Sedangkan Keterkaitan antara Sasaran dan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Pati Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut :
6) SWP Kawasan VI
4.4 Pagu Indikatif Perprioritas Pembangunan Daerah Tahun 2020
Sasaran pembangunan dengan program prioritas daerah beserta besaran pagu indikatif tahun 2020, dapat dilihat dari tabel berikut :
Tabel IV.15
Pagu Indikatif Perprioritas Pembangunan Daerah Tahun 2020
NO PEMBANGUNAN DAERAH SASARAN/PROGRAM INDIKATOR KINERJA PAGU INDIKATIF %
Sasaran 1 : Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia IPM 55.192.022.500 21,04 IPG IDG IKS
2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun
Angka Kelulusan SD/MI/SDLB
19.075.845.000 7,27
Rata-rata Nilai Ujian Nasional SD/MI/ SDLB
NO PEMBANGUNAN DAERAH SASARAN/PROGRAM INDIKATOR KINERJA PAGU INDIKATIF %
Rata-rata Nilai Ujian Nasional SMP/MTs/SMPLB
3 Program Pendidikan Non Formal
Persentase kelulusan Kejar Paket
A/B/C dan kursus (%) 328.537.000 0,13
Persentase tenaga pendidik PAUD yang memiliki kualifikasi S1 PG PAUD (%)
4
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Persentase buku yang dipinjam (%) Rata-rata pengunjung perpustakaan
per bulan (orang) 729.009.500 0,28
Persentase perpustakaan yang dibina (%)
4 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Persentase FKTP terakreditasi 2.849.083.000 1,09
5
Program Pemeliharaan, Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringan/RS
Persentase Puskesmas serta
jaringannya sesuai standart (%) 26.000.000.000 9,91
6 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Persentase PHBS RT Sehat Paripurna
(%)
620.000.000 0,24
Peningkatan Strata Posyandu Mandiri (%)
8 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
Cakupan pelayanan kesehatan anak
Balita (%)
84.581.000 0,03
Cakupan Imunisasi Dasar lengkap (%)
9 Perbaikan Gizi Masyarakat
Prevalensi Gizi Buruk
480.000.000 0,18
Cakupan Layanan Kesehatan pada Anak Usia Pendidikan Dasar Prevalensi Ibu Hamil KEK Prevalensi Ibu Hamil Anemi 10 Program Peningkatan pelayanan Kesehatan Penduduk
Lansia
Cakupan pelayanan pada usia lanjut
(%)
79.505.500 0,03
11 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil (K4) (%)
282.557.000 0,11
Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin ditolong oleh tenaga kesehatan (%)
Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (KN lengkap) (%)
12 Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa
Cakupan pelayanan penderita hipertensi (%)
235.218.000 0,09
Cakupan pelayanan penderita DM (%) Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat (%) Jumlah kasus ODGJ pasung
13 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (%)
1.711.119.000 0,65
Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan TBC
Case Fatality Demam Berdarah Dengue
14 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Persentase tenaga kerja yang lulus uji kompetensi (%) 876.540.000 0,33
15 Program Peningkatan Kesempatan Kerja Prosentase penempatan tenaga kerja 1.056.557.000 0,40
16 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
Persentase OPD yang melaksanakan perencanaan dan penganggaran responsif gender
753.426.000 0,29
Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pati Tahun 2020
NO PEMBANGUNAN DAERAH SASARAN/PROGRAM INDIKATOR KINERJA PAGU INDIKATIF %
17 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
Persentase perempuan di level
pengambil kebijakan pada lembaga : 109.550.000
0,04
Pemerintah (%) DPRD (%)
Sasaran 2 : Pengembangan kerjasama dan daya saing daerah Pertumbuhan Ekonomi (%) 145.850.537.725 55,58 NTP Inflasi
Pertumbuhan Investasi Daerah Pertumbuhan Kunjungan wisata
Persentase Gangguan Keamanan dan Ketertiban Sosial
Infrastruktur wilayah dalam kondisi baik sesuai standar pelayanan
1 Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
Peningkatan promosi investasi (kali/tahun)
746.588.000 0,28
Persentase pengawasan investasi (%) Peningkatan efektivitas perencanaan penanaman modal (%)
2 Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi Persentase pertumbuhan investor (%) 255.000.000 0,10
Persentase kesesuaian perijinan (%) 3 Program Peningkatan Produksi
Pertanian/Perkebunan
Peningkatan produksi hasil tanaman pangan dan hortikultura
1.832.486.000 0,70 Padi Jagung Kedelai Ubi Kayu Bawang Merah Cabai
Jeruk Besar/Jeruk Pamelo Bageng Baji Peningkatan produksi hasil tanaman
