1 Pengembangan Kapasitas data center SKPD 30 37 37 100
2 Persentase jumlah paket pelelangan pengadaan
barang/jasa secara elektronik % Paket 35,00 40,00 45,20 100
3 Pengumpulan data statistik daerah dan
penyusunan koordinat asset kecamatan dan desa Kecamatan 21 21 21 100
4 Pelatihan SDM bidang Komunikasi dan
Informasi Paket 1 1 1 100
5 Jumlah masyarakat yang menggunakan
Teknologi Tepat Guna % 25 25 25 100
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran meningkatnya pengunaan teknologi
tepat guna di atas, diperoleh gambaran bahwa rata-rata capaian indikator kinerja sasaran
100%, secara keseluruhan dapat dilihat pada capaian kinerja setiap indikator di atas dengan interpretasi memuaskan.
Misi Ketiga:: Mengembangkan potensi SDA dan potensi masyarakat
untuk membangun pondasi ekonomi kerakyataan yang
kokoh.
Ada 6 (enam) sasaran yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya misi ketiga pada tahun 2012 adalah :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 164
S
Saassaarraann11 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan.
Sasaran ini dapat diukur dengan 12 (dua belas) indikator kinerja. Mengacu kepada target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kampar Tahun 2011-2016 dan berdasarkan realisasi program/ kegiatan yang telah dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar pada Tahun 2012, maka capaian kinerja pada setiap indikator tersebut dengan membandingkan capaian kinerja awal tahun RPJMD sebagaimana terlihat pada tabel 3.28.
Tabel 3.28
Evaluasi Pencapaian Misi 3 Sasaran 1
No Indikator Kinerja Sasaran Satuan
Kondisi Awal RPJMD Tahun 2011 Tahun Pertama RPJMD (2012) Target Realisasi Capaian Kinerja
(%) 1 Pendapatan Perkapita Regional (000) Rp 22.314 25.000 24.400 97,60 2 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut
Lapangan Usaha :
A. Dengan Migas (000) Rp 27.835 35.000 33.359 94,28 B. Tanpa Migas (000) Rp 16.530 20.000 18.729 93,65 3 PDRB Atas Dasar Harga Konstan
menurut Lapangan Usaha :
A. Dengan Migas (000) Rp 9.163 10.000 9.730 97,30 B. Tanpa Migas (000) Rp 4.661 5.000 4.989 99,78 4 Penerimaan daerah :
Pendapatan Asli Daerah (000.000) Rp 96.909 105.01
6 103.395 98,46 Dana Perimbangan (000.000) Rp 1.477.098 1.596.717 1.758.212 110,11 Dana Alokasi Umum (000.000) Rp 440.868 569.78
2 569.782 100 Dana Alokasi Khusus (000.000) Rp 28.862 29.224 29.224 100 5 Pertumbuhan investasi :
a. PMA (000) $ USA 10.000 100.00
0 120.000 120,00 b. PMDN (000.000) Rp 183.750 213.750 213.750 100,00
6 Inflasi % 7,40 5,00 6,50 83,33
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 165 peningkatan pelayanan investasi
8 Peningkatan kualitas SDM lembaga keuangan mikro guna peningkatan pelayanan investasi
Orang 20 20 20 100
9 Fasilitasi peningkatan peran serta
masyarakat dalam pemanfaatan ruang Orang 60
60 60 100
10 Faslititasi dan koordinasi kerjasama di
bidang investasi Unit 3 4 4 100
11 Kajian kebijakan pemberian insentif dan
kemudahan penanaman modal di daerah Kajian 2 2 2 100 12 Fasilitasi/pembentukan perkuatan
kerjasama antar daerah pada bid. ekonomi MoU 2 4 4 100 Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran meningkatnya pertumbuhan
ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan di atas, diperoleh gambaran bahwa
rata-rata capaian indikator kinerja sasaran 100%, secara keseluruhan dapat dilihat pada capaian kinerja setiap indikator di atas dengan interpretasi memuaskan.
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kampar atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha tahun 2008-2011 dapat dilihat pada tabel 3.28.1, Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kampar atas dasar harga konstan tahun 2000 menurut lapangan usaha tahun 2008-2011 dapat dilihat pada tabel 3.28.2, Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Kampar atas dasar harga berlaku tanpa migas menurut lapangan usaha tahun 2008-2011 dapat dilihat pada tabel 3.28.3, distribusi Persentase PDRB Kabupaten Kampar atas dasar harga konstan tahun 2000 tanpa migas menurut lapangan usaha tahun 2008-2011 dapat dilihat pada tabel 3.28.4 di bawah.
