Secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :
3. Lain lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Pada tahun 2015 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dianggarkan sebesar Rp24.802.882.000,00 terealisasi sebesar Rp24.802.882.000,00 dari Dana Insentif Daerah (DID) sedangkan pada tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp23.629.261.000,00 dan terealisasi sebesar Rp23.629.261.000,00 dari DP2D2 (Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi).
Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2015 dan tahun 2014 sebesar Rp6.490.359.759.732,00 dan Rp5.707.378.466.054,09 apabila dibandingkan dengan target belanja sebesar
Rp7.928.337.395.393,00 dan Rp7.072.715.425.304,00 terdapat pos–pos belanja yang belum
terealisasi sebesar Rp1.437.977.635.861,00 dan Rp1.365.336.959.249,91 atau dari keseluruhan anggaran belanja terealisasi sebesar 81,86% pada tahun 2015 dan sebesar 80,70% pada tahun 2014. Laporan ikhtisar atas realisasi belanja tahun 2015 dan 2014 sebagai berikut : Tabel 5.3 Realisasi Belanja 2015 JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 6 = (4-3) 7 5 2 BELANJA DAERAH 7.928.337.395.393,00 6.490.359.759.532,00 (1.437.977.635.861,00) 81,86 5.707.378.466.054,09 2.1 Belanja Operasi 5.428.462.664.366,00 4.705.234.504.032,00 (723.228.160.334,00) 86,68 4.303.012.040.633,09 2.1.1 Belanja Pegawai 2.579.203.525.763,00 2.326.417.553.360,00 (252.785.972.403,00) 90,20 2.187.887.736.524,00 2.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.417.183.344.025,00 2.125.973.133.026,00 (291.210.210.999,00) 87,95 1.814.062.371.710,00
2.1.3 Belanja Bunga - - 0,00 0,00 -
2.1.4 Belanja Subsidi - - 0,00 0,00 -
2.1.5 Belanja Hibah 428.341.520.833,00 252.111.246.646,00 (176.230.274.187,00) 58,86 300.184.342.399,09 2.1.6 Belanja Bantuan Sosial 1.651.000.000,00 - (1.651.000.000,00) 0,00 89.670.000,00 2.1.7 Belanja Bantuan keuangan 2.083.273.745,00 732.571.000,00 (1.350.702.745,00) 35,16 787.920.000,00 2.2 Belanja Modal 2.486.345.703.617,00 1.785.125.255.500,00 (701.220.448.117,00) 71,80 1.404.366.425.421,00 2.2.1 Belanja Tanah 583.958.300.267,00 180.523.825.499,00 (403.434.474.768,00) 30,91 187.840.393.447,00 2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin 420.942.144.315,00 369.025.583.047,00 (51.916.561.268,00) 87,67 280.948.288.646,00 2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan
570.599.081.523,00 546.051.713.944,00 (24.547.367.579,00) 95,70 408.302.726.466,00 2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan
Jaringan 903.553.073.475,00 682.877.162.677,00 (220.675.910.798,00) 75,58 516.795.444.056,00 2.2.5 Belanja Aset Tetap lainnya 6.436.815.145,00 5.900.125.333,00 (536.689.812,00) 91,66 9.645.662.806,00 2.2.6 Belanja Aset Lainnya/Aset Tak
Berwujud 856.288.892,00 746.845.000,00 (109.443.892,00) 87,22 833.910.000,00 2.3 Belanja Tidak Terduga 10.000.000.000,00 - (10.000.000.000,00) 0,00 - 2.3.1 Belanja Tidak Terduga 10.000.000.000,00 - (10.000.000.000,00) 0,00 - 2.4 Transfer 3.529.027.410,00 - (3.529.027.410,00) 0,00 - 2.4.1.2 Bagi Hasil Retribusi 3.529.027.410,00 - (3.529.027.410,00) 0,00 -
Realisasi 2014 Kode Uraian BERTAMBAH / (BERKURANG) Anggaran Realisasi 2015 ( Rp ) % JUMLAH (Rp) 1. Belanja Operasi
Belanja Operasi merupakan belanja yang dianggarkan untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Pusat / Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, pada tahun 2015
dan tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp5.428.462.664.366,00 dan
Rp5.050.929.597.673,00 direalisasikan sebesar Rp4.705.234.504.032,00 atau 86,68% dan Rp4.303.012.040.633,09 atau 85,19%.
