INDIKASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2013
V.2. SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN
Pada tahun 2013 sebagai implementasi dari Rencana Stratejik (Renstra) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2011 s/d 2015 akan melaksanakan kegiatan yang berjumlah 86 (delapan puluh enam) sebagai penjabaran dari 8 (delapan) program dalam rangka mewujudkan sasaran dan tujuan stratejik masing-masing berjumlah 8 (delapan). Adapun anggaran yang dialokasikan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp43.867.206.513,00 terdiri dari sebagai berikut :
1. Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp21.414.660.400,00 terdiri dari :
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 91
RENCANA KERJA (RENJA)
2013
Gaji dan Tunjangan sebesar Rp6.033.054.000,00
Iuran Askes PP28 sebesar Rp11.202.500.000,00
Biaya Pemungutan PBB sebesar Rp877.017.400,00
Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebesar
Rp2.702.600.000,00
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebesar
Rp599.489.000,00
2. Anggaran Belanja Langsung sebesar
Rp22.452.546.113,00
Anggaran belanja langsung pada Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar
Rp22.452.546.113,00 dipergunakan untuk melaksanakan program yang berjumlah 8 (delapan) yang dijabarkan kedalam pelaksanaan 86 (delapan puluh enam) kegiatan. Sebagai berikut akan disajikan hubungan antara program, kegiatan beserta anggaran dengan sasaran stratejik sebagaimana tersebut diatas dapat dilihat sebagai berikut :
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 92
RENCANA KERJA (RENJA)
2013
SASARAN STRATEGIS PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN
1 Meningkatkan kapasitas pembiayaan pembangunan daerah Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah 1 Peningkatan Manajemen Investasi Daerah 72,600,000 2 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber
Pendapatan Daerah (Penghargaan Pajak) 1,035,260,000 3 Pengelolaan Dana Perimbangan 117,800,000 4 Operasional Pajak Daerah 508,400,000 5 Intensifikasi PPh OP (PPh Pasal 21) 41,875,000 6 Pengendalian PAD 150,115,000 7 Pemberantasan Cukai Ilegal 148,125,583 8 Optimalisasi Pendapatan Daerah 57,140,000 9 Pelayanan Pajak Daerah 201,445,000 10 Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan 763,694,750 11 Pendataan dan Penetapan Wajib Pajak 326,110,000
12 Pengelolaan Arsip Wajib Pajak
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 93
RENCANA KERJA (RENJA)
2013
13 Pengembangan SIMPATDA 52,100,000 14 Pengelolaan Aplikasi BPHTB dan PBB yang
Terintegrasi 76,470,000 2 Mengupayakan terwujudnya sistem dan prosedure
pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berkualitas
Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah 15 Penyusunan Standar Satuan Harga 36,780,000 16 Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Daerah 26,290,000 17 Penyusunan Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan
APBD 31,500,000 18 Penyusunan Analisa Standar Belanja 100,000,000 Program Penataan Peraturan
Perundang-undangan 19 Regulasi Peraturan Retribusi Daerah 146,100,000 20 Regulasi Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah 52,417,975 Program Pengelolaan Barang Daerah 21 Penyusunan Regulasi Pengelolaan BMD 162,740,000 3 Meningkatkan efektivitas APBD Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah 22
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD 171,370,000 23 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang
Penjabaran APBD 124,300,000 24 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 94
RENCANA KERJA (RENJA)
2013
25 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang
Penjabaran Perubahan APBD 71,820,000 4 Meningkatnya profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas
penatausahaan keuangan daerah
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 26
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 163,393,270
27
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
92,325,000 28 Pencermatan dan Penerbitan DPA SKPD 74,355,000 29 Penyusunan Anggaran Kas 31,600,000 30 Penerbitan SPD 32,737,500 31 Penerbitan SP2D 107,700,000 32 Pencetakan Daftar Gaji 119,500,000 33 Pengujian Lampiran Dokumen Penerbitan SP2D 99,410,000
34 TP-TGR 16,500,000
35 Penyusunan Neraca Dinas Instansi 143,913,250 36 Rekonsiliasi Bank dan Evaluasi Realisasi APBD 59,650,000 37 Penyusunan SPT Tahunan 67,500,000
