Tabel. 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Tersedianya informasi pelaks. Kegiatan
2 Tersusunnya Renstra,Renja,RKA & DPA 1 Dokumen 1 Dokumen 25,000,000 1 Dokumen Tersedianya dokumen perencanaan
3 Tersusunnya Neraca,LRA dan CALK 1 Dokumen 1 Dokumen 12,000,000 1 Dokumen Tersedianya informasi pelaks. Kegiatan
1 Pengiriman peserta orientasi sekdes 1 kali 1 kali 124,000,000 1 kali Meningkatnya pengetahuan sekdes
2 Pengiriman peserta bintek 1 paket 1 paket 50,000,000 1 paket Meningkatnya pengetahuan aparat
4
1 Terlaksananya diklat prajabatan I, II & III 1 kali 1 kali 1,243,720,000 1 kali Meningkatnya pengetahuan aparat
Indikator Kinerja Program (Outcome dan Kegiatan (Output)
Kode
Indikator Sasaran Program dan Kegiatan
Peningk keterampilan dan profesionalisme Rasio penggunaan
anggaran dengan jumlah kegiatan
Prosentase PNS yang mengikuti pendidikan daya aparatur yang sejahtera dan berdisiplin tinggi
Terwujudnya peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya aparatur berbasis kompetensi
Prosentase PNS yang mengikuti pendidikan dan latihan sesuai dengan formasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5
1 Terlaksananya ujian dinas & ujian PI 1 kali 0 50,000,000 0 Terlaksananya peralihan ruang kepangkatan
2 Terlaksannya seleksi CPNS 1 paket 1 paket 273,700,000 1 paket Terpenuhinya kebutuhan formasi PNS
3 Penempatan PNS Terlaksannya sidang BAPERJAKAT 5 kali 5 kali 50,000,000 5 kali Terisinya jabatan struktural & fungsional
4 Penelitian berkas kenaikan pangkat 2 periode 2 periode 50,000,000 2 periode Penerbitan SK kenaikan pangkat
5 Pemeliharaan hardware dan software 1 paket 1 paket 75,000,000 1 paket Terpeliharanya sistim SAPK
6 Pemeliharaan data kepegawaian - 12 bulan 50,000,000 12 bulan Data kepegawaian yang akurat
7 Verifikasi berkas usulan PNS berprestasi - 1 kali 42,000,000 1 kali Penerbitan SK SATYA LENCANA
8 Penyusunan formasi PNS - 1 dokumen 78,000,000 1 dokumen Pengalokasian aparatur yang berimbang
9 Pelaksanaan sidak kehadiran PNS - 100% 50,000,000 100% Meningkatnya disiplin PNS
10 Tersedianya bantuan tugas belajar PNS 1 paket 1 paket 400,000,000 1 paket Terealisasinya bantuan tugas belajar PNS
11 Terlaksananya seleksi praja IPDN 1 kali 1 kali 50,000,000 1 kali Penetapan Praja IPDN
Persentase PNS penerima penghargaan sesuai usulan dan masa kerja
Persentase PNS tugas belajar dan ikatan dinas yang menerima bantuan
Terlaksananya seleksi penerimaan praja IPDN Prosentase ditempatkannya PNS padaa jabatan yang sesuai dengan kompetensi
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Tersedianya CPNS dan
PNS sesuai dengan kualifikasi dan formasi kenaikan pangkat tepat pada waktunya tugas belajar dan ikatan dinas Meningkatnya kapasitas
Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
50,000,000
1 kali 50,000,000 1 kali 50,000,000 1 kali 50,000,000 Subid. Dalpeg Bulukumba
42,000,000
1 kali 42,000,000 1 kali 42,000,000 1 kali 42,000,000 Subid. Dalpeg Bulukumba
8,750,000
1 Dokumen 8,750,000 1 Dokumen 8,750,000 1 Dokumen 8,750,000 Subag. Prgram Bulukumba
25,000,000
1 Dokumen 25,000,000 1 Dokumen 25,000,000 1 Dokumen 25,000,000 Subag. Prgram Bulukumba
12,000,000
1 Dokumen 12,000,000 1 Dokumen 12,000,000 1 Dokumen 12,000,000 Subag. Keuangan Bulukumba
124,000,000
1 kali 124,000,000 1 kali 124,000,000 1 kali 124,000,000 Subid. Diklat Teknis Bulukumba Fungsional
50,000,000
1 paket 50,000,000 1 paket 50,000,000 1 paket 50,000,000 Subag Umum dan Bulukumba Kepegawaian
1,243,720,000
1 kali 1,243,720,000 1 kali 1,243,720,000 1 kali 1,243,720,000 Subid. Diklat Bulukumba Struktural
824,000,000
1 kali 824,000,000 1 kali 824,000,000 1 kali 824,000,000 Subid. Diklat Bulukumba Struktural
ahun - 2 Tahun - 3 Tahun - 4 Tahun - 5 Lokasi
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja SKPD Penanggung jawab Kondisi Kinerja pada akhir
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
50,000,000
0 50,000,000 0 50,000,000 0 50,000,000 Subid. Pengemb. Bulukumba karir PNS
275,000,000
1 paket 275,000,000 1 paket 275,000,000 1 paket 275,000,000 Subid. Pengadaan Bulukumba PNS
50,000,000
5 kali 50,000,000 5 kali 50,000,000 5 kali 50,000,000 Subid. Mutasi PNS Bulukumba
50,000,000
2 periode 50,000,000 2 periode 50,000,000 2 periode 50,000,000 Subid. Mutasi PNS Bulukumba
75,000,000
1 paket 75,000,000 1 paket 75,000,000 1 paket 75,000,000 Subid. Pengelolaan Bulukumba Data dan INKA
50,000,000
12 bulan 50,000,000 12 bulan 50,000,000 12 bulan 50,000,000 Subid. Pengelolaan Bulukumba Data dan INKA
42,000,000
1 kali 42,000,000 1 kali 42,000,000 1 kali 42,000,000 Subid. Pengemb. Bulukumba karir PNS
78,000,000
1 dokumen 78,000,000 1 dokumen 78,000,000 1 dokumen 78,000,000 Subid. Perencanaan Bulukumba PNS
50,000,000
100% 50,000,000 100% 50,000,000 100% 50,000,000 Subid. Dalpeg Bulukumba
360,000,000
1 paket 360,000,000 1 paket 360,000,000 1 paket 360,000,000 Subid. Pengadaan Bulukumba PNS
50,000,000
