BAB IV
HASIL PRAKTEK KERJA DAN ANALISIS
1.1. Analisis
4.1.1 Kondisi Perusahaan
PT. Tripilar Betonmas memiliki banyak kegiatan yang salah satunya
adalah penilaian supplier yang dijalankan oleh Bagian Pembelian. Penilaian supplier ini dibuat untuk pengambilan keputusan Bagian Pembelian dalam menentukan supplier yang dinilai masih dapat mengirim bahan baku untuk PT. Tripilar Betonmas. Dalam pembuatan keputusan ini Bagian pembelian menggunakan LibreOffice yang digunakan untuk mengolah data kemudian menghasilkan informasi nilai supplier yang selanjutnya menghasilkan keputusan. Ada 3 penilaian yang harus dibuat oleh Bagian Pembelian, yaitu penilaian untuk
supplier bahan baku kertas semen, penilaian untuk supplier bahan baku asbestos/chrysotile, penilaian untuk supplier semen. Untuk penilaian supplier asbestos/chrysotile dan penilaian supplier bahan baku semen memiliki cara penilaian yang sama yaitu dengan melihat tanggal faktur TTB dan retur atau tidaknya bahan baku yang dikirim oleh supplier. Untuk penilaian supplier bahan baku kertas semen, penilaian dilihat dari kadar air kertas dan bersih atau kotornya
4.1.2 Gambaran Form Penilaian Supplier
Berikut tampilan tabel untuk penilaian supplier semen dan
asbestos/chrysotile :
Tabel 4.1. Form Penilaian Supplier Bahan Baku Semen dan Asbestos/Chrysotile
No No. PO No.
Penilaian supplier untuk bahan baku semen dan asbestos/chrysotile dilakukan dengan mengacu pada agihan, delivery date, tanggal faktur, dan retur.
Dengan melihat delivery date dan tanggal faktur maka dapat diketahui barang datang terlambat, tepat waktu atau datang lebih cepat. Dari agihan dapat diketahui berapa hari waktu yang diberikan untuk pengirimannya. Dari ketepatan waktu
penerimaan barang tersebut bagian pembelian dapat menilai supplier dan menentukan apakah supplier tersebut masih dapat menyuplai bahan baku.
Keterangan :
6. Tanggal faktur : berisi tanggal faktur/tanggal diterimanya barang yang tercantum pada TTB yang diterima
7. Retur : berisi tidak retur karena TTB hanya tercetak untuk
barang yang tidak retur dan jika barang di retur maka TTB tidak tercetak
8. Nilai : berisi penilaian yang di lihat dari agihan, delivery date, tanggal faktur, dan retur.
Berikut tampilan tabel untuk penilaian supplier kertas semen:
Tabel 4.2. Form Penilaian Supplier Bahan Baku Kertas Semen
No No. PO No. TTB Kadar air Nilai Kadar
Air
Bersih/ Kotor
Nilai
Penilaian supplier bahan baku kertas semen dilakukan dengan mengacu pada kadar air. Tinggi atau rendahnya kadar air kertas semen akan mempengaruhi
hasil dari barang yang diproduksi, semakin tinggi kadar air yang terkandung pada kertas semen maka semakin buruk. Kadar air kertas semen yang tinggi bisa saja dikembalikan ke supplier atau diterima dengan peringatan
Keterangan:
1. No. : berisi nomor urut
2. No. PO : berisi nomor PO dari bahan baku yang dipesan, yangtercantum pada TTB
3. No. TTB : berisi no tercetak dari TTB yang diterima
5. Nilai kadar air : berisi nilai yang dihasilkan dari kadar air Jika kadar air bernilai 0-15 maka bernilai 100 Jika kadar air bernilai 16,1-26 maka bernilai 80
Jika kadar air bernilai 26,1-35 maka bernilai 60 Jika kadar air bernilai diatas 35,1 maka bernilai 40
6. Bersih/kotor : berisi 100, semua barang dianggap bersih dengan nilai100
7. Nilai : berisi nilai rata-rata dari nilai kadar air dan bersih/kotor
4.1.3 Kekurangan dan Perbaikan Untuk Sistem Penilaian Supplier
Beberapa kekurangan ketika bagian pembelian mengunakan LibreOffice untuk pengerjaan penilaian supplier :
