KINERJA UNIT
19. Menurunnya tingkat emisi gas rumah kaca
3.5 Realisasi Anggaran
3.5.1 Anggaran dan Realisasi APBD 2017
Perhitungan APBD tahun 2017 sebelum Audit BPK menunjukan bahwa pendapatan asli daerah Rp. 4.167.589.517.079,35 sedangkan belanja terealisasikan sebesar 110,11% dan terdapat Surplus (defisit) anggaran sebesar Rp. 611.166.600.279,55 serta SILPA senilai Rp.
526.815.543.160,88
Pencapaian target pendapatan daerah telah memenuhi target yaitu 99,16% menunjukan Kinerja yang bagus dari seluruh SKPD yang memiliki sumber- sumber bagi penerimaan daerah. Di lain pihak realisasi belanja sebesar 90,81%. Selengkapnya anggaran dan realisasi APBD 2017 disajikan pada tabel berikut :
8.223.730.774.720,45 8.154.749.005.919,47 99,16 7.985.727.918.251,11 4.167.589.517.079,35 4.588.752.896.231,47 110,11 4.029.364.843.886,11 3.275.137.315.000,00 3.505.578.072.170,90 107,04 3.127.250.928.432,79 19.564.525.000,00 16.659.010.036,91 85,15 19.435.790.560,00 212.334.202.383,35 208.807.497.552,48 98,34 167.385.377.650,74 660.553.474.696,00 857.708.316.471,18 129,85 715.292.747.242,58 4.047.511.428.349,00 3.555.558.173.688,00 87,85 3.946.626.961.365,00 4.024.646.840.474,00 3.533.009.585.813,00 87,78 3.941.626.961.365,00 824.929.219.037,00 609.621.646.540,00 73,90 690.750.462.589,00 1.341.252.323.437,00 1.101.073.440.281,00 82,09 2.154.070.924.824,00 714.906.576.000,00 714.906.576.000,00 100,00 80.402.179.000,00 1.143.558.722.000,00 1.107.407.922.992,00 96,84 1.016.403.394.952,00 7.500.000.000,00 7.500.000.000,00 100,00 5.000.000.000,00 7.500.000.000,00 7.500.000.000,00 100,00 5.000.000.000,00
15.364.587.875,00 15.048.587.875,00 97,94 0,00
12.132.987.875,00 11.816.987.875,00 97,40 0,00
3.231.600.000,00 3.231.600.000,00 100,00 0,00
8.629.829.292,10 10.437.936.000,00 120,95 9.736.113.000,00 2.882.000.000,00 3.026.436.000,00 105,01 3.004.418.000,00 5.747.829.292,10 7.411.500.000,00 128,94 6.731.695.000,00 6.009.766.572.310,00 5.457.505.254.649,14 90,81 5.293.741.507.697,40 4.984.215.317.185,00 4.519.152.944.490,54 90,67 3.720.676.880.409,42 1.698.837.530.019,00 1.453.137.226.055,16 85,54 875.033.041.094,07 2.244.936.273.166,00 2.114.335.484.435,38 94,18 1.997.496.406.815,35 1.035.431.514.000,00 947.492.734.000,00 91,51 844.687.442.500,00 5.010.000.000,00 4.187.500.000,00 83,58 3.459.990.000,00 1.019.251.255.125,00 938.335.384.758,60 92,06 1.571.814.627.287,98 730.300.000,00 575.185.000,00 78,76 37.280.106.944,00 220.471.157.025,00 186.434.736.886,08 84,56 127.373.774.389,98 133.550.034.200,00 107.332.292.504,52 80,37 139.562.806.456,00 658.767.296.000,00 639.850.921.049,00 97,13 1.251.513.058.461,00 5.732.467.900,00 4.142.249.319,00 72,26 16.084.881.037,00 6.300.000.000,00 16.925.400,00 0,27 1.250.000.000,00 6.300.000.000,00 16.925.400,00 0,27 1.250.000.000,00 2.825.130.802.690,00 2.781.546.332.856,00 98,46 2.307.500.831.162,00 2.104.010.195.500,00 2.072.374.423.000,00 98,50 1.446.352.403.000,00 2.104.010.195.500,00 2.072.374.423.000,00 98,50 1.446.352.403.000,00 721.120.607.190,00 709.171.909.856,00 98,34 861.148.428.162,00 718.688.328.230,00 707.828.791.230,00 98,49 859.596.236.500,00 2.432.278.960,00 1.343.118.626,00 55,22 1.552.191.662,00 (611.166.600.279,55) (84.302.581.585,67) 13,79 384.485.579.391,71
611.166.600.279,55 611.118.124.746,55 99,99 226.681.020.887,84 611.166.600.279,55 611.118.124.746,55 99,99 226.681.020.887,84 611.166.600.279,55 611.118.124.746,55 99,99 226.681.020.887,84 0,00 526.815.543.160,88 0,00 611.166.600.279,55 PEMBIAYAAN NETTO
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)
