KELURAHAN BERBAS PANTAI KECAMATAN BONTANG SELATAN

(1)

R

E

N

C

A

N

A

K

E

R

J

A

S

K

P

D

(

R

E

N

J

A

S

K

P

D

)

T

A

H

U

N

2

0

1

5

5 KELURAHAN BERBAS PANTAI

KECAMATAN BONTANG SELATAN

KOTA BONTANG

KOTA BONTANG

(2)

i

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Kelurahan Berbas Pantai Tahun 2015 merupakan tahun keempat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk 5 (lima) tahun ke depan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kelurahan Berbas Pantai Tahun 2011 – 2016.

Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Pada tahun 2015 tetap melanjutkan program dan kegiatan sebelumnya dengan mengoptimalkan program dan kegiatan unggulan terutama prgram Fasilitasi Partisipasi Masyarakat RT.

Rencana Kerja Tahun 2015 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis Kelurahan Berbas Pantai, dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Rencana Kerja sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kelurahan Berbas Pantai Tahun Anggaran 2015 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

(3)

1

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Kelurahan Berbas Pantai mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2015.

3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2015 ini merupakan tahun keempat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain :

(4)

2

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.

2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.

3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.

4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja program/kegiatan dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Dalam rangka melaksanakan amanat Surat Edaran Walikota Bontang Nomor 050/052/Bappeda.3 Tanggal 16 Januari 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbangda Kota Bontang Tahun 2014 dan Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tahun 2015, maka disusun Rencana Kerja (RENJA) Kelurahan Berbas Pantai Tahun 2015. Rencana Kerja tersebut sebagai bahan acuan dan pedoman bagi SKPD dalam merencanakan dan melaksanakan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan daerah serta menjadi acuan masyarakat dalam ikut serta berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan dan sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintah tahun 2014.

1. 2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukumKelurahan Berbas Pantai dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaen/Kota;

(5)

3

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bontang Tahun 2005-2025; 13. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Mengah Daerah Kota Bontang Tahun 2011-2016; 14. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Kota Bontang Tahun 2012-2032.

1. 3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini diantaranya adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program / kegiatan tahun 2013, review pelaksanaan program / kegiatan tahun 2014 yang selanjutnya dijadikan acuan untuk menyusun perencanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kelurahan Berbas Pantai tahun 2015.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk memasukkan program / kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke

(6)

4

dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun 2015.

1. 4. Sistematika Penulisan

Sistematika RENJA Kelurahan Berbas Pantai Tahun 2015, meliputi :

 Bab I : Pendahuluan

 Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD

 Bab III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

(7)

5

BAB 2

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD

Rencana Kerja Kelurahan Berbas Pantai Tahun 2014 terdiri dari 11 (sebelas) program, yang terurai dalam 69 (enam puluh sembilan) kegiatan. Program dan Kegiatan yang tersusun dalam rencana kerja tersebut merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Kelurahan Berbas Pantai tahun 2011 – 2016.

Program dan kegiatan yang terencana pada tahun anggaran 2014 di Kelurahan Berbas Pantai merupakan aplikasi langsung dari tugas kelurahan untuk melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

(8)

6

BAB 3

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN A. Tujuan

Adapun tujuan Kelurahan Berbas Pantai Kota Bontang adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan umum yang lebih baik dalam rangka memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat.

2. Meningkatkan kinerja aparatur dan kualitas pelayanan yang profesional, jujur dan bertanggung jawab melalui standar pelayanan yang jelas dan transparan

3. Menciptakan hubungan yang harmonis antara aparatur kelurahan dengan seluruh komponen masyarakat.

B. Sasaran

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, sasaran Kelurahan Berbas Pantai Kota Bontang sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

2. Meningkatnya kinerja aparatur melalui pemahaman dan penguasaan tugas dan tanggung jawab sesuai bidangnya

3. Meningkatnya partisipasi dan dukungan masyarakat dalam kegiatan pembangunan

C. Program

Program Kerja Kelurahan Berbas Pantai pada Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan administrasi perkantoran

