerah terbaik se-Indonesia
Misi Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Program/Kegiatan 2013
1 2 3 4 5 6
Mengembangkan kebijakan dan tata kelola fiskal daerah yang sehat dan lebih reponsif
1 Meningkatkan kapasitas
pembiayaan pembangunan daerah
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1 Tercapainya target PAD bersumber dari Pajak
Daerah Rupiah
59,042,000,000 Operasional Pajak Daerah
2 Terlaksananya intensifikasi dan ekstentifikasi PBB mendukung tercapainya target penerimaan PBB P2
Kecamatan 17
dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
3 Tercapainya target Pendapatan Asli Daerah Rupiah
170,006,170,399 Pengendalian PAD
4 Tercapainya target penerimaan bunga deposito Rupiah 3,000,000,000
Peningkatan Manajemen Investasi Daerah
5
Tercapainya penerimaan daerah bersumber dari dana bagi hasil PPh Ps 25 dan Ps 29 Wajib pajak OP dalam negeri dan PPh
Rupiah 12,491,210,000
Intensifikasi PPh OP (PPh Pasal 21)
6 Tercapainya penerimaan daerah bersumber dari
dana bagi hasil cukai tembakau Rupiah
2,579,511,743 Pemberantasan Cukai Ilegal
7
Tersedianya dana perimbangan Pemerintah Pusat dan Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi
Rupiah
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 82
RENCANA KERJA (RENJA)
2013
Misi Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Program/Kegiatan 2013
1 2 3 4 5 6
8 Tercapainya pendapatan asli daerah bersumber
dari PBB P2 Rupiah
18,900,000,000 Pengelolaan PBB
9 Tersedianya data wajib pajak yang akurat Mcm Pajak Wajib Pajak
9 13.348
Pendataan dan Penetapan Wajib Pajak
10 Tercapainya kontribusi PAD terhadap pendapatan
daerah % 12,71 Optimalisasi Pendapatan daerah
Mewujudkan manajemen keuangan dan aset daerah yang semakin berkualitas
2
Mengupayakan terwujudnya sistem dan prosedure pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berkualitas
1 Jumlah pedoman tentang pengelolaan keuangan
dan aset daerah
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Modul Buku 1 10 Penyusunan ASB Perbup Buku 1 150
Penyusunan Standar Satuan Harga
Perbup
Buku
1 150
Penyusunan Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD
Perbup
Buku
1 60
Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
Program Penataan Peraturan
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 83
RENCANA KERJA (RENJA)
2013
Misi Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Program/Kegiatan 2013 1 2 3 4 5 6 Perda Perbup Sk 1 5 2
Regulasi Retribusi Daerah
3 Meningkatkan efektivitas
APBD
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1 Tersusun, ditetapkan dan digandakan Peraturan Daerah tentang APBD
Perda Buku
1 150
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2 Tersusun, ditetapkan dan digandakan Peraturan
Bupati tentang APBD
Perbup Buku 1 150 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD 3 Tersusun, ditetapkan dan digandakan Peraturan
Daerah tentang Perubahan APBD
Perda Buku
1 150
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD 4 Tersusun, ditetapkan dan digandakan Peraturan
Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD
Perbup Buku 1 150 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 4 Meningkatnya profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas penatausahaan keuangan daerah 1
Tersusun, ditetapkan dan digandakan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjaban Pelaksanaan APBD Tahun 2012 Perda Buku 1 150 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 84
RENCANA KERJA (RENJA)
2013
Misi Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Program/Kegiatan 2013
1 2 3 4 5 6
2
Tersusun, ditetapkan dan digandakan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjaban Pelaksanaan APBD Tahun 2012 Perbup Buku 1 150 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