a. Belanja Pegawai
Pada tahun 2015 dan tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp2.579.203.525.763,00
dan Rp2.497.792.485.109,00 terealisasi Rp2.326.417.553.360,00 dan
Rp2.187.887.736.524,00 atau sebesar 90,20% dari target tahun 2015 dan sebesar 87,59% dari target tahun 2014. Belanja Pegawai yang terkait secara langsung dengan Program/Kegiatan tahun 2015 dan tahun 2014 dianggarkan sebesar
Rp376.989.023.238,00 dan Rp344.917.914.825,00 atau sebesar 86,76% dari target tahun 2015 dan sebesar 79,01% dari target tahun 2014. Sedangkan untuk Belanja Pegawai yang tidak terkait secara langsung dengan Program/Kegiatan tahun 2015
dan tahun 2015 dianggarkan sebesar Rp2.148.743.837.057,00 dan
Rp2.061.262.089.183,00 direalisasikan sebesar Rp1.949.428.530.122,00 atau sebesar 90,72% dari target yang ditetapkan dan Rp1.842.969.821.699,00 atau sebesar 89,41% dari target yang ditetapkan.
Rincian realisasi Belanja Pegawai Tahun 2015 sebesar Rp2.326.417.553.360,00 adalah sebagai berikut :
No. Uraian Jumlah
1. Gaji Pokok PNS/Uang representasi Rp 1.049.763.950.900,00
2. Tambahan Penghasilan Rp 465.459.833.244,00
3. B. Penerimaan Lainnya Pimp & angg DPRD serta KDH/WKDH Rp 5.997.420.000,00 4. B. Penghasilan lainnya (guru PNS) Rp 370.793.961.500,00 5. Insentif Pemungutan Pajak Rp 57.413.364.478,00 Rp 1.949.428.530.122,00
1. Honorarium PNS Rp 1.298.260.000,00
2. Honorarium Non PNS Rp 13.548.510.124,00
3. Uang lembur Rp - 4. Penunjang kinerja kegiatan Rp 228.859.235.946,00 5. Honorarium Pengelola Keg BOPDA Rp 109.635.752.143,00 6. Belanja Jasa Pelayanan JKN Rp 23.647.265.025,00 Rp 376.989.023.238,00 Rp 2.326.417.553.360,00 Belanja Pegawai Tidak Langsung
Belanja Pegawai Langsung
Jumlah Belanja Pegawai Tidak Langsung
Jumlah Belanja Pegawai Langsung Jumlah Belanja Pegawai
b. Belanja Barang dan Jasa
Pada tahun 2015 dan 2014 dianggarkan sebesar Rp2.417.183.344.025,00 dan Rp2.116.689.109.008,00 terealisasi sebesar Rp2.125.973.133.026,00 atau sebesar 87,95% dan Rp1.814.062.371.710,00 atau sebesar 85,70% dari target yang ditetapkan.
Rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2015 sebesar
No. Belanja Barang dan Jasa Jum lah
1. Belanja Bahan Pakai Habis Rp 248.466.172.060,00
2. Belanja Bahan / Material Rp 73.731.469.383,00
3. Belanja Jasa Kantor Rp 503.353.205.911,00
4. Belanja Premi Asuransi Rp 213.529.941,00
5. Belanja Cetak dan Penggandaan Rp 26.888.263.280,00
6. Belanja Sew a Rumah / Gedung Rp 9.327.788.348,00
7. Belanja Sew a Sarana Mobilitas Rp 4.135.687.230,00
8. Belanja Sew a Alat Berat Rp 1.222.819.400,00
9. Belanja Sew a Perlengkapan Rp 13.443.946.459,00
10. Belanja Sew a Peralatan Kerja Lapangan Rp 102.187.000,00
11. Belanja Makan Minum Rp 185.720.084.655,00
12. Belanja Pakaian dan Atributnya Rp 14.983.169.929,00
13. Belanja Perjalanan Dinas Rp 33.167.171.331,00
14. Belanja Beasisw a Pendidikan PNS Rp 1.036.000.000,00 15. Belanja Kursus/Diklat/Bintek PNS Rp 13.740.710.740,00
16. Belanja Jasa Konsultansi Rp 22.408.791.771,00
17. Belanja Pemeliharaan Rp 168.641.106.555,00
18. Belanja Transport Lokal Rp 36.259.344.950,00
19. Belanja Rumah Tangga KDH/WKDH Rp 2.567.671.088,00
20. Belanja Pemberian Hadiah Rp 31.403.184.950,00
21. Belanja Jasa Operasional Kegiatan Rp 575.628.426.528,00 22. Belanja Barang dan Jasa Dana BOPDA Rp 118.385.019.289,00 23. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kpd masyarakat/pihak ketigRp 896.926.250,00 24. Belanja Barang dan Jasa Pelayanan JKN Rp 40.250.455.978,00 Rp 2.125.973.133.026,00 Jum lah Belanja Barang dan Jasa
Sesuai dengan lampiran Permendagri Nomor 39 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bahwa Anggaran dan Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat harus dikonversi ke Belanja Hibah. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat dikonversi ke Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah adalah sebesar Rp11.801.450.511,00 dan Rp7.343.810.966,00. Sehingga Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa yang seharusnya sebesar Rp2.417.183.344.025,00 dan Rp2.133.346.763.192,00 menjadi Rp2.405.381.893.514,00 dan Rp2.125.973.133.026.
c. Belanja Hibah (Lampiran 17)
Pada tahun 2015 dan 2014 dianggarkan sebesar Rp428.341.520.833,00,00 dan
Rp432.726.689.556,00, dan direalisasikan sebesar Rp252.111.246.646,00 atau
33,30% dan Rp300.184.342.399,09 atau 69,37% dari target yang ditetapkan, digunakan untuk :
No. Belanja Hibah 31 Desember 2015 (Rp) 31 Desember 2014 (Rp)
1 Belanja Hibah kepada Masyarakat 252.111.246.646,00 300.184.342.399,09
252.111.246.646,00 300.184.342.399,09
Jumlah Arus Keluar Kas dari Belanja Hibah
Anggaran dan Belanja Barang Yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat sesuai dengan Permendagri 39 Tahun 2012 harus dikonversi ke Belanja Hibah, sehingga
Anggaran dan Belanja Hibah tahun 2015 yang semula sebesar
Rp428.341.520.833,00 dan Rp244.767.435.680,00 menjadi Rp440.142.971.344,00 dan Rp252.111.246.646,00.
d. Belanja Bantuan Sosial
Pada tahun 2015 dan 2014 dianggarkan sebesar Rp1.651.000.000,00 dan Rp1.651.000.000,00 terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dan Rp89.670.000,00 atau 5,43% dari target yang ditetapkan dengan rincian penggunaan sebagai berikut :
No. Belanja Bantuan Sosial 31 Desem ber 2015
(Rp)
31 Desem ber 2014 (Rp)
1. Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Rp - Rp - 2. Bantuan Sosial Kepada individu dan / keluarga dan / atau
masyarakat dan/ lembaga non pemerintahan
Rp -
Rp 89.670.000,00 3. Bantuan Sosial Kepada Individu, keluarga dan / atau
masyarakat
Rp -
Rp -
Rp - Rp 89.670.000,00 Jum lah Belanja Bantuan Sosial
e. Belanja Bantuan Keuangan
Pada tahun 2015 dan 2014 dianggarkan sebesar Rp2.083.273.745,00 dan Rp2.070.314.000,00, terealisasi sebesar Rp732.571.000,00 atau sebesar 35,16%, sedangkan Rp787.920.000,00 atau sebesar 38,06% dari target yang ditetapkan dengan rincian sebagai berikut :
No. Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan
31 Desember 2015 (Rp)
31 Desember 2014 (Rp)
1. Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Rp 732.571.000,00 Rp 787.920.000,00
Rp 732.571.000,00 Rp 787.920.000,00 Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa