Sasaran : Tersedianya sistem dan prosedur kerja yang efektif dan efisien
Indikator Sasaran : Tingkat pemanfaatan SOP yang sesuai dengan mekanisme kerja (
business process
)7) Tujuan 7 : Terwujudnya peningkatan dukungan administrasi keuangan
Indikator tujuan : Tingkat layanan perencanaan dan pengelolaan keuangan
Sasaran : Meningkatnya layanan perencanaan dan pengelolaan keuangan yang tertib dan akuntabel
Indikator Sasaran : 1. Tingkat kepuasan anggota dan pegawai terhadap layanan perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Jenderal 2. Penilaian tertinggi atas capaian standar akuntansi dan pelaporan keuangan DPD RI oleh Kementerian Keuangan
3. Capaian tertinggi opini BPK atas laporan keuangan DPD RI
8) Tujuan 8 : Terwujudnya peningkatan pengelolaan data dan informasi DPD RI serta publikasi DPD RI di media massa
Indikator tujuan 1 : Tingkat pemenuhan dukungan teknologi informasi
Sasaran : Meningkatnya layanan sistem informasi manajemen
Indikator Sasaran : 1. Tingkat kepuasan unit kerja Sekretariat Jenderal terhadap layanan Sistem Informasi Manajemen (SIM)
2. Persentase capaian implementasi roadmap IT
Indikator tujuan 2 : Tingkat dukungan publikasi DPD RI
Indikator Sasaran Tingkat pemenuhan permintaan pemberitaan kelembagaan di media massa
Indikator tujuan 3 : Tingkat dukungan ketersediaan referensi DPD RI
Sasaran : Meningkatnya layanan perpustakaan DPD RI Indikator Sasaran : Persentase kepuasan pengunjung terhadap
layanan Perpustakaan
9) Tujuan 9 : Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana
Indikator tujuan : Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana
Sasaran : Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana kerja yang modern dan sesuai dengan kebutuhan
Indikator Sasaran : Persentase pemenuhan permintaan kebutuhan sarana dan prasarana yang modern
10) Tujuan 10 : Terwujudnya pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Setjen DPD RI
Indikator tujuan : Tingkat hasil pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Setjen DPD RI
Sasaran : Meningkatnya pengawasan pelaksanaan kegiatan pada unit kerja Setjen DPD RI
Indikator Sasaran : Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti
Hubungan antara visi, misi, tujuan, indikator tujuan, sasaran strategis, dan indikator sasaran strategis dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini:
Laporan Kinerja (LAK) Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2015
Tabel 2.1 Visi, Misi, Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Sasaran Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2015-2019
Visi : “Sistem pendukung yang profesional, akuntabel dan modern kepada DPD RI”
Misi Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Strategis Indikator Sasaran
1 2 3 4 5 1.Meningkatkan dukungan keahlian dalam pelaksanaan fungsi, wewenang dan tugas DPD RI 1. Terwujudnya peningkatan dukungan persidanganDPD RI 1. Tingkat Kepuasan Anggota DPD RI terhadap penyelenggaraan sidang/rapat/pertemuan DPD RI 1.Meningkatnya kualitas dukungan sidang/rapat/pertemuan DPD RI
1. Tingkat kepuasan Anggota DPD RI terhadap dukungan Sidang Paripurna DPD RI dan sidang/rapat alat
kelengkapan DPD RI
2. Tingkat pemenuhan kebutuhan pertemuan Pimpinan DPD dengan Lembaga Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Unsur Masyarakat Daerah
Misi Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Strategis Indikator Sasaran 1 2 3 4 5 2. Persentase draft keputusan/peraturan DPD RI di bidang legislasi, pengawasan dan penganggaran yang diakomodir sebagai Keputusan DPD RI 2. Meningkatnya kualitas draft keputusan/peraturan DPD RI 3. Persentase draft keputusan/peraturan DPD RI terkait fungsi legislasi yang digunakan menjadi keputusan/peraturan DPD RI 4. Persentase draft
keputusan/peraturan DPD RI terkait fungsi pengawasan yang digunakan menjadi keputusan/peraturan DPD RI 5. Persentase draft
keputusan/peraturan DPD RI terkait fungsi anggaran yang digunakan menjadi keputusan/peraturan DPD RI
6. Persentase draft
keputusan/peraturan DPD RI mengenai pedoman dan tata kerja yang digunakan menjadi
Laporan Kinerja (LAK) Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2015
Misi Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Strategis Indikator Sasaran
1 2 3 4 5 2. Terwujudnya peningkatan dukungan Penelitian/Pengka jian Tingkat kemanfaatan hasil penelitian/pengkajian 3. Meningkatnya kualitas hasil penelitian/pengkajian 7. Persentase hasil
