RENCANA KERJA TAHUN 2014
KANTOR PELAYANAN PASAR KOTA DUMAI 2013
KATA PENGANTAR
Dengan Memanjatkan puji syukur kepada Allah Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya sehingga Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai mampu melaksanakan Tugas Pokok dan fungsinya serta mampu memberikan kontribusi terhadap peningakatan pelayanan kepada masyarakat dan pendapatan daerah, maka dengan ini kami
Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dimana salah satu tahapan dalam perencanaan pembangunan daerah adalah penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RKPD merupakan suatu dokumen perencanaan yang menjadi panduan dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) sekaligus berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.
Penyusunan Rencana Kerja Kantor Pelayanan Pasar (Renja KPP) diawali dengan penyusunan rancangan awal Renja KPP dengan mengacu kepada Tupoksi, Renstra KPP Tahun 2011-2015 dan RPJMD kota Dumai Tahun 2011-2015. Renja KPP ini juga mengacu kepada Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) baik yang dilakukan di tingkat Kelurahan, Kecamatan ataupun tingkat Kota Dumai. Renja KPP ini dilengkapi dengan Indikator Kinerja Output dan Outcome, target dan analisa Kinerja KPP kota Dumai. Rencana kerja Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai Tahun 2014 merupakan rencana Kerja Tahun ke-Empat dari Renstra KPP tahun 2011-2015. Dengan Demikian, diharapkan Rencana Kerja ini mampu memberikan nilai tambah terhadap pencapaan kinerja dari Tahun sebelumnya dan memberikan arah yang lebih baik terhapa pencapaiain kinerja berikutnya.
Akhirnya besar haparan kami agar dokumen Rencana Kerja Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai (renja KPP) Tahun anggaran 2014 ini menjadi pendoman dan panduan dalam pelaksanaannya oleh Kantor Pelayanan Pasar sendiri serta menjadi bahan informasi kepada semua pemangku kepentingan yang ikut berperan aktif dalam memberikan saran dan masukan dalam pencapaian kinerja Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai yang lebih pada Tahun 2014
Dumai, Januari 2013
KEPALA KANTOR PELAYANAN PASAR KOTA DUMAI
S U A R D I
Daftar Singkatan
RPJMN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJPD Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RKPD Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RENSTRA Rencana Strategis
SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah KPP Kantor Pelayanan Pasar
RENJA Rencana Kerja
Daftar Isi
KANTOR PELAYANAN PASAR ... i
KOTA DUMAI ... i KATA PENGANTAR ... ii Daftar Singkatan ... iv Daftar Isi ... v Daftar Tabel ... vi Daftar Gambar ... vi BAB I... 7 PENDAHULUAN ... 7 1.1 LATAR BELAKANG ... 7 1.2 LANDASAN HUKUM ... 8
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN ... 9
BAB II ... 12
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU (N-2) ... 12
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD ... 21
2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD ... 31
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD ... 32
2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT ... 35
BAB III ... 36
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN ... 36
3.1 TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL ... 36
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD ... 37
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN ... 38
BAB IV ... 46
Daftar Tabel
Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2013 ... 16 Tabel 2. 2 pencapaian kinerja Pelayanan Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai dari
Tahun 2012-2013 dan Proyeksi 2014 ... 28 Tabel 2. 3 Review rangan awal Rencana Kerja Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai
Tahun 2014... 33
Tabel 3. 1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015 ... 41
Daftar Gambar
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANGDengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD tersendiri, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RPJMD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Aanggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai tahun 2014 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, proses penyusunannya dilaksanakan dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD.
Sesuai amanat tersebut maka Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2013 ini menyusun Rencana Kerja Kantor Pelayanan Pasar (Kantor Pelayanan Pasar ) Kota Dumai tahun 2014. Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang
sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
Rencana Kerja Kantor Pelayanan Pasar tahun 2014, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Kantor Pelayanan Pasar tahun 2011 – 2015 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai Tahun 2011 – 2015 yaitu :
“Terwujudnya Pengembangan Lingkungan Pasar Di Kota Dumai Yang Bersih Dan Tertib ”
Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan peran Kantor Pelayanan Pasar , misi Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai Tahun 2011– 2015 adalah sebagai berikut :
a. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pasar Kota Dumai.
b. Meningkatkan Pengelolaan dan Pelayanan terhadap masyarakat pedagang dibidang Kebersihan dan Ketertiban Pasar.
c. Menggali potensi yang ada di Pasar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
d. Membenahi Manajemen Pengelolaan Pasar, baik Pasar Pemerintah maupun Pasar Swasta.
Rencana Kerja (Renja) Kantor Pelayanan Pasar tahun 2013, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Kantor Pelayanan Pasar tahun 2014 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.
1.2 LANDASAN HUKUM
Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai Tahun 2014 adalah :
a. Undang–Undang Nomor 16 tahun 1999, tentang Pembentukan Kota Dumai; b. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan
Negara;
c. Undang–Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
d. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah; e. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
f. Undang–Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
h. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Daerah;
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
Rencana Kerja Kantor Pelayanan Pasar tahun 2014 dimaksudkan menetapkan untuk dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2014.