2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3. Peningkatan disiplin aparatur

4. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

5. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan

(9)

7

6. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 7. Pengembangan lingkungan sehat

8. Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan/kelurahan 9. Fasilitasi pemberdayaan masyarakat

10.Fasilitasi peningkatan sarana/prasarana dan lingkungan 11.Fasilitasi partisipasi masyarakat

D. Kegiatan

Untuk merealisasi program kerja operasional maka implementasinya tertuang dalam kegiatan atau aktifitas yang merupakan penjabaran kebijaksanaan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi bagi pencapaian Visi dan Misi.

Kegiatan – kegiatan Kelurahan Berbas Pantai yang tercantum dalam rencana kegiatan 2015 sebanyak 69 kegiatan sebagaimana berikut :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2. Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional

4. Penyediaan Alat Tulis Kantor

5. Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan

6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 8. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

9. Penyedian Makanan dan Minuman

10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 11. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 12. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

13. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 14. Pengadaan Mebeleur

15. Pengadaan komputer

16. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

17. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 18. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 19. Penyediaan Jasa pindah Kantor

(10)

8

20. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 21. Pendidikan dan Pelatihan Formal

22. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

23. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran

24. Penyusunan Laporan Akhir Tahun 25. Penyusunan Laporan Akuntabilitas 26. Pelaksanaan Pameran Pembangunan 27. Lomba Pemukiman Tingkat RT

28. Fasilitasi Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Masyarakat Kelurahan 29. Fasilitasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(Musrenbang) Tingkat Kelurahan

30. Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tingkat Kelurahan 31. Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan Tingkat Kelurahan 32. Pelayanan Administrasi Pertanahan Tingkat Kelurahan

33. Penyusunan Profil dan Monografi Kelurahan 34. Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong

35. Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) 36. Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan

37. Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)

38. Fasilitasi Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan 39. Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di

Kelurahan

40. Fasilitasi Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kelurahan

41. Fasilitasi Kegiatan Karang Taruna (KT) di Kelurahan 42. Fasilitasi Forum kota Sehat (Forkohat) Kelurahan

43. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan 44. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Gerakan Penghijauan 45. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 01

46. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 02 47. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 03

(11)

9

48. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 04 49. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 05 50. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 06 51. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 07 52. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 08 53. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 09 54. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 10 55. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 11 56. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 12 57. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 13 58. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 14 59. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 15 60. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 16 61. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 17 62. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 18 63. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 19 64. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 20 65. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 21 66. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 22 67. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 23 68. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 24 69. Pendampingan Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat RT

(12)

10

BAB 4 PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2015 yang disusun oleh Kelurahan Berbas Pantai merupakan rencana tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang berjangka 1 (satu) tahun. Rencana kerja ini memberikan gambaran mengenai program, kegiatan, sasaran, indikator-indikator kinerja dan target yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan pada akhir tahun anggaran pelaksanaannya dapat diukur.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2015 ini juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas program kerja Kelurahan Berbas Pantai Tahun Anggaran 2014, dan sebagai pengukur capaian kinerja organisasi baik secara tim, individu maupun institusi wadah organisasi. Disamping itu, untuk lebih meningkatkan aktivitas dan kreatifitas aparatur dalam pelaksanaan disiplin dan loyalitas yang tinggi demi mengemban visi dan misi organisasi menuju aparatur pemerintah yang professional, bersih dan berwibawa serta sebagai pelayan masyarakat yang terbaik.

Bontang, 28 Maret 2014

Lurah Berbas Pantai,

Drs. ZAINUDDIN, M.Si.

