LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) KECAMATAN BARENG TAHUN 2015

(1)

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

KECAMATAN BARENG

TAHUN 2015

KECAMATAN BARENG

TAHUN 2016

(2)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlah Dokumen Laporan Kinerja Pemerintah pada Kantor Kecamatan Bareng.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut :

1. Camat

Tugas pokok Camat adalah menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah di wilayah kerjanya.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Camat mempunyai fungsi:

a. Penyelenggaraan kewenangan wajib Kabupaten dan kewenangan

lainnya yang dilimpahkan oleh Bupati.

b. Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

1. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat,

2. pengkoordinasian

upaya

penyelenggaraan

ketentraman

dan

ketertiban umum;

3. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan

perundang-undangan;

4. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan

umum;

5. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat

kecamatan;

c. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

d. Pelaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup

tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa

dan/atau kelurahan;

e. Penyelenggaraan perencanaan program pembangunan, perekonomian,

produksi pertanian, kesejahteraan sosial, lingkungan hidup dan sosial

budaya di lingkungan Kecamatan ;

f. Pengkoordinasian kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Unit

Pelaksana Teknis Badan (UPTB) di wilayah kerjanya;

g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi-instansi terkait di wilayah

kerjanya;

h. Pelaksanaan tugas pembantuan;

(3)

2. Sekretariat Kecamatan

Tugas pokok Sekretariat adalah melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang ketatausahaan, administrasi umum, keuangan, kepegawaian, penyusunan program dan pelaporan serta tata usaha perlengkapan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program kerja, pengumpulan, dan pengolahan data serta pelaporan;

b. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja serta pelaporan pertanggungjawaban keuangan;

c. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana;

d. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan; e. Pengelolaan urusan rumah tangga surat menyurat dan kearsipan; f. Penyiapan data dan informasi kepustakaan dan inventarisasi asset;

g. Pelaksanaan pembinaan, peningkatan disiplin dan pengembangan karier serta upaya peningkatan kesejahteraan pegawai;

h. Pelaksanaan kebersihan dan keindahan pada kantor Kecamatan; i. Penyelenggaraan penyediaan dan pembinaan pelayanan masyarakat. 2a. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum, mempunyai tugas:

a.

Menyelenggarakan administrasi surat menyurat, tata laksana dan kearsipan serta mencukupi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor;

b.

Mempersiapkan upacara, pertemuan dan penerimaan tamu serta urusan perjalanan dinas;

c.

Menyelenggarakan penyediaan dan pembinaan pelayanan masyarakat;

d.

Menyelenggarakan inventarisasi, tata usaha penyimpanan dan distribusi barang kantor;

e.

Menyelenggarakan perbaikan kantor dan bangunan milik kantor serta urusan kendaraan dinas;

f.

Melaksanakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengisian buku induk, pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian dan pensiun pegawai;

g.

Mengumpulkan, menyusun dan menginventarisir data guna usulan penyempurnaan organisasi dan tata laksana;

h.

Menyusun dan mengolah data rencana kebutuhan pegawai,daftar urut kepangkatan (DUK) dan analisa kebutuhan pegawai.

2b. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas:

a. Menyiapkan bahan untuk menyusun rencana anggaran; b. Mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan;

c. Mengurus dan menyelenggarakan penggajian dan pembayaran hak-hak keuangan pegawai;

d. Menyusun laporan pertanggungjawaban mengenai pengelolaan keuangan Kecamatan.

(4)

2c. Sub Bagian Penynusunan Program Dan Pelaporan

Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan, mempunyai tugas:

a. Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan program dan kegiatan

jangka panjang, jangka menengah serta tahunan;

b. Menyusun rencana program dan kegiatan jangka panjang, jangka

menengah serta tahunan;

c. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program dan

kegiatan;

d. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan;

3. Seksi Tata Pemerintahan

Tugas pokok Seksi Tata Pemerintahan adalah membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan umum.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud Seksi Tata Pemerintahan

mempunyai fungsi:

a. Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelaksanaan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal serta instansi di lingkungan Kecamatan di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

b. Penyelenggaraan pembinaan dan pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil;

c. Pelaksanaan urusan wajib Kabupaten dan urusan lain tingkat Kecamatan sesuai bidangnya;

d. Penyelenggaraan pembinaan aparatur dan administrasi pemerintahan desa; e. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Satuan Kerja

Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

f. Pelaksanaan evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan kepada Bupati;

g. Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat; h. Pelaksanaan perencanaan, pembinaan dan pengawasan kegiatan pelayanan

dan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal kepada masyarakat di kecamatan;

i. Pelaksanaan tugas pembantuan.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tugas pokok Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan

pelaporan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi:

a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dan forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan Kecamatan;

b. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat serta terhadap perangkat desa dan kelurahan serta tertib administrasi pemerintahan Desa dan Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan;

c. Pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemerintahan Desa/Kelurahan di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah maupun swasta;

(5)

d. Pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

e. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa /Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;

f. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi bidang PKK. 5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Tugas pokok Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi:

a. Penyusunan program guna menjaga ketentraman serta ketertiban masyarakat; b. Pelaksanaan pembinaan di bidang ketentraman dan ketertiban Masyarakat; c. Penyelenggaraan pembinaan perangkat Kecamatan, kesatuan bangsa dan

perlindungan masyarakat;

d. Penyelenggaraan pengendalian operasional Polisi Pamong Praja Kecamatan; e. Pelaksanakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, pihak lain

termasuk Polri/TNI dan Pemuka agama di wilayah kerjanya dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;

f. Pelaksanaan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;

g. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak swasta dan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

h. Menyusun laporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati ;

i. Pelaksanaan pengamanan kantor Kecamatan dan rumah dinas Camat. 6. Seksi Sosial dan Budaya

Tugas pokok Seksi Sosial Budaya adalah membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan sosial budaya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud Seksi Sosial Budaya mempunyai fungsi:

a. Penyelenggaraan pengumpulan bahan dan data pelaksanaan, evaluasi di bidang sosial budaya;

b. Penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang sosial budaya; c. Penyelenggaraan administrasi di bidang sosial budaya;

d. Penyelenggaraan fasilitasi terhadap lembaga keagamaan, pendidikan, budaya, pemuda, olah raga, ketenagakerjaan dan kesehatan masyarakat;

e. Penyelenggaraan pembinaan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan perempuan;

f. Penyelenggaraan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan di tingkat Kecamatan.