1. Pengisian data yang mengharuskan pengguna melihat data satu per satu yang sesuai dengan No Purchase Order pada MDSPO.
2. Adanya beberapa input data seperti pada tabel penilaian supplier bahan baku semen dan asbestos/chrysotile yang sebenarnya tidak perlu diisi secara berulang dan manual oleh pengguna, seperti halnya:
Penguna mengisikan kolom agihan dengan menghitung sendiri secara
manual berapa jarak hari antara tanggal PO dan delivery date, yang dapat saja pengguna melakukan salah hitung.
Pengisian retur/tidak dalam kolom dirasa kurang berpengaruh dalam
tidak tercetak dan bagian pembelian tidak dapat melakukan penilaian. Sehingga dengan otomatis pada kolom retur semua barang dinilai tidak retur karena sudah tercetak TTB.
3. Penyimpan hasil penilaian supplier dianggap kurang aman. Penyimpanan data hanya dengan di flashdisk dikhawatirkan dapat terjadinya kehilangan dokumen sewaktu-waktu dengan berbagai banyak kemungkinan buruk diantaranya; Jika flasdisk mengalami kerusakan, terhapusnya dokumen tanpa disengaja.
Perbaikan dalam melakukan penilaian supplier untuk bagian pembelian :
1. Menggunakan 1 sistem yang sudah terhubung dengan data PO sehingga pada
saat pembuatan penilaian supplier pengguna tidak perlu membuka 2 sistem yang berbeda satu per satu.
2. Penginputan data dengan pemilihan data yang dimasukkan sehingga informasi
yang ditampilkan tepat dengan yang dibutuhkan sebagai penilaian. Dengan menghapuskan beberapa data yang nilainya sudah pasti dan tidak berubah. 3. Menggunakan sistem informasi berbasis database
1.2. Kebutuhan
4.2.1 Kebutuhan Sistem
4.2.2 Kebutuhan Hardware
Sebagai pendukung supaya Sistem Informasi Penilaian Supplier dapat
berjalan dengan baik dibutuhkan seperangkat komputer (Windows XP).
1.3. Jadwal Perencanaan Pengembangan Sistem
Tabel 4.3. Perencanaan Pengembangan Sistem
Minggu ke-1 dan ke-2
Januari menganalisis sistem yang digunakan di perusahaan
menganalisis masalah yang ada pada sistem yang digunakan perusahaan
menentukan sistem baru apa yang akan dibuat Minggu ke-4 Januari merencanakan akan dibuat seperti apa sistem untuk
penilaian supplier baru
Minggu ke-1 Februari menentukan rancangan apa saja yang akan dibuat sebelum mengimplementasikan sistem penilaian supplier baru
Minggu ke-2 Februari merancang Data Flow Diagram untuk sistem penilaian supplier baru
merancang Entity Relationship Diagram untuk sistem penilaian supplier baru
Minggu ke-3 Februari membuat prosedur penilaian supplier yang sedang berjalan di perusahaan beserta flowchart
menentukan relasi untuk database sistem informasi penilaian supplier baru
Minggu ke-1 Maret membuat rancangan basis data
menentukan tampilan/user interface untuk sistem penilaian supplier baru
membuat sistem penilaian supplier baru
Minggu ke-2 Maret merencanakan jalannya sistem penilaian supplier baru
membuat tampilan Input Purchase Order jika terdapat salah memasukkan data
Minggu ke-3 Maret merencanakan cara menampilkan laporan dengan jasper
menetapkan penggunaan format date pada sistem penilaian supplier baru
pada penilaian supplier bahan baku untuk asbestos Minggu ke-1 April menguji jalannya sistem penilaian supplier baru
pada bahan baku asbestos dan semen untuk fungsi insert dan update
Minggu ke-2 April menguji jalannya sistem penilaian supplier baru pada bahan baku kertas untuk fungsi insert dan update
menguji fungsi penampilan laporan akhir penilaian supplier
1.4. Perancangan
Berisi perancangan awal Sistem Penilaian Supplier Bahan Baku secara rinci.