Tabel 3.28.1
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kampar Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2008 – 2011 (Juta Rupiah)
LAPANGAN USAHA 2008 2009 2010 2011
Pertanian,Peternakan, Kehutanan
dan Perikanan 6.719.260,54 7.400.566,66 8.350.406,44 8.950.414,57 Pertambangan dan penggalian 10.410.922,38 11.492.621,61 11.907.255,13 15.467.400,23 Industri Pengolahan 1.961.051,22 2.318.596,12 2.841.129,70 3.137.952,30 Listrik, Gas dan Air Bersih 10.996,01 13.909,14 18.794,18 22.167,68 Bangunan 554.058,68 892.853,07 1.725.442.07 2.009.950,91
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 166 Perdagangan, Hotel dan Restoran 780.888,95 1.037.592,93 1.414.430,19 1.566.020,80
Pengangkutan dan Komunikasi 297.309,30 383.117,96 500.274,53 590.280,02 Keuangan, Persewaan dan jasa-jasa
perusahaan 119.211,09 155.711,92 216.527,32 266.496,59 Jasa-jasa 517.107,13 650.031,85 756.024,09 1.349.278,79
PDRB Dengan Migas 21.370.805,30 24.685.128,06 27.730.283,65 33.359.961,89 PDRB Tanpa Migas 11.331.799,75 13.865.172,56 16.425.471,27 18.729.053,25
Sumber : Kampar Dalam Angka 2012
Tabel 3.28.2
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kampar Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2008 – 2011 (Juta Rupiah)
LAPANGAN USAHA 2008 2009 2010 2011
Pertanian,Peternakan, Kehutanan
dan Perikanan 2.383.948,33 2.516.470,82 2.658.399,43 2.790.902,22 Pertambangan dan penggalian 4.402.864,02 4.269.313,06 4.748.946,56 5.025.344,46 Industri Pengolahan 345.373,50 377.487,29 412.949,15 453.645,05 Listrik, Gas dan Air Bersih 4.400,67 4.702,13 5.030.75 5.414,81 Bangunan 181.894,17 200.335,37 222.398,88 249.843,68 Perdagangan, Hotel dan Restoran 446.535,10 483.938,74 525.605,94 570.972,16 Pengangkutan dan Komunikasi 139.161,31 151.149,14 164.614,70 179.694,93 Keuangan, Persewaan dan jasa-jasa
perusahaan 51.970,93 56.552,44 61.918,76 68.686,60 Jasa-jasa 323.115,28 342.393,22 363.444,97 385.908,86
PDRB Dengan Migas 8.279.263,32 8.402.342,21 9.163.309,15 9.730.412,77 PDRB Tanpa Migas 4.074.419,07 4.353.918,17 4.661.065,93 4.989.165,06
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 167
Tabel 3.28.3
Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Kampar Atas Dasar Harga Berlaku Tanpa Migas Menurut Lapangan Usaha Tahun 2008-2011
LAPANGAN USAHA 2008 2009 2010 2011
Pertanian,Peternakan, Kehutanan dan
Perikanan 59,30 55,54 50,84 47,79
Pertambangan dan penggalian 3,28 3,54 3,67 4,47
Industri Pengolahan 17,31 17,40 17,30 16,47
Listrik, Gas dan Air Bersih 0,10 0,10 0,11 0,12
Bangunan 4,89 6,70 10,50 10,73
Perdagangan, Hotel dan Restoran 6,89 7,79 8,61 8,36
Pengangkutan dan Komunikasi 2,62 2,88 3,05 3,15
Keuangan, Persewaan dan Jasa-jasa
perusahaan 1,05 1,17 1,32 1,42
Jasa-jasa 4,56 4,88 4,60 7,20
JUMLAH 100,00 100,00 100,00 100,00
Sumber : Kampar Dalam Angka 2012
Tabel 3.28.4
Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Kampar Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Tanpa Migas Menurut Lapangan Usaha Tahun 2008-2011
LAPANGAN USAHA 2008 2009 2010 2011
Pertanian,Peternakan, Kehutanan
dan Perikanan 58,51 57,78 57,03 55,94
Pertambangan dan penggalian 4,86 5,07 5,29 5,69
Industri Pengolahan 8,48 8,67 8,86 9,09
Listrik, Gas dan Air Bersih 0,11 0,11 0,11 0,11
Bangunan 4,46 4,60 4,77 5,01
Perdagangan, Hotel dan Restoran 10,96 11,14 11,28 11,44
Pengangkutan dan Komunikasi 3,42 3,47 3,53 3,60
Keuangan, Persewaan dan jasa-jasa
perusahaan 1,28 1,30 1,33 1,38
Jasa-jasa 7,93 7,86 7,80 7,73
JUMLAH 100,00 100,00 100,00 100,00
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 168 Sedangkan pendapatan regional dan angka perkapita PDRB Kabupaten Kampar atas
dasar harga berlaku tanpa migas tahun 2008-2011 dapat dilihat pada tabel 3.28.5, dan pendapatan regional dan angka perkapita PDRB Kabupaten Kampar atas dasar harga konstan tahun 2000 tanpa migas tahun 2008-2011 dapat dilihat pada tabel 3.28.6.