(6)

7. Seksi Hubungan Masyarakat

Seksi Hubungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Camat dalam

menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan

pelaporan urusan hubungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud Seksi hubungan masyarakat

mempunyai fungsi:

a. Penyelenggaraan program kegiatan hubungan masyarakat Kecamatan;

b. Penyusunan program dan pembinaan pelayanan di bidang informasi dan

komunikasi;

c. Pelaksanaan penyebarluasan dan penyampaian informasi program dan kebijakan pembangunan pemerintah Kabupaten;

d. Penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang informasi hasil-hasil pembangunan;

e. Penyelenggaraan koordinasi dan kerja sama di bidang hubungan masyarakat, penyebarluasan dan pelayanan informasi.

f. Penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat di Kecamatan;

(7)

Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI

KANTOR KECAMATAN BARENG

CAMAT

M. AGUS DJAUHARI, S.Sos, M.Si

SEKCAM Sudiro Setiono, S.Sos

. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KASI TATA PEMERINTAHAN Astika C.W, S.STP KASI. TRANTIB Santosa, S.Sos KASI .SOSBUD Ribkhan KASI HUMAS Eko Purwanto, SP Kasubag Sungram M. Saiful, S.Sos STAF Teguh Tri M Ririn Zuli F. ANGGOTA SATPOLPP Sugeng P. Puji Sediono Sunar Miftaudin Sumiardjo, S.Sos. Kasubag Keu Kasubag Umum Dwi Hari PW KASI PMD Nasroni STAF Kristian G.W. STAF Samiaji Andika Kurniawan, SE

(8)

C. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Bareng

Tahun 2015 dilandasi dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437 ) ;

2. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

4. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan.

5. Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan.

D. Sistematika Laporan

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Tugas dan Fungsi Organisasi

C. Dasar Hukum

D. Sistematika Laporan

BAB II.

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

B. Rencana Kerja dan Kontrak Kerja

C. Penetapan / Perjanjian Kinerja

D. Pengukuran Kinerja

BAB III.

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

B. Akuntabilitas Keuangan

BAB IV.

PENUTUP

Lampiran-lampiran :

Lampiran 1 Penetapan Kinerja Tahun 2014

(9)

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

1. Visi

Visi adalah cara pandang jauh kedepan sebuah organisasi akan dibawa agar tetap eksitensinya tetap diakui, antisipatif dan inovatif, berupa komitmen murni tanpa adanya rasa terpaksa. Visi ini merupakan akselerator proses pencapaian apa yang telah dicita-citakan.

Kantor Camat Bareng sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Jombang, maka visinyapun mengacu pada visi Pemerintah Kabupaten Jombang, hanya lingkup wilayahnya khusus di Kecamatan Bareng, yaitu :

“Menciptakan pelayanan prima dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat menuju Jombang sejahtera untuk semua.”

2. Misi

Guna menunjang Visi Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang, maka misi Kecamatan Bareng adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan kedudukan, peran, dan fungsi Kecamatan dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik

b. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang memiliki kemampuan IPTEK dan IMTAQ yang tangguh

c. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di tingkat Kecamatan

d. Meningkatkan pembangunan sesuai dengan potensi dan tipologi kawasan Kecamatan

e. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum dalam masyarakat sebagai bentuk penguatan modal sosial

f. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial masyarakat melalui pengembangan seni budaya dan organisasi kemasyarakatan

g. Meningkatkan kualitas penyajian informasi kepada masyarakat tentang penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kecamatan

(10)

3. Tujuan dan sasaran

Tujuan dan sasaran tiap misi merupakan uraian lebih rinci atau lebih operasioanl untuk memahami dan mencapai misi, adapun tujuan dari tiap misi akan diuraikan sebagai berikut;

a. Misi meningkatkan kedudukan, peran, dan fungsi Kecamatan dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik memiliki tujuan optimalnya kedudukan, peran, dan fungsi Kecamatan dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan tujuan ini memiliki sasaran:

- Terwujudnya penyelengaraan administrasi Kecamatan yang akuntabel,

professional, efisien dan efektif

- Terwujudnya pelayanan administratif terpadu Kecamatan - Meningkatnya kualitas pelayanan prima

b. Misi meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang memiliki kemampuan IPTEK dan IMTAQ yang tangguh memiliki tujuan terciptanya sumberdaya aparatur yang berkualitas di lingkungan Kecamatan yang dilandasi IPTEK dan IMTAQ dan tujuan ini memiliki sasaran:

- Meningkatnya kualitas IPTEK sumber daya aparatur - Meningkatnya IMTAQ sumber daya aparatur

c. Misi meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di tingkat Kecamatan memiliki tujuan terciptanya perencanaan pembangunan yang partisipasif, dan tujuan ini memiliki sasaran:

- Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musrenbang Kecamatan

- Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan

Kecamatan

d. Misi meningkatkan pembangunan sesuai dengan potensi dan tipologi kawasan Kecamatan memiliki tujuan terwujudnya pembangunan dan pengembangan perekonomian berbasis potensi lokal Kecamatan, dan tujuan ini memiliki sasaran:

- Meningkatnya potensi Kecamatan yang sesuai dengan tipologi Kecamatan - Meningkatnya perekonomian masyarakat berbasis potensi lokal

e. Misi mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum dalam masyarakat sebagai bentuk penguatan modal sosial memiliki tujuan terciptanya modal sosial masyarakat yang kuat di lingkungan Kecamatan, dan tujuan ini memiliki sasaran:

- Menurunnya konflik di dalam masyarakat

(11)

f. Misi meningkatkan kualitas kehidupan sosial masyarakat melalui pengembangan seni budaya dan organisasi kemasyarakatan memiliki tujuan terciptanya kehidupan sosial masyarakat yang berbudaya, beragama dan berwawasan kebangsaan, dan tujuan ini memiliki sasaran:

- Meningkatnya kegiatan masyarakat berbasis seni dan budaya

- Meningkatnya kegiatan organisasi masyarakat yang menunjang wawasan

kebangsaan dan keagamaan

g. Misi meningkatkan kualitas penyajian informasi kepada masyarakat tentang penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kecamatan memiliki tujuan terwujudnya informasi potensi dan informasi penyelenggaraan pelayanan Kecamatan yang berkualitas, dan tujuan ini memiliki sasaran:

- Meningkatnya informasi mengenai potensi Kecamatan

- Meningkatnya jangkauan informasi penyelenggaraan pelayanan publik

Kecamatan kepada masyarakat

4. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut diatas maka perlu adanya kebijakan dan program yang jelas sebagai berikut :

Kebijakan yang diambil dalam rangka menjapai tujuan dan sasaran misi Kecamatan Bareng adalah :

a. Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat terkait pelayanan perijinan dan non perijinan

b. Pengembangan kapasitas sumber daya aparatur di bidang IPTEK dan IMTAQ c. Perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan Kecamatan yang partisipatif d. Pengembangan potensi Kecamatan berbasis produk unggulan di tiap Desa (One

Village One Product)

e. Sosialisasi dan optimalisasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

f. Pengembangan kegiatan seni, budaya, dan keagamaan yang berorientasi pada wawasan kebangsaan

g. Optimalisasi penyajian data dan informasi kepada masyarakat

Sedangan program yang akan dilaksanakan dalam rangka melaksanakan kebijakan tersebut diatas adalah :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

d. Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD

e. Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggara an Pemerintahan Wilayah Kecamatan

(12)

B. Rencana Kerja dan Kontrak Kerja

Rencana Kerja Kecamatan Bareng tahun 2015 setelah mengalami perubahan maka dapat dijelaskan Program, Kegiatan dan anggarannya sebagain berikut :

1. Program

Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kecamatan Bareng maka

program-program yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2014 adalah sebagai berikut :

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

e. Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggara an Pemerintahan Wilayah Kecamatan 2. Kegiatan

Berpedoman pada Renstra Kecamatan Bareng Tahun 2014-2018 maka kegiatan-kegiatan

yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut :

- Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan jasa tenaga administrasi teknis perkantoran b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya

- Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor - Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung kantor

- Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya

- Penyusunan rencana kerja SKPD

- Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD - Penyusunan laporan keuangan SKPD

e. Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggara an Pemerintahan Wilayah Kecamatan - Penyelenggaraan musrenbang kecamatan

- Koordinasi musrenbang desa/kelurahan

- Koordinasi penanggulangan kemiskinan tingkat kecamatan

- Koordinasi dan pengendalian keamanan dan ketertiban masyarakat - fasilitasi peringatan hari-hari besar nasional/agama

- Penyusunan monografi kecamatan

- penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat - Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan

- Pembinaan dan fasilitasi PKK

(13)

Pagu Anggaran masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut :

TABEL 2.1

PAGU ANGGARAN SEBELUM DAN SESUDAH PAK SKPD KANTOR KECAMATAN BARENG

TAHUN 2015

No Program/Kegiatan

Pagu Anggaran

Sebelum PAK Setelah PAK

(Rp) (Rp)

1 2 4 5

1.20.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 121.319.300,00 _{146.015.300,00} 1.20.01.20 Penyediaan jasa tenaga administrasi teknis

perkantoran

4.800.000,00 4.800.000,00 1.20.01.24 Penyediaan Pelayanan Administrasi

Perkantoran

116.519.300,00 _141.215.300

1.20.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

42.000.000,00 _52.730.000

1.20.02.46 Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung kantor

10.000.000,00 _{24.760.000.00}

1.20.02.47 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya

25.000.000,00 _{20.120.000,00}

1.20.02.48 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor

2.000.000,00 _1.000.000,00

1.20.02.49 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional

5.000.000,00 _6.850.000,00

1.20.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 3.600.000,00 _3.600.000,00

1.20.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 3.600.000,00 3.600.000,00

1.20.07

Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD

15.000.000,00 11.500.000,00

1.20.07.02 Penyusunan rencana kerja SKPD 5.000.000,00 2.854.000,00

1.20.07.03 Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD 5.000.000,00 4.400.000,00 1.20.07.04 Penyusunan laporan keuangan SKPD 4.800.000,00 4.246.000,00

1.20.50 Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggara an Pemerintahan Wilayah Kecamatan

115.000.000,00 95.250.000,00

1.20.50.01 Penyusunan monografi kecamatan 15.000.000,00 14.225.000,00 1.20.50.02 Penyelenggaraan musrenbang kecamatan 10.000.000,00 6.850.000,00