7 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN
7 . 1 . 1 Penggunaan SiLPA
SURPLUS / (DEFISIT)
7 PEMBIAYAAN
6 . 2 . 1 Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya 6 . 2 . 3 Transfer Bantuan Keuangan Lainnya
6 . 1 . 1 Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah
6 . 2 TRANSFER BANTUAN KEUANGAN
6 TRANSFER
6 . 1 TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN
5 . 3 BELANJA TAK TERDUGA
5 . 3 . 1 Belanja Tak Terduga
5 . 2 . 4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 5 . 2 . 5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5 . 2 . 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5 . 2 . 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
5 . 2 BELANJA MODAL
5 . 1 BELANJA OPERASI
4 . 3 . 1 Pendapatan Hibah - LRA 4 . 3 . 3 Pendapatan Lainnya - LRA
4 . 2 . 4 . 3 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota - LRA 4 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA 4 . 2 . 4 Bantuan Keuangan - LRA
4 . 2 . 4 . 2 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten - LRA 4 . 2 . 2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA 4 . 2 . 2 . 3 Dana Penyesuaian - LRA
4 . 2 . 1 . 3 Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA 4 . 2 . 1 . 4 Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA 4 . 2 . 1 . 1 Bagi Hasil Pajak - LRA
4 . 2 . 1 . 2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA
4 . 2 PENDAPATAN TRANSFER - LRA
4 . 2 . 1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA
4 . 1 . 3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA 4 . 1 . 4 Lain-lain PAD Yang Sah - LRA
4 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah - LRA 4 . 1 . 2 Pendapatan Retribusi Daerah - LRA
4 PENDAPATAN - LRA
4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2017 DAN 2016 ANGGARAN
2017 REALISASI
2017 REALISASI
NO. URUT URAIAN (%) 2016
Tabel. 3.10
Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Anggaran dan Realisasi menurut Sasaran dan Program
Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2017 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut :
Tabel 3.11
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2017
No. Sasaran Program Prioritas Anggaran
Pagu Realisasi %
Rata - rata Capaian 0,00%
2 Meningkatnya Angka Harapan lama Sekolah
1 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
11.751.250.000
11.617.681.541 98,86%
Rata - rata Capaian 11.751.250.000 1.617.681.541 98,86%
3 Meningkatnya rata-rata lama sekolah
2 Program wajib belajar pendidikan dasar
4 Program Peningkatan Pendidikan dan
Rata - rata Capaian 28.540.855.875 24.751.084.253 98,34%
4 Meningkatnya angka harapan hidup
5 Program standarisasi pelayanan kesehatan
150.000.000 96.303.609 64,20%
6 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Rata - rata Capaian 150.000.000 96.303.609 64,20%
5 Menurunnya tingkat kemiskinan
Rata - rata Capaian 185.040.000 182.893.700 98,84%
6 Menurunnya tingkat pengangguran
10 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
11 Program Pengembangan Kewirausahaan Kompetitif
205.650.000 180.155.000 87,60%
12 Program Peningkatan Kesempatan Kerja
500.000.000 490.262.950 98,05%
13 Program Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah
Rata - rata Capaian 911.300.000 850.572.950 93,34%
7 Meningkatnya Standar Hidup Layak
14 Program Pengendalian dan Evaluasi hasil Pelaksanaan
Pembangunan Daerah
1.232.000.000
1.217.187.670
98,80%
15 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
150.000.000 149.290.360 99,53%
16 Program Peningkatan Sinergi Kebijakan Ekonomi Daerah
