RENCANA STRATEJIK
TABEL RENCANA KERJA TAHUN 2013
TUJUAN SASARAN STRATEGIS PROGRAM KEGIATAN PAGU ANGGARAN
(Rp)
1 2 3 4 5
Terlaksananya optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah guna meningkatkan kapasitas pembiayaan
(Misi I)
Meningkatkan kapasitas
pembiayaan pembangunan daerah
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Operasional Pajak Daerah 508,400,000.00 Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber
pendapatan daerah 1,035,260,000.00 Pengendalian PAD
150,115,000.00 Peningkatan Manajemen Investasi Daerah
72,600,000.00 Intensifikasi PPh OP (PPh Pasal 21)
41,875,000.00 Pemberantasan Cukai Ilegal
148,125,583.00 Pengelolaan Dana Perimbangan
117,800,000.00 Pengelolaan PBB
763,694,750.00 Pendataan dan Penetapan Wajib Pajak
326,110,000.00 Optimalisasi Pendapatan daerah
57,140,000.00
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 49
Rencana Kerja (RenJa)
2013
Terwujudnya sistem kerja yang profesional dengan didukung oleh sarana, prasarana dan SDM yang berkualitas (Misi III)
Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan responsibilitas pelayanan publik
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Penyediaan Jasa Surat-menyurat
5,250,000.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik 9,500,000,000.00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan
Kendaraan Dinas/Operasional
26,600,000.00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
76,330,800.00 Penyediaan jasa kebersihan Kantor
11,100,000.00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
15,000,000.00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
490,755,000.00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1,000,000.00
Penyediaan peralatan rumah tangga 1,000,000.00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
9,000,000.00
Penyediaan Makanan dan Minuman 56,875,000.00 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
195,000,000.00 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
2,700,000.00
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 50
Rencana Kerja (RenJa)
2013
Penyediaan jasa keamanan 11,879,340.00
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional 1,717,725,000.00
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 100,000,000.00 Pengadaan Mebelair
823,760,000.00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1,268,150,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan
Dinas/operasional
238,944,250.00
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 2,000,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor 23,980,000.00 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
87,255,335.00 Penyusunan Sistem Manajemen Mutu (SMM)
50,000,000.00
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 51
Rencana Kerja (RenJa)
2013
Terwujudnya sistem dan prosedure pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bertumpu pada kepentingan masyarakat (Misi
II)
Mengupayakan terwujudnya sistem dan prosedure pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berkualitas
Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur Sosialisasi peraturan perundang-undangan
33,405,000.00 Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
20,000,000.00
Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan Analisa Standar Belanja
100,000,000.00 Penyusunan Standar Satuan Harga 36,780,000 Penyusunan Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan
APBD 31,500,000
Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Daerah 26,290,000
Program Penataan Peraturan
Perundang-undangan Regulasi Retribusi Daerah 146,100,000
Regulasi Peraturan tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah 52,417,975
Program Pengelolaan Barang
Daerah Penyusunan Regulasi Pengelolaan BMD 162,740,000
Terwujudnya peningkatan sistem penganggaran yang efisien, efektif, ekonomis dan tapat sasaran
Meningkatkan efektivitas APBD
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD 171,370,000 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang
Penjabaran APBD 124,300,000 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 52
Rencana Kerja (RenJa)
2013
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang
Penjabaran Perubahan APBD 71,820,000
Terwujudnya penatausahaan keuangan yang akuntabel, transparan, profesional dan bertanggungjawab
Meningkatkan profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas penatausahaan keuangan daerah
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 163,393,270 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang
penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
92,325,000 Rekonsiliasi Bank & Evaluasi Realisasi APBD 59,650,000 Penyebarluasan dan Sosialisasi berbagai informasi