1.20.50.03 Koordinasi musrenbang desa/kelurahan 7.500.000,00 7.500.000,00

1.20.50.05 Koordinasi dan pengendalian keamanan dan ketertiban masyarakat

10.000.000,00 7.900.000,00

1.20.50.06 penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

5.000.000,00 4.925.000,00

1.20.50.07 fasilitasi peringatan hari-hari besar nasional/agama

12.500.000,00 12.500.000,00

1.20.50.08 Pembinaan dan fasilitasi PKK 10.000.000,00 9.900.000,00 1.20.50.09 Koordinasi penanggulangan kemiskinan tingkat

kecamatan

5.000.000,00 5.000.000,00

1.20.50.14 Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

20.000.000,00 14.300.000,00

1.20.50.15 Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan

20.000.000,00 12.400.000,00

(14)

C. Penetapan Kinerja

Sasaran, Indikator Kinerja, Program dan Kegiatan, anggaran serta Target yang akan dicapai oleh SKPD Kecamatan Bareng pada Tahun 2015 adalah sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.2

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

PENETAPAN KINERJA

KANTOR KECAMATAN BARENG KABUPATEN JOMBANG

TAHUN ANGGARAN 2015

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran (Rp) Anggaran PAK (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 Terwujudnya pelayanan administratif yang berkualitas 1 Meningkatnya kinerja pelayanan SKPD 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 121.319.300 118.769.399 a . Terwujudnya pelayanan administratif yang berkualitas a . terpenuhinya honor Pegawai Tidak Tetap 1 orang a. Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran 4.800.000 4.800.000 b . Terwujudnya pelayanan administratif yang berkualitas b . Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran 1 tahun b. Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 116.519.300 141.215.300 2 Meningkatnya kualitas pelayanan prima 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 42.000.000 52.730.000 a . Meningkatnya kualitas pelayanan prima a . Terpenuhinya sarana dan prasarana gudung kantor 4 paket a . Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor 10.000.000 24.760.000 b . Meningkatnya kualitas pelayanan prima b . Terpeliharanya gedung kantor/bangunan pendukungnya 1 tahun b . Pemeliharaan rutin/berkala/s edang/berat gedung kantor/bangun an pendukungnya 25.000.000 20.120.000 c . Meningkatnya kualitas pelayanan prima c . Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor 1 tahun c . Pemeliharaan rutin/berkala/s edang/berat sarana dan prasarana gedung kantor 2.000.000 1.000.000 d . Meningkatnya kualitas pelayanan prima d . Terpeliharanya kendaraan dinas/kendaraan operasional 1 tahun d . Pemeliharaan rutin/berkala/s edang/berat kendaraan dinas/kendara an operasional 5.000.000 6.850.000 3 Meningkatnya kualitas pelayanan prima 3 Meningkatnya disiplin aparatur 3 Program peningkatan disiplin aparatur 3.600.000 3.600.000 a . Meningkatnya kualitas pelayanan prima a . Tersedianya pakaian olah raga

21 stel a. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

(15)

4 Terwujudnya penyelengaraan administrasi kecamatan yang akuntabel, professional, efisien dan efektif 4 Meningkatkan konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD 4 Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD 20.000.000 16.050.000 a . Terwujudnya penyelengaraan administrasi kecamatan yang akuntabel, professional, efisien dan efektif a . Tersusunnya dokumen Renja SKPD 2 dokumen a. Penyusunan rencana kerja SKPD 5.000.000 2.854.000 b . Terwujudnya penyelengaraan administrasi kecamatan yang akuntabel, professional, efisien dan efektif b . Tersusunnya dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD 4 dokumen b. Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD 5.000.000 4.400.000 c . Terwujudnya penyelengaraan administrasi kecamatan yang akuntabel, professional, efisien dan efektif c . Tersusunnya dokumen laporan keuangan semester, prognosis dan akhir tahun SKPD 2 laporan c. Penyusunan laporan keuangan SKPD 4.800.000 4.246.000 5 Terciptanya perencanaan pembangunan yang partisipasif 5 optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan 5 Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraa n Pemerintahan Wilayah Kecamatan 115.000.000 115.000.000 a . Meningkatnya informasi mengenai potensi kecamatan a . tersusunnya buku monografi Kecamatan Bareng 1 dokumen a . Penyusunan monografi kecamatan 15.000.000 14.225.000 b . Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musrenbang kecamatan b . terselenggaranya kegiatan musrenbang di tingkat Kecamatan Bareng 1 kegiatan b . Penyelenggara an musrenbang kecamatan 10.000.000 6.850.000 c . Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kecamatan c . terlaksananya koordinasi musrenbang di tingkat desa se Kecamatan Bareng 13 desa c . Koordinasi musrenbang desa/keluraha n 7.500.000 7.500.000 d . Menurunnya angka kriminalitas di wilayah kecamatan d . terlaksananya kegiatan koordinasi dan pengendalian keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan Bareng 1 tahun d . Koordinasi dan pengendalian keamanan dan ketertiban masyarakat 10.000.000 7.900.000 e . Meningkatnya jangkauan informasi penyelenggaraan pelayanan publik kecamatan kepada masyarakat e . terlaksananya kegiatan penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat 1 tahun e . Penyebarluasa n informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat 5.000.000 4.925.000

(16)

f . Meningkatnya kegiatan organisasi masyarakat yang menunjang wawasan kebangsaan dan keagamaan f . terlaksananya kegiatan fasilitasi peringatan hari-hari besar nasional/agama 2 kegiatan f . Fasilitasi peringatan hari-hari besar nasional/agam a 12.500.000 12.500.000 g . Meningkatnya kegiatan pemberdayaan perempuan g . terlaksananya kegiatan pembinaan dan fasilitasi PKK 1 tahun g . Pembinaan dan fasilitasi PKK 10.000.000 9.900.000 h . Meningkatnya perekonomian masyarakat berbasis potensi lokal h . terlaksananya kegiatan koordinasi penanggulangan kemiskinan tingkat kecamatan 1 tahun h . Koordinasi penanggulang an kemiskinan tingkat kecamatan 5.000.000 5.000.000 i . Terwujudnya tertib andimistrasi pemerintahan desa i. _{Terlaksananya} Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa (administrasi ADD) 1 tahun i . Penyelenggara n Administrasi Pemerintahan Desa 20.000.000 14.300.000 j . Terwujudnya pelayanan administratif terpadu kecamatan j. Terwujudnya Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) 1 tahun j . Fasilitasi Penyelenggara an Pelayanan Terpadu Kecamatan 20.000.000 12.400.000 Jumlah Anggaran : 296.719.300 309.095.300

