Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Lingkungan Hidup.

HIDUP

DINAS TATA KOTA KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

Bahwa dalam pencapaian indikator sasaran yang terdapat didalam renstra Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kota Dumai tahun 2015,maka dapat disampaikan pencapaian pada anggaran tahun 2015 sebagai berikut :

Tabel 4. 28

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Tata Kota Kebersihan dan Pertamanan Kota Dumai Tahun 2015

Indikator kinerja sasaran Capaian kondisi akhir 2015

Realisasi tahun 2015

Capaian (dalam %) Meningkatkan pemeliharaan / perawatan 32 taman kota

serta menambah taman taman baru didaerah pinggiran kota. 4 taman 99,41% 104,64 Memelihara dan merawat penerangan lampu jalan yang

berada disisi jalan umum / median jalan, khusus kecamatan dumai timur dumai barat serta menambah penerangan jalan umum yakni terafo 31 buah, jaringan SKUTR 75 lokasi , SKUTM 22 lokasi dan lampu 28 lokasi didaerah pinggiran seperti Bukit Kapur, Medang Kampai Dan Sungai Sembilan

36 lokasi 36 lokasi 100%

Menambah / memperluas jangkauan pelayanan pengankutan persampahan yang sudah ada seperti lokasi perkotaan & pemukiman perkotaan (dumai barat dan dumai timur) dengan menambah lokasi pelayanan pengangkutan persampahan di daerah pinggiran (Bukit Kapur, Medang Kampai & Sungai Sembilan

B

ÊËÌ ÍÎÏ Ð

y

Ï ÑÏÐ ÒÒ ÊÓ ÊÊÐÔ Ó

us

ÊÐÎÏ ÕÏÓÖÐ

t

Ê×

D

ÊÏ Ó Ê×

ØÙ ÚÛÜ ÝÞßàáâ ÝãuäÝß åàæß çèÝæ éêå êëëÝ çÝê 201ì2014IV - 71

Menambah lokasi pengelolaan pemakaman yang bersih seperti marga sarana dan TMPN dengan menambah 4 lokasi baru yakni di Dumai Barat Bukit Kapur Sungai Sembilan Dan Medang Kampai

2 lokasi 2 lokasi 100%

Tersosialisasinya 4 x UU rencana tata ruang dan terbitnya

10 buah dokumen detail tata ruang kawasan 2 x sosialisasi 2 x sosialisasi 100% Penyiapan 5 dokuman rencanan tata banguanan dan

lingkungan serta tersosialisasinya 10 buah perizinan 1 x sosialisasi 1 x sosialisasi 100% Mensosialisasikan 1 buah norma standar prosedur dan

manual pemanfaatan ruang, memonitor dan mengawasi serta melaporkan hal hal yang berhubungan dengan pemanfaatan ruang masing masing 3 x pengawasan dan 5 x pelaporan

3 x pengawasan 3 x pengawasan 100%

Sumber : Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kota Dumai

Adapun Capaian Indikator Sasaran tersebut yaitu :

a. Bahwa realisasi indikator kinerja sasaran Meningkatkan pemeliharaan / perawatan 32 taman kota serta menambah taman taman baru didaerah pinggiran kota, untuk tahun 2015 program ruang terbukahijau (RTH) memfokuskan pada belanja modal pembangunan taman kota jalan patimura, taman air mancur dengan melakukan penambahan bak penampungan (reservoir) untuk sirkulasi pembangunan kolam air mancur, dan serta pembangunan konstruksi pagar yakni pembangunan pagar besi ditaman bukit gelanggang dan pembangunan pos jaga taman bukit gelanggang. Realisasi pada kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik sehingga terbangunnya seluruh kegiatan di atas tepat pada waktunya dengan realisasi fisik seratus persen (100%).

b. Bahwa kegiatan fisik untuk menunjang indikator kinerja sasaran, program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan pada tahun 2015 memfokuskan kepada aspirasi masyarakat yang masuk ke Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kota Dumai baik melalui forum musrenbang maupun surat permohonan yang langsung ditujukan oleh masyarakat sebagai pemohon memfokuskan kepada pembangunan jaringan listrik dan pemasangan lampu jalan. Untuk jaringan listrik dan penerangan lampu jalan pada tahun anggaran 2015 menganggarkan dana dengan memfokuskan kepada 36 lokasi yang menjadi prioritas dari 7 (tujuh) kecamatan yang ada di Kota Dumai. Berdasarkan fakta dilapangan dan realisasi anggaran pembangunan jaringan listrik dan penerangan lampu jalan dapat terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