penelitian/pengkajian yang digunakan dalam penyusunan hasil kerja DPD RI
3. Terwujudnya peningkatan dukungan dalam pengolahan aspirasi masyarakat Persentase peningkatan dukungan representasi melalui pengolahan aspirasi masyarakat dan daerah
4. Meningkatnya kualitas dukungan representasi melalui pengolahan aspirasi masyarakat dan daerah
8. Persentase hasil analisis aspirasi masyarakat dan daerah yang ditidaklanjuti oleh alat kelengkapan DPD RI 4. Terwujudnya peningkatan dukungan penguatan kapasitas kelembagaan DPD RI Tingkat pemenuhan kebutuhan materi kerjasama dalam dan luar negeri 5. Meningkatnya kualitas dukungan materi terhadap penguatan kelembagaan DPD RI
9. Tingkat pemenuhan kebutuhan materi kerjasama dalam dan luar negeri
Misi Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Strategis Indikator Sasaran 1 2 3 4 5 2.Meningkatkan dukungan administrasi dalam pelaksanaan fungsi, wewenang dan tugas DPD RI 5. Terwujudnya SDM yang profesional Persentase SDM aparatur yang profesional 6. Terwujudnya SDM Aparatur yang menduduki jabatan sesuai dengan standar kompetensi
10. persentase pegawai yang menyelesaikan diklat teknis sesuai persyaratan
11. persentase pegawai yang
memiliki prestasi akademik dengan Indeks Prestasi Kumulatif diatas 3,00 pada program rintisan gelar
6. Terwujudnya
kelembagaan dan ketatalaksanaan Setjen DPD RI yang dinamis dan modern
1. Persentase
kelembagaan yang tepat ukuran dan tepat fungsi
7. Terwujudnya kelembagaan yang tepat ukuran dan tepat fungsi
12. Tingkat pemanfaatan
telaahan,evaluasi dan rekomendasi struktur organisasi yang responsif sesuai kebutuhan lembaga
13. Persentase ketersediaan struktur
organisasi yang sesuai dengan kebutuhan lembaga
2. Tingkat pemenuhan
kebutuhan SOP yang sesuai dengan
business
process
8. Tersedianya sistem dan prosedur kerja yang efektif dan efisien
14. Tingkat pemanfaatan SOP yang sesuai dengan mekanisme kerja (
business process
)Laporan Kinerja (LAK) Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2015
Misi Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Strategis Indikator Sasaran
1 2 3 4 5 7. Terwujudnya peningkatan dukungan administrasi keuangan Tingkat layanan perencanaan dan pengelolaan keuangan 9. Meningkatnya layanan perencanaan dan pengelolaan keuangan yang tertib dan akuntabel
15. Tingkat kepuasan anggota dan pegawai terhadap layanan
perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Jenderal
16. Penilaian tertinggi atas capaian
standar akuntansi dan pelaporan keuangan DPD RI oleh Kementerian Keuangan
17. Capaian tertinggi opini BPK atas
laporan keuangan DPD RI 8. Terwujudnya peningkatan pengelolaan data dan informasi DPD RI serta publikasi DPD RI di media massa 1.Tingkat pemenuhan dukungan teknologi informasi 10. Meningkatnya layanan sistem informasi manajemen
18. Tingkat kepuasan unit kerja Sekretariat Jenderal terhadap layanan Sistem Informasi Manajemen (SIM)
19. Persentase capaian implementasi
roadmap IT 2. Tingkat dukungan publikasi DPD RI 11. Meningkatnya layanan pemberitaan DPD RI
20. Tingkat pemenuhan permintaan pemberitaan kelembagaan di media massa
Misi Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Strategis Indikator Sasaran 1 2 3 4 5 3. Tingkat dukungan ketersediaan referensi DPD RI 12. Meningkatnya layanan perpustakaan DPD RI
21. Persentase kepuasan pengunjung terhadap layanan Perpustakaan
9. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana
Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana
13. Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana kerja yang modern dan sesuai dengan kebutuhan
22. Persentase pemenuhan
permintaan kebutuhan sarana dan prasarana yang modern
10. Terwujudnya pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Setjen DPD RI Tingkat hasil pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Setjen DPD RI 14. Meningkatnya pengawasan pelaksanaan kegiatan pada unit kerja Setjen DPD RI
23. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti
4. Program
Untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, maka perlu dirumuskan strategi/cara Sekretariat Jenderal DPD RI dalam program dan kebijakan yang menjadi pedoman operasional kegiatan. Pada tahun 2015 Sekretariat Jenderal DPD RI memiliki 3 (tiga) program, yaitu (1) program penguatan kelembagaan DPD dalam sistem demokrasi;(2) program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya DPD RI; dan (3) program peningkatan sarana dan prasarana aparatur DPD RI.