4.4.1 Prosedur Penilaian Supplier Bahan Baku PT. Tripilar Betonmas
Prosedur Penilaian Supplier Bahan Baku Kertas Semen
1. Bagian Gudang menerima bahan baku kertas beserta Surat Jalan 2 rangkap dari supplier, kemudian dikirim ke Bagian Timbangan. Oleh Bagian Timbangan Bahan Baku Kertas ditimbang dan membuat Struk Timbangan (ST) 2 rangkap, selanjutnya Bagian Timbangan
mennandatangani ST 2 rangkap. dikirim kembali ke Bagian Gudang. 2. Sementara Bahan Baku Kertas, Surat Jalan 2 rangkap, dan ST 2 rangkap di
Bagian Gudang. Bagian Gudang memberikan informasi berupa nomor
3. Setelah menerima Informasi dan sample kertas dari Bagian Gudang Audit Internal mengecek kadar air kertas, kemudian Audit Internal melaporkan hasilnya dengan membuat Laporan Hasil Pengecekan (LHP) 3 rangkap.
Staf Audit Internal yang melakukan pengecekan menandatangani LHP 3 rangkap dan ditandatangani oleh Kepala Bagian Audit Internal. Jika
sample kertas memiliki kadar air tinggi atau dinyatakan kotor maka Bahan Baku Kertas dikembalikan ke supplier, jika sample kertas memiliki kadar air rendah atau dinyatakan bersih maka LHP 3 rangkap dikirim ke Bagian
Gudang.
4. Bagian gudang mencetak Tanda Terima Barang (TTB) 3 rangkap.
Kemudian mennandatangani Surat Jalan 2 rangkap, LHP 3 rangkap, dan TTB 3 rangkap. Bagian Gudang juga meminta supplier/pengirim untuk menandatangani TTB 3 rangkap juga ditandatangani oleh penerima yaitu
pihak gudang dan Kepala Bagian Gudang. Selanjutnya ST rangkap 1, LHP rangkap 1, TTB rangkap 1, dan Surat Jalan rangkap 1 dikirim ke supplier. LHP rangkap 3 dikembalikan ke Audit Internal untuk diarsip kemudian
LHP rangkap 1, ST rangkap 2, TTB rangkap 2 dan rangkap 3, dan Surat Jalan rangkap 2 dikirim ke Bagian Keuangan
5. Oleh Bagian Keuangan LHP rangkap 1, Surat Jalan rangkap 1, dan TTB rangkap 2 digunakan pada lampiran urusan pembayaran, kemudian TTB rangkap 3 dan ST rangkap 2 dikirim ke Bagian Pembelian.
rangkap 2 dan TTB rangkap 3 dikembalikan ke Bagian Gudang, oleh Bagian Gudang ST rangkap 2 dan TTB rangkap 3 di arsip.
Prosedur Penilaian Supplier Bahan Baku Asbestos/Chrysotile
1. Bagian Gudang menerima bahan baku asbestos/chrysotile beserta Surat Jalan 2 rangkap, kemudian memeriksa kondisi bahan baku
asbestos/chrysotile, jika tidak sesuai maka bahan baku semen dikembalikan ke supplier dan jika bahan baku sesuai maka Bagian Gudang mencetak Tanda Terima Barang (TTB) 3 rangkap kemudian menyimpan bahan baku ke gudang penyimpanan. Selanjutnya TTB 3 rangkap ditandatangani oleh supplier/pengirim, staf Bagian Gudang penerima bahan baku asbestos/chrysotile, dan Kepala Bagian Gudang.Bagian Gudang juga menandatangani Surat Jalan 2 rangkap
2. Surat Jalan rangkap 1 dan TTB rangkap 1 dikirim ke supplier, selanjutnya Surat Jalan rangkap , TTB rangkap 2 dan rangkap 3 dikirim ke Bagian Keuangan. Oleh Bagian Keuangan TTB rangkap 2 dan Surat Jalan rangkap
2 di gunakan dalam lampiran urusan pembayaran, sedangkakn TTB rangkap 3 dikirim ke Bagian Pembelian.