keuangan daerah 87,128,915 Pengelolaan dan Pelaporan Dana Tugas
Pembantuan 28,300,000 Penyusunan Neraca Dinas Instansi 143,913,250 Pencermatan dan Penerbitan DPA SKPD 74,355,000 Penyusunan Anggaran Kas 31,600,000
Penerbitan SPD 32,737,500
Fasilitasi Penyaluran Belanja PPKD 139,125,000 Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 53
Rencana Kerja (RenJa)
2013
Penyusunan Laporan Semesteran 66,870,750 Pencetakan Daftar Gaji 119,500,000
Pengkartuan Data PNS 32,500,000
Penerbitan SKPP 30,800,000
Pengelolaan dan Pelaporan Potongan IWP,
Taperum dan PPh Ps 21 bagi PNS 40,400,000 Pengujian Lampiran Dokumen Penerbitan SP2D 99,410,000
Penerbitan SP2D 107,700,000
TP-TGR 16,500,000
Penyusunan SPT Tahunan 67,500,000 Rekonsiliasi Belanja SKPD 40,400,000 Pelayanan Pajak Daerah 201,445,000 Penyusunan Standar Operasional Prosedure 114,855,230 Pengelolaan Arsip Wajib Pajak 72,272,500
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 54
Rencana Kerja (RenJa)
2013
Pendataan dan Pengelolaan Arsip DPPKAD 86,206,750
Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan
kabupaten/kota
Fasilitasi dan Pembinaan Pengelola Keuangan
SKPD 35,160,000
Terwujudnya peningkatan kualitas laporan keuangan daerah
Mewujudkan peningkatan kualitas penilaian atas laporan keuangan daerah
Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan
kabupaten/kota
Peningkatan Penilaian Kualitas Pengelolaan
Keuangan 48,531,500
Percepatan Penyerapan Anggaran dan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Daerah
59,000,000
Terwujudnya pengelolaan aset daerah yang transparan, akuntabel, fungsional, kepastian hukum, kepastian nilai, efisien dan efektif
Mewujudkan pengelolaan dan penatausahaan aset daerah yang komprehensif
Program Pengelolaan Barang
Daerah Peningkatan SDM Aparatur Pemda 50,000,000
Penyusunan Perencanaan & Pelaporan
pengelolaan barang 84,850,000
Penataan aset 96,350,000
Penghapusan Barang Daerah 107,870,000 Verifikasi dan Inventarisasi Barang Milik Daerah 244,497,000 Verifikasi Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah 60,000,000 Evaluasi dan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah 71,020,000
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 55
Rencana Kerja (RenJa)
2013
Pengamanan Dokumen Pemilikan Barang Milik
Daerah 96,630,000
Terwujudnya sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berbasis teknologi informasi
Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah berbasis teknologi informasi yang
terintegrasi
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan SIMKEUDA 124,891,415 Pengelolaan Aplikasi BPHTB dan PBB yang
terintegrasi 76,470,000 Pengembangan SIMPATDA 52,100,000
Program Pengelolaan Barang
Daerah SIMBADA 239,830,000
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 56
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 41
Rencana Kerja (RenJa)
2013
BAB III
RENCANA STRATEJIK
3.1 RENCANA STRATEJIK
Rencana Stratejik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selama kurun waktu lima tahun (tahun 2011 s/d tahun 2015) dengan memperhatikan dan memperhitungkan potensi, peluang, hambatan dan ancaman. Melalui rencana stratejik tersebut Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ikut berpartisipasi guna mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bantul seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2015. Didalam RPJMD tersebut memuat gambaran umum kedepan mengenai target kinerja yang yang menjadi tanggungjawab dan ingin dicapai oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selama lima tahun kedepan.
3.2 VISI
Visi yang ditetapkan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan mempertimbangkan kondisi saat ini dan gambaran kondisi yang akan datang serta mempertimbangkan peluang, hambatan, kekuatan dan kelemahan :
r
Menjadi institusi yang terpercaya dan handal dalam tata kelola keuangan dan aset daerah
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 42
Rencana Kerja (RenJa)
2013
Pernyataan visi sebagaimana tersebut selaras dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk mengelola pendapatan, keuangan dan aset daerah. Makna utama dari pernyataan visi sebagaimana tersebut diatas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berkomitmen dalam mengelola pendapatan, keuangan dan aset daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Disamping itu komitmen yang terkandung dalam visi tersebut diharapkan diketahui dan menjadi visi bersama (shrare vision) seluruh stoke holder di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul sehingga dapat mendukung mewujudkan obsesi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul yaitu memperoleh opini “Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul”.