(17)

D. Pengukuran Kinerja

metode pengukuran terhadap indikator kinerja pada tiap sasaran strategis adalah dengan menggunakan formula persentase kinerja yang memiliki polarisasi maksimize sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3

Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran

KINERJA UTAMA INDIKATOR

KINERJA UTAMA PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN 1 2 3 Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran

Realisasi pelayanan administrasi perkantoran --- 100% Target pelayanan administrasi perkantoran

Penyediaan jasa tenaga administrasi teknis perkantoran Tersedianya honor/jasa tenaga administrasi teknis perkantoran

Realisasi honor/jasa tenaga administrasi teknis perkantoran --- 100%

Target penyediaan jasa tenaga administrasi teknis perkantoran

Pemeliharaan rutin/berkala/sedan g/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya Terpeliharanya gedung kantor/bangunan pendukungnya

Realisasi pemeliharaan gedung kantor/bangunan pendukungnya --- X 100 %

target pemeliharaan gedung kantor/bangunan pendukungnya

Tersusunnya site

plan Kantor Kecamatan

Realisasi Penyusunan Site Plan kecamatan

--- X 100 %

Target Penyusunan Site Plan Kecamatan Pemeliharaan

rutin/berkala/sedan g/berat sarana dan prasarana gedung kantor Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor

jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara

--- X 100 % jumlah sarana dan prasarana yang ada

Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung kantor Terpenuhinya sarana dan prasarana gudung kantor

realisasi pengadaan sarana/prasarana gedung kantor

--- X 100 % target pengadaan sarana/prasarana gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala/sedan g/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional Terpeliharanya kendaraan dinas/kendaraan operasional

realisasi pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

--- X 100 % target pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya

Tersedianya pakaian dinas / pakaian khusus lainnya

realisasi pengadaan pakaian dinas/pakaian khusus lainnya --- X 100 %

target pengadaan pengadaan pakaian dinas/pakaian khusus lainnya Penyusunan

rencana kerja SKPD

Tersusunnya dokumen Renja SKPD

Realisasi Penyusunan Rencana Kerja kecamatan --- X 100 %

Target Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Penyusunan laporan

capaian kinerja SKPD

Tersusunnya dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Laporan

Akuntabilitas Kinerja SKPD

Realisasi laporan capaian kinerja dan LAKIP

--- X 100 % target laporan capaian kinerja dan LAKIP

Penyusunan laporan keuangan SKPD

Tersusunnya dokumen laporan keuangan semester, prognosis dan akhir tahun SKPD

Realisasi laporan keuangan dan prognosis

--- X 100 % target laporan keuangan dan prognosis

(18)

Penyelenggaraan musrenbang kecamatan terselenggaranya kegiatan musrenbang di tingkat Kecamatan Bareng

Realisasi penyelenggaraan Musrenbang kecamatan --- X 100 %

Target penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan

Koordinasi musrenbang desa/kelurahan terlaksananya koordinasi musrenbang di tingkat desa se Kecamatan Bareng

realisasi pelaksanaan koordinasi musrenbang desa

--- X 100 % target pelaksanaan koordinasi musrenbang desa

Koordinasi penanggulangan kemiskinan tingkat kecamatan terlaksananya kegiatan koordinasi penanggulangan kemiskinan tingkat kecamatan

realisasi pelaksanaan koordinasi penanggulangan kemiskinan --- X 100 % target pelaksanaan koordinasi penanggulangan kemiskinan

Koordinasi dan pengendalian keamanan dan ketertiban masyarakat terlaksananya kegiatan koordinasi dan pengendalian keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan Bareng

realisasi pelaksanaan koordinasi pengendalian kamtib --- X 100 % target pelaksanaan koordinasi pengendalian kamtib

fasilitasi peringatan hari-hari besar nasional/agama terlaksananya kegiatan fasilitasi peringatan hari-hari besar nasional/agama

realisasi kegiatan fasilitasi PHBN/PHBI

--- X 100 % target kegiatan fasilitasi PHBN/PHBI

Penyusunan monografi kecamatan tersusunnya buku monografi Kecamatan Bareng

Realisasi Penyusunan Dokumen monografi kecamatan --- X 100 %

Target Penyusunan Dokumen Monografi Kecamatan penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat terlaksananya kegiatan penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

realisasi kegiatan penyebarluasan informasi

--- X 100 % target kegiatan penyebarluasan informasi

Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan Terwujudnya Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)

Realisasi pelayanan terpadu kecamatan

--- X 100 % Target pelayanan terpadu kecamatan

Pembinaan dan fasilitasi PKK

terlaksananya kegiatan pembinaan dan fasilitasi PKK

Realisasi pembinaan dan Fasilitasi PKK

--- X 100 % target pembinaan dan fasiolitasi PKK

Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Terlaksananya Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa (administrasi ADD)

Realisasi Pembinaan Admnistrasi Pemerintahan Desa (ADD)

--- X 100 % Target Pembinaan Administrasi Permerintahan Desa (ADD)

(19)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Index capaian kinerja organisasi tiap sasaran seperti yang dijabarkan dalam bab II dengan menggunakan form Pengukuran Kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1 PENGUKURAN KINERJA

TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target realisasi Capaian Tingkat Capaian

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 Terwujudnya pelayanan administratif yang berkualitas 1 Meningkatnya kinerja pelayanan SKPD 100 % 100 % 100 % _{Sangat Berhasil} a . Terwujudnya pelayanan administratif yang berkualitas a . terpenuhinya honor Pegawai Tidak Tetap

1 orang 1 orang 100 % _{Sangat Berhasil}

b . Terwujudnya pelayanan administratif yang berkualitas b . Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran

1 tahun 1 tahun 100 % _{Sangat Berhasil}

2 Meningkatnya kualitas pelayanan prima 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 % 100 % 100 % _{Sangat Berhasil} a . Meningkatnya kualitas pelayanan prima a . Terpenuhinya sarana dan prasarana gudung kantor

4 Paket 4 Paket 100 % _{Sangat Berhasil}

b . Meningkatnya kualitas pelayanan prima b . Terpeliharanya gedung kantor/bangunan pendukungnya

c . Meningkatnya kualitas pelayanan prima c . Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor

d . Meningkatnya kualitas pelayanan prima d . Terpeliharanya kendaraan dinas/kendaraan operasional

1 tahun 1 tahun 100 % Sangat Berhasil

3 Meningkatnya kualitas pelayanan prima 3 Meningkatnya disiplin aparatur 100 % 100 % 100 % _{Sangat Berhasil} a . Meningkatnya kualitas pelayanan prima a . Tersedianya pakaian olah raga

21 stel 21 stel 100 % _{Sangat Berhasil}

4 Terwujudnya penyelengaraan administrasi kecamatan yang akuntabel, professional, efisien dan efektif 4 Meningkatkan konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD 100 % 100 % 100 % _{Sangat Berhasil} a . Terwujudnya penyelengaraan administrasi kecamatan yang akuntabel, professional, efisien dan efektif a . Tersusunnya dokumen Renja SKPD

(20)

b . Terwujudnya penyelengaraan administrasi kecamatan yang akuntabel, professional, efisien dan efektif b . Tersusunnya dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD

4 dokumen 4 dokumen 100 % _{Sangat Berhasil}

c . Terwujudnya penyelengaraan administrasi kecamatan yang akuntabel, professional, efisien dan efektif c . Tersusunnya dokumen laporan keuangan semester, prognosis dan akhir tahun SKPD

2 laporan 2 laporan 100 % Sangat Berhasil

5 Terciptanya perencanaan pembangunan yang partisipasif 5 optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan 100 % 100 % 100 % _{Sangat Berhasil} a . Meningkatnya informasi mengenai potensi kecamatan a . tersusunnya buku monografi Kecamatan Bareng

1 dokumen 1 dokumen 100 % _{Sangat Berhasil}

b . Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musrenbang kecamatan b . terselenggaranya kegiatan musrenbang di tingkat Kecamatan Bareng

1 kegiatan 1 kegiatan 100 % _{Sangat Berhasil}

c . Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kecamatan c . terlaksananya koordinasi musrenbang di tingkat desa se Kecamatan Bareng

13 desa 13 desa 100 % _{Sangat Berhasil}

d . Menurunnya angka kriminalitas di wilayah kecamatan d . terlaksananya kegiatan koordinasi dan pengendalian keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan Bareng

e . Meningkatnya jangkauan informasi penyelenggaraan pelayanan publik kecamatan kepada masyarakat e . terlaksananya kegiatan penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

f . Meningkatnya kegiatan organisasi masyarakat yang menunjang wawasan kebangsaan dan keagamaan f . terlaksananya kegiatan fasilitasi peringatan hari-hari besar nasional/agama

2 kegiatan 2 kegiatan 100 % _{Sangat Berhasil}

g . Meningkatnya kegiatan pemberdayaan perempuan g . terlaksananya kegiatan pembinaan dan fasilitasi PKK

h . Meningkatnya perekonomian masyarakat berbasis potensi lokal h . terlaksananya kegiatan koordinasi penanggulangan kemiskinan tingkat kecamatan

(21)

i . Terwujudnya tertib andimistrasi pemerintahan desa i. _{Terlaksananya} Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa (administrasi ADD)

j . Terwujudnya pelayanan administratif terpadu kecamatan j. Terwujudnya Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)

1 tahun 1 tahun 100 % Sangat Berhasil

Keterangan :

 Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2015 Rp. 309.095.300,00

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2015 Rp. 296.669.861

 Skala ordinal Tingkat Capaian Kinerja sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut :

85 keatas : Sangat Berhasil 70  X < 85 : Berhasil 55  X < 70 : Cukup Berhasil X < 55 : Kurang Berhasil

Untuk memberikan informasi terhadap kemajuan, dan kendala yang ada, pada bagian ini dijelaskan juga capaian target pada tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3.2 CAPAIAN KINERJA

No Sasaran Strategis No Indikator Kinerja % Realisasi Capaian

2013 2014 2015 1 2 3 4 5 6 7 1. Terwujudnya pelayanan administratif yang berkualitas 1 Meningkatnya kinerja pelayanan SKPD 95 % 100 % _{100 %} 2 Meningkatnya kualitas pelayanan prima

2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 94 % 97% 100 % 3 Meningkatnya kualitas pelayanan prima 3 Tersedianya Pakaian Olah Raga 100 % _100% _{100 %} 4 Terwujudnya penyelengaraan administrasi kecamatan yang akuntabel, professional, efisien dan efektif 4 Meningkatkan konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD 100 % 100 % _{100 %} 5 Terciptanya perencanaan pembangunan yang partisipasif 5 optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan 100 % _{100 %}

(22)

B. Analisis dan Evaluasi Kinerja

Dari analisis dan evaluasi terhadap Pengukuran kinerja, dapat dijelaskan tentang

pencapaian kinerja pada tahun 2015 sebagai berikut :

1. Untuk sasaran terwujudnya pelayanan administratif yang berkualitas dengan indikator

kinerja outcome yaitu meningkatnya kinerja pelayanan SKPD yang ditargetkan 100 %

dapat teralisasi 100 % sehingga tingkat capaian kinerjanya adalah 100 %. Disamping

indikator kinerja outcome tersebut juga terdapat dua indikator kinerja output yang

masing masing target, realisasi dan tingkat capaiannya sebagai berikut :

a.

terpenuhinya honor/jasa pegawai tidak tetap ditergetkan 1 orang terealisasi

21orang sehingga tingkat capaian kinerjanya adalah 100%.

b.

tersedianya pelayanan administrasi perkantoran ditargetkan untuk jangka waktu 1

tahun terealisasi 1 tahun sehingga tingkat capaian kinerjanya adalah 100 %.

2. Untuk sasaran meningkatnya kualitas pelayanan prima terdapat dua indikator kinerja

outcome yaitu :

a.

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang ditargetkan 100 % terealisasi

100 % sehingga tingkat capaian kinerjanya adalah 100 %, yang hal tersebut dapat

diketahui dari 4 indikator kinerja output antara lain:

-

terpenuhinya sarana dan prasarana gedung kantor dengan target pengadaan 4

paket barang yang dapat terealisasi 4 paket sehingga capaian kinerjanya adalah

100%.

-

terpeliharanya gedung kantor/bangunan pendukungnya dengan terget selama

1 tahun dan realisasi selama 1 tahun sehingga tingkat capaian kinerjanya

adalah 100%

-

Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor dengan terget selama 1 tahun

dan realisasi selama 1 tahun sehingga tingkat capaian kinerjanya adalah 100 %

-

Terpeliharanya kendaraan dinas/kendaraan operasional

dengan terget selama 1

tahun dan realisasi selama 1 tahun sehingga tingkat capaian kinerjanya adalah

100 %

b.

Meningkatnya disiplin aparatur

yang ditargetkan 100 % terealisasi 100 % yang hal

tersebut dapat diketahui dari indikator kinerja output yaitu Tersedianya pakaian

olah raga

dengan terget 21 stel seragam olah raga dan realisasi 21 stel sehingga

tingkat capaian kinerjanya adalah 100 %

3. Untuk sasaran

Terwujudnya penyelengaraan administrasi kecamatan yang akuntabel, professional, efisien dan efektif,

dengan indikator kinerja outcome yaitu

Meningkatkan konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD

yang ditargetkan 100 % dapat

teralisasi 100 % sehingga tingkat capaian kinerjanya adalah 100 %. Disamping indikator

kinerja outcome tersebut juga terdapat 4 (empat) indikator kinerja output yang masing

masing target, realisasi dan tingkat capaiannya sebagai berikut :

a. Tersusunnya dokumen Renja SKPD yang ditargetkan 2 dokumen yaitu Perubahan Renja 2015 dan Renja 2016 dapat terealisasi 2 dokumen sehingga tingkat capaian kinerjanya adalah 100%

b. Tersusunnya dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD yang ditargetkan 4 dokumen yaitu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2014 (sekaligus merupakan Laporan Capaian Kinerja Tribulan IV Tahun 2014), Laporan Capaian kinerja Tribulan I Tahun 2015, Laporan Capaian Kinerja tribulan II Tahun 2015 dan Laporan Capaian Kinerja Tribulan III tahun 2015 dapat terealisasi keseluruhan yaitu 4 dokumen sehingga tingkat capaian kinerjanya adalah 100%

c. Tersusunnya dokumen laporan keuangan semester, prognosis dan akhir tahun SKPD yang ditargetkan 2 dokumen yaitu Laporan Akhir Tahun 2014 dan laporan keuangan semester I Tahun 2015 dan prognosis dapat terealisasi keseluruhan 2 dokumen sehingga tingkat capaian kinerjanya adalah 100%

(23)

4. Untuk sasaran

terciptanya perencanaan pembangunan yang partisipasif dengan indikator kinerja outcome optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang ditargetkan tercapai 100% dapat terealisasi 100 % sehingga capaian kinerjanya adalah 100 %.

Untuk sasaran terciptanya perencanaan pembangunan yang partisipatif tersebut terdiri

dari 10 (sepuluh) indikator kinerja output yang juga memiliki sasarannya

masing-masing antara lain :

a.

Sasaran meningkatnya informasi mengenai potensi kecamatan dengan indikator

kinerja output yaitu

tersusunnya buku monografi Kecamatan Bareng ditargetkan 1 dokumen terealisasi 1 dokumen sehingga capaian kinerjanya 100%

b.

Sasaran

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musrenbang kecamatan dengan

indikator kinerja output yaitu

terselenggaranya kegiatan musrenbang di tingkat Kecamatan Bareng ditargetkan 1 kegiatan terealisasi 1 kegiatan sehingga capaian kinerjanya 100%

c.

Sasaran

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kecamatan

dengan indikator kinerja output yaitu

terlaksananya koordinasi musrenbang di tingkat desa se Kecamatan Bareng ditargetkan 13 desa terealisasi 13 desa sehingga capaian kinerjanya 100%

d.

Sasaran Menurunnya angka kriminalitas di wilayah kecamatan dengan indikator kinerja

output yaitu

terlaksananya kegiatan koordinasi dan pengendalian keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan Bareng ditargetkan 1 tahun terealisasi 1 tahun sehingga capaian kinerjanya 100%

e.

Sasaran

Meningkatnya jangkauan informasi penyelenggaraan pelayanan publik kecamatan kepada masyarakat

dengan indikator kinerja output yaitu

terlaksananya kegiatan penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat ditargetkan 1 tahun terealisasi 1 tahun sehingga capaian kinerjanya 100%

f.

Sasaran

Meningkatnya kegiatan organisasi masyarakat yang menunjang wawasan kebangsaan dan keagamaan dengan indikator kinerja output yaitu terlaksananya kegiatan fasilitasi peringatan hari-hari besar nasional/agama ditargetkan 2 kegiatan terealisasi 2 kegiatan sehingga capaian kinerjanya 100%

g.

Sasaran

Meningkatnya kegiatan pemberdayaan perempuan dengan indikator kinerja

output yaitu

terlaksananya kegiatan pembinaan dan fasilitasi PKK ditargetkan 1 tahun terealisasi 1 tahun sehingga capaian kinerjanya 100%

h.

Sasaran

Meningkatnya perekonomian masyarakat berbasis potensi lokal

dengan

indikator kinerja output yaitu

terlaksananya kegiatan koordinasi penanggulangan kemiskinan tingkat kecamatan ditargetkan terealisasi 1 tahun sehingga capaian kinerjanya 100%

i.

Sasaran

Terwujudnya tertib andimistrasi pemerintahan desa dengan indikator kinerja

output yaitu Terlaksananya Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa

(administrasi ADD) ditargetkan 1 tahun terealisasi 1 tahun sehingga capaian kinerjanya

100%

j.

Sasaran

Terwujudnya pelayanan administratif terpadu kecamatan dengan indikator

kinerja output yaitu Terwujudnya Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) ditargetkan 1

tahun terealisasi 1 tahun sehingga capaian kinerjanya 100%

(24)

C. Akuntabilitas Keuangan

Sebagai penjelasan tentang akuntabilitas keuangan pada tahun 2015 maka berikut ini disajikan realisasi keuangan tahun anggaran 2015.

Tabel 3.3

REALISASI ANGGARAN SKPD KECAMATAN BARENG TAHUN 2015

NO Program/Kegiatan Pagu Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % realisasi (1) (2) (3) (4) (5)

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

146.015.300 137.311.907 94,04

a. Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran

4.800.000 4.800.000 100,00 b. Penyediaan Pelayanan Administrasi

Perkantoran

141.215.300 132.511.907 93,84

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

52.730.000 52.570.454 99,70

a. Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor

24.760.000 24.650.454 99,56 b. Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat

gedung kantor/bangunan pendukungnya

20.120.000 20.070.000 99,75 c. Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat

sarana dan prasarana gedung kantor

1.000.000 1.000.000 100,00 d. Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat

kendaraan dinas/kendaraan operasional

6.850.000 6.850.000 100,00

3 Program peningkatan disiplin aparatur 3.600.000 3.570.000 99,17 a. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari

Tertentu

3.600.000 3.570.000 99,17

4 Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD

11.500.000 11.100.000 96,52

a. Penyusunan rencana kerja SKPD 2.854.000 2.854.000 100,00 b. Penyusunan laporan capaian kinerja

SKPD

4.400.000 4.000.000 90,91 c. Penyusunan laporan keuangan SKPD 4.246.000

4.246.000

100,00

5 Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan

95.250.000 92.117.500 96,71

a. Penyusunan monografi kecamatan 14.225.000 14.225.000 100,00 b. Penyelenggaraan musrenbang kecamatan 6.850.000 6.850.000 100,00 c. Koordinasi musrenbang desa/kelurahan 7.500.000

7.500.000

100,00 d. Koordinasi dan pengendalian keamanan

dan ketertiban masyarakat

7.900.000 7.900.000

100,00 e. Penyebarluasan informasi yang bersifat

penyuluhan bagi masyarakat

4.925.000 3.325.000

67,51 f. Fasilitasi peringatan hari-hari besar

nasional/agama

12.500.000 11.132.500

89,06 g. Pembinaan dan fasilitasi PKK 9.900.000

9.900.000

100,00 h. Koordinasi penanggulangan kemiskinan

tingkat kecamatan 5.000.000 5.000.000 100,00 i. Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa 14.300.000 13.885.000 97,10 j. Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan

Terpadu Kecamatan

12.400.000 12.400.000

100,00

(25)

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kantor Kecamatan Bareng pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan selama kurun waktu Januari s/d Desember 2015. Adapun dari hasil evaluasi pelaksanaan program kerja yang bersifat rutin sebagaimana tersebut di atas bahwa program – program kegiatan Kecamatan Bareng dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pada Tahun 2015, namun anggaran yang telah direncanakan tidak terserap 100 % karena adanya efisiensi dan penyesuaian harga pada pelaksanaannya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti lagi untuk tahun 2016 yaitu perlu adanya tambahan personil dan peningkatan SDM guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Akhirnya melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) diharapkan dapat memacu percepatan terwujudnya Tata Pemerintahan yang baik (Good Governance)

sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah, serta dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun Anggaran yang akan datang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kantor Kecamatan Bareng dengan harapan semoga dapat bermanfaat bagi jajaran Aparatur Pemerintah Kecamatan Bareng.

Bareng, Januari 2016

CAMAT BARENG

M. AGUS DJAUHARI, S.Sos, M.Si.

Pembina

(26)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sematalah, saat ini kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Bareng Tahun 2015

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini merupakan salah satu Dokumen Laporan pelaksanaan Rencana Kerja yang telah direalisasikan dalam 1 ( satu ) Tahun sebelumnya, dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini diharapkan mampu memberikan gambaran apa yang telah dicapai selama 1 (satu) tahun di tahun 2015 sebagai pertanggungjawaban yang dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan salah satu pedoman bagi perencanaan pada tahun mendatang.

Demikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Bareng disusun unuk menjadikan periksa.

Bareng, Januari 2016

CAMAT BARENG

M. AGUS DJAUHARI, S.Sos, M.Si.

Pembina