c. Kecilnya pagu anggaran pada Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kota Dumai khususnya pagu anggaran pada program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan serta minimnya jumlah armada dan kurangnya jumlah buruh kebersihan yang dimiliki saat ini menyebabkan jangkauan pelayanan persampahan sampai dengan akhir tahun 2015 hanya dapat diberikan kepada lima wilayah kecamatan (Kecamatan Dumai Kota, DumaiTimur, Dumai Barat, Dumai Selatan, dan Kecamatan Medang Kampai), sementara dua kecamatan lainnya yakni Kecamatan Bukit Kapur dan Sungai Sembilan Belum dapat terlayani, hal ini merupakan faktor utama belum terlayaninya pengangkutan sampah di dua Kecamatan tersebut.

d. Program pengelolaan arial pemakaman dengan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pembangunan serta kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana kegiatan pemakaman pada tahun 2015 memfokuskan pada dua lokasi sarana pemakaman umum yakni pemakaman umum marga sarana di Kecamatan Dumai Selatan dan Sarana pemakaman umum taman makam pahlawan nasional damai sentosa di Kecamatan Dumai Timur dengan fokus kegiatanny berupa semenisasi jalan keluar lokasi TPU marga sarana serta sosialisasi Perda nomor 07 Tahun 2012 tentang pemakaman dan sosialisasi kegiatan Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kota Dumai melalui kegiatan media elektronik. Seluruh kegiatan tersebut dapat terlaksana dan kedepannya mengupayakan penanganan terutama pemakaman umum untuk dua lokasi lokasi diluar/selain lokasi TPU marga sarana dan TMP damai sentosa seperti TPU di daerah Kecamatan Bukit Kapur, Sungai Sembilan, Dumai Barat dan Kecamatan Medang Kampai dalam bentuk pembangunan pagar permanen dan pengadaan sarana pemakaman berupa pengadaan lokasi tanah untuk sarana pemakaman umum yang baru mengingat lokasi sarana pemakaman umum margasarana yang merupakan pusat pemakaman yang diperuntukan untuk masyarakat Kecamatan Dumai Kota, Dumai Selatan dan Dumai Timur sudah tidak memungkinkan lagi untuk menampung beberapa tahun kedepan.

e. Indikator Tersosialisasinya 4 x UU rencana tata ruang dan terbitnya 10 buah dokumen detail tata ruang kawasan, Penyiapan 5 dokuman rencanan tata banguanan dan lingkungan serta tersosialisasinya 10 buah perizinan, dan Mensosialisasikan 1 buah norma standar prosedur dan manual pemanfaatan ruang, memonitor dan mengawasi serta melaporkan hal hal yang berhubungan dengan pemanfaatan ruang masing masing 3 x pengawasan dan 5 x pelaporan pada tahun 2015 masih bersifat kegiatan rutin dalam arti kegiatan yang terakomodir didalam Rencana Anggaran masih bersifat kegiatan rutin harian seperti penganggaran dana perjalanan dinas, konsultasi keluar daerah yang menyangkut masalah tata ruang, penganggaran dana, konsultan perencana, penyusunan pedoman garis sempadan bangunan, penganggaran dana ATK dan lainnya untuk menunjang kegiatan rutin tersebut. Khusus untuk kegiatan Program Tata Ruang belum dapat berjalan dengan maksimal karena belum adanya Perda Tata Ruang Kota Dumai yang sampai saat ini masih belum di setujui oleh Gubernur Riau.

Anggaran Belanja Dinas Tata Kota Kebersihan dan Pertamanan Kota Dumai pada Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 34.183.659.400,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 3.705.287.200,- sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp. 30.478.372.200,-. Untuk realisasi belanja tidak langsung menjadi Rp. 3.509.499.510,- atau terserap 94,72% dan belanja langsung terserap Rp. 28.398.097.342,-. atau 93,17%.

