Constraints Faced by the Company
Nomor 7/PR.003/1/DUT-2014, tanggal 30 September 2014. RJPP disusun melalui pendekatan terhadap segmentasi usaha dan selanjutnya dituangkan dalam program kerja perusahaan untuk 5 tahun kedepan (2015-2019). Proyeksi dilakukan dalam 3 (tiga) skenario yaitu: pesimis, moderat dan optimis. Untuk proyeksi arus barang dan kapal, digunakan asumsi sebagai berikut:
Hubungan yang telah diperoleh antara pertumbuhan ekonomi (PDRB) dengan arus barang secara total pada masing-masing skenario selanjutnya digunakan untuk menghitung traik menurut segmen. Dengan kata lain, proyeksi arus petikemas diperoleh dari proyeksi arus barang secara total dikalikan dengan proporsi rata-rata arus petikemas dibandingkan dengan arus barang secara total. Untuk keperluan ini, diasumsikan berat muatan dalam petikemas adalah 12 - 14 ton per TEU. Hal yang sama juga terjadi pada segmen kapal. Arus kunjungan kapal adalah merupakan fungsi turunan dari arus barang. Dengan kata lain, jasa layanan kapal akan muncul karena adanya muatan. Oleh karena itu, proyeksi segmen kapal juga diturunkan dari hasil proyeksi arus barang secara keseluruhan. Berikut akan disajikan hasil proyeksi masing-masing segmen berdasarkan pada asumsi masing-masing skenario seperti di atas.
1. Proyeksi Traik a. Segmen Kapal
Proyeksi jasa layanan kapal diperoleh dengan mencari hubungan dengan proyeksi arus barang dan rata-rata ukuran kapal yang singgah. Proyeksi arus kunjungan kapal diperkirakan akan terus meningkat selama 4 (empat) tahun ke depan dengan kisaran 7,09% - 7,68%.
sKenarIo Screenplay ITem asumsI Assumptions mP3eI PerTumbuhan eKonomI Economic Growth 2014 2015-2019 Pesimis pessimistic 0% 5,0% 5,0% Moderat Moderate 50% 6,0% 7-8% Optimis Optimistic 100% 7,0% 9,0%
pR.003/1/Dut-2014 dated 30 september 2014. Rjpp was composed by an approach to the business segments and subsequently was constructed into the company’s work program for the next 5 years (2015-2019). projections are made in 3 (three) scenarios, namely: pessimistic, moderate and optimistic. For projections of flow of goods and vessels, the following assumptions are used:
the relation have been obtained between economic growth (gDp) by the flow of goods in total in each scenario are then used to calculate trafic by segment. in other words, the projected flow of container obtained from the projected flow of goods in total multiplied by the average proportion of container flows compared to the flow of goods in total. For this purpose, it is assumed weight of cargo in containers is 12-14 tonnes per teu.
The same thing occurs in the ship segment. Ship trafic is a derivative function of the flow of goods. in other words, ship service will arise because of the load. therefore, the projected vessel segment is also derived from the overall results of projected load. here will be presented the results of the projection of each segment based on the assumptions in each scenario as above.
1. Projection of Trafic
a. ships segment
projection of ship services is obtained by seeking a relation with the projected flow of goods and the average size of ships that stop by. the projection of ship trafic is expected to continue increasing for the next 4 (four) years with a range of 7.09% - 7.68%.
b. Segmen Petikemas
Dengan menggunakan analogi yang dilakukan pada proyeksi arus barang non-petikemas, maka proyeksi arus petikemas dalam 4 (empat) tahun ke depan ada pada kisaran 7,46% - 7,57%. c. Segmen Non Petikemas
Proyeksi arus barang non-petikemas terdiri atas 3 (tiga) kelompok barang yaitu, (i) general cargo, (ii) curah cair, dan (iii) curah kering.General cargo merupakan penjumlahan antara general cargo dengan bag cargo. Hal ini didasarkan pada karakteristik general cargo dengan bag cargo hampir sama meskipun dalam kemasan yang berbeda dengan kisaran pertumbuhan selama 4 (empat) tahun ke depan sebanyak 8,43%.
d. Segmen Penumpang
Berbeda dengan yang dilakukan pada proyeksi arus barang, maka proyeksi arus penumpang dilakukan dengan menggunakan average growth
(rata-rata pertumbuhan) berdasarkan data historis karena sangat sulit untuk mencari hubungan antara indikator ekonomi makro (PDRB) dengan realisasi arus penumpang. Proyeksi produksi arus penumpang selama 5 (lima) tahun ke depan ada pada kisaran 6.004 juta penumpang di tahun 2016 dan 6.101 juta penumpang di tahun 2019.