3. Dari informasi yang ada di TTB rangkap 3 Bagian Pembelian menginput penilaian supplier sebagai laporan. Selanjutnya TTB rangkap 3
dikembalikan ke Bagian Gudang, oleh Bagian Gudang TTB rangkap 3 di arsip.
Prosedur Penilaian Supplier Bahan Baku Semen
maka bahan baku semen dikembalikan ke supplier dan jika bahan baku sesuai maka Bagian Gudang mencetak Tanda Terima Barang (TTB) 3 rangkap kemudian menyimpan bahan baku ke gudang penyimpanan.
Selanjutnya TTB 3 rangkap ditandatangani oleh supplier/pengirim, staf Bagian Gudang penerima bahan baku semen, dan Kepala Bagian
Gudang.Bagian Gudang juga menandatangani Surat Jalan 2 rangkap. 2. Surat Jalan rangkap 1 dan TTB rangkap 1 dikirim ke supplier, selanjutnya
Surat Jalan rangkap , TTB rangkap 2 dan rangkap 3 dikirim ke Bagian
Keuangan. Oleh Bagian Keuangan TTB rangkap 2 dan Surat Jalan rangkap 2 di gunakan dalam lampiran urusan pembayaran, sedangkakn TTB
rangkap 3 dikirim ke Bagian Pembelian.
3. Dari informasi yang ada di TTB rangkap 3 Bagian Pembelian menginput penilaian supplier sebagai laporan. Selanjutnya TTB rangkap 3
4.4.2 Data Flow Diagram (DFD) Penilaian Supplier Bahan Baku
Gambar 4.1. DFDLevel 0 Penilaian Supplier Bahan Baku
DFD Level 0 seperti pada Gambar 4.1 diatas menjelaskan sumber data dan tujuan data. Dari penerimaan barang yang dibeli beserta dengan surat jalan yang diterima oleh Bagian Gudang, kemudian Bagian Gudang mengecek kondisi
barang yang diterima (khusus untuk bahan baku kertas semenprosesnya diturunkan ke DFD level 0.1 level 1). Setelah mengecek kondisi dan sesuai
ketentuan Bagian Gudang melakukan pencatatan penerimaan barang kemudian mengeluarkan Tanda Terima Barang. Kemudian Tanda Terima Barang dikirim ke Bagian Pembelian, setelah diterima Bagian Pembelian membuat penilaian
supplier kemudian disimpan dalam penyimpanan yang bersifat sementara.
Audit Internal
Barang yang dibeli Struk timbangan
Berat hasil timbang
Laporan hasil cek kadar air kertas
DFD Proses 0.1 level 1 adalah turunan dari proses 0.1 yaitu mengecek
kondisi barang khususnya bahan baku kertas semen. Pengecekan untuk barang ini terlebih dahulu dilakukan penimbangan oleh Bagian Timbangan setelah
menimbang Bagian Timbangan mengeluarkan Struk Timbangan dan dikirim ke Audit Internal beserta sample kertas semen. Oleh Audit Internal sample kertas semen dicek kadar air yang terkandung dari bahan baku kertas semen tersebut
kemudian melaporkannya dalam Laporan Hasil Cek Kadar Air Kertas yang kemudian dikirim ke Bagian Gudang.
4.4.3 Entitas Relation Diagram (ERD) Penilaian Supplier Bahan Baku
Supplier Bagian
Gambar 4.3. ERD Sistem Informasi Penilaian Supplier Bahan Baku
ERD penilaian supplier bahan baku diatas menjelaskan adanya relasi antara entitas dan hubungan, dengan setiap entitas memiliki atribut
masing-masing. Supplier mengirim barang ke Bagian Gudang dengan jumlah minimal 1 dan maksimal banyak, dan setiap Supplier memiliki 6 beberapa atribut. Kemudian
Gudang juga memiliki atribut 2 atribut.Selanjutnya Bagian Gudang dengan
minimal 1 orang dan maksimal 1 orang membuat Tanda Terima Barang (TTB) untuk kemudian dikirim ke Bagian Pembelian. Bagian Pembelian dengan minimal
1 orang dan maksimal 1 menerima TTBdari Bagian Gudang, selanjutnya membuat penilaian supplier.
4.4.4 Relasi Sistem Informasi Penilaian Supplier Bahan Baku
Gambar 4.4. Relasi Sistem Informasi Penilaian Supplier Bahan Baku
4.4.5 Rancangan Kamus Data
Tabel 4.4. Karyawan
Nama Tabel : Karyawan Primary Key : -
Foreign Key : -
Nama Field Tipe Data Keterangan username VARCHAR (15) Nama pengguna password VARCHAR (10) Password pengguna
Tabel 4.5. Supplier
Nama Tabel : supplier Primary Key : id_supplier
Foreign Key : -
Nama Field Tipe Data Keterangan
id_supplier VARCHAR (20) Kode supplier nama_supplier VARCHAR (30) Nama supplier kota VARCHAR (30) Kota asal supplier alamat VARCHAR (60) Alamat lengkap supplier telp VARCHAR (40) Nomor telephone supplier fax VARCHAR (20) Nomor fax supplier (jika
ada)
Tabel 4.6. Purchase Order
Nama Tabel : po
Primary Key : no, no_po Foreign Key : id_supplier
Nama Field Tipe Data Keterangan
no_po VARCHAR (20) Nomor purchase order id_supplier VARCHAR (30) Kode supplier
del_date DATE Delivery date
tgl_po DATE Tanggal purchase order
Tabel 4.7. Penilaian Supplier Asbestos
Nama Tabel : ps_asbestos Primary Key : no
Foreign Key : no_po
Nama Field Tipe Data Keterangan
no INT (11) Nomor Urut
no_po VARCHAR (20) Nomor purchase order
no_ttb VARCHAR (20) Nomor tanda terima barang
tgl_faktur DATE Tanggal faktur/ tanggal
terima barang
nilai INT (11) Nilai dari penilaian
periode DATE Periode
Tabel 4.8. Penilaian Supplier Semen
Nama Tabel : ps_semen Primary Key : no
Foreign Key : no_po
Nama Field Tipe Data Keterangan
no INT (11) Nomor Urut
no_po VARCHAR (20) Nomor purchase order
no_ttb VARCHAR (20) Nomor tanda terima barang
tgl_faktur DATE Tanggal faktur/ tanggal
terima barang
nilai INT (11) Nilai dari penilaian
Tabel 4.9. Penilaian Supplier Kertas
Nama Tabel : ps_kertas
Primary Key : no Foreign Key : no_po
Nama Field Tipe Data Keterangan
no INT (11) Nomor Urut
no_po VARCHAR (20) Nomor purchase order
no_ttb VARCHAR (20) Nomor tanda terima barang
kadar_air FLOAT Tanggal faktur/ tanggal
terima barang
nilai_ka FLOAT Nilai dari penilaian
nilai FLOAT Nilai
periode DATE Periode
4.4.6 Interface Sistem Penilaian Supplier Bahan Baku
1. Menu Login
Di menu login diperlukan adanya username dan password untuk masuk ke sistem informasi
Silahkan Login !
Username
Password
LOGIN
Gambar 4.5. Rancangan Menu Login
2. Menu Utama Sistem
Pada menu utama sistem digunakan menu bar untuk memilih menu
Data Penilaian Supplier
Gambar 4.6. Rancangan Menu Utama
3. Menu Data Supplier
Pada menu data supplier terdapat fungsi tambah, perbaharui, dan hapus untuk perlakuan pada data. Dalam menu ini terdapat kolom untuk menambah data atau memperbaharui. Terdapat juga tabel untuk
menampilkan data.
Id Supplier Nama Supplier Kota Alamat No. telp No. Fax
Gambar 4.7. Rancangan Menu Data Supplier
4. Menu Input Data Penilaian Supplier
adalah terdapat comboBox untuk memilih supplier. Pada menu ini terdapat
fungsi tambah dan perbaharui.
Input Data Penilaian Supplier
LOGOUT
No. Purchase Order
Supplier
Tanggal PO
Delivery Date
No. PO Nama Supplier Tanggal PO Delv. Date Tambah Perbaharui
CANCEL
Gambar 4.8. Rancangan Menu Data Penilaian Supplier
5. Menu Penilaian Supplier Bahan Baku Asbestos/Chrysotile
Gambar 4.9. Rancangan Menu Data Penilaian Supplier Bahan Baku Asbestos
6. Menu Penilaian Supplier Bahan Baku Semen
Pada menu penilaian supplier bahan baku semen terdapat comboBox untuk memilih nomor purchase order. Dalam menu ini user dapat menambah dan memperbaharui data.
Penilaian Supplier Bahan Baku Semen
LOGOUT
No. PO No. TTB Del.date Tgl faktur Nilai
Gambar 4.10. Rancangan Menu Data Penilaian Supplier Bahan Baku Semen
7. Menu Penilaian Supplier Bahan Baku Kertas Semen Penilaian Supplier Bahan Baku
Asebestos/Chrysotile
Pada menu penilaian supplier bahan baku kertas semen terdapat comboBox untuk memilih nomor purchase order. Dalam menu ini user dapat menambah dan memperbaharui data.
Penilaian Supplier Bahan Baku Kertas Semen
LOGOUT
No. Purchase Order
Nama Supplier
Delivery Date Tanggal PO
Tambah Perbaharui
CANCEL No. TTB
Kadar Air Id Supplier
Periode (bulan, tahun)
No. PO No. TTB Del.date Tgl faktur Nilai %
Gambar 4.11. Rancangan Menu Data Penilaian Supplier Bahan Baku Kertas Semen
4.5Implementasi
Berisi penerapan rancangan Sistem Informasi Penilaian Supplier Bahan Baku setelah perancangannya.
4.5.1 Operation Manual
Gambar 5.1.Tampilan Menu Login
Di atas adalah tampilan awal ketika membuka Sistem Informasi Penilaian Supplier, berupa tampilan menu login. Kemudian login dengan ID awal ‘tbm’
untuk username, dan ‘purchasing’ untuk password. Kemudian klik
setelah berhasil login selanjutnya muncul tampilan utama seperti berikut,
Gambar 5.2.Tampilan Menu Utama
Setiap Menu yang ditampilkan Sistem Informasi Penilaian Supplier
Cancel” untuk kembali ke Menu sebelumnya dan “Logout” untuk keluar dan
kembali ke Menu Login lagi.
Pada Tampilan Menu Utama ada 7 tampilan yang dapat digunakan.
Berikut tampilan ketika memilih “Data Supplier” pada menu.
Gambar5.3.Tampilan Menu Data Supplier
Dengan Menu Data Supplier user dapat melakukan 3 fungsi yaitu tambah,
perbaharui, dan hapus. Pertama untuk menambah data supplier isikan kolom yang
tersedia kemudian klik maka data supplier yang baru akan tampil pada tabel. Kedua untuk memperbaharui data supplier,pilihsupplier pada tabel yang akan di perbaharui dan setelah data tampil pada masing-masing kolom edit
pada data kemudian klik maka data akan berubah dan tampil pada
tabel. Ketiga untuk menghapus data supplier, klik supplier pada tabel yang akan
Gambar 5.4.Tampilan Konfirmasi Hapus
Pilih “Yes” jika yakin akan menghapus dan pilih “No” untuk
membatalkan.