Tabel 3.28.5
Pendapatan Regional dan Angka Perkapita PDRB Kabupaten Kampar Atas Dasar Harga Berlaku Tanpa Migas Tahun 2008-2011
RINCIAN 2008 2009 2010 2011
01. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Pasar (Juta Rupiah)
11.331.799,75 13.323.77,42 16.425.471,27 18.729.053,25 02. Penyusutan Barang-barang Modal 315.024,03 370.401,01 456.628,10 520.667,68 03. Produk Domestik Regional Netto
Atas Dasar Harga Pasar (Juta Rupiah)
11.016.775,72 12.953.376,41 15.968.843,17 18.208.385,57 04. Pajak Tak Langsung Netto (Juta
Rupiah) 489.533,75 575.587,18 709.580,36 809.905,10 05. Produk Domestik Regional Netto
Atas Dasar Biaya Faktor (Juta Rupiah)
10.527.241,97 12.377.789,22 15.259.262,81 17.399.290,47 06. Jumlah Penduduk Pertengahan
Tahun 623.408 615.126 644.652 713.078
07. Perkapita Produk Domestik
Regional Bruto (Rupiah) 18.177.180,52 22.540.378,00 25.479.594,06 26.265.083,56 08. Perkapita Pendapatan Regional
(Rupiah) 16.886.600,70 20.940.011,16 23.670.542.88 24.400.262,63 Sumber : Kampar Dalam Angka
Tabel 3.28.6
Pendapatan Regional dan Angka Perkapita PDRB Kabupaten Kampar Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Tanpa Migas Tahun 2008-2011
RINCIAN 2008 2009 2010 2011
01. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Pasar (Juta
Rupiah) 4.074.419,07 4.354.918,17 4.661.065,93 4.989.165,06 02. Penyusutan Barang-barang Modal 113.268,85 121.066,73 129.577,63 138.698,79 03. Produk Domestik Regional Netto
Atas Dasar Harga Pasar (Juta
Rupiah) 3.961.150,22 4.233.851,45 4.531.488,29 4.850.466,27 04. Pajak Tak Langsung Netto (Juta
Rupiah) 176.014,90 188.132,46 201.358,05 215.531,93 05. Produk Domestik Regional Netto
Atas Dasar Biaya Faktor (Juta
Rupiah) 3.785.135,32 4.045.718,98 4.330.130,25 4.634.934,34 06. Jumlah Penduduk Pertengahan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 169 07. Perkapita Produk Domestik
Regional Bruto (Rupiah) 6.139.231,29 7.079.717,28 7.230.359,83 6.996.661,04 08. Perkapita Pendapatan Regional
(Rupiah) 5.703.345,87 6.577.057,35 6.717.004,28 6.499.898,10 Sumber : Kampar Dalam Angka 2012
Pembangunan di Kabupaten Kampar didukung oleh penerimaan daerah yang terus meningkat, ini dapat dilihat pada penerimaan daerah pada tabel 3.28.7 berikut :
Tabel 3.28.7
Sumber penerimaan Kabupaten Kampar Tahun 2012
NO URAIAN TARGET (Rp) REALISASI (Rp) % CAPAIAN
1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 105.016.487,353,00 103.395.756.200,12 98,46 2 Dana Perimbangan 1.596.717.573.083,05 1.758.212.546.529,00 110,11 3 Dana Alokasi Umum (DAU) 569.782.157.000,00 569.782.157.000,00 100,00 4 Dana Alokasi Khusus (DAK) 29.224.290.000,00 29.224.290.000,00 100,00 Sumber : Laporan Keuangan Pemda. Kampar Tahun 2012.
Jumlah Pasar menurut status di Kabupaten Kampar Tahun 2012 dapat dilihat pada tabel 3.28.8, Persetujuan penanaman modal dalam negeri/ penanaman modal asing menurut sektor di Kabupaten Kampar Tahun 2008-2011 dapat dilihat pada tabel 3.28.8, sedangkan realisasi penanaman modal dalam negeri/ penanaman modal asing menurut sektor di Kabupaten Kampar Tahun 2008-2011 dapat dilihat pada tabel 3.28.9.
Tabel 3. 28.8
Jumlah Pasar Menurut Status di Kabupaten Kampar Tahun 2012
KECAMATAN PEMERINTAH PASAR DAERAH
PASAR
DESA/KELURAHAN JUMLAH
Kampar Kiri 0 1 1
Kampar Kiri Hulu 0 1 1
Kampar Kiri Hilir 0 5 5
Kampar Kiri Tengah 0 8 8
Gunung Sahilan 0 4 4
XIII Koto Kampar 0 11 11
Bangkinang Barat 0 1 1 Salo 0 0 0 Tapung 1 11 12 Tapung Hulu 1 5 6 Tapung Hilir 0 11 11 Bangkinang 1 0 1 Bangkinang Seberang 0 0 0 Kampar 0 2 2
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 170 Kampar Timur 0 1 1 Rumbio Jaya 0 2 2 Kampar Utara 0 0 0 Tambang 0 2 2 Siak Hulu 0 4 4 Perhentian Raja 0 3 3 JUMLAH 3 72 75 2011 3 72 75
Sumber : Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kampar
Tabel 3.28.9
Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri/Penanaman Modal Asing Menurut Sektor di Kabupaten Kampar Tahun 2008 – 2011
SEKTOR EKONOMI PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL (RP. JUTA) 2008 2009 2010 2011 1. Peternakan 0 0 0 0 2. Perumahan 0 0 0 0 3. Industri lainnya 10.000 224.300 3.750 309,13 4. Pariwisata 0 0 60.000 0 5. Perdagangan 0 0 0 0 6. Kehutanan 0 253.000 0 0 7. Pertanian 0 0 150.000 0 8. Jasa 0 0 0 80.000 Jumlah 10.000 477.300 213.750 80.309
Sumber : Badan Promosi dan Penanaman Modal Kabupaten Kampar
S
Saassaarraann22 Meningkatnya peran lembaga keuangan mikro di pedesaan.