3.3 MISI
Pernyataan visi sebagaimana tersebut diatas oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dijabarkan dan dirumuskan ke dalam tiga misi, yaitu sebagai berikut :
1. Mengembangkan kebijakan dan tata kelola keuangan fiskal daerah yang sehat dan lebih reponsif;
2. Mewujudkan manajemen keuangan dan aset daerah yang semakin berkualitas; dan
3. Pemantapan organisasi yang berbasis manusia yang unggul dalam moral, trampil dan memahami medan kerja.
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 43
Rencana Kerja (RenJa)
2013
3.4 TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk dicapai sebagai perwujudan dari misi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tersebut diatas, adalah sebagai berikut :
1. Tujuan dan sasaran dari misi ke-1 : Mengembangkan kebijakan dan tata kelola fiskal daerah yang sehat dan lebih responsif
a. Tujuan :
Terlaksananya optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli
daerah guna meningkatkan kapasitas fiskal daerah. b. Sasaran :
Meningkatkan kapasitas pembiayaan pembangunan daerah.
2. Tujuan dan sasaran dari misi ke-2 : Mewujudkan manajemen keuangan dan aset daerah yang semakin berkualitas
a. Tujuan :
Terwujudnya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan
berdasarkan perturan perundang-undangan;
Terwujudnya peningkatan sistem penganggaran yang efisien, efektif, ekonomis dan tepat sasaran;
Terwujudnya penatausahaan keuangan yang akuntabel,
transparan, profesional dan bertanggungjawab;
Terwujudnya pengelolaan aset daerah yang transparan,
akuntabel, fungsional, kepastian hukum, kepastian nilai, efisien dan efektif;
Terwujudnya peningkatan kualitas laporan keuangan daerah.
b. Sasaran :
Mengupayakan terwujudnya sistem dan prosedur
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 44
Rencana Kerja (RenJa)
2013
Meningkatkan efektivitas APBD;
Meningkatkan profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas penatausahaan keuangan daerah;
Mewujudkan pengelolaan dan penatausahaan keuangan
daerah; dan
Mewujudkan peningkatan kualitas penilaian atas laporan
keuangan daerah.
3. Tujuan dan sasaran dari misi ke-3 : Pemantapan organisasi yang berbasis manusia yang unggul dalam moral, trampil dan memahami medan kerja.
a. Tujuan :
Terwujudnya sistem kerja yang profesional dengan
didukung oleh sarana, prasarana dan SDM yang berkualitas. b. Sasaran :
Meningkatnya efisiensi, efektifitas dan responbilitas
pelayanan publik.
3.5. CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut diatas dibutuhkan adanya nilai utama yang perlu ditanamkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dalam bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yaitu sebagai berikut :
1. Secara tertib, keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan
tepat guna didukung dengan bukti-bukti adminstrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 45
Rencana Kerja (RenJa)
2013
2. Taat pada peraturan perundang-undangan, bahwa pengelolaan
keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
3. Efektif, merupakan pencapaian hasil program dengan target yang
telah ditetapkan dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
4. Efisien, merupakan pencapaian keluaran yang maksimun dengan
masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
5. Ekonomis, merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan
kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
6. Transparan, merupakan prinsip keterbukaan yang memberi
peluang kepada masyarakat untuk mengetahui dan mengakses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
7. Bertanggungjawab, merupakan perwujudan kewajiban seseorang
untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
8. Keadilan, merupakan keseimbangan distribusi kewenangan dan
pendanaan dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.
9. Kepatutan, merupakan suatu tindakan atau suatu sikap yang
dilakukan secara wajar dan proporsional.
10. Manfaat, keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan
kebutuhan masyarakat.
Ke-10 (sepuluh) nilai utama sebagaimana tersebut diatas selain ditanamkan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 46
Rencana Kerja (RenJa)
2013
lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam mengelola keuangan dan aset daerah. Sehingga pengelolaan keuangan dan aset daerah pada masing-masing SKPD/Unit Kerja dilaksanakan sesuai dengan nilai utama dan aturan yang berlaku.