384.050.000 370.789.568 96,55%
Rata - rata Capaian 1.766.050.000 1.737.267.598 98,37%
8 Meningkatnya daya beli masyarakat
Rata - rata Capaian 88.377.368.800 88.340.795.665 99,99%
9 Menurunnya Indeks Gini
18 Program Pengendalian Pelaksanaan Investasi
288.400.000 284.220.040 98,55%
19 Program Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal
359.300.000 358.187.144 99,69%
20 Program Kemudahan Pelayanan dan Percepatan Proses Perijinan
304.700.000 293.727.800 96,40%
21 Program Penataan Struktur Industri
201.200.000 195.967.050 97,40%
22 Program Peningkatan dan Pengembangan Industri
748.800.000 741.750.220 99,06%
23 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
137.000.000 136.833.000 99,88%
24 Program Peningkatan Kerjasama
Perdagangan
136.750.000 136.746.580 100,00%
25 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
43.250.000 43.250.000 100,00%
26 Program peningkatan daya saing investasi sektor jalan dan jembatan
132.487.542.000
129.448.683.319
97,71%
27 Progam peningkatan daya saing investasi sektor transportasi
Rata - rata Capaian 456.662.626.237 42.412.587.427 96,88%
11 Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dalam arti
28 Program Perluasan Komoditas
Perkebunan Non Sawit
458.400.000 434.205.059 94,72%
luas 29 Program Perluasan kebun Sawit
- - 0,00%
30 Program Peningkatan Produktivitas
Perkebunan
59.950.000 55.390.000 92,39%
31 Program Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan
137.000.000 135.075.745 98,60%
32 Program Pengembangan produksi Budidaya dan Penguatan Daya saing Produk Perikanan
653.300.000 651.932.500 99,79%
Rata - rata Capaian 1.308.650.000 1.276.603.304 97,55%
12 Tercapaianya swasembada pangan
33 Program Peningkatan Produksi pertanian tanaman pangan
44.950.000 39.898.999 88,76%
34 Program Peningkatan Penerapan Teknologi
36 Program Peningkatan Ketahanan Pangan
893.000.000 874.467.320 97,92%
37 Program Peningkatan produksi Peternakan
Rata - rata Capaian 21.007.280.000 6.685.323.662 79,43%
13 Meningkatnya pemanfaatan energi terbarukan
39 Program Diversifikasi Energi
32.710.327.500
31.099.923.160
95,08%
40 Program pengusahaan Ketenagalistrikan
Rata - rata Capaian 32.987.327.500 1.373.879.548 95,11%
14 Meningkatnya
43 Program Rehabilitasi/
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
42.801.728.771
42.713.327.292
99,79%
44 Program pembukaan keterisolasian wilayah
45 Program pembukaan keterisolasian wilayah sektor transportasi, darat, sungai, danau dan penyebrangan
- - 0,00%
46 Program pembukaan keterisolasian wilayah sektor transportasi udara
- - 0,00%
47 Program sarana dan prasarana
telekomunikasi
- - 0,00%
48 Program Penyediaan dan pengelolaan air baku
50 Program peningkatan daya saing sektor sumberdaya air
6.523.600.000
6.179.929.380
94,73%
51 Program pengendalian banjir
39.673.057.000
32.464.800.555
81,83%
Rata - rata Capaian 304.348.728.971 90.707.634.449 95,52%
15 Terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN
52 Program penguatan kelembagaan
54 Program pencegahan dan pemberantasan KKN
1.515.000.000
1.479.085.750
97,63%
55 Program Peningkatan dan pengembangan
56 Program Peningkatan Sarana da Prasarana Daerah
- - 0,00%
Rata - rata Capaian 3.930.450.000 11.718.550.327 84,12%
16 Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik
57 Program peningkatan pelayanan publik
507.500.000 340.225.060 67,04%
58 Program pembinaan dan pengembangan aparatur
8.902.328.000
8.873.508.736
99,68%
59 Program integrasi aplikasi
- - 0,00%
60 Pengembangan data statistik dan spasial
1.520.200.000