Sasaran ini dapat diukur dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja. Mengacu kepada target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kampar Tahun 2011-2016 dan berdasarkan realisasi program/ kegiatan yang telah dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar pada Tahun 2012, maka capaian kinerja pada setiap indikator tersebut dengan membandingkan capaian kinerja awal tahun RPJMD sebagaimana terlihat pada tabel 3.29.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 171
Tabel 3.29
Evaluasi Pencapaian Misi 3 Sasaran 2
No Indikator Kinerja Sasaran Satuan
Kondisi Awal RPJMD Tahun 2011 Tahun Pertama RPJMD (2012) Target Realisasi Capaian Kinerja
(%) 1 Fasilitasi dan koordinasi kerjasama dengan
dunia usaha/lembaga non pemerintah MoU 3 4 4 100 2 Jumlah Lembaga Keuangan Mikro Unit 175 200 207 103,50
3 Jumlah Lembaga Keuangan Makro Unit 4 5 5 100
4 Jumlah Koperasi Aktif Koperasi 200 215 253 117,67 5 Jumlah UKM non BPR/ LKM UKM UKM 50.000 53.059 53.158 100,19 6 Jumlah UKM BPR/ LKM UKM UKM 5.000 5.503 5.503 100,00 7 Rata-rata jumlah kelompok binaan LPM Kelompok 2 2 2 100
8 LPM berprestasi LPM 20 25 25 100
9 Swadaya masyarakat terhadap prgram
pemberdayaan masyarakat % 20 24 26 100
10 Pemeliharaan pasca program
pemberdayaan masyarakat % 65 72 75 100
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran meningkatnya peran lembaga
keuangan mikro di pedesaan di atas, diperoleh gambaran bahwa rata-rata capaian
indikator kinerja sasaran 100% secara keseluruhan dapat dilihat pada capaian kinerja setiap indikator di atas dengan interpretasi memuaskan.
Jumlah Koperasi Unit Desa (KUD) dan Non KUD menurut kecamatan tahun 2011 dapat dilihat pada tabel 3.29.1, sedangkan jumlah KUD, Koperasi, Jumlah Anggota, Modal, Asset, Volume Usaha dan Sisa Hasil Usaha (SHU) Tahun 2007-2011 dapat dilihat pada tabel 3.29.2.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 172
Tabel 3.29.1
Jumlah KUD dan Non KUD Menurut Kecamatan Tahun 2012
KECAMATAN KUD NON KUD
Kampar Kiri 5 12
Kampar Kiri Hulu 3 3
Kampar Kiri Hilir 4 4
Kampar Kiri Tengah 6 11
Gunung Sahilan 4 5
XIII Koto Kampar 4 12
Koto Kampar Hulu 1 4
Bangkinang Barat 2 12 Salo 2 6 Tapung 18 20 Tapung Hulu 5 16 Tapung Hilir 7 20 Bangkinang 1 63 Bangkinang Seberang 1 10 Kampar 3 22 Kampar Timur 4 9 Rumbio Jaya 4 5 Kampar Utara 2 2 Tambang 1 19 Siak Hulu 2 16 Perhentian Raja 2 4 JUMLAH 81 275 2011 89 238 2010 78 222
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 173
Tabel 3.29.2
Jumlah KUD Koperasi, Jumlah Anggota, Modal, Asset, Volume Usaha dan SHU Tahun 2008-2012
KONDISI 2008 2009 2010 2011 20112 Jumlah Koperasi 278 287 303 302 333 Jumlah Anggota 80.269 64.294 82.839 75.803 92.249 Modal Sendiri (000) 25.209 25.530 48.101 8.319 60.894.157 Modal Luar (000) 69.520 69.515 69.720 8.037 157.484.381 Aset (000) 94.970 95.045 95.370 16.356 167.471.843 Volume Usaha (000) 161.618 165.300 166.618 14.883 253.032.032 SHU (000.000) 3.794 3.835 3.882 8.268 14.234.462
Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kampar
S
Saassaarraann33 Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kampar.
Sasaran ini dapat diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja. Mengacu kepada target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kampar Tahun 2011-2016 dan berdasarkan realisasi program/ kegiatan yang telah dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar pada Tahun 2012, maka capaian kinerja pada setiap indikator tersebut dengan membandingkan capaian kinerja awal tahun RPJMD sebagaimana terlihat pada tabel 3.30.
Tabel 3.30
Evaluasi Pencapaian Misi 3 Sasaran 3
No Indikator Kinerja Sasaran Satuan
Kondisi Awal RPJMD Tahun 2011 Tahun Pertama RPJMD (2012) Target Realisasi Capaian Kinerja
(%)
1 Jumlah dan macam pajak daerah Jenis 13 8 8 100
2 Jumlah dan macam retribusi daerah Jenis 20 20 20 100
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran meningkatkan Pendapatan Asli
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 174 kinerja sasaran 100%, secara keseluruhan dapat dilihat pada capaian kinerja setiap indikator
di atas dengan interpretasi memuaskan.