3.6 STRATEGI
Strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Strategi yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan menggunakan nilai utama sebagaimana tersebut diatas menjadi landasan utama bagi jalannya roda Pemerintah Kabupaten Bantul guna mewujudkan good governance pada bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Selain itu dengan mendasarkan pada nilai utama tersebut juga ditanamkan guna mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
1. Kebijakan
Kebijakan yang merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul sebagai pedoman atau petunjuk untuk merealisasikan tujuan, sasaran, misi dan visi. Kebijakan yang diambil adalah sebagai berikut :
a. Mengupayakan terwujudnya system dan prosedure pengelolaan
keuangan dan asset daerah berdasarkan peraturan
perundangan-undangan yang bertumpu pada kepentingan masyarakat yang didukung oleh sarana prasarana dan SDM yang berkualitas;
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 47
Rencana Kerja (RenJa)
2013
b. Optimalisasi pendapatan daerah;
c. Optimalisasi tata kelola keuangan dan asset daerah yang berkualitas; dan
d. Implementasi Sistem Manajemen Keuangan dan Aset Daerah yang terintegrasi.
2. Program dan Kegiatan
Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintahan ataupun dalam kerjasama dengan masyarakat guna mewujudkan sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Pada tahun 2013 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul berdasarkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) menetapkan program-program yang berjumlah delapan program yang dijabarkan dalam tujuh puluh sembilan kegiatan.
Hubungan antara tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan melaksanakan delapan program dan tujuh puluh sembilan kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 48
Rencana Kerja (RenJa)
2013
TABEL RENCANA KERJA TAHUN 2013
TUJUAN SASARAN STRATEGIS PROGRAM KEGIATAN PAGU ANGGARAN
(Rp)
1 2 3 4 5
Terlaksananya optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah guna meningkatkan kapasitas pembiayaan
(Misi I)
Meningkatkan kapasitas
pembiayaan pembangunan daerah
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Operasional Pajak Daerah 508,400,000.00 Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber
pendapatan daerah 1,035,260,000.00 Pengendalian PAD
150,115,000.00 Peningkatan Manajemen Investasi Daerah
72,600,000.00 Intensifikasi PPh OP (PPh Pasal 21)
41,875,000.00 Pemberantasan Cukai Ilegal
148,125,583.00 Pengelolaan Dana Perimbangan
117,800,000.00 Pengelolaan PBB
763,694,750.00 Pendataan dan Penetapan Wajib Pajak
326,110,000.00 Optimalisasi Pendapatan daerah
57,140,000.00
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 49
Rencana Kerja (RenJa)
2013
Terwujudnya sistem kerja yang profesional dengan didukung oleh sarana, prasarana dan SDM yang berkualitas (Misi III)
Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan responsibilitas pelayanan publik
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Penyediaan Jasa Surat-menyurat
5,250,000.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik 9,500,000,000.00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan
Kendaraan Dinas/Operasional
26,600,000.00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
76,330,800.00 Penyediaan jasa kebersihan Kantor
11,100,000.00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
15,000,000.00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
490,755,000.00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1,000,000.00
Penyediaan peralatan rumah tangga 1,000,000.00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
9,000,000.00
Penyediaan Makanan dan Minuman 56,875,000.00 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
195,000,000.00 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
2,700,000.00
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 50
Rencana Kerja (RenJa)
2013
Penyediaan jasa keamanan 11,879,340.00
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional 1,717,725,000.00
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 100,000,000.00 Pengadaan Mebelair
823,760,000.00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1,268,150,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan
Dinas/operasional
238,944,250.00
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 2,000,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor 23,980,000.00 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
87,255,335.00 Penyusunan Sistem Manajemen Mutu (SMM)
50,000,000.00
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 51
Rencana Kerja (RenJa)
2013
Terwujudnya sistem dan prosedure pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bertumpu pada kepentingan masyarakat (Misi