perkebunan
Tebu
Tembakau
Kelapa Kopyor
Kopi
Persentase Peningkatan Nilai Indeks Pertanaman Persentase ketersediaan data pertanian terhadap kebuthan
4 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
Peningkatan hasil produksi peternakan
160.000.000 0,06
- daging (kg) - susu (liter) - telur (kg) 5 Program peningkatan pemasaran hasil produksi
pertanian/perkebunan
Pertumbuhan nilai pemasaran hasil
produksi hortikultura (%) 350.000.000 0,13
Pertumbuhan nilai pemasaran hasil produksi perkebunan (%)
6 Peningkatan kesejahteraan petani
Persentase kenaikan kelas kelompok
tani (%)
360.000.000 0,14
Persentase kelompok tani madya (%) 7 Program peningkatan
penerapan teknologi pertanian/
Persentase desa yang menerapkan
NO PEMBANGUNAN DAERAH SASARAN/PROGRAM INDIKATOR KINERJA PAGU INDIKATIF %
perkebunan Persentase kelompok tani perkebunan yang menerapkan teknologi
perkebunan (%)
1.060.000.000 0,40
Persentase jumlah kelompok pengguna terapan teknologi
pertanian/perkebunan (%)
8 Program peningkatan penerapan teknologi peternakan Persentase kelompok ternak yang menerapkan teknologi peternakan (%) 150.000.000 0,06
9 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
Pertumbuhan pelaku usaha kelautan
dan perikanan (%) 392.122.000 0,15
Produksi garam (ton) 10 Program pengembangan perikanan tangkap
Pertumbuhan KUB nelayan aktif yang
berbadan hukum kemenkumham (%) 30.430.000.000 11,60
Volume ikan yang dilelang di TPI (ton)
11 Program pengembangan budidaya perikanan
Produksi perikanan budidaya :
810.000.000 0,31
- Udang windu (ton) - Bandeng (ton) - Nila salin (ton) - Lele (ton) - Ikan lain (ton) 12 Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran
produksi perikanan
Produksi olahan ikan
215.000.000 0,08
Pertumbuhan pelaku usaha yang berijin usaha kelautan dan perikanan (%)
13
Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil
menengah
Persentase usaha mikro yang menjadi
usaha kecil (%) 876.588.000 0,33
14 Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro, kecil, menengah
Peningkatan jumlah KUB klaster
usaha mikro (%) 119.000.000 0,05
Proporsi KUB/ Usaha mikro yang berhasil menjalin kemitraan (%) 15 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan
dan kecakapan hidup pemuda Persentase wirausahawan muda (%)
110.000.000 0,04
16 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Prosentase peningkatan kualitas pengembangan pemasaran pariwisata (%)
540.000.000 0,21
17 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Prosentase jumlah pengunjung destinasi pariwisata unggulan (%) 233.000.000 0,09
18 Program Pembinaan Pedagang kaki lima dan asongan Persentase pelanggaran pedagang kaki lima dan asongan (%) 570.000.000 0,22
19 Program pengembangan industri kecil dan menengah
Persentase peningkatan industri rumah tangga menjadi industri kecil
(%)
552.500.000 0,21
Persentase peningkatan produksi industri kreatif (%)
20 Program peningkatan kemampuan teknologi industri Pertumbuhan produksi industri rumah tangga (%) 71.500.000 0,03
21 Program Peningkatan Jalan Dan Jembatan
Persentase panjang jalan lokal primer
(kabupaten) yang ditingkatkan (%) 64.759.000.250 24,68
Persentase panjang jalan lokal sekunder yang ditingkatkan (%) 22 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Persentase Panjang Jalan Baru
11.200.000.000 4,27
Persentase jembatan rusak yang dibangun kembali (%)
23 Program Pembangunan Sistem Informasi/Database Infrastruktur
Persentase keterisian jenis data dalam sistem database jalan dan jembatan (%)
200.000.000 0,08
24
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan pengairan lainnya
Persentase jaringan irigasi rusak yang
tertangani (%)
24.388.313.000 9,29
Persentase sungai yang dinormalisasi (%)
25 Program Penyediaan Air Baku Persentase Tersedianya air Baku (%) 713.874.000 0,27
Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pati Tahun 2020
NO PEMBANGUNAN DAERAH SASARAN/PROGRAM INDIKATOR KINERJA PAGU INDIKATIF %
26 Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ
Persentase prasarana perhubungan
dalam kondisi baik (%) 618.000.000 0,24
Persentase fasilitas LLAJ dalam kondisi baik (%)
27
Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas (Dishub)
Persentase ketersediaan rambu lalu
lintas jalan (%) 441.040.000 0,17
29 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Pertumbuhan LSM, Ormas & OKP yang