Sedangkan tujuannya adalah :
1. Sebagai acuan Kantor Pelayanan Pasar dalam mengoperasionalkan RKPD Kota Dumai tahun 2014 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kota.
2. Untuk merumuskan program dan kegiatan pembangunan Kantor Pelayanan Pasar selama tahun 2014.
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran
umum penyusunan rancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja
SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, berisikan kajian terhadap capaian
kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, berisikan
uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goalds), Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
2.4. Review terhadap Rancangan Awal
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan. Dalam bagian ini diuraikan
hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional, telaahan terhadap
kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, perumusan tujuan dan sasaran
didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD
3.3. Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai :
faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya
BAB IV PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat
perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU (N-2)
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD
Rencana Kerja Kantor Pelayanan Pasar adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kantor Pelayanan Pasar tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kantor Pelayanan Pasar ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pasar selama tahun 2011 dan perkiraan target tahun 2012. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :
A. Penetapan Indikator Kinerja
Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.
B. Capaian Analisis Kinerja
Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.
Evaluasi Program Tahun 2012
A. PROGRAM PENINGKATAN EFESIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI.
Pada tahun 2012, jumlah anggaran Rp. 1.466,713.810,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1,343,137.000,- atau sebesar 91,57 % yang direalisasikan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
1. Kegiatan Penyempurnaan Perangkat Peraturan, Kebijakan dan pelaksanaan Operasional
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 200.000.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- atau sebesar 100 % adapun indikator kinerja keluaran Naskah akademis tentang kebijakan pengelolaan pasar di Kota Dumai dengan target 1 paket dengan capaian realisasi 100 % dan Adanya kajian pengelolaan PKl dan kontribusi terhadap penerimaan PAD dengan target 1 kegiatan dengan capaian realisasi 100%.
2. Kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 465.949.810,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 367.278.000,- atau sebesar 78,82% adapun indikator kinerja keluaran adalah terciptanya pasar yang tertib dan rapi dengan target 1 pasar dengan capaian realisasi 95 %.
3. Kegiatan Penambahan Sarana dan Prasarana Pasar
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 341.770.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 340.150.000,- atau sebesar 99,53 % adapun indikator kinerja keluaran adalah terlaksananya penambahan sarana dan prasarana pasar dengan target 2 pasar dengan capaian
realisasi 50 % dimana ada beberapa item pekerjaan tidak dapat dilaksanakan disebabkan terkendalanya pembebasan lahan di areal Pasar Bunda Sri Mersing. 4. Kegiatan Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 458.994.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 435.709.000,- atau sebesar 94,93 % adapun indikator kinerja keluaran adalah Terbangunnya Los Pelelangan Ikan dengan target 1 unit los dengan capaian realisasi 100 %.
B. PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN.
Pada tahun 2012, jumlah anggaran Rp. 1.368.422.750,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.105.806.500,- atau sebesar 80.81 % yang direalisasikan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
1. Kegiatan Pembinaan Organisasi Pedagang Kaki Lima Dan Asongan.
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 217.747.500,- dengan realisasi penyerapan anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 205.127.500,- atau 94.20 % adapun indikator kinerja keluaran adalah terlaksananya operasi ketertiban pasar dengan target 12 bulan dengan capaian realisasi 100 %.
2. Kegiatan Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kaki Lima Dan Asongan. Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 999.265.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 836.555.000,- atau 83.72% adapun indikator kinerja keluaran adalah Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan pasar Kota Dumai dengan target 1 tahun dengan capaian realisasi 100% dan terlaksananya penambahan sarana dan prasarana pasar, dengan target 1 pasar dengan capaian realisasi 99 %.
3. Kegiatan Pendataan Pedagang Kaki Lima.
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 65.935.250,- dengan realisasi penyerapan anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp.
64.124.000,- atau 97.25 % adapun indikator kinerja keluaran adalah data pedagang kaki lima dengan target 1 laporan dengan capaian realisasi 100 %. 4. Kegiatan Pemindahan Pedagang Kaki Lima.
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 85.475.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran dari kegiatan ini adalah nihil atau 0.00 % adapun indikator kinerja keluaran adalah Terlaksananya pemindahan pedagang dengan target 1 kegitan dengan capaian realisasi 0 %, hal ini disebabkan kegiatan pemindahan belum dapat dilaksanakan disebabkan Serah Terima bangunan Pasar Kelakap Tujuh belum terlaksana dari Pemerintah Pusat ( Departemen Perdagangan) kepada Pemerintah Kota Dumai.
Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2013
Kode Urusan/Program/Kegiatan Kinerja/Output Indikator
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD 2011-2015) Realisasi Target Kinerja hasil program dan Kegiatan s/d tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun lalu (n-2) Target Progra m dan Kegiat an (Renja SKPD tahun 2013) Perkiraan Realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Target Renja SKPD tahun 2012 Realisas i Renja SKPD Tahun 2012 Tingka t Realisa si (%) Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2013 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10= (5+7+9) 11= (10/4 Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri - Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional Terlaksannya penyusunan Naskah akademis Perda tentang kebijakan pengelolaan pasar di Kota Dumai, Adanya kajian pengelolaan PKL dan kontribusi terhadap penerimaan PAD
Kode Urusan/Program/Kegiatan Kinerja/Output Indikator Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD 2011-2015) Realisasi Target Kinerja hasil program dan Kegiatan s/d tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun lalu (n-2) Target Progra m dan Kegiat an (Renja SKPD tahun 2013) Perkiraan Realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Target Renja SKPD tahun 2012 Realisas i Renja SKPD Tahun 2012 Tingka t Realisa si (%) Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2013 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk
Terciptanya pasar yang tertib dan rapi
- 0 100% 95% 95% 90% 62% - Penambahan sarana dan prasarana Pasar Terlaksananya
peambahan sarana dan prasarana pasar buah taman lepin 5 Pasar 0 2 1 50% 90% 63% - Pembangunan Tempat pelelangan ikan Tersedianya tempat pelelangan ikan - 0 100% 100% 100% 100% 67% - Kegiatan Rehabilitasi Pasar Kota Dumai Terlsaksananya Rehabilitasi Pasar Bunda Sri Mersing
12 Pasar 8% 0% 0% - 100% 36% -
Program Pembinaan
Pedagang Kaki
Lima dan Asongan
Kode Urusan/Program/Kegiatan Kinerja/Output Indikator Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD 2011-2015) Realisasi Target Kinerja hasil program dan Kegiatan s/d tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun lalu (n-2) Target Progra m dan Kegiat an (Renja SKPD tahun 2013) Perkiraan Realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Target Renja SKPD tahun 2012 Realisas i Renja SKPD Tahun 2012 Tingka t Realisa si (%) Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2013 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Kegiatan pembinaan organisasi
pedagang kaki lima dan asongan Terlaksanya operasi ketertiban Pasar 90% 90% 85% 94% 90% 58% - Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan
Terlaksana
rehabilitasi/pemelihara anpasat kota dumai, terlaksananya
penambahan sarana dan prasarana pasar
7 Pasar 90% 90% 100% 0% 30% -
Pendataan
pedagang kaki lima
Terlaksananya pendataan pedagang kaki lima 10 Pasar 90% 100% 111% 80% 60% - Pemindahan
Pedagang kaki lima
Terlaksananya
pemindahan pedagang pedagang 730
Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2013
Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2013 dengan usulan sebesar Rp. 4,719,651.220,00 terurai dalam 6 program dan 24 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau minimal sama dengan tahun 2012, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.
Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2012 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2013, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Pelayanan Pasar sebagai berikut:
a. Keterbatasan data dan informasi yang diperlukan bagi perencanaan pembangunan;
b. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam perencanaan pembangunan daerah;
c. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan yang menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan;
d. Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi outcome kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan
e. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.
Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pasar dalam pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.
Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Kantor Pelayanan Pasar tahun 2011 – 2015, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Kantor Pelayanan Pasar pada tahun 2014 adalah sebagai berikut :
1. Strategi Mendorong berkembangnya tanggung jawab aparatur atas tugas– tugasnya dalam pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan arah kebijakan :
a. Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kapabilitas, kompensasi (reward and punishing), dan kesejahteraan pegawai.
b. Peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaan.
c. Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal.
d. Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai effektivitas dan effisiensi.
2. Strategi Mendorong masyarakat untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan perencanaan pembangunan sesuai peraturan perundang– undangan yang berlaku kepastian hukumnya dilaksanakan dengan arah kebijakan :
a. Membangun bersama masyarakat melalui penyusunan program pembangunan yang transparan, akuntabel dan demokratis, efektif dan efisien.
b. Pemantapan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan c. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan aspirasi
masyarakat
3. Strategi Pemberdayaan seluruh potensi yang ada pada Kantor Pelayanan Pasar dalam rangka mewujudkan good governace dilaksanakan dengan arah
kebijakan : Meningkatkan kualitas rencana pembangunan di bidang Ekonomi, Sosial budaya dan Sarana Prasarana Wilayah
4. Strategi Membangun koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan dalam kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas dalam hal kebijakan – kebijakan dan prosedur dilaksanakan dengan arah kebijakan :
a. Melaksanakan koordinasi melalui mekanisme yang ada dalam rangka menyusun program pembangunan sesuai dengan kebijakan publik, dan melaksanakan penelitian inovatif dalam rangka mendorong terwujudnya visi dan misi Kota Dumai dan Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai
b. Melaksanakan pembangunan yang terintegrasi satu daerah dengan yang lainnya dan antar sektor pembangunan.
5. Strategi Melakukan inovasi – inovasi dan terobosan – terobosan dalam bidang NSPM sebagai bagian dari operasional perencanaan pembangunan, pendataan dan pelaporan, penelitian dan pengembangan dilaksanakan dengan arah kebijakan :
a. Pembangunan sistem perencanaan dan pengendalian pembangunan melalui model aplikasi teknologi informasi dan GIS, yang mendukung manajemen pengelolaan sumber daya dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada
b. Peningkatan penelitian yang berkualitas guna mendukung disegala bidang
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi
Sampai saat ini, Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang bertanggung jawab langsung kepada WaliKota Dumai .
Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai No. 15 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Daerah.
Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai terdiri atas : a. Kepala Kantor;
b. Sub. Bagian Tata Usaha;
c. Seksi Retribusi Dan Pembukuan;
d. Seksi Pembinaan Dan Pengembangan Pasar; e. Seksi Ketertiban dan Keamanan Pasar; f. Kelompok Jabatan Fungsional.
Ad. 1 Kepala Kantor melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai.
Ad. 2 Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan Ketatausahaan dan kearsipan, administrasi Kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan serta pelaporan dilingkungan Kantor Pelayanan Pasar. Uraian tugas dimaksud meliputi :
a. Menyusun bahan perumusan dan melaksanakan penyusunan program kerja dan anggaran serta pelaporan;
b. Menyusun bahan perumusan dan melaksanakan pengelolaan administarsi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
c. Menyusun bahan perumusan dan melaksanakan pembayaran gaji dan pembayaran keuangan lainnya serta penyusunan pertanggungjawaban keuangan;
d. Melaksanakan penyusunan laporan berkala Kepala Kantor;
e. Menyusun rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
f. Merumuskan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas seksi secara terpadu;
g. Merumuskan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan;
h. Merumuskan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat;
i. Merumuskan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian; j. Merumuskan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan;
k. Merumuskan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Kantor;
l. Merumuskan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas Kantor;
m. Melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan; n. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan; o. Melaksanakan koordinasi dengan Sub Unit Kerja lain di lingkungan
Kantor;
p. Melakukan penyiapan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.
Ad. 3 Seksi Retribusi Dan Pembukuan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengendalian, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan laporan dibidang pengelolaan retribusi dan pembukuan. Uraian tugas dimaksud meliputi:
a. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan melaksanakan penyusunan program kerja bidang retribusi an pembukuan;
b. Melakukan pengumpulan bahan, data dan informasi yang berhubungan dengan retribusi dan pembukuan;
c. Melakukan inventarisasi permasalahan – permaslahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah;
d. Melaksanakan segala usaha dan kegiatanmengenai pengaturan pengumpulan dan pemasukan Pendapatan Daerah dibidang retribusi pelayanan pasar serta perizinan dalam pasar;
e. Mengumpulkan dan menyampaikan data – data subjek dan objek retribusi pelayanan pasar;
f. Memberikan laporan segala kegiatan secara berkala kepada Kepala; g. Melakukan penelitian dan evaluasi tentang tata cara pemungutan
retribusi pasar dan kegiatan lainnya yang terkait dengan masalah retribusi;
h. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
i. Melakukan penyiapan tugas – tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.
Ad. 4 Seksi Pembinaan Dan Pengembangan Pasar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengendalian, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan laporan dibidang pembinaan dan pengembangan pasar. Uraian tugas dimaksud meliputi :
a. Menyusun rencana dan program kerja pengelolaan dan pengembangan pasar;
b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan pembinanaan dan pengembangan pasar;
c. Melakukan penyiapan pengumpulan bahan, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan pasar;
d. Merencanakan operasional kegiatan pengelolaan dan pengembangan pasar;
e. Menyusun mekanisme organisasi dan tatalaksana pengelolaan dan pengembangan pasar;
f. Mengelola anggaran pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan pasar; g. Mengembangkan kemitraan pengelolaan dan pengembangan pasar; h. Memberikan laporan segala kegiatan secara berkala kepada Kepala; i. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
j. Melakukan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
k. Melakukan koordinasi pengelolaan dan pengembangan pasar dengan sub unit kerja lain di lingkungan Kantor;
l. Melakukan tugas – tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.
Ad. 5 Seksi Ketertiban Dan Keamanan Pasar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengendalian, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan laporan dibidang ketertiban dan keamanan pasar. Uraian tugas dimaksud meliputi :
a. Melakukan penyusunan rencana dan program kerja penertiban dan pengamanan pasar;
b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan penertiban dan pengamanan lingkungan pasar;
c. Melakukan pengumpulan bahan, pedoman dan petunjuk teknis penertiban dan pengamanan lingkungan pasar;
d. Melaksanakan pembinaan maslah kebersihan pasar secara terus-menerus;
e. Melakukan penyiapan bahan pencegahan dan penanggulangan kericuhan, kerusuhan di lingkungan pasar;
f. Melaksanakan pembinaan yang berkaitan dengan penyelesaian masalah dibidang pengaturan tata letak tempat berjualan dan kebersihan bagian dalam pasar dan lingkungan / luar pasar;
g. Melakukan pengamanan dalam hal ketertiban dan ketentraman antar pedagang pasar dan antara pedagang dengan pembeli;
h. Melakukan inventarisasi permasalahan – permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah;
i. Melakukan koordinasi dengan unit kerja / Instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
j. Melakukan penyiapan tugas – tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.
