INDIKASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2013
I. Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran
1)
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Indikator Kegiatan Target Kinerja
Input SDM 6 Orang
Dana Rp5.250.000,00
Output 1 Jumlah surat terkirim 1.750 Surat 2 Jumlah surat
masuk
6.000 Surat 3 Jumlah materai 800 Materai
4 Jumlah perangko
200 Perangko 5 Jumlah jasa transaksi
20 Dokumen Outcome Mendukung pelayanan
administrasi perkantoran 100%
Kegiatan jasa surat menyurat merupakan kegiatan komunikasi antar Instansi/Dinas/Badan/Kecamatan/Kantor di
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 100
RENCANA KERJA (RENJA)
2013
lingkungan pemerintah Kabupaten Bantul, pemerintah propinsi serta pemerintah pusat yang pelaksanaannya mengarah pada administrasi pelayanan internal dan eksternal yang tercatat dalam bentuk surat menyurat sebagai alat komunikasi yang resmi berbentuk arsip yang dinamis dan statis. Melalui kegiatan ini juga secara tidak langsung mendukung terlaksananya transaksi keuangan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu melalui penyediaan materai dan buku jasa transaksi keuangan. Melalui jumlah surat terkirim, jumlah surat masuk, jumlah materai, jumlah perangko dan jumlah jasa transaksi merupakan output dari kegiatan ini. Adapun outcome yaitu meningkatnya pelayanan administrasi surat menyurat yang dapat dilihat dari tertibnya arsip surat masuk dan keluar serta terpenuhinya kebutuhan perangko, materai dan jasa transaksi.
2)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Indikator Kegiatan Target Kinerja
Input SDM 2 Orang
Da
na Rp9.500.000.000,00
Output 1 Tersedianya jasa listrik
gedung-gedung Pemda 12 Bulan 2 Tersedianya jasa listrik
penerangan jalan umum 12 Bulan
3 Tersedianya jasa
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 101
RENCANA KERJA (RENJA)
2013
Outcome
Terpenuhi kebutuhan jasa listrik dalam mendukung aktivitas SKPD-SKPD/Unit Kerja, penerangan jalan umum dan jasa komunikasi
100%
Komunikasi antara Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dengan
dinas/kantor/badan/kecamatan/instansi di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bantul maupun dengan pemerintah propinsi/pemerintah pusat dapat dilaksanakan secara langsung maupun secara tidak langsung. Komunikasi secara tidak langsung antara lain dapat dilakukan dengan menggunakan jasa telekomunikasi yang disediakan oleh pemberi jasa. Melalui jasa
telekomunikasi tersebut akan mempermudah dan
mempercepat komunikasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dengan
dinas/kantor/badan/kecamatan/instansi di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bantul, pemerintah propinsi,
pemerintah pusat dan sebagainya. Belanja listrik bagi Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan kebutuhan yang sangat penting, dengan listrik peralatan dan perlengkapan kantor misalnya komputer, printer dapat dioperasikan. Dengan demikian listrik secara tidak langsung sangat mendukung
dinas/kantor/badan/kecamatan/instansi di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bantul dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sehingga roda pemerintah Kabupaten Bantul dapat berjalan dengan lancar. Selain bagi kalangan Pemerintah Kabupaten Bantul listrik juga dibutuhkan dan dirasa manfaatnya oleh masyarakat luas yaitu melalui penerangan jalan pada malam hari. Melalui terbayarnya listrik penerangan
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 102
RENCANA KERJA (RENJA)
2013
jalan, gedung-gedung Pemda Kab. Bantul dan jasa komunikasi selama 12 (dua belas) bulan kepada pemberi jasa merupakan indicator output. Sedang terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik merupakan outcome dari kegiatan ini.