(13)

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 1 URUSAN WAJIB

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1. 20.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

585.737.000 APBD 615.022.000

1 1.20.01.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya materai Rp6.000 danRp3.000

Kelurahan Berbas Pantai

2.520.000 2.646.000

2 1.20.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terbayarnya tagihan rekening telepon, listrik dan air kantor

32.400.000 34.020.000

3 1.20.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Terbayarnya pajak/STNK kendaraan dinas/operasional Kelurahan Berbas Pantai 3.000.000 3.150.000

4 1.20.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Kelurahan Berbas Pantai

23.740.000 24.927.000

5 1.20.01.011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Dokumen/formulir tercetak dan/atau digandakan Kelurahan Berbas Pantai 34.480.000 36.204.000

6 1.20.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Instalasi listrik dan peralatan listrik/elektronik

1.942.000 2.039.000

7 1.20.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya media informasi tercetak

4.440.000 4.662.000

8 1.20.01.016 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya bahan logistik kantor

4.639.000 4.870.000

9 1. 20.01.017 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman untuk acara rapat dan tamu kelurahan

11.876.000 12.469.000

10 1.20.01.018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Perjalanan dinas pegawai ke luar daerah

302.000.000 317.100.000

11 1.20.01.019 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran

Tersedianya jasa pelayanan administrasi dan tenaga keamanan lingkungan

139.700.000 146.685.000

12 1.20.01.039 Pengembangan Sistem Pelayanan Umum Terpadu (SIPUT) Kelurahan

Tersedianya sistem administrasi yang cepat

25.000.000 26.250.000

1. 20.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR

167.417.800 APBD 175.788.000

13 1.20.02.007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor

14.150.000 14.857.000

RENCANA KERJA

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KELURAHAN BERBAS PANTAI TAHUN ANGGARAN 2014

No Kode _{Urusan/Program/Kegiatan}Urusan/Bidang _{Program/Kegiatan}Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016

(14)

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif No Kode _{Urusan/Program/Kegiatan}Urusan/Bidang _{Program/Kegiatan}Indikator Kinerja

14 1.20.02.012 Pengadaan komputer Tersedianya komputer dan

perangkat peripherial

14.260.000 14.973.000

15 1.20.02.021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terawatnya fisik gedung kantor Kelurahan Berbas Pantai

65.000.000 68.250.000

16 1.20.02.023 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terawatnya kendaraan dinas/operasional Kelurahan Berbas Pantai 64.307.800 67.523.000

17 1.20.02.027 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Terawatnya peralatan gedung kantor

9.700.000 10.185.000

1. 20.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN

APARATUR

10.010.000 APBD 10.510.000

18 1. 20.03.005 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Tersedianya pakaian untuk kebutuhan tertentu

10.010.000 10.510.000

1. 20.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

SUMBER DAYA APARATUR

52.250.000 APBD 54.862.000

19 1. 20.05.001 Pendidikan dan pelatihan formal Keikutsertaan pegawai dalam pendidikan dan pelatihan

52.250.000 54.862.000

1. 20.06 PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

25.815.000 APBD 27.104.000

20 1.20.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

6.990.000 7.339.000

21 1.20.06.002 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran

Dokumen Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran

3.575.000 3.753.000

22 1.20.06.004 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun

7.025.000 7.376.000

23 1. 20.06.010 Penyusunan Renja SKPD Dokumen Renja SKPD

Kelurahan Berbas Pantai tahun 2016

4.525.000 4.751.000

24 1. 20.06.011 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Dokumen LAKIP Kelurahan

Berbas Pantai

3.700.000 3.885.000

1. 20.10 PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI

PEMBANGUNAN DAERAH

42.855.000 APBD 44.997.000

25 1.20.10.001 Pelaksanaan Pameran Pembangunan Galeri produk dan informasi pembangunan

42.855.000 44.997.000

1. 20.27 PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN

SEHAT

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penataan lingkungan yang indah, bersih dan sehat

24.735.000 APBD 25.971.000

26 1.20.27.001 Lomba Pemukiman Tingkat RT Laporan hasil dan peringkat lomba

(15)

1. 20.39 PROGRAM FASILITASI

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN/KELURAHAN

130.075.000 APBD 136.576.000

27 1.20.39.008 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Masyarakat Kelurahan