Gambar 2. 1 Struktur Organisasi
berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Daerah
KASI RETRIBUSI DAN PEMBUKUAN KEPALA KANTOR KASI PEMBINAAN DAN PENGEMB. PASAR KASI KETERTIBAN DAN KEAMANAN KASUBAG TATA USAHA Kelompok Jabatan Fungsional
Dari struktur organisasi yang dimiliki oleh Kantor pelayanan pasar kota Dumai berdasarkan Perda nomor 15 Tahun 2008 tentang Struktur Orgnisasi dan Tata Kerja daerah tersebut, maka dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai dapat dinilai dengan baik. Tabel berikut memperlihatkan pencapaian kinerja Pelayanan Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai dari Tahun 2012-2013
Tabel 2. 2 pencapaian kinerja Pelayanan Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai dari Tahun 2012-2013 dan Proyeksi 2014
No Indikator SPM/Standar Nasional IKK
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan Analisis
2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah sarana dan
prasarana pasar yang terbangun
- - 1 pasar 1 pasar 1 pasar 1 pasar 1 pasar 1 pasar 1 pasar 1 pasar
Pelayanan Pasar belum memiliki SPM/Standard nasional maupun Indikator Kinerja Kunci berdasarkan PP no.6/2008, PP no.7/2008 2 Persentase Pengelolaan Pasar yang baik - - 80.00% 85.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90% 90% 3 Persentase Peningkatan PAD sektor Pasar - - 23.30% 40.00% 53.30% 66.60% 157% 40.00% 53.30% 66.60% 4 Persentase kebersihan dan ketertiban dalam lingkungan pasar - - 80.00% 85.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00%
Permasalahan
Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom-up dan top down, yang disebut dengan istilah dari shopping
list ke working plant.
Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.
Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.
Pada umumnya kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kota Dumai mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi :
1. Tersedianya sarana / prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai.
2. Adanya penyelenggaraan mekanisme perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif.
3. Adanya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain : DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat desa, organisasi profesi, perguruan tinggi dan sektor swasta.
4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran.
5. Meningkatnya efektifitas produk-produk pengembangan dan penelitian berupa hasil kajian, yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan.
Namun peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Beberapa permasalahan yang dihadapi Kantor Pelayanan Pasar dalam peningkatan kualitas produk perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut :
1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
2. Kemampuan Sumber Daya Manusia yang masih terbatas;
3. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi;
4. Belum tersedianya prosedur standar operasional perencanaan untuk mendukung pelaksanaan tupoksi;
5. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat kelurahan dan di tingkat SKPD yang menyebabkan kurang optimalnya proses koordinasi perencanaan sehingga berdampak pada kualitas produk rencana pembangunan tahunan, contoh penyusunan prioritas usulan pembangunan;
6. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;
7. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan sering tidak tepat waktu/tidak sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan; 8. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program
pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan;
9. Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis yang harus diakomodasi dalam perencanaan maupun penganggaran.
2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD Tugas Pokok dan Fungsi
1. Inovasi-inovasi dibidang perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat/fasilitasi untuk mengantisipasi perubahan dan dinamika yang terjadi, dan tugas-tugas lain yg diberikan pimpinan, serta tuntutan masyarakat.
2. Penelitian-penelitian dibidang lintas sektor yang memberikan dampak besar bagi pembangunan Kota Dumai dan strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan, koordinasi, dan dinamika perubahan.
3. Koordinasi internal dan eksternal sebagai bahan evaluasi.
4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan untuk meminimalkan deviasi terhadap Visi dan Misi.
5. Memanfaatkan peluang untuk menentukan kebijakan dan proses perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat/fasilitasi untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi pembangunan kota secara lebih terstruktur.
6. Memanfaatkan kontrol masyarakat untuk meningkatkan hasil penelitian lintas sektor untuk meningkatkan kualitas perencanaan, koordinasi, dan monitoring dan evaluasi.
Sumber Daya Manusia Aparatur
1. Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan.
2. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur.
3. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk seleksi rekruitmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme.
Sarana dan Prasarana
1. Mengembangkan TI serta perangkat keras dan kelengkapannya dalam mendukung menejemen pengelolaan perencanaan yang lebih baik dalam menunjang pembangunan.
2. Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas.
3. Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimasi pemeliharaan.