3 Meningkatkan akuntabilitas data keuangan Bantul
secara periodic Bulan 12
Rekonsiliasi Bank & Evaluasi Realisasi APBD
4 Tersedianya informasi keuangan daerah tahun
2008 s/d tahun 2012 Macam 4
Penyebarluasan dan Sosialisasi berbagai informasi keuangan daerah
5
Tersusunnya dan dikirim laporan hasil rekonsiliasi satker di Unit Akuntansi Wilayah yang diupdate setiap bulan ke Kanwil Perbendaharaan dengan tepat waktu
Laporan
Semesteran 2
Pengelolaan dan Pelaporan Dana Tugas Pembantuan
6
Tersusunnya neraca dinas/instansi, neraca daerah dan draf neraca kompilasi Kabupaten Bantul per 31 Desember 2012 Neraca SKPD Neraca Kompilasi 720 1
Penyusunan Neraca Dinas Instansi
7 Terlaksana pencermatan dan diterbitkan
DPA/DPPA SKPD DPA/DPPA 126
Pencermatan dan Penerbitan DPA SKPD
8 Tersusunnya dan digandakan buku anggaran kas
yang mengatus cashinflow dan cashoutflow Buku
2 50 Penyusunan Anggaran Kas
9
Diterbitkan SPD sebagai acuan SKPD melaksanakan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran
Dokumen 800 Penerbitan SPD 10 Terfasilitasinya pencairan dan penyaluran belanja
PPKD Rupiah
103,557,336,055
Fasilitasi Penyaluran Belanja PPKD
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 85
RENCANA KERJA (RENJA)
2013
11 Terlaksananya pengkajian dan pencermatan atas
surat ijin melebihi standar dan revisi alokasi DPA Dokumen 200
Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah
12
Tersusunnya laporan semester I dan prognosis semester II yang memudahkan mengambil kebijakan perubahan anggaran
Laporan Buku 1 75 Penyusunan Laporan Semesteran 13 Tercetaknya daftar gaji PNS/CPNS menurut Unit
Kerja
Unit Kerja Bulan
147
13 Pencetakan Daftar Gaji
14
Terbukukan gaji/kekurangan gaji PNS/CPNS setiap bulan dalam kartu gaji pegawai sehingga tertib administrasi gaji PNS
Kartu gaji
pegawai 12280 Pengkartuan Data PNS 15 Tertib administrasi bagi PNS purna tugas dan
mutasi SKPP 500 Penerbitan SKPP
16
Terwujudnya pengelolaan dan pelaporan atas potongan IWP, Taperum, PPh Ps 21 dan Askes secara tertib dan tepat waktu
potongan
setiap bulan 2
Pengelolaan dan Pelaporan Potongan IWP, Taperum dan PPh Ps 21 bagi PNS Pelaporan PPh setiap bulan 1 Pelaporan Askes, IWP dan Taperum setiap bulan 2 17
Terlaksananya pengujian atas kebenaran dokumen dan kelengkapan sebagai dasar diterbitkan SP2D SKPD dokumen belanja langsung 60 2500
Pengujian Lampiran Dokumen Penerbitan SP2D SKPD/Unit Kerja dokumen belanja tidak langsung 147 6000
18 Terbitnya SP2D sebagai dokumen pencairan dana
SP2D Belanja Langsung SP2D Belanja Tidak Langsung 2500 6000 Penerbitan SP2D
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 86
RENCANA KERJA (RENJA)
2013
Misi Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Program/Kegiatan 2013
1 2 3 4 5 6
19 Pemulihan kerugian daerah Rupiah 15,000,000 TP-TGR
20
Diterbitkan dan didistribusikan SPT Tahunan sebagai lampiran laporan atas penghasilan dan pajak penghasilan
SPT 12280 Penyusunan SPT Tahunan
21
Terlaksananya rekonsiliasi data belanja SKPD guna mewujudkan keakuratan atas data belanja SKPD
Triwulan 4 Rekonsiliasi Belanja SKPD 22 Jumlah Wajib Pajak yang dilayani Wajib Pajak 12712 Pelayanan Pajak Daerah 23 Terlaksananya evaluasi atas pelaksanaan SOP Bidang 4 Penyusunan Standar
Operasional Prosedure 24 Tertatanya arsip wajib pajak WP PBB
WP BPHTB
63.000
11.532 Pengelolaan Arsip Wajib Pajak 25 Tertatanya dan terdata atas arsip masing-masing
bidang dan sekretariat secara tertib administrasi
Bidang Sekretariat
6 1
Pendataan dan Pengelolaan Arsip DPPKAD
5
Mewujudkan pengelolaan dan penatausahaan aset daerah yang komprehensif
1 Peningkatan Pemahaman terhadap aturan yang berlaku forum komunikasi 2 Peningkatan SDM Aparatur Pemda