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 95
RENCANA KERJA (RENJA)
2013
38 Pengelolaan dan Pelaporan Dana Tugas
Pembantuan 28,300,000 39 Penyusunan Laporan Semesteran 66,870,750 40 Penyebarluasan dan Sosialisasi berbagai informasi
keuangan daerah 87,128,915 41 Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan
Daerah 44,550,000 42 Fasilitasi Penyaluran Belanja PPKD 139,125,000 43 Penerbitan SKPP 30,800,000 44 Pengelolaan dan Pelaporan Potongan IWP,
Taperum dan PPh Ps. 21 bagi PNS 40,400,000 45 Rekonsiliasi Belanja SKPD 40,400,000 46 Pengkartuan Data PNS 32,500,000 47 Penyusunan Standar Operasional Prosedur 114,855,230 48 Pendataan dan Pengelolaan Arsip DPPKAD 86,206,750 Program Pembinaan dan Fasilitasi
Pengelolaan Keuangan Daerah 49 Pembinaan Bendahara 35,160,000 5 Mewujudkan pengelolaan dan penatausahaan aset daerah
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 96
RENCANA KERJA (RENJA)
2013
50 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan
Pengelolaan Barang 84,850,000
51 Penataan Aset 96,350,000
52 Penghapusan Barang Daerah 107,870,000 53 Verifikasi dan Inventarisasi Barang Milik Daerah 244,497,000 54 Verifikasi Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah 60,000,000 55 Evaluasi dan Rekoniliasi Barang Milik Daerah 71,020,000 56 Pengamanan Dokumen Pemilikan Barang Milik
Daerah 96,630,000 6 Mewujudkan peningkatan kualitas penilaian atas laporan
keuangan daerah
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 57
Peningkatan Penilaian Kualitas Pengelolaan
Keuangan 48,531,500
58
Percepatan Penyerapan Anggaran dan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Daerah
59,000,000 7 Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah berbasis
teknologi informasi yang terintegrasi
Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah 59 Pengelolaan SIMKEUDA 124,891,415 Program Pengelolaan Barang Daerah 60 Simbada 239,830,000 8 Meningkatnya efisiensi, efektivitas dan responsibilitas
pelayanan publik
Program Pelayanan Adminsitrasi
Perkantoran 61 Penyediaan Jasa Surat-menyurat
5,250,000.00
62 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
9,500,000,000.00
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 97
RENCANA KERJA (RENJA)
2013
63 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional
26,600,000.00
64 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 76,330,800.00
65 Penyediaan jasa kebersihan Kantor 11,100,000.00
66 Penyediaan Alat Tulis Kantor 15,000,000.00
67 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 490,755,000.00
68 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1,000,000.00
69 Penyediaan peralatan rumah tangga 1,000,000.00
70 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
9,000,000.00
71 Penyediaan Makanan dan Minuman 56,875,000.00
72 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
195,000,000.00
73 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
2,700,000.00
74 Penyediaan jasa keamanan 11,879,340.00
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 75 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
1,717,725,000.00
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 98
RENCANA KERJA (RENJA)
2013
76 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 100,000,000.00
77 Pengadaan Mebelair 823,760,000.00
78 Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional
238,944,250.00
79 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 2,000,000.00
80 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor
23,980,000.00
81 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1,268,150,000.00 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur
Daerah 82 Sosialisasi peraturan perundang-undangan
33,405,000.00
83 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
20,000,000.00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
84 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
87,255,335.00
85 Penyusunan Sistem Manajemen Mutu 50,000,000.00
Rr
DPPKAD KABUPATEN BANTUL 99
RENCANA KERJA (RENJA)
2013
Dalam kerangka pengukuran kinerja memuat informasi tentang keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi/sektor lain. Pengukuran kinerja dilaksanakan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Adapun indikator kinerja masing-masing kegiatan dari 85 (delapan puluh lima) kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu sebagai berikut :