4. Optimasi dan penambahan ruangan untuk memenuhi standard kelayakan kerja.
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
Rancangan rencana kerja Kantor pelayanan Pasar kota dumai berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Tabel 2.3 memperlihatkan rancangan awal rencana kerja Kantor Pelayanan pasar Kota Dumai Tahun 2013
Tabel 2. 3 Review rancangan awal Rencana Kerja Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai Tahun 2014 Kode Urusan/Program/Kegiat an Indikator Kinerja/Output Rencana Tahun 2014 Lokasi Target Capaian kinerja Dana Sumber dana 1 2 3 4 5 6 7 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,708,037,191
Penyedia Jasa Surat menyurat Terlaksananya administrasi surat menyurat kantor KPP 100% 259,764,098 APBD Kota Dumai Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Teredianya Jasa Komunikasi Sumber
Daya Air dan Listrik KPP 100%
213,379,279 APBD Kota Dumai Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor
Jumlah jasa honor panitia pengadaan dan
pemeriksa barang KPP 100% 21,395,000 APBD Kota Dumai Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/ Operasional TerlaksanannyaPemeli haraan dan Perizinan kendaraan Dinas/ Operasional KPP 100% 90,393,600 APBD Kota Dumai Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor Tersedianya honor tenaga kebersihan
kantor KPP 100%
224,400,000 APBD Kota
Dumai
Penyediaan Alat Tulis
kantor Tersedianya ATK untuk kelancaran
administrasi kantor KPP 100% 72,181,285 APBD Kota Dumai Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan KPP 100% 87,231,375 APBD Kota Dumai Penyediaan komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor KPP 100% 44,119,614 APBD Kota Dumai
Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor KPP 100% 119,713,000 APBD Kota Dumai
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan berupa surat
kabar/majalah KPP 100%
14,850,000 APBD Kota
Kode Urusan/Program/Kegiat an Indikator Kinerja/Output Rencana Tahun 2014 Lokasi Target Capaian kinerja
Dana Sumber dana
Penyediaan bahan
Logistik Kantor Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan
KPP 100% 38,419,700 APBD Kota Dumai
Penyediaan makanan dan
minuman Tersedianya makan dan minum untuk rapat
kantor KPP 100% 67,980,000 APBD Kota Dumai Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya rapat-rapat dan konsultasi
keluar daerah KPP 100%
364,450,240 APBD Kota
Dumai
Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor Tersedianya tenaga keamanan kantor KPP 100% 89,760,000 APBD Kota Dumai Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 139,557,000 Pembangunan Gedung
Kantor Terbangunnya gudang kantor KPP 100% - APBD Kota Dumai Pemeliharaan rutin/Berkala gedung kantor terlaksananya pemeliharaan gedung kantor KPP 100% 125,812,500 APBD Kota Dumai Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor KPP 100% 13,744,500 APBD Kota Dumai Program Peningkatan Disiplin Aparatur 20,700,900
Pengadaan Pakaian Kerja
Lapangan tersedianya pakaian kerja lapangan KPP 100% 20,700,900 APBD Kota Dumai
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 22,000,000
Pendidikan dan Pelatihan
Formal Terlaksananya PNS yang mengikuti
Bimbingan teknis KPP 100% 22,000,000 APBD Kota Dumai Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan
34,490,500 Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD Tersedianya laporan kinerja SKPD KPP 100% 26,708,000 APBD Kota Dumai Penyusunan laporan
keuangan akhir tahun Tersusunnya laporang keuangan SKPD KPP 100% 7,782,500 APBD Kota Dumai
Kode Urusan/Program/Kegiat an Indikator Kinerja/Output Rencana Tahun 2014 Lokasi Target Capaian kinerja
Dana Sumber dana
Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri 1,540,000,000
Pemeliharaan sarana dan prasarana Pasar Kota Dumai
Terlaksananya sarana dn prasarana Pasar
Kota Dumai Dumai Kota 4 Pasar
715,000,000 APBD Kota
Dumai
Penambahan sarana dan
prasarana Pasar Terlaksananya peambahan sarana dan prasarana pasar buah taman lepin Kota Dumai 1 Pasar 825,000,000 APBD Kota Dumai Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan 773,030,500 Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kaki lima dan asongan
Terlaksanya operasi
ketertiban Pasar Kota
Dumai 90% 495,000,000 APBD Kota Dumai
Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan
Terlaksana
rehabilitasi/pemelihara anpasat kota dumai, terlaksananya penambahan sarana dan prasarana pasar
Kota Dumai 2 Pasar 227,980,500 APBD Kota Dumai
Pendataan pedagang kaki
lima Terlaksananya pendataan pedagang kaki lima Kota Dumai 10 Pasar 50,050,000 APBD Kota Dumai Jumlah 4,215,816,091 APBD Kota Dumai
2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT
Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kota yang langsung ditujukan kepada Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.
BAB III
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN
3.1 TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONALSalah satu Arah kebijakan umum nasional yang tertera didalam RPJMN adalah melanjutkan pembangunan mencapai Indonesia yang sejahtera. Indonesia yang sejahtera tercermin dari peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dalam bentuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengurangan kemiskinan, pengurangan tingkat pengangguran yang diwujudkan dengan bertumpu pada program perbaikan kualitas sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur dasar, serta terjaganya dan terpeliharanya lingkungan hidup secara berkelanjutan.
Arah Kebijakan Umum Nasional tersebut diturunkan menjadi strategi dan kebijakan pembangunan pada Rencana Pembangunan jangka Menengah daerah (RPJMD) kota Dumai yaitu pada Misi 1 dan Misi 2 untuk urusan perdagangan . Adapun Kebijakan pembangunan pada misi 1 yang berhubungan dengan urusan perdagangan adalah :
a. Pengembangan pembangunan sarana dan prasarana pasar b. Optimalisasi potensi PAD
c. Kebersihan dan ketertiban di lingkungan pasar
Sedangkan kebijakan pembangunan pada misi 2 yang berhubungan dengan urusan perdagangan adalah arah kebijakan untuk peningkatan kenyamanan dilingkungan pasar
Terkait dengan kebijakan tersebut, maka tugas pokok dan fungsi kantor pelayanan pasar kota Dumai adalah pengembangan dan pembinaan pasar tradisional yang memihak pedagang kecil dan menengah. Oleh sebab itu beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai adalah :
a. Meningkatkan Kemampuan pedagang kecil dan menengah dalam mengelola dan mengembangkan usaha;
b. Meningkatan pelayanan terhadap pedagang dalam bentuk peningkatan sarana dan prasarana pasar tradisional
c. Pengelolaan dan penyaluran bantuan terhadap pedagang kecil dan menengah yang transparan dan akuntabel
d. Terwujudnya hubungan yang dinamis dan harmonis antara berbagai lembaga instansi pemerintah dan perkumpulan pedagang serta stake holder lainnya e. Mewujudkan suatu rencana pengembangan pasar yang partisipatif
f. Pengoptimalan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pasar g. Peningkatan kebersihan dan ketertiban di lingkungan pasar
h. Meningkatkan kualitas Sumber daya Manusia Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD
Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi factor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.