2 Tersusunnya dokumen perencanaan pengadaan BMD (RKBU, RKPBU, RTBU,RTPBU, Mutasi)
Dokumen Macam
1 5
Penyusunan Perencanaan & Pelaporan pengelolaan barang
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 87
RENCANA KERJA (RENJA)
2013
Misi Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Program/Kegiatan 2013
1 2 3 4 5 6
3 Aset dapat dimanfaatkan sesuai dengan
peruntukannya Gedung 9 Penataan asset
4 Efisiensi Biaya Pemeliharaan % 100 Penghapusan Barang Daerah 5 Tersedianya data aset seluruh SKPD/Unit Kerja
yang dapat diyakini kebenarannya
SKPD/Unit
Kerja 485
Verifikasi dan Inventarisasi Barang Milik Daerah 6 Tersedianya data penambahan BMD pada tahun
berjalan Rupiah
146,796,969,352
Verifikasi Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah 7 Tersedianya data barang milik daerah yang
akuntabel melalui rekonsiliasi Triwulan 4
Evaluasi dan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah
8 Tertib administrasi Barang Milik Daerah
Sertifikat tanah BPKB Kendaraan 211 1450 Pengamanan Dokumen Pemilikan Barang Milik Daerah
6
Mewujudkan peningkatan kualitas penilaian atas laporan keuangan daerah
1 Peningkatan nilai atas pengelolaan dan pelaporan
keuangan Pemkab Bantul Bulan 12
Peningkatan Penilaian Kualitas Pengelolaan Keuangan
Tercapainya opini WTP atas laporan keuangan daerah Bulan SKPD 12 60 Percepatan Penyerapan Anggaran dan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Daerah
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 88
RENCANA KERJA (RENJA)
2013
Misi Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Program/Kegiatan
2013
1 2 3 4 5 6
7
Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah berbasis teknologi informasi yang terintegrasi
Terintegrasi sistem penganggaran, penatausahaan dan tersusunnya
pertanggungjawaban dalam bentuk pelaporan pertanggungjawaban Proses (perencana an, penatausah aan dan pelaporan) 3 Pengelolaan SIMKEUDA
Data Wajib Pajak BPHTB dan PBB yang akurat WP 74532 Pengelolaan Aplikasi BPHTB dan PBB yang terintegrasi
Tersedianya data pajak daerah yang valid % 1729 Pengembangan SIMPATDA
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Pemantapan organisasi yang berbasis manusia yang unggul dalam moral, trampil dan memahami medan kerja
8
Meningkatnya efisiensi, efektivitas dan responsibilitas pelayanan publik
Terpenuhinya dan terbayarnya jasa komunikasi,
SDA dan listrik Bulan 12
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terpenuhinya kebutuhan berbagai barang
cetakan dan penggandaan Macam 21
Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Terpenuhinya kebutuhan ruang rapat yang
repesentatif % 100
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 89
RENCANA KERJA (RENJA)
2013
Misi Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Program/Kegiatan
2013
1 2 3 4 5 6
Terpenuhinya kebutuhan kendaraan siap
operasional yang memadai Unit 50
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Terpenuhi kebutuhan mebelair Unit
Macam
845 10 Pengadaan Mebeleur Terpenuhinya kebutuhan berbagai peralatan dan
perlengkapan kantor
Unit Macam
165 13
Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 90
RENCANA KERJA (RENJA)
2013
Dengan menggunakan Rencana Kinerja yang disusun tersebut diharapkan dapat mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan-kegiatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ditemukan kegiatan yang dilaksanakan tidak terarah. Dengan demikian Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul ini merupakan alat yang bermanfaat untuk mengukur apakah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dapat melaksanakan tugas yang telah dibebankan dan mengukur keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (TAPKIN) sesuai dengan skala prioritas.