Selanjutnya adalah tampilan ketika memilih form “Data Penilaian
Supplier”.
Gambar 5.5. Tampilan Menu Data Penilaian Supplier
Sama dengan menu sebelumnya Menu Data Penilaian Supplier juga
memiliki tiga fungsi yaitu tambah, perbaharui, dan hapus. Dengan perlakuan yang sama seperti Menu Data Supplier user dapat menjalankan setiap fungsi. Hanya
saja berbeda pada kolom “supplier” user diminta untuk memilih salah satu
Selanjutnya adalah 2 tampilan menu yang berbeda namun memiliki alur
penggunaan yang sama yaitu Menu Penilaian Supplier Bahan Baku Asbestos/Chrysotile dan Menu Penilaian Supplier Bahan Baku Semen.
Gambar 5.6. Tampilan Menu Penilaian Supplier Bahan Baku asbestos/chrysotile
Gambar 5.7. Tampilan Menu Penilaian Supplier Bahan Baku Semen
Pada kedua menu ini terdapat tiga fungsi yaitu hitung, tambah dan perbaharui. Pertama untuk fungsi tambah, perhatikan bahwa user disini harus
pada tabel. Selanjutnya user memilih “No. Purchase Order” dan akan otomatis
kolom “Nama Supplier”, “Delivery Date”, dan “Tanggal PO” akan terisi.
Selanjutnya user mengisi kolom “No. TTB”, “Tanggal Faktur”, dan “Periode”
kemudian klik maka kolom “Nilai” akan terisi kemudian klik
dan data akan tampil pada tabel. Untuk fungsi perbaharui pilih data
yang akan diperbaharui pada tabel, jika sudah tampil pada kolom maka lakukan
perubahan pada kolom yang diperbolehkan kemudian klik maka data akan berubah dan tampil pada tabel.
Selanjutnya Menu Penilaian Supplier Bahan Baku Kertas Semen, sama dengan Menu Penilaian Supplier Bahan Baku Asbestos/Chrysotile dan Menu Penilaian Supplier Bahan Baku Semen, Menu Penilaian Supplier Bahan Baku Kertas memiliki 3 fungsi yaitu hitung, tambah, dan perbaharui.
Pertama untuk fungsi tambah, perhatikan bahwa user disini harus mengisi
kolom “No” yang diisi dengan nomor setelah nomor terakhir yang tampil pada
tabel. Selanjutnya user memilih “No. Purchase Order” dan akan otomatis kolom
“Nama Supplier”, “Delivery Date”, dan “Tanggal PO” akan terisi. Selanjutnya
user mengisi kolom “No. TTB”, “Kadar Air”, dan “Periode” kemudian klik
maka kolom “Nilai Kadar Air” akan terisi kemudian klik
dan data akan tampil pada tabel. Untuk fungsi perbaharui pilih data yang akan diperbaharui pada tabel, jika sudah tampil pada kolom maka lakukan perubahan
pada kolom yang diperbolehkan kemudian klik maka data akan
berubah dan tampil pada tabel.
Selanjutnya Menu Laporan Penilaian Supplier, pilih form Laporan
Penilaian Supplier maka akan tambil window seperti berikut.
Gambar 5.9. Menu Laporan Penilaian Supplier
supplier’ pada kolom supplier, ketiga isikan kolom periode. Kemudian klik
maka akan menampilkan laporan seperti pada Gambar 5.10.
Gambar 5.10. Laporan Penilaian Supplier
Selanjutnya Menu Menambah User, setelah memilih form Menu
Menambah User maka akan tampil window seperti pada Gambar 5.11.. Isikan
maka user baru dapat membuka. Jika ingin membatalkan
penambahan user maka klik maka akan kembali ke Menu Utama.