Jenis-jenis pajak daerah di Kabupaten Kampar sampai Tahun 2012 sebagai berikut :
1) Pajak Hotel 2) Pajak Restoran 3) Pajak Hiburan 4) Pajak Reklame
5) Pajak Penerangan Jalan
6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 7) Pajak Air Bawah Tanah
8) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
Sedangkan jenis-jenis retribusi daerah di Kabupaten Kampar sampai Tahun 2012 sebagai berikut :
1) Retribusi Pelayanan Kesehatan
2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 3) Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum 4) Retribusi Pelayanan Pasar
5) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 6) Retribusi pengawasan kualitas air
7) Retribusi Peredaran Hasil Hutan 8) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 9) Retribusi Terminal
10) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 11) Retribusi Rumah Potong Hewan
12) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 13) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 14) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
15) Retribusi Izin Gangguan/Keramaian 16) Retribusi Izin Trayek
17) Retribusi Izin Usaha Perdagangan (SIUP/TDP) 18) Retribusi Izin Peruntukan Tanah
19) Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) 20) Retribusi izin Operasional Tempat Usaha
S
Saassaarraann44 Meningkatnya sumber Pendapatan Asli Daerah berdasarkan pola ruang.
Sasaran ini dapat diukur dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja. Mengacu kepada target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kampar Tahun 2011-2016 dan berdasarkan realisasi program/ kegiatan yang telah dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar pada Tahun 2012, maka capaian kinerja pada setiap indikator tersebut dengan membandingkan capaian kinerja awal tahun RPJMD sebagaimana terlihat pada tabel 3.31.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 175
Tabel 3.31
Evaluasi Pencapaian Misi 3 Sasaran 4
No Indikator Kinerja Sasaran Satuan
Kondisi Awal RPJMD Tahun 2011 Tahun Pertama RPJMD (2012) Target Realisasi Capaian Kinerja (%) 1 Peningkatan kontribusi PAD dari sektor
Pajak :
A. Pajak Hotel (000) Rp 1.724.258 925.000 896.898 96,86 B. Pajak Restoran (000) Rp 3.632.600 2.730.000 3.027.305 110,87 C. Pajak Hiburan (000) Rp 1.096.670 520.000 472.083 90,77 D. Pajak Reklame (000) Rp 410.008 465.120 545.286 117,20 E. Pajak Penerangan Jalan (000) Rp 11.828.754 9.182.953 16.899.761 184,00 F. Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan (000) Rp 1.008.142 2.800.000 1.652.726 59,00 G. Pajak Air Bawah Tanah (000) Rp 0,00 468.064 688.653 147,00 H. Pajak Bea Perolehan Hak atas
Tanah (000) Rp 1.508.046 10.000.000 7.215.281 72,15 2 Peningkatan kontribusi PAD dari sektor
Retibusi Jasa Umum :
A. Retribusi Pelayanan Kesehatan
(000) Rp 7.387.815 67.760 43.000 63,45
B. Retribusi Pelayanan Persampahan/
Kebersihan (000) Rp 226.131 347.100 240.241 69,16 C. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi
jalan umum (000) Rp 40.360 185.327 60.000 32,37 D. Retribusi Pelayanan Pasar (000) Rp 133.171 242.824 140.047 57,85 E. Retribusi Pengujian Kendaraan
Bermotor (000) Rp 526.099 791.378 1.243.362 157,14 F. Retribusi pengawasan kualitas air
(000) Rp 20.635 0,00 0,00 0,00
G. Retribusi Peredaran Hasil Hutan
(000) Rp 99.514 0,00 0,00 0,00
3 Peningkatan kontribusi PAD dari sektor Retibusi Jasa Usaha :
A. Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah (000) Rp
2.118.463 3.737.301 929.027 24,86
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 176 C. Retribusi Penyediaan dan/atau
Penyedotan Kakus (000) Rp 26.150 36.000 38.200 106,11 D. Retribusi Rumah Potong Hewan
(000) Rp 27.675 36.750 37.050 100,81
E. Retribusi Tempat Rekreasi dan
Olahraga (000) Rp 22.796 27.500 27.900 101,45 F. Retribusi Penjualan Produksi
Usaha Daerah (000) Rp 442.206 350.152 226.650 64,72 4 Peningkatan kontribusi PAD dari sektor
Retribusi Perizinan Tertentu :
A. Retribusi Izin Mendirikan
Bangunan (000) Rp 2.397.364 2.642.046 2.180.192 82,51 B. Retribusi Izin Gangguan/