Kantor Pelayanan Pasar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan daerah dan membantu Walikota Dumai dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah. Untuk itu, disusun Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pasar yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD 2011 – 2015. VISI Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai adalah :
” TERWUJUDNYA PENGEMBANGAN LINGKUNGAN PASAR DI KOTA
DUMAI YANG BERSIH DAN TERTIB ”
Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi sesuai dengan peran Kantor Pelayanan Pasar . Tahun 2011– 2015 misi Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai adalah sebagai berikut :
a. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pasar Kota Dumai.
b. Meningkatkan Pengelolaan dan Pelayanan terhadap masyarakat pedagang dibidang Kebersihan dan Ketertiban Pasar.
c. Menggali potensi yang ada di Pasar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
d. Membenahi Manajemen Pengelolaan Pasar, baik Pasar Pemerintah maupun Pasar Swasta.
Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Kantor Pelayanan Pasar Tahun 2014, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Kantor Pelayanan Pasar Tahun 2011– 2015 untuk program dan kegiatan di tahun 2014 adalah sebagai berikut :
Tujuan :
1. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara merata dalam upaya
pengentasan kemiskinan
2. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Sasaran :
1. Pengelolaan Pasar Tradisional
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN
Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi
pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.
Kantor Pelayanan Pasar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan daerah dan membantu Walikota Dumai dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah.
Apabila dikaitkan dengan pencapian Visi dan Misi Kota Dumai , pada dasarnya kegiatan Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai adalah sebagai “pelayan” setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi SKPD untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesusksesannya.
Sejalan dengan Visi Kota Dumai tahun 2011– 2015 yaitu “Terwujudnya
Kota Dumai sebagai Pusat Pelayanan Kepelabuhan, Perdagangan, Tourism, dan Industri (PENGANTIN) yang berbudaya Melayu dan Agamis menuju Dumai Sejahtera, Harmonis, Aman dan Tertib (SEHAT) di kawasan Pantai Timur Sumatera tahun 2015 “ dan sesuai dengan Visi Kantor Pelayanan Pasar Tahun
2011– 2015 yaitu ” Terwujudnya Pengembangan Lingkungan Pasar di Kota
Dumai Yang Bersih Dan Tertib ”, maka program dan kegiatan yang dirancang
Kantor Pelayanan Pasar tahun 2014 terdiri dari :
Program Utama
1. Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri
Program ini bertujuan untuk mewujudkan penataan dan penambahan sarana dan prasarana pasar yang ada di Kota Dumai demi terwujudnya pasar Kota Dumai yang sesuai dengan kebutuhan.
2. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
Program ini bertujuan untuk mewujudkan keadaan pasar dan penataan pedagang kaki lima agar terwujudnya pasar Kota Dumai yang bersih dan tertib.
Program Penunjang
1. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program ini bertujuan untuk mewujudkan bantuan administrasi terhadap keberhasilan penyelenggaraan urusan administrasi perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai effektivitas dan effisiensi.
3. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal.
4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin pegawai Kantor Pelayanan Pasar dalam melaksanakan tugas dikantor atau dilapangan
5. Program Peningkatan dan Pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program ini bertujuan untuk meningkatkan laporan capaian kinerja dan laporan keuangan SKPD.