3)
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
Indikator Kegiatan Target Kinerja
Input SDM 4 Orang
Dana Rp26.600.000,00
Output Perpanjangan STNK Kendaraan
Dinas/Operasional
R4 4 Unit
R2 42 Unit
Outcome Mendukung pelaksanaan tugas,
pokok dan fungsi 100%
Dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, pokok dan tata kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul tersedia kendaraan dinas/operasional baik roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat) yang berjumlah 42 unit. Terpenuhi kebutuhan akan perpanjangan STNK R2/R4 merupakan output dari kegiatan ini, sedang outcomenya terbayarnya perpanjangan STNK kendaraan dinas/operasional yang secara tidak langsung ikut mendukung pelaksanaan tugas, pokok dan
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 103
RENCANA KERJA (RENJA)
2013
tatakerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
4)
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Indikator Kegiatan Target Kinerja
Input SDM 37 Orang
Dana Rp76.330.600,00
Output Tertib administrasi atas pengelolaan
keuangan dan barang 100%
Outcome Mendukung pelaksanaan tugas, pokok
dan tata kerja 100%
Arah dari kegiatan ini pada belanja pegawai bertujuan untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan pembayaran gaji/kekurangan bagi pegawai-pegawai di lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul, mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul, kelancaran pencairan dan pelaksanaan belanja PPKD pada Dinas/Instansi/Bagian dan diketahui jumlah barang/inventaris barang yang terdapat pada dinas ini. Melalui kegiatan ini juga diharapkan dapat membantu mewujudkan visi dan misi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dengan terlaksananya kegiatan-kegiatan dengan lancar serta dapat dipertanggungjawabkan dari segi keuangan menurut peraturan perundang-undangan yang
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 104
RENCANA KERJA (RENJA)
2013
berlaku. Disamping itu juga mendukung pelaksanaan tugas koordinator pendapatan di 17 (tujuh belas) kecamatan sebagai ujung tombak dalam tercapai target pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah. Kelancaran pelaksanaan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban keuangan dan aset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul merupakan output dari kegiatan ini, sedang terwujudnya tertib administrasi keuangan dan barang Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai SKPD maupun PPKD merupakan outcome kegiatan ini.
5)
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Indikator Kegiatan Target Kinerja
Input SDM 1 Orang
Dana Rp11.100.000,00
Output Terjaga kebersihan kantor 12 bulan Outcome Terbayarnya tenaga kebersihan 12 bulan
Pelaksanaan kegiatan-kegiatan perkantoran yang dinamis membutuhkan suasana dan lingkungan kantor yang bersih yang
akan memberi kenyamanan pegawai-pegawai dalam
menjalankan tugas-tugas yang menjadi tanggungjawabnya. Melalui kegiatan ini kebersihan kantor dan keindahan kantor sepanjang hari dapat dijaga yang secara tidak langsung akan
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 105
RENCANA KERJA (RENJA)
2013
mendukung kelancaran pelaksanaan administrasi perkantoran pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul. Output dari kegiatan ini adalah terjaganya kebersihan kantor sedangkan outcome adalah terbayarnya tenaga kebersihan selama 12 bulan.
6)
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Indikator Kegiatan Target Kinerja
Input SDM 2 Orang
Dana Rp15.000.000,00
Output Tersedianya berbagai alat tulis
kantor 12 bulan
Outcome Terpenuhinya kebutuhan akan
berbagai alat tulis kantor 12 bulan
Pelaksanaan kegiatan perkantoran tidak dapat lepas dari ketersediaan alat-alat tulis kantor seperti buku, bolpoint, tinta printer, kertas, toner, reffil toner, stop map dan sebagainya. Tersedianya dan terpenuhinya alat tulis kantor akan menunjang bagi pegawai-pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dalam melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran merupakan output dan outcome dari kegiatan ini yang secara tidak langsung mendukung pelaksanaan tugas, pokok dan tatakerja.