1.515.761.490
99,71%
Rata - rata Capaian 10.930.028.000 10.729.495.286 98,17%
17 Meningkatnya Kapasitas dan akuntabilitas kinerja
61 Program peningkatan kualitas manajemen berbasis kinerja
124.750.000 118.860.350 95,28%
62 Peningkatan Kinerja Pemerintahan Daerah
- - 0,00%
63 Program Pendidikan politik masyarakat
Rata - rata Capaian 1.824.860.550 1.642.980.320 90,03%
18 Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan
65 Program Pengelolaan DAS dn RHL
157.087.399.000 - 0,00%
66 Program Rehabiltiasi Reklamsi Lahan Pasca Tambang
509.500.000 439.304.950 86,22%
67 Program mitigasi emisi gas rumah kaca
49.000.000 48.538.000 99,06%
68 Program Pengendalian Pencemaran
70 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
867.612.143 110.538.431 12,74%
71 Program Penyehatan Lingkungan
Pemukiman
- - 0,00%
72 Program Peningkatan
Peran serta
masyarakat dalam pengelolaan LH
133.250.000 126.470.800 94,91%
73 Program Konservasi lahan dan air
73.000.000 72.083.400 98,74%
Rata - rata Capaian 62.067.461.143 .084.581.887 2,52%
19 Menurunnya tingkat emisi gas rumah kaca
74 Program
Pengarusutamaan Perubahan Iklim dan green ekonomi dalam Perencanaan
Pembangunan Daerah
200.000.000 192.603.126 96,30%
75 Program perlindungan atmosfir dan perubahan iklim
507.900.000 461.140.960 90,79%
Rata - rata Capaian 707.900.000 653.744.086 92,35%
Bab IV Penutup 4.1 Simpulan
Gambaran tentang kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur selama tahun 2017 telah tergambar pada Bab III Akuntabilitas Kinerja.
Laporan Kinerja Tahun 2017 ini adalah tahun kedua pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tanggal 17 Juni 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018. Penyusunan Laporan Kinerja ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran strategis melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2016 dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Terlepas dari pencapaian kinerja yang terus membaik, apabila dilakukan pembandingan dengan Angka Nasional maupun Angka Provinsi lain yang ada di Indonesia, Pembangunan Manusia di Kalimantan Timur masih akan terus ditingkatkan dan menjadi fokus pembangunan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2013-2018, isu strategis yang pertama disusul dengan Rencana daya saing SDM Kaltim, Pertumbuhan ekonomi yang masih rendah dan fluktuatif, belum meratanya pelayanan infrastruktur yang berkualitas, belum terrwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan belum terciptanya kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Terkait dengan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja, kekurangan yang terjadi dalam periode 2013-2018 telah dicatat dan akan dievaluasi sebagai bahan untuk menyusun kebijakan operasional guna memperbaiki kinerja tahun-tahun mendatang. Sasaran organisasi yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi agar kendala yang dihadapi dapat dicari solusinya sedini mungkin, sehingga seluruh sasaran organisasi pada masa selanjutnya dapat dicapai dengan lebih baik.
Hambatan-hambatan yang mempengaruhi kelancaran implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja sampai saat ini sebagai berikut :
1. Mekanisme pengumpulan data kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan sehingga dukungan data faktual kurang lengkap guna memenuhi target indikator sasaran organisasi yang pada gilirannya berakibat pengukuran kinerja kurang maksimal.
2. Keterbatasan SDM evaluator kinerja yang memahami dengan baik tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja.