FORMULIR ANALISIS JABATAN

(1)

1. Nama Jabatan : Verifikator Keuangan 2. Kode Jabatan : E.03.1.001.01.P.01.06.104.

3. Unit Organisasi : a. Eselon I : b. Eselon II :

c. Eselon III : Sekretaris Dinas

d. Eselon IV : Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan 4. Kedudukan dalam Struktur Organisasi :

5. Ikhtisar Jabatan :

Melakukan kegiatan verifikasi terhadap dokumen usulan pencaian anggaran 6. Uraian Tugas :

Uraian Tugas Langkah Kerja

Menerima bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan serta Buku Kas untuk disusun sesuai dengan mata anggaran agar mempermudah dalam pemeriksaan

1. Menerima dokumen SPP

2. Menerima dokumen SPJ dari bendahara 3. Menyusun dokumen sesuai dengan mata anggaran

Meneliti bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan dengan laporan realisasi keuangan dan Buku Kas sesuai dengan prosedur yang berlaku agar diketahui apakah telah sesuai dengan peruntukkannya

1. Menghimpun bukti-bukti pengeluaran 2. Menghimpun bukti-bukti penerimaan 3. Meminta laporan realisasi dan buku kas

4. Memverifikasi kesesuaian bukti-bukti dengan laporan realisasi dan buku kas

Menyiapkan bahan pengujian dan pengendalian SPP/ SPM sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas

1. Menghimpun bahan terkait SPP/SPM

2. Menghimpun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlaku 3. Menyusun konsep pelaksanaan pengujian dan pengendalian 4. Mengkomunikasikan bahan yang telah disiapkan kepada pimpinan

Melakukan veriﬁkasi SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui /disetujui oleh PPTK sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna kelancaran kegiatan keuangan dinas

1. Melaksanakan pemeriksaan dokumen SPP LS 2. Membubuhkan cap di surat/naskah dinas;

3. Menyerahkan dokumen kepada PPK untuk ditandatangni

4. Menyerahkan dokumen kepada Pengguna Anggaran untuk ditanda tangani

Meneliti dan menandatangani checklist kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP LS Gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna kelancaran keuangan dinas

1. Melaksanakan pemeriksaan dokumen SPP LS

2. Melakukan pemeriksaan cheklist kelengkapan SPP-GU/LS/TU/LS Gaji dan Tunjangan PNS

3. Membubuhkan cap di surat/naskah dinas;

PEMERINTAH KOTA TEGAL

FORMULIR ANALISIS JABATAN

Jabatan Verifikator Keuangan

Verifikator Keuangan

-

Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan

-

(2)

Memveriﬁkasi, mengevaluasi dan menganalisis serta mengesahkan SPJ Penerimaan SKPD dalam rangka menyiapkan untuk di tandatangani Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

1. Melaksanakan pemeriksaan dokumen SPJ 2. Membubuhkan cap di surat/naskah dinas;

Menyiapkan SPM yang telah ditandatangani PA/KPA sesuai SPP dari bendahara pengeluaran guna pencairan dana kegiatan

1. Membuat SPM atas dasar SPP yang telah diverifikasi 2. Menginput SIMDA

3. Mencetak SPM

4. Membubuhkan cap di surat/naskah dinas;

Melakukan veriﬁkasi harian atas penerimaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna kelancaran keuangan dinas

1. Menerima dokumen penerimaan dari bendahara penerimaan 2. Melaksankan pemeriksaan dokumen penerimaan 3. Membubuhkan cap di surat/naskah dinas;

Melaporkan hasil temuan pemeriksaan/hasil veriﬁkasi sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk memperoleh tindak lanjut sebagai bahan laporan pimpinan

1. Menghimpun hasil temuan pada setiap pemeriksaan 2. Menyusun laporan hasil temuan pemeriksaan

3. Mengkomunikasikan bahan yang telah disiapkan kepada pimpinan

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungiawaban

1. Membuat konsep laporan hasil pelaksanaan tugas 2. Mengonsultasikan konsep laporan kepada atasan 3. Memfinalisasi laporan pelaksanaan tugas

7. Bahan Kerja :

No Bahan Kerja Penggunaan Dalam Tugas

1 Disposisi Atasan Untuk penatausahaan penerimaan keuangan

2 Data-data terkait untuk diverifikasi

3 Dokumen untuk diverifikasi

4 Peraturan Untuk pedoman pelaksanaan tugas

5 SOP Untuk penatausahaan penerimaan keuangan

8. Perangkat/Alat Kerja :

No Alat Kerja Digunakan Untuk Tugas

1 Komputer dan perangkatnya -

1 Koneksi Internet -

1 ATK -

9. Hasil Kerja :

No Hasil Satuan

1 1) Bukti pengeluaran dan penerimaan yang telah disusun Dokumen

2 2) Terkoreksinya buku kas dan laporan realisasi keuangan Dokumen

3 Konsep pelaksanaan pengujian dan pengendalian Dokumen

4 SPP LS yang diverifikasi Dokumen

5 SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP LS Gaji dan tunjangan PNS yang di verifikasi Dokumen

6 SPJ penerimaan yang diverifikasi Dokumen

7 SPM Dokumen

8 Dokumen penerimaan yang diverifikasi Dokumen

9 Laporan Hasil Temuan Laporan

(3)