Terlaksananya kegiatan pembinaan masyarakat

38.675.000 40.608.000

28 1.20.39.009 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kelurahan

Tersusunnya usulan prioritas pembangunan di tingkat kelurahan

15.950.000 16.747.000

29 1.20.39.010 Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tingkat Kelurahan

Terlaksananya pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat

8.250.000 8.662.000

30 1.20.39.011 Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan Tingkat Kelurahan

Dokumen Laporan Informasi Kependudukan

13.700.000 14.385.000

31 1.20.39.012 Pelayanan Administrasi Pertanahan Tingkat Kelurahan

Jumlah pelayanan administrasi pertanahan

41.450.000 43.522.000

32 1.20.39.013 Penyusunan Profil dan Monografi Kelurahan Dokumen Profil dan Monografi Kelurahan

12.050.000 12.652.000

1.08.40 PROGRAM FASILITASI PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

580.154.000 APBD 609.158.000

33 1.08.40.002 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Terlaksananya kegiatan kerja bakti

21.050.000 22.102.000

34 1.08.40.003 Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat

Terlaksananya kegiatan FKDM Kelurahan Berbas Pantai

8.000.000 8.400.000

35 1.08.40.004 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan Terlaksananya kegiatan pembinaan keagamaan Kelurahan Berbas Pantai 116.010.000 121.810.000

36 1.08.40.005 Fasilitasi Kegiatan HUT RI Terlaksananya kegiatan

perayaan HUT RI

28.600.000 30.030.000

37 1.08.40.009 Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Terlaksananya kegiatan FPK Kelurahan Berbas Pantai

8.650.000 9.082.000

38 1.08.40.010 Sosialisasi Gerakan Sayang Ibu Peserta kegiatan sosialisasi GSI Kelurahan Berbas Pantai

17.950.000 18.847.000

39 1.08.40.013 Fasilitasi Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Terlaksananya kegiatan lembaga kemasyarakatan Kelurahan Berbas Pantai 103.365.000 108.533.000

40 1.08.40.014 Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kelurahan

Terlaksananya kegiatan PKK Kelurahan Berbas Pantai

122.230.000 128.341.000

41 1.08.40.015 Fasilitasi Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kelurahan

Terlaksananya kegiatan LPM Kelurahan Berbas Pantai

21.700.000 22.785.000

42 1.08.40.016 Fasilitasi Kegiatan Karang Taruna (KT) di Kelurahan

Terlaksananya kegiatan Karang Taruna

(16)

43 1.08.40.018 Fasilitasi Kegiatan Forum Kota Sehat (Forkohat) Kelurahan

Terbinanya lingkungan yang sehat

49.924.000 52.420.000

44 1.08.40.019 Pembinaan Posyandu Tingkat Kelurahan Terlakasananya kegiatan di tiap Posyandu

62.700.000 65.835.000

1.09.41 PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN

SARANA/ PRASARANA DAN LINGKUNGAN

14.025.000 APBD 14.726.000

45 1.09.41.003 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

(1) Terlibatnya masyarakat dalam pengelolaan

persampahan (2) Berjalannya kelembagaan pengelolaan persampahan oleh masyarakat

14.025.000 14.726.000

1. 20.42 PROGRAM FASILITASI PARTISIPASI MASYARAKAT

1.767.779.000 APBD 1.856.167.000

46 1. 20.42.001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 01

Terlaksananya pembangunan bidang infrastruktur

lingkungan, sosial dan ekonomi di RT. 01

50.000.000 52.500.000

(17)

50.000.000 52.500.000

(18)

50.000.000 52.500.000

70 1. 20.42.063 Pendampingan Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat RT

Terlasananya perencanaan, pengawasan dan pelaporan program fasilitasi pertisipasi masyarakat RT Kelurahan Berbas Pantai 567.779.000 596.167.000 3.400.852.800 3.570.881.000 Bontang, Maret 2014 Lurah Berbas Pantai,

Drs. ZAINUDDIN, M.Si. NIP. 196608172003121001