berwawasan Pancasila dan UUD'45 (%) 621.000.000 0,24
Persentase sekolah yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan (%) 30 Program pemeliharaan kantramtibmas dan pencegahan
tindak kriminal
Persentase penyelesaian pelanggaran
perda (%)
703.928.975 0,27
31 Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan Bidang Ekonomi
Persentase Penyediaan analisis
kebijakan bidang ekonomi 877.500.000 0,33
32 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
Persentase peningkatan manajemen
pasar daerah (%) 1.494.097.500 0,57
Proporsi perdagangan berbasis e-comerce (%)
Sasaran 3 : Kesejahteraan dan Kemandirian Masyarakat berbasis kearifan lokal
Kemiskinan 13.565.646.875 5,17 Indeks Gini TPT PDRB Perkapita
Persentase Penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Persentase kawasan kumuh IDM
Persentase daerah rawan pangan Tingkat Pelestarian Nilai Seni dan Budaya
1
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Persentase PMKS yang ditangani (%) 1.861.599.675 0,71
2
Persentase Swadaya masy dlm mambangun desa bidang pembangunan desa (%)
2.438.920.000 0,93
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
Persentase Swadaya masy dlm mambangun desa bidang pembinaan kemasyarakatan desa (%)
Persentase fasilitas desa dalam kondisi baik (%) Persentase kelompok BP-SPAMS yang melaksanakan pengelolaan PAMSIMAS
berkelanjutan (%)
3 Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan
Persentase desa yang berhasil mengembangkan potensinya (%)
1.036.047.200
0,39
Pertumbuhan pendayagunaan alat TTG (%)
Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif (%)
4 Program pengembangan lembaga ekonomi masyarakat
Persentase BUMDes yang mampu
meningkatkan omset (%) 215.000.000 0,08
Persentase BUMDes bersama yang mampu meningkatkan omset (%) 5 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
Persentase desa yg memperbarui data
Sistem Informasi Desa (SID) (%) 132.330.000 0,05
Persentase kesesuaian APBDes dengan RKPDes (%)
NO PEMBANGUNAN DAERAH SASARAN/PROGRAM INDIKATOR KINERJA PAGU INDIKATIF %
7 Program Lingkungan Sehat Perumahan Persentase peningkatan lingkungan kumuh yang ditangani 528.915.000 0,20
8
Jumlah cadangan pangan :
2.100.570.000 0,80
- pemerintah (ton gabah) - masyarakat (ton gabah) Program Peningkatan
Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan
Persentase penanganan rawan pangan (%)
Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)
9 Program Pengelolaan Keragaman Budaya Persentase peningkatan kelompok budaya yang aktif di masyarakat 1.560.000.000 0,59
Sasaran 4 : Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk mendukung Pembangunan Berkelanjutan IKLH 13.284.801.700 5,06
Indeks Risiko Bencana
Kapasitas Daerah dalam Penanganan Bencana
1 Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
Peningkatan prosentase tonase
sampah yang diolah secara 3R (%) 520.000.000 0,20
Persentase kelompok pengelola sampah aktif (%)
2 Program pengembangan kinerja pengelolaan sampah Persentase sampah perkotaan yang tertangani (%) 9.982.736.000 3,80
3 Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam
Persentase bertambahnya kawasan
resapan air (%) 150.000.000 0,06
Persentase desa/ kelurahan sadar lingkungan (%)
4
Persentase desa yang memiliki peraturan desa tentang penanggulangan bencana (%)
461.320.000 0,18
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
Persentase desa yang mengalokasikan anggaran untuk penanggulangan bencana (%)
Persentase desa yang memiliki forum pengurangan resiko bencana (%) SOP dan kebijakan penanganan bencana tingkat Kabupaten Perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi
5 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
Persentase sarana pemadam kebakaran (%)
1.175.745.700 0,45
Rasio SDM pemadam kebakaran Persentase bangunan publik yang memenuhi standar penanganan kebakaran (%)
6 Program Peningkatan mitigasi bencana alam laut dan
prakiraan iklim laut Luasan eksisting lahan mangrove (Ha)
255.000.000 0,10
7
Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam penggunaan sumberdaya laut
Peningkatan penggunaan alat tangkap
ramah lingkungan (%) 110.000.000 0,04
8
Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian
Persentase penurunan kasus pelanggaran terhadap sumber daya kelautan (%)
50.000.000 0,02
9 Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
Persentase kasus lingkungan yang
terselesaikan (%) 490.000.000 0,19