Keramaian (000) Rp 817.384 1.044.500 1.448.442 138,69 C. Retribusi Izin Trayek (000) Rp 106.635 156.455 4.145 2,65 D. Retribusi Izin Usaha Perdagangan
(SIUP/TDP) (000) Rp 12.070 0,00 0,00 0,00
E. Retribusi Izin Peruntukan Tanah
(000) Rp 4.297 0,00 0,00 0,00
F. Retribusi Izin Usaha Jasa
Konstruksi (IUJK) (000) Rp 8.325 0,00 0,00 0,00 G. Retribusi izin Operasional Tempat
Usaha (000) Rp 136.697 0,00 0,00 0,00
5 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan :
Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah :
A. Perusahaan Daerah Aneka Karya
(000) 0,00 0,00 100 100
B. Bank Riau-Kepri (000) 28.958.090 22.231.679 22.231.679 100
C. PD. BPR Sarimadu (Deviden) (000) 3.236.250 3.500.000 1.235.850 35,28 D. PDAM Tirta Kampar (000) 8.163 120.000 0,00 0,00 E. PT. Bumi Siak Pusako (000) 5.460.777 14.240.995 14.240.995 100
Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Swasta :
A. Penyertaan Modal (DISKOP) (000) 0,00 13.500 0,00 0,00 B. BPR Fadhillah (000) 67.500 130.000 127.772 97,69 6 Penerimaan Jasa Giro :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 177 A. Pada Bank Riau (000) 9.957.532 7.543.321 8.974.798 118,97
B. Pada Bank BPR (000) 2.588.623 9.093.577 2.004.522 22,04 C. Dana Bergulir (000) 3.226.840 3.585.000 4.302.174 120 7 Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan
Kendaraan (000) 0,00 158.252 3.997 2,50
8 Lain-lain PAD yang syah lainnya :
A. Bantuan Pengusaha Perikanan
(000) 281.017 577.460 91.813 15,77
B. Pendapatan dari BLUD Rumah
Sakit (000) 0,00 6.693.812 0,00 0,00
C. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah lainnya (000)
7.084.401 0,00 11.892.512 100
D. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi (000) :
Pajak Kendaraan Bermotor (000) 14.764.397 15.734.384 20.292.430 128,97
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (000)
14.936.338 24.715.382 29.287.598 118,50
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (000)
16.691.407 17.817.032 19.816.253 111,22
Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (000)
857.421 2.186.208 2.530.645 115,74
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran meningkatnya sumber Pendapatan
Asli Daerah berdasarkan pola ruang di atas, diperoleh gambaran bahwa rata-rata capaian
indikator kinerja sasaran 100%, secara keseluruhan dapat dilihat pada capaian kinerja setiap indikator di atas dengan interpretasi memuaskan.
S
Saassaarraann 55 Meningkatnya peran investasi swasta.
Sasaran ini dapat diukur dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja. Mengacu kepada target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kampar Tahun 2011-2016 dan berdasarkan realisasi program/ kegiatan yang telah dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar pada Tahun 2012, maka capaian kinerja pada setiap indikator tersebut dengan membandingkan capaian kinerja awal tahun RPJMD sebagaimana terlihat pada tabel 3.32.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 178
Tabel 3.32
Evaluasi Pencapaian Misi 3 Sasaran 5
No Indikator Kinerja Sasaran Satuan
Kondisi Awal RPJMD Tahun 2011 Tahun Pertama RPJMD (2012) Target Realisasi Capaian Kinerja
(%) 1 Pertumbuhan investasi :
a. Swasta Asing (000) $ 6.000 7.800 7.800 100 b. Swasta Dalam Negeri (000.000) Rp 35.000 41.000 41.000 100 2 Penanaman Modal Asing (PMA) dan
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Rp 58.500 80.309 183.750 200 3 Jumlah nilai investasi berskala nasional
PMDN (000.000) Rp 35.000 41.000 41.000 100
4 Jumlah nilai investasi berskala nasional PMA $ 6.000 7.800 7.800 100 5 Rasio daya serap tenaga kerja PMDN Orang 500 750 750 100 6 Rasio daya serap tenaga kerja PMA Orang 200 250 250 100 7 Kenaikan/ penurunan nilai realisasi PMDN
(dalam ribu) Rp 35.000 41.000 41.000 100
8 Jumlah UMKM yang mengikuti pameran UMKM 6 8 8 100
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran meningkatnya peran investasi
swasta di atas, diperoleh gambaran bahwa rata-rata capaian indikator kinerja sasaran 100%,
secara keseluruhan dapat dilihat pada capaian kinerja setiap indikator di atas dengan interpretasi memuaskan.
S
Saassaarraann66 Menurunnya tingkat pengangguran di Kabupaten Kampar.