Tabel 3. 1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015
Kode Urusan/Program/Kegiatan Kinerja/Output Indikator
Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Prakiraan Maju Tahun 2015
Lokasi Capaian Target
kinerja Dana Sumber dana
Target Capaian kinerja Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,708,037,191 1,878,840,910
Penyedia Jasa Surat
menyurat Terlaksananya administrasi surat
menyurat kantor KPP 100%
259,764,098 APBD Kota Dumai 100% 285,740,508
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Teredianya Jasa Komunikasi Sumber
Daya Air dan Listrik KPP 100%
218,379,279 APBD Kota Dumai 100% 240,717,207
Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor
Jumlah jasa honor panitia pengadaan dan
pemeriksa barang KPP 100%
21,395,000 APBD Kota Dumai 100% 23,534,500
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/ Operasional TerlaksanannyaPemeli haraan dan Perizinan kendaraan Dinas/ Operasional
KPP 100%
90,393,600 APBD Kota Dumai 100% 99,432,960
Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor Tersedianya honor tenaga kebersihan
kantor KPP 100%
224,400,000 APBD Kota Dumai 100% 246,840,000
Penyediaan Alat Tulis
kantor Tersedianya ATK untuk kelancaran
administrasi kantor KPP 100%
Kode Urusan/Program/Kegiatan Kinerja/Output Indikator
Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Prakiraan Maju Tahun 2015
Lokasi Capaian Target
kinerja Dana Sumber dana
Target Capaian
kinerja Dana
Penyediaan Barang
cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan
penggandaan KPP 100%
87,231,375 APBD Kota Dumai 100% 95,954,513
Penyediaan komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor KPP 100% 44,119,614 APBD Kota Dumai 100% 48,531,575
Penyediaan Peralatan dan
perlengkapan kantor Tersedianya Peralatan dan perlengkapan
kantor KPP 100%
119,713,000 APBD Kota Dumai 100% 131,684,300
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan berupa surat
kabar/majalah KPP 100%
14,850,000 APBD Kota Dumai 100% 16,335,000
Penyediaan bahan
Logistik Kantor Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan KPP 100%
38,419,700 APBD Kota Dumai 100% 42,261,670
Penyediaan makanan dan
minuman Tersedianya makan dan minum untuk rapat
kantor KPP 100%
67,980,000 APBD Kota Dumai 100% 74,778,000
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya rapat-rapat dan konsultasi
keluar daerah KPP 100% 364,450,240 APBD Kota Dumai 100% 400,895,264
Penyediaan Jasa Tenaga
Kode Urusan/Program/Kegiatan Kinerja/Output Indikator
Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Prakiraan Maju Tahun 2015
Lokasi Capaian Target
kinerja Dana Sumber dana
Target Capaian
kinerja Dana
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 139,557,000 153,512,700 Pembangunan Gedung
Kantor Terbangunnya gudang kantor KPP 100% - APBD Kota Dumai
100% - Pemeliharaan rutin/Berkala gedung kantor terlaksananya pemeliharaan gedung kantor KPP 100% 125,812,500 APBD Kota Dumai 100% 138,393,750 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor KPP 100% 13,744,500 APBD Kota Dumai 100% 15,118,950 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 20,700,900 22,770,990
Pengadaan Pakaian Kerja
Lapangan tersedianya pakaian kerja lapangan KPP 100% 20,700,900 APBD Kota
Dumai 100% 22,770,990 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 22,000,000 24,200,000
Pendidikan dan Pelatihan
Formal Terlaksananya PNS yang mengikuti
Bimbingan teknis KPP 100% 22,000,000 APBD Kota Dumai 100% 24,200,000
Kode Urusan/Program/Kegiatan Kinerja/Output Indikator
Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Prakiraan Maju Tahun 2015
Lokasi Capaian Target
kinerja Dana Sumber dana
Target Capaian kinerja Dana Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan
34,490,500 37,939,550 Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD
Tersedianya laporan
kinerja SKPD KPP 100% 26,708,000 APBD Kota
Dumai 100% 29,378,800 Penyusunan laporan
keuangan akhir tahun Tersusunnya laporang keuangan SKPD
KPP 100% 7,782,500 APBD Kota Dumai 100% 8,560,750 Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri 1,400,000,000 200,000,000
Pemeliharaan sarana dan prasarana Pasar Kota Dumai
Terlaksananya sarana dn prasarana Pasar
Kota Dumai Dumai Kota 4 Pasar
650,000,000 APBD Kota Dumai - -
Penambahan sarana dan
prasarana Pasar Terlaksananya peambahan sarana dan
prasarana pasar buah taman lepin Kota Dumai 1 Pasar 750,000,000 APBD Kota Dumai 1 Pasar 200,000,000 Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan 702,755,000 252,755,000
Kode Urusan/Program/Kegiatan Kinerja/Output Indikator
Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Prakiraan Maju Tahun 2015
Lokasi Capaian Target
kinerja Dana Sumber dana
Target Capaian
kinerja Dana
Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kaki lima dan asongan
Terlaksanya operasi
ketertiban Pasar Kota
Dumai 90% 207,255,000 APBD Kota Dumai 90% 207,255,000
Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan
Terlaksana
rehabilitasi/pemelihara anpasat kota dumai, terlaksananya penambahan sarana dan prasarana pasar
Kota Dumai 2 Pasar 450,000,000 APBD Kota Dumai - -
Pendataan pedagang kaki
lima Terlaksananya pendataan pedagang
kaki lima Dumai Kota 10 Pasar
45,500,000 APBD Kota Dumai 10 Pasar 45,500,000 Jumlah 4,005,540,591 APBD Kota Dumai 2,545,819,150 Dumai, Januari 2013
KEPALA KANTOR PELAYANAN PASAR KOTA DUMAI
S U A R D I
BAB IV
PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku - pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Gavernance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah ( trickle down effect ) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.
Output Rencana Kerja Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai adalah Program Tahunan Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran
Program Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai .
Rencana Kerja (RENJA) Kantor Pelayanan Pasar selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2014 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kantor Pelayanan Pasar. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2014, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai . RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Kantor Pelayanan Pasar sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.