II)
Mengupayakan terwujudnya sistem dan prosedure pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berkualitas
Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur Sosialisasi peraturan perundang-undangan
33,405,000.00 Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
20,000,000.00
Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan Analisa Standar Belanja
100,000,000.00 Penyusunan Standar Satuan Harga 36,780,000 Penyusunan Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan
APBD 31,500,000
Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Daerah 26,290,000
Program Penataan Peraturan
Perundang-undangan Regulasi Retribusi Daerah 146,100,000
Regulasi Peraturan tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah 52,417,975
Program Pengelolaan Barang
Daerah Penyusunan Regulasi Pengelolaan BMD 162,740,000
Terwujudnya peningkatan sistem penganggaran yang efisien, efektif, ekonomis dan tapat sasaran
Meningkatkan efektivitas APBD
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD 171,370,000 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang
Penjabaran APBD 124,300,000 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 52
Rencana Kerja (RenJa)
2013
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang
Penjabaran Perubahan APBD 71,820,000
Terwujudnya penatausahaan keuangan yang akuntabel, transparan, profesional dan bertanggungjawab
Meningkatkan profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas penatausahaan keuangan daerah
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 163,393,270 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang
penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
92,325,000 Rekonsiliasi Bank & Evaluasi Realisasi APBD 59,650,000 Penyebarluasan dan Sosialisasi berbagai informasi
keuangan daerah 87,128,915 Pengelolaan dan Pelaporan Dana Tugas
Pembantuan 28,300,000 Penyusunan Neraca Dinas Instansi 143,913,250 Pencermatan dan Penerbitan DPA SKPD 74,355,000 Penyusunan Anggaran Kas 31,600,000
Penerbitan SPD 32,737,500
Fasilitasi Penyaluran Belanja PPKD 139,125,000 Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 53
Rencana Kerja (RenJa)
2013
Penyusunan Laporan Semesteran 66,870,750 Pencetakan Daftar Gaji 119,500,000
Pengkartuan Data PNS 32,500,000
Penerbitan SKPP 30,800,000
Pengelolaan dan Pelaporan Potongan IWP,
Taperum dan PPh Ps 21 bagi PNS 40,400,000 Pengujian Lampiran Dokumen Penerbitan SP2D 99,410,000
Penerbitan SP2D 107,700,000
TP-TGR 16,500,000
Penyusunan SPT Tahunan 67,500,000 Rekonsiliasi Belanja SKPD 40,400,000 Pelayanan Pajak Daerah 201,445,000 Penyusunan Standar Operasional Prosedure 114,855,230 Pengelolaan Arsip Wajib Pajak 72,272,500
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 54
Rencana Kerja (RenJa)
2013
Pendataan dan Pengelolaan Arsip DPPKAD 86,206,750
Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan
kabupaten/kota
Fasilitasi dan Pembinaan Pengelola Keuangan
SKPD 35,160,000
Terwujudnya peningkatan kualitas laporan keuangan daerah
Mewujudkan peningkatan kualitas penilaian atas laporan keuangan daerah
Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan
kabupaten/kota
Peningkatan Penilaian Kualitas Pengelolaan
Keuangan 48,531,500
Percepatan Penyerapan Anggaran dan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Daerah
59,000,000
Terwujudnya pengelolaan aset daerah yang transparan, akuntabel, fungsional, kepastian hukum, kepastian nilai, efisien dan efektif
Mewujudkan pengelolaan dan penatausahaan aset daerah yang komprehensif
Program Pengelolaan Barang
Daerah Peningkatan SDM Aparatur Pemda 50,000,000
Penyusunan Perencanaan & Pelaporan
pengelolaan barang 84,850,000
Penataan aset 96,350,000
Penghapusan Barang Daerah 107,870,000 Verifikasi dan Inventarisasi Barang Milik Daerah 244,497,000 Verifikasi Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah 60,000,000 Evaluasi dan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah 71,020,000
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 55
Rencana Kerja (RenJa)
2013
Pengamanan Dokumen Pemilikan Barang Milik
Daerah 96,630,000
Terwujudnya sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berbasis teknologi informasi
Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah berbasis teknologi informasi yang
terintegrasi
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan SIMKEUDA 124,891,415 Pengelolaan Aplikasi BPHTB dan PBB yang
terintegrasi 76,470,000 Pengembangan SIMPATDA 52,100,000
Program Pengelolaan Barang
Daerah SIMBADA 239,830,000
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 56
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 80
RENCANA KERJA (RENJA)