Sasaran ini dapat diukur dengan 35 (tiga puluh lima) indikator kinerja. Mengacu kepada target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kampar Tahun 2011-2016 dan berdasarkan realisasi program/ kegiatan yang telah dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar pada Tahun 2012, maka capaian kinerja pada setiap indikator tersebut dengan membandingkan capaian kinerja awal tahun RPJMD sebagaimana terlihat pada tabel 3.33.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 179
Tabel 3.33
Evaluasi Pencapaian Misi 3 Sasaran 6
No Indikator Kinerja Sasaran Satuan
Kondisi Awal RPJMD Tahun 2011 Tahun Pertama RPJMD (2012) Target Realisasi Kinerja (%) Capaian
1 Angka Pengangguran % 15 10 6 100
2 Jumlah peserta Pelatihan P4S Karya Nyata :
a. Bidang Pertanian Orang 200 240 240 100
b. Bidang Perkebunan Orang 200 240 240 100
c. Bidang Perikanan Orang 200 240 240 100
3 Ketersediaan dan akses pangan utama Ton 100 103.48 103.48 100 4 Produktivitas padi atau bahan pangan utama
lokal lainnya. Ton/ Ha 4,00 4.15 4.15 100
5 Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan
terhadap PDRB % 50 50.27 50.27 100
6 Kontribusi sektor pertanian palawija terhadap
PDRB % 2 2.15 2.15 100
7 Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB :
A. Karet Ton 65.000 71.762 71.762 100
B. Kelapa Sawit Ton 5.000.000 6.015.336 6.015.336 100
C. Gambir Ton 4.000 4.816 4.816 100
D. Antan (Kelapa, Kakao, Pinang,
Kopi, Kemiri) : Ton 1.000 1.143 1.143 100
8 Kontribusi produksi kelompok petani
terhadap PDRB % 20 23 23 100
9 Cakupan bina kelompok petani Kelompok 870 1.010 1.000 100 10 Persentase peningkatan produksi peternakan :
Populasi ternak :
A. Sapi % 14,40 14,4 100,00
B. Kerbau % 6,50 6,50 102,30
C. Kambing % 12,50 12,57 100,60
D. Ayam Buras % 5,70 5,17 100,00
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 180
F. Ayam Ras Pedaging % 4,10 5,1 124,40
G. Itik % 7,20 8,38 116,40
H. Produksi Daging % 10,00 10,33 103,30
I. Produksi Telur % 3,20 19,63 613,40
11 Prosentase peningkatan produksi tanaman pangan (%) : A. Padi % 5,00 55,10 1.102,00 B. Jagung % 4,76 17,11 359,50 C. Kedelai % 4,76 62,02 1.302,90 D. Kacang Tanah % 4,76 37,24 782,40 E. Kacang Hijau % 4,76 2,95 62,00 F. Ubi Kayu % 4,76 26,19 550,00 G. Ubi Jalar % 4,76 10,56 221,80
12 Prosentase peningkatan produksi tanaman holtikultura (%) :
A. Durian % 5,00 32,13 642,60
B. Cempedak % 5,00 9,66 193,20
C. Buah Naga % 5,00 292 5.840,00
D. Jeruk % 4,80 9,50 197,90
13 Prosentase peningkatan produksi tanaman hias (%) :
A. Raphis Excelsa % 20,00 52,00 260,00
14 Rehabilitasi Hutan dan lahan kritis Ha 1.000 1.000 100
15 Kerusakan kawasan hutan Ha 1.000 1.000 100
16 Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB (termasuk sektor pertanian, peternakan dan
perikanan) dalam juta Rp
8.872.597,22 8.872.597,22 100 17 Produksi perikanan budi daya Ton 43.199 43.199 100
18 Produksi perikanan Tangkap Ton 2.384 2.384 100
19 Produksi benih ikan (000.000) Ekor 113 113 100
20 Kosumsi Ikan Kg/Kp/Tahun 34.75 34.75 100
21 Jumlah RTP perikanan budidaya RTP 14.038 14.038 100 22 Jumlah RTP perikanan tangkap RTP 3.031 3.031 100
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 181
23 Jumlah RTP pembenih RTP 140 140 100
24 Kontribusi sektor perdagangan terhadap
PDRB (juta rupiah) Rp
1.711.460,53 1.711.460,53 100
25 Export bersih perdagangan (dalam US $) $ 2.342.214,00 2.342.214,00 100 26 Cakupan bina kelompok pedagang/usaha
informal Kelompok 7 7 100
27 Kontribusi sektor industri terhadap PDRB
(000.000) Rp
433.414,39 433.414,39 100 28 Kontribusi industri rumah tangga terhadap
PDRB sektor industri (000.000) Rp
164.697,47 164.697,47 100
29 Pertumbuhan Industri % 1138 1138 100
30 Cakupan binaan kelompok pengrajin KUB 144 144 100 31 Jumlah KUKM yang mendapat penyaluran
dan pengembalian dana bergulir UKM 90 90 100
KOP 15 15 100
32 Jumlah KUMK yang dibina untuk usaha bordir dan mendapat bantuan usaha
UMK
Magang 10 10 100
UMK
Magang 6 6 100
33 Jumlah UMK yang mendapat/ tidak mendapat bantuan dana bergulir yang
diinventarisir UMK
150 150 100
34 Jumlah UMK yang diawasi dan dibina dalam rangka penggunaan dana dekonsentrasi dan APBD Provinsi
Koperasi / LKM
35 35 100
35 Jumlah tenaga pendamping koperasi dan
UKM yang handal Orang 14 14 100
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran menurunnya tingkat pengangguran
di Kabupaten Kampar di atas, diperoleh gambaran bahwa rata-rata capaian indikator
kinerja sasaran 100%, secara keseluruhan dapat dilihat pada capaian kinerja setiap indikator di atas dengan interpretasi memuaskan.