Persentase perusahaan yang memenuhi standar pengelolaan lingkungan (%)
10 Program pengelolaan ruang terbuka hijau Persentase RTH (%) 90.000.000 0,03
Sasaran 5 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis
Teknologi Informatika Indeks Reformasi Birokrasi
34.437.302.150
13,12
Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pati Tahun 2020
NO PEMBANGUNAN DAERAH SASARAN/PROGRAM INDIKATOR KINERJA PAGU INDIKATIF %
1
Persentase permohonan layanan adminduk yang terlayani sesuai SOP (%)
1.653.790.000 0,63
Program Penataan Administrasi
Kependudukan Persentase permohonan layanan capil yang terlayani sesuai SOP (%) Persentase data kependudukan yang terupdate (%) Jumlah inovasi layanan kependudukan dan catatan sipil (unit) Persentase program dalam Renstra OPD yang mencapai target RPJMD
350.000.000 0,13
2 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Persentase sinkronisasi antardokumen perencanaan Renja dengan DPA perangkat daerah di bawah koordinasi bidang ekonomi (%)
Persentase usulan musrenbang kecamatan sesuai perangkat daerah di bawah koordinasi bidang ekonomi yang tertampung dalam Renja (%)
Persentase hasil kajian bidang ekonomi yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan (%)
Persentase program dalam Renstra OPD yang mencapai target RPJMD (%) 3 Program perencanaan sosial budaya
Persentase sinkronisasi antardokumen perencanaan Renja dengan DPA perangkat daerah di bawah koordinasi
bidang pemsosbud (%) 775.000.000 0,30
Persentase usulan musrenbang kecamatan sesuai perangkat daerah di bawah koordinasi bidang pemsosbud yang tertampung dalam Renja (%) Persentase hasil kajian bidang pemsosbud yang ditindaklanjuti
menjadi kebijakan (%)
Persentase program dalam Renstra OPD yang mencapai target RPJMD (%)
952.892.000 0,36
4 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
Persentase sinkronisasi antardokumen perencanaan Renja dengan DPA perangkat daerah di bawah koordinasi bidang IPW (%)
Persentase usulan musrenbang kecamatan sesuai perangkat daerah di bawah koordinasi bidang IPW yang tertampung dalam Renja (%)
Persentase hasil kajian bidang IPW yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan (%)
Persentase penurunan temuan hasil pengawasan (%)
4.871.450.000 1,86
Persentase OPD yang menerapkan kebijakan dan SOP pengendalian internal (%)
5
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Persentase OPD yang
mendokumentasikan pengendalian internal secara rapi, terstruktur, rutin, dan konsisten (%)
Persentase OPD yang melaksanakan evaluasi atas efektivitas pengendalian secara periodik (%)
6 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Persentase OPD yang difasilitasi dalam
pengembangan aplikasi terintegrasi (%) 3.450.710.500 1,32
7 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Persentase data sektoral yang digunakan dalam perencanaan pembangunan (%)
96.500.000 0,04
Persentase ASN struktural yang telah mengikuti diklat penjenjangan /PIM (%)
7.281.275.500 2,77
NO PEMBANGUNAN DAERAH SASARAN/PROGRAM INDIKATOR KINERJA PAGU INDIKATIF %
8 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (BKPP) Persentase ASN fungsional yang telah mengikuti diklat Teknik fungsional wajib (%)
Persentase CPNS yang lulus prajabatan (%) Persentase ASN yang mengikuti diklat penunjang jabatan (%) Persentase pelayanan diklat yang berbasis aplikasi (%)
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur (BKPP)
Persentase ASN berkinerja baik
5.072.665.000 1,93
Persentase pelanggaran disiplin ASN:
- ringan (%)
- sedang (%)
9 - berat (%)
Persentase pelayanan kepegawaian yang menggunakan data SIMPEG (%) Persentase layanan Bidang Kinerja Mutasi yang berbasis aplikasi (%)
Persentase layanan Bidang Forjab yang berbasis aplikasi (%) 10 Program pengembangan IPTEK dan Inovasi
Pertumbuhan inovasi oleh masyarakat
(%)
372.000.000 0,14
Pertumbuhan inovasi oleh OPD (%) Ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP
9.561.019.150 3,64
Ketepatan waktu penyaluran dana perimbangan dan pembiayaan 11 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Ketepatan waktu pelayanan pengelolaan keuangan
Ketepatan penetapan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Integrasi laporan Barang Milik Daerah dengan SIMDA Keuangan Pertumbuhan jumlah objek pajak daerah (non PBB-P2 dan PBHTB) Pertumbuhan jumlah objek pajak
daerah PBB-P2 dan PBHTB)