2. Proyeksi Pendapatan Usaha
Proyeksi pendapatan usaha diperoleh dari perkalian antara proyeksi produksi dengan tarif. Tarif yang digunakan dalam proyeksi pendapatan ini diasumsikan akan mengalami penyesuaian (kenaikan) sebesar 20% pada tahun 2016. Hal ini didasarkan bahwa sejak tahun 2012 tarif PT Pelindo IV belum pernah mengalami kenaikan. Proyeksi total pendapatan berdasarkan hasil proyeksi produksi dan asumsi kenaikan tarif, sebesar 20% di tahun 2016 dan pada kisaran 18%-19% untuk tahun 2017-2019. 3. Proyeksi Beban Usaha
Proyeksi beban usaha dilakukan dengan membedakan jenis biaya menjadi 2 (dua) kelompok besar. Kelompok pertama adalah beban variabel, yaitu beban operasi langsung yang merupakan fungsi dari proyeksi produksi. Kelompok kedua
b. Container segment
By using the analogy that is performed on the projection of flow of goods, projection of container flow for the next 4 (four) years is within range of 7.46% - 7.57%.
c. non-Container segment
projection of flow of non-container goods consists of 3 (three) categories of goods, namely: (i) general cargo, (ii) liquid bulk, and (iii) dry bulk. general cargo is the sum of general cargo with its bag. it is based on the general cargo characteristics with cargo bag, which is almost similar, despite the different packaging. the flow for the next 4 (four) years is expected to be 8.43%. d. passenger segment
in contrast with the projection of flow of goods, the projection of passenger flow is performed using average growth based on historical data, since it is highly dificult to ind relation between macroeconomics indicator (gDp) with the realization of passenger flow. projection of the passangers for the next 5 (ive) years is in the range of 6.004 million passengers in 2016 and 6.101 million passngers in 2019.
2. Projection of Revenues
projections of operating revenues are derived from multiplying the projected production with the rate. Rate used in this revenues projection was assumed to undergo adjustment (increase) of 20% by 2016. this is based on the fact that since 2012 pelindo-4 tariff has never experienced a rate increase. projected total revenue based on production projections and assumptions tariff increase is 20% in 2016 and is in the range of 18% -19% in 2017-2019.
3. Projection of Operating Expenses
projection of operating expenses is performed by distinguishing the type of expenses into 2 (two) large groups. The irst group is expense variable, which is direct operating expenses as a function of projected production. The second group is ixed variable, which
Realisasi sumber daya manusia pada tanggal 31 Desember 2015 sebanyak 1.669 orang atau 64 orang lebih rendah dari target anggaran sebanyak 1.733 orang. Sehubungan dengan pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan SDM, serta upaya untuk terus memberdayakan nilai-nilai perusahaan yang berakar dari budaya perusahaan melalui leadership & human resource development, sebagai berikut:
1. Peningkatan Kinerja dilaksanakan melalui Pemantauan KPI berbasis KPKU dan Penilaian Kinerja Bulanan, sedangkan peningkatan kesejahteraan karyawan dilaksanakan melalui penerbitan PD 06 Tahun 2014, tentang Pemberian Tunjangan: (i) PD 07 Tahun 2014, tentang Mobilitas dan Transportasi; serta (ii PD 25 Tahun 2014, tentang Pemberian Biaya Representasi bagi General Manager. Penyesuaian imbal jasa kerja telah dilakukan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014.
2. Pelaksanaan Diklat dan Studi Banding, meliputi: a. Managerial;
b. Fungsional;
c. Sertiikasi, profesi & Peningkatan Ijazah;
d. Benchmarking ke Pelabuhan Nasional dan Internasional.
3. Penerapan Performance Manajemen System dan Talent Manajemen;
4. Assesment & Mapping Kompetensi SDM, dan menyusun blue print Perencanaan Karir;
5. Pelaksanaan Analisis Beban Kerja di Kantor Pusat dan 7 (tujuh) cabang/UPK;
6. Pelaksanaan Employee Satisfaction Survey dan Employee Engagement Survey;
7. Menyusun sistem rekruitmen karyawan.
Realization of human resources on 31 December 2015 was as many as 1,669 people or 64 people less than the Company’s Budget plan target of 1,733 people. Concerning the empowerment and improvement of human resources welfare, the efforts to continue empowering company’s values rooted from corporate culture are through leadership & human resource development, as follows:
1. improvement of performance by Review and monitoring of Kpi based on KpKu and Monthly performance Assessment; while improving the welfare of employees was executed by the issuance of pD 06, 2014 on the granting of Allowances: (i) pD 07, 2014 on Mobility and transport, and (ii) pD 25, 2014 on the Representing Fee for general Manager. Adjustment of Work services payment has been on practice starting on 1 january 2014.
2. traning and Comparative study, including: a. Managerial;
b. Functional;
c. Certiication, profession, and diploma/degree extension;
d. Benchmarking to the national and international ports.
3. implementation of performance Management system and talent Management
4. Assessment and Mapping of the human Resources Competency as well as Career planning Blue print 5. Performing Analysis on Working Load in Head Ofice
and 7 (seven) Branches;
6. execution of employee satisfaction survey and employee engagement survey
7. Developing employees recruitment system