Luas tanah menurut penggunaan tahun 2012 dapat dilihat pada tabel 3.33.1, Luas panen dan produksi padi sawah dan padi ladang menurut kecamatan tahun 2012 dapat dilihat pada tabel 3.33.2, luas panen palawija menurut kecamatan tahun 2012 dapat dilihat pada tabel 3.33.3, produksi palawija menurut kecamatan tahun 2012 dapat dilihat pada tabel 3.33.4, luas panen sayur-sayuran menurut jenisnya dan kecamatan per Ha tahun 2012 dapat dilihat pada tabel 3.33.5, produksi sayur-sayuran menurut jenis dan kecamatan per Ton tahun 2012 dapat dilihat pada tabel 3.33.6 di bawah ini.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 182
Tabel 3.33.1
Luas Tanah Menurut Penggunaan Tahun 2012
JENIS PENGGUNAAN TANAH JUMLAH PERSENTASE
1. Tanah Sawah 10.173 0,90
2. Pekarangan, Bangunan dan lahan sekitarnya 84.162 7,46
3. Tegal Kebun 92.539 8,20
4. Ladang Huma 91.969 8,15
5. Padang Rumput 9.876 0,87
6. Rawa Tidak ditanami 19.652 1,74
7. Kolam 1.434 0,13
8. Sementara tidak diusahakan 12.093 3, 73
9. Hutan 227.987 20,19
10. Perkebunan 397.023 35,17
11. Lain-lain 156.181 13,47
JUMLAH 1.128.928 100,00
Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar
Tabel 3.33.2
Luas Panen dan Produksi Padi Sawah dan Padi Ladang Menurut Kecamatan Tahun 2012
Kecamatan
Padi Sawah Padi Ladang
Luas Panen (Ha) Produksi (Ton) Luas Panen (Ha) Produksi (Ton)
Kampar Kiri 252 1.038,24 683 1.898,74
Kampar Kiri Hulu 0 0,00 226 542,40
Kampar Kiri Hilir 0 0,00 430 1.010,50
Kampar Kiri Tengah 0 0,00 0,00 0,00
Gunung Sahilan 0 0,00 0,00 0,00
XIII Koto Kampar 40 150,40 120 300,00
Koto Kampar Hulu 50 188,00 159 397,00
Bangkinang Barat 999 4.495,50 0 0,00 Salo 735 4.314,45 0 0,00 Tapung 145 684,40 0 0,00 Tapung Hulu 450 1.507,50 952 2.380,00 Tapung Hilir 0 0,00 544 1.496,00 Bangkinang 0 0,00 0 0,00 Bangkinang Seberang 977 6.018,32 0 0,00
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 183 Kampar 655 3.111,25 163 502,04 Kampar Timur 914 4.679,68 190 585,20 Rumbio Jaya 330 1.188,00 0 0,00 Kampar Utara 903 4.460,82 0 0,00 Tambang 1.396 5.625,88 575 1.811,25 Siak Hulu 25 95 0 0,00 Perhentian Raja 0 0,00 0,00 0,00 JUMLAH 7.871 37.557,40 4.042 10.381,23 2011 10.088 48.020,34 5.228 14.515,17 2010 9.329 44.031,00 4.700 12.979,26
Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar
Tabel 3.33.3
Luas Panen Palawija Menurut Kecamatan Tahun 20112 (Ha)
KECAMATAN JAGUNG UBI KAYU UBI JALAR KACANG TANAH KEDELAI KACANG HIJAU
Kampar Kiri 79 13 7 0 7 6
Kampar Kiri Hulu 31 28 12 0 0 0
Kampar Kiri Hilir 62 16 20 61 103 38
Kampar Kiri Tengah 10 29 15 14 0 18
Gunung Sahilan 0 33 8 17 0 7
XIII Koto Kampar 10 24 12 18 0 13
Koto Kamapar Hulu 0 12 6 39 2 12
Bangkinang Barat 14 51 9 51 0 7 Salo 10 37 17 19 0 17 Tapung 135 128 21 54 11 24 Tapung Hulu 396 67 30 47 324 24 Tapung Hilir 487 146 33 86 276 39 Bangkinang 3 24 8 23 0 14 Bangkinang Seberang 9 72 1 12 4 12 Kampar 44 64 0 33 12 21 Kampar Timur 53 50 17 27 0 0 Rumbio Jaya 16 19 1 12 0 4 Kampar Utara 41 9 6 46 0 9 Tambang 61 42 3 88 25 16 Siak Hulu 89 145 35 62 36 30 Perhentian Raja 29 29 4 28 0 0 JUMLAH 1.579 1.038 255 737 800 303 2011 1.641 850 245 540 369 232 2010 2.383 788 224 547 580 224
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 184
Tabel 3.33.4
Produksi Palawija Menurut Kecamatan Tahun 2012 (Ton)
KECAMATAN JAGUNG UBI KAYU UBI JALAR KACANG TANAH KEDELAI KACANG HIJAU
Kampar Kiri 141,90 340,50 103,60 0,00 7,00 6,00
Kampar Kiri Hulu 232,80 448,80 267,00 0,00 0,00 0,00 Kampar Kiri Hilir 580,50 138,80 270,54 113,76 325,08 81,12 Kampar Kiri Tengah 618,80 618,75 39,84 180,06 0,00 40,12 Gunung Sahilan 358,44 387,50 164,00 55,69 0,00 20,35 XIII Koto Kampar 148,96 739,64 103,04 46,58 10,80 22,92 Bangkinang Barat 151,53 1.845,90 235,68 68,18 0,00 28,32