Adapun realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan pada tahun anggaran 2015 disampaikan sebagai berikut :

B

y

us

t D

!" #$%&'( #)u*#% +&,% -.#, /0+ 011# -#0 20122014IV - 73 1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Jumlah Anggaran yang tersedia untuk program ini sebesar Rp.4.244.861.300,- dengan realiisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.4.197.431.525,- atau 98,88%. Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program pembinaan dan pengembangan bidang pengembangan kinerja pengelolaan persampahan ini sebagai berikut :

a) Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiataan ini sebesar Rp. 4.244.861.300,- dengan realiisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.4.197.431.525,- atau 98,88% adapun indikator kinerja keluarannya adalah tersedianya dan terbayarnya gaji 217 orang petugas kebersihan, tersedianya dan terbayarnya bantuan kesehatan/pengobatan, tersedianya dan terbayarnya bantuan puasa dan lebaran 217 orang petugas kebersihan dan terbayarnya honorarium kebersihan dalam rangka hari jadi Kota Dumai dan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

2. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Jumlah Anggaran yang tersedia untuk program ini sebesar Rp. 2.960.178.200,- dengan realiisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 2.942.679.784,- atau 99,41%. Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) sebagai berikut :

a) Pemeliharaan RTH.

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiataan ini sebesar Rp. 2.995.253.200,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 2.489.275.784,- atau 99,76% adapun inndikator kinerja keluarannya adalah tersedianya dan terbayarnya biaya pengobatan (Jamsostek) untuk 114 orang petugas pemeliharaan taman, terbentuknya taman rumah dinas Sekretariat Daerah dan tersedianya bibit tanaman.

b) Pengembangan taman Rekreasi

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiataan ini sebesar Rp. 464.925.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 453.404.000,- atau 97,52% adapun indikator terbangunya pagar air mancur Bukit Gelanggang, terbangunnya tugu bundaran, terbangunnya gazebo dan taman dirumah dinas Wakil Walikota, terbangunnya rumah jaga diareal Sentral Park, terlaksananya lanjutan pembangunan sentral Park, tersedianya bak bunga dan taman pada median jalan Sultan Syarif Kasim dan terbayarnya honorarium konsultan dan lain-lainnya.

3. Program pengelolaan areal pemakaman

Jumlah Anggaran yang tersedia untuk program ini sebesar Rp.610.593.500,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.595.051.917,- atau 97,45%. Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program Pengelolaan areal pemakaman sebagai berikut : a) Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman.

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 84.920.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 82.708.000,- atau 79,40%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah tersedianya dan terbayarnya honorarium konsultan serta semenisasi jalan masuk/keluar lokasi marga sarana.

b) Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman.

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 526.673.500,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 512.343.914,- atau 79,46% adapun indikator tersedianya dan terbayarnya gaji dan lembur buruh/tenaga kebersihan, tersedianya bibit tanaman, tersedianya bahan dan peralatan, dan dana sosialisasi Perda 07 tahun 201 tentang pemakaman.

4. Program Perencanaan Tata Ruang

Jumlah Anggaran yang tersedia untuk program ini sebesar Rp.56.546.000,- dengan realiisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.56.523.699,- atau 99,96%. Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program Pengelolaan areal pemakaman sebagai berikut : a) Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang.

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 56.546.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.56.523.699,- atau 99,96%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah terselenggaranya perjalanan dinas PNS Bagian Tata Kota dalam mengikuti seluruh rapat-rapat koordinasi yang diselenggarakan baik di Ibukota Negara maupun Ibukota Provinsi selama 1 tahun.

b) Survey dan Pemetaan.

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.0,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.0,- atau 0%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah tersedianya pedoman dalam pengendalian pemanfaatan ruang. 5. Program Pemanfaatan Ruang

Jumlah Anggaran yang tersedia untuk program ini sebesar Rp.56.676.000,- dengan realiisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.36.550.000,- atau 64,49%. Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program Pengelolaan areal pemakaman sebagai berikut : a) Sosialisasi Kebijakan, Norma Standar Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang.

B

ABC DEF G

y

F HFG II AJ AAGK J

us

AGEF LFJMG

t

AN

D

AF J A N

IV -75

LKPJ Walikota Dumai Akhir Tahun Anggaran 2015

Rp. 56.676.000,- dengan realiisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.36.550.000,- atau 64,49%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah Belanja perjalanan dinas luar daerah. 6. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Jumlah Anggaran yang tersedia untuk program ini sebesar Rp.79.700.000,- dengan realiisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.77.850.000,- atau 97,68%. Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program Pengelolaan areal pemakaman sebagai berikut : a) Pengawasan Pemanfaatan Ruang.

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 79.700.000,- dengan realiisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.77.850.000,- atau 97,68%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah belanja bahan cetak, pengadaan papan, pengadaan komputer/PC, pengadaan alat GPS, pengelolaan Komputer Notebook.