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2015
Perjanjian Kinerja adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan intansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan sasaran strategis dan indikator kinerja pada awal tahun.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah telah merubah beberapa ketentuan tentang perjanjian kinerja yang awalnya merupakan penetapan kinerja. Salah satunya terkait dengan ruang lingkup perjanjian kinerja yaitu dimuatnya perjanjian yang disepakati terhadap kinerja yang terwujud akibat kegiatan tahun sebelumnya selain kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan (kegiatan
multiyear
).Setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2015, Sekretariat Jenderal DPD RI menetapkan Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2015 yang memuat informasi tentang sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja, dan jumlah anggaran yang akan dialokasikan (terdapat pada lampiran 4A).
Dalam perjalanannya, Sekretariat Jenderal telah melakukan reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2015 selama tahun 2015. Hal ini sesuai dengan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 bahwa perjanjian kinerja dapat direvisi apabila terjadi pergantian atau mutasi pejabat; perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran; dan/atau perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.
Pelaksanaan reviu terhadap Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2015 dilaksanakan terkait dengan perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran sehingga dilakukan revisi pada Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2015.
Perjanjian kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI yang telah ditetapkan telah direviu dan diukur untuk melihat keberhasilan atau kegagalan kinerja Setjen DPD RI. Selain itu, mulai tahun 2015 Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI telah dimanfaatkan dalam rencana kinerja individu oleh pejabat eselon I yang diturunkan ke pejabat eselon II, eselon III, eselon IV, sampai dengan staf yang dituangkan dalam Rencana Kerja Perorangan (SKP) dan telah digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Aksi Sekretariat Jenderal Tahun 2015.
A. Capaian Kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI
Capaian kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI pada tahun 2015 menggambarkan capaian sasaran strategis Sekretariat Jenderal DPD RI pada tahun 2015 dengan melakukan analisis melalui (1) membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; (2) membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; (3) membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi; (4) analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan atau peningkatan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan; (5) analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; dan (6) analisis program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
Capaian sasaran diukur pada tingkat
outcome
dengan menggunakan indikator-indikator sasaran yang jelas dan terukur untuk menetapkan penilaian keberhasilan setiap sasaran. Data capaian diperoleh dari pengukuran melalui pengumpulan dan perangkuman data dengan memperhatikan indikator kinerja yang digunakan, frekuensi pengumpulan data, penanggung jawab, mekanisme perhitungan, dan sumber data yang digunakan sehingga dapat diyakini validitas datanya dan dapat diandalkan.Capaian sasaran strategis Sekretariat Jenderal DPD RI sangat dipengaruhi oleh dukungan kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerja eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI. Sasaran strategis yang dimiliki oleh unit eselon II dipilih dan ditetapkan menjadi sasaran strategis Sekretariat Jenderal DPD RI. Berikut ini sasaran strategis Sekretariat Jenderal DPD RI yang diukur capaiannya, yaitu :