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 106
RENCANA KERJA (RENJA)
2013
7)
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Indikator Kegiatan Target Kinerja
Input SDM 2 Orang
Dana Rp490.755.000,00
Output Terlaksananya pengadaan
berbagai barang cetakan 21 macam Outcome
Tersedia dan terpenuhinya kebutuhan akan berbagai barang cetakan dan penggandaan
100%
Melalui kegiatan ini memenuhi kebutuhan akan barang-barang cetakan yang dibutuhkan tidak hanya oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan barang-barang cetakan untuk Dinas/Instansi/Bagian/Kecamatan lainnya seperti karcis retribusi pasar Rp125,00; karcis retribusi pasar Rp100,00; karcis retribusi pasar Rp 75,00; karcis retribusi kebersihan Rp100,00; karcis retribusi kebersihan Rp200,00; buku kas umum, bend. 26a; lembar disposisi; kartu kendali; blangko surat setoran; blangko surat setoran pajak daerah; kertas berkop DPPKAD; amplop berkop DPPKAD; kertas berkop Garuda; amplop berkop Garuda; piagam penghargaan; stop map batik; kalender dinding tahun 2013; kalender meja tahun 2013; buku kerja dan buku agenda. Selain barang cetakan kegiatan ini menyediakan dana untuk menggandakan surat-surat, dokumen yang penting untuk
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 107
RENCANA KERJA (RENJA)
2013
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul. Terlaksananya pengadaan berbagai barang-barang cetakan sebanyak 21 (dua puluh) macam dan penggandaan sebagai output dari kegiatan ini sedangkan outcome adalah tersedia dan terpenuhinya kebutuhan berbagai barang cetakan dan penggandaan secara tidak langsung mendukung pelaksanaan tugas, pokok dan tata kerja.
8)
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Indikator Kegiatan Target Kinerja
Input SDM 2 Orang
Dana Rp1.000.000,00
Output Tersedianya kebutuhan alat
listrik dan elektronika 100%
Outcome Mendukung pelaksanaan tugas,
pokok dan fungsi 100%
Kegiatan ini berhubungan dengan pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran yang memadai dengan terpenuhinya kebutuhan akan kabel, batu baterai, lampu sebagai penerangan ruangan kantor dan sebagainya. Tersedianya alat-alat listrik dan elektronika kantor merupakan output dari kegiatan ini, sedangkan outcome adalah mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, pokok dan tata kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 108
RENCANA KERJA (RENJA)
2013
9)
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Indikator Kegiatan Target Kinerja
Input SDM Orang
Dana Rp1.127.382.973,00
Output Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor 13 macam; 149unit Outcome Mendukung pelaksanaan tugas,
pokok dan fungsi 100%
Kegiatan administrasi perkantoran dapat terlaksana dengan didukung antara lain dengan ketersediaan berbagai peralatan dan perlengkapan kantor yang cukup memadai. Sehingga pegawai-pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul serta SKPD-SKPD lainnya dapat menjalankan tugas sesuai dengan tanggungjawab masing-masing. Kegiatan ini pada tahun 2012 mengadakan berbagai Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebanyak 13 macam terdiri dari yaitu sebagai berikut :
1. Generator/genset sebanyak 1 unit; 2. Air Conditioner (AC) sebanyak 6 unit; 3. Kipas angin sebanyak 3 unit;
4. Papan nama beasr sebanyak 1 unit; 5. Papan nama kecil sebanyak 3 unit; 6. Komputer PC sebanyak 78 unit; 7. Note Book sebanyak 10 unit;
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 109
RENCANA KERJA (RENJA)
2013
8. Printer sebanyak 33 unit;
9. Monitor/Display sebanyak 4 unit; 10. Hard Disk Eksternal sebanyak 1 unit; 11. Kamera sebanyak 1 unit;
12. LCD Proyektor sebanyak 6 unit 13. Airpon sebanyak 2 unit.
Peralatan dan perlengkapan sebagaimana tersebut diatas diperlukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sendiri dan dinas/instansi lain guna mendukung pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi. Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor merupakan output dari kegiatan ini. Sedang outcome mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi, sedangkan outcome adalah terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor bagi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul sendiri dan instansi lainnya.
9)
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Indikator Kegiatan Target Kinerja
Input SDM 4 Orang
Dana Rp1.000.000,00
Output Terlaksananya pengadaan
dispencer 1 unit
Outcome Trepenuhinya kebutuhan akan
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 110
RENCANA KERJA (RENJA)
2013
Terlaksananya pengadaan 1 (satu) unit dispencer merupakan indikator output dari kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga. Sedang outcome dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga berupa 1 (satu) unit dispencer.
10)
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Indikator Kegiatan Target Kinerja
Input SDM 4 Orang
Dana Rp10.500.000,00
Output
Tersedianya dan terpenuhinya bahan bacaan dan buku peraturan perundang-undangan
100%
Outcome Mendukung pelaksanaan tugas,
pokok dan fungsi 100%
Melalui kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan diharapkan semua pegawai Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul selalu dapat mengikuti perkembangan yang terjadi pada saat ini misalnya melalui berbagai informasi/kabar yang disajikan dalam surat kabar. Selain itu melalui kegiatan ini juga menyajikan pemenuhan kebutuhan akan buku peraturan perundang-undangan sebagai media informasi dan pedoman pegawai-pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pengelolaan
keuangan dan aset pada
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 111
RENCANA KERJA (RENJA)
2013
pokok serta tata kerja masing-masing bidang dan merupakan nilai-nilai strategis dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan kegiatan penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dapat meningkatkan kualitas SDM agar dapat bekerja lebih profesional. Tersedianya dan terpenuhinya kebutuhan akan buku tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah serta bahan bacaan secara tidak langsung dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul merupakan output dari kegiatan ini. Sedangkan outcome dari kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan dan wawasan pegawai-pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul melalui penyediaan buku-buku dan bahan bacaan.
11)
Penyediaan Makanan dan Minuman
Indikator Kegiatan Target Kinerja
Input SDM 6 Orang
Dana Rp56.875.000,00
Output Tersedianya makan minum rapat dan makan minum tamu
snack : 2.250 dus makan : 1.500 dus jamuan tamu : 550.000
dus Outcome Terpenuhinya jamuan rapat dan
jamuan tamu 100%
Berdasarkan tugas pokok dan tata kerja Dinas Pendapatan, Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul sering
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 112
RENCANA KERJA (RENJA)
2013
menyelenggarakan rapat koordinasi dengan
Dinas/Kantor/Kecamatan/Bagian/Instansi lain dan menjamu tamu dari luar daerah untuk study banding. Melalui kegiatan ini tersedia jamuan tamu dan rapat merupakan output dari kegiatan ini sedangkan outcomenya adalah mendukung pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi.
12)
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Indikator Kegiatan Target Kinerja
Input SDM 30 Orang
Dana Rp195.000.000,00
Output
Terlaksananya perjalanan dinas guna mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
30 kali
Outcome
Terlaksananya dan terikuti konsultasi, rapat koordinasi dan study banding
100%
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul sering menerima undangan-undangan dari pemerintah pusat untuk menghadiri rapat koordinasi, sosialisasi tentang peraturan pengelolaan keuangan dan aset daerah dan sebagainya. Disamping itu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul juga sering melakukan konsultasi ke pemerintah pusat tentang permasalahan pengelolaan keuangan dan aset daerah. Terlaksananya perjalanan dinas ke luar daerah dalam rangka rapat, pertemuan, konsultasi dan kunjungan kerja (kunker) ke pemerintah pusat atau kabupaten lainnya di luar Propinsi Daerah
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 113
RENCANA KERJA (RENJA)
2013
Istimewa Yogyakarta merupakan outputnya, sedangkan
tercapainya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi, kunjungan kerja (kunker) dan konsultasi ke luar daerah merupakan outcome dari kegiatan ini.
13)
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah
Indikator Kegiatan Target Kinerja
Input SDM 4 Orang
Dana Rp2.700.000,00
Output Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah
Gol IV : 15 Gol III : 15 Gol II & I : 15
Outcome Mendukung pelaksanaan tugas,
pokok dan fungsi 100%
Kegiatan ini diperuntukkan memberi fasilitasi bagi pegawai-pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melakukan perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka antara lain menghadiri undangan rapat koordinasi dari pemerintah propinsi, mengikuti bimbingan teknis dan sosialisasi tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah, monitoring ke SKPD-SKPD lainnya. Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan pegawai-pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan output dari kegiatan ini. Sedang outcome dari kegiatan ini secara tidak langsung mendukung pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 114
RENCANA KERJA (RENJA)
2013
14)
Penyedian Jasa Keamanan
Indikator Kegiatan Target Kinerja
Input SDM 1 Orang
Dana Rp11.879.000,00
Output Terjaga keamanan kantor 12 bulan Outcome Terbayarnya kepada penjaga
malam 12 bulan
Terjaganya keamanan akan memberi kenyamanan pegawai-pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggungjawab masing-masing secara tidak langsung mendukung pelaksanaan tugas, pokok dan tata kerja. Hal sebagaimana tersebut merupakan output dan outcome dari kegiatan ini.