10 Laporan pelaksanaan tugas Laporan

10. Tanggung Jawab :

1) Kelengkapan bukti pengeluaran dan penerimaan;

2) Keakuratan hasil pemeriksaan terhadap bukti pengeluaran dan penerimaan;

3) Kelengkapan bahan pengujian dan pengendalian;

4) Kelengkapan dokumen SPP-LS;

5) Kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP LS Gaji dan tunjangan PNS;

6) Kelengkapan SPJ pengeluaran;

7) Kelengkapan SPJ penerimaan;

8) Keakuratan data SPM;

9) Keakuratan dokumen penerimaan;

10) Keakuratan laporan hasil temuan;

11) Kebenaran laporan pelaksanaan tugas;

12) Kesesuaian pelaksanaan tugas kedinasan lain.

'

11. Wewenang :

1) Meminta bukti pengeluaran dan penerimaan;

2) Menolak bukti pengeluaran dan penerimaan yang tidak lengkap dan tidak valid;

3) Meminta bahan pengujian dan pengendalian;

4) Menolak dokumen SPP LS yang tidak lengkap dan tidak valid;

5) Menolak dokumen SPP yang tidak lengkap dan tidak valid;

6) Menolak SPJ pengeluaran yang tidak lengkap dan tidak valid;

7) Menolak SPJ penerimaan yang tidak lengkap dan tidak valid;

8) Meminta dokumen SPP dari bendahara;

9) Menolak dokumen penerimaan yang tidak lengkap dan tidak valid;

10) Menentukan hasil temuan;

11) Menentukan teknis penyusunan laporan pelaksanaan tugas;

12) Menolak pelaksanaan tugas lain yang bersifat non kedinasan 12. Korelasi Jabatan :

No Jabatan Unit Kerja/Instansi Dalam Hal

1 Kepala Dinas DPUPR Arahan pelaksanaan tugas dan penyampaian laporan

2 Sekretaris Daerah DPUPR Arahan pelaksanaan tugas dan penyampaian laporan

3 Kasubag Program & Keuangan DPUPR Arahan pelaksanaan tugas dan penyampaian laporan

4 Sesama Pelaksana DPUPR koordinasi pelaksanaan tugas

5 Badan Keuangan Daerah Bakeuda penyampaian laporan

13. Kondisi Lingkungan Kerja :

No Aspek Keterangan

1 Tempat kerja Nyaman

2 Suhu Dingin dengan perubahan

3 Udara Kering

4 Keadaan ruangan Tertutup

5 Letak Lingkup Kerja Perangkat Daerah

6 Penerangan Terang

7 Suara Agak bising

8 Keadaan tempat kerja Bersih

9 Getaran Sedikit

14. Resiko Bahaya :

No Bahaya Fisik/Mental Penyebab

15. Syarat Jabatan :

Pangkat, Gol/ruang : II/c (Pengatur)

(4)

Jenjang minimal : Diploma III

Jurusan : Akuntasi/ Manajeman/ administrasi Perkantoran atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan.

Pelatihan Fungsional : - Pelatihan Teknis : -

Pengalaman Kerja : JFU bidang keuangan

Pengetahuan Kerja : 1. Administrasi Perkantoran 2. Manajemen Akuntansi/Keuangan

Keterampilan Kerja : 1. Mengoperasikan Komputer

Bakat Kerja : Inteligensia Bakat verbal Ketelitian

Temperamen : D : Kemampuan menyesuaikan diri menerima tanggung jawab untuk kegiatan memimpin, mengendalikan atau merencanakan.

M : Kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan pengambilan peraturan, pembuatan pertimbangan, atau pembuatan peraturan berdasarkan kriteria yang diukur atau yang dapat diuji.

R : Kemampuan menyesuaikan diri dalam kegiatan-kegiatan yang berulang, atau secara terus menerus melakukan kegiatan yang sama, sesuai dengan prangkat prosedur, urutan atau kecepatan yang tertentu.

Minat Kerja : R : Aktifitas-aktifitas yang memerlukan manipulasi eksplisit, teratur atau sistematik terhadap obyek/alat/benda/mesin KN : Aktifitas yang melibatkan kegiatan pengelolaan/manajerial untuk pencapaian tujuan organisasi

KL : Aktifitas yang memerlukan manipulasi data yang eksplisit, kegiatan administrasi, rutin dan klerikal.

Upaya Fisik : Berjalan

Duduk

Kondisi Fisik : Jenis Kelamin : tidak ada syarat khusus

Umur : Tidak ada syarat khusus Tahun

Tinggi Badan : Tidak ada syarat khusus Cm

Berat Badan : Tidak ada syarat khusus Kg

Postur Badan : Tidak ada syarat khusus

Penampilan : Rapi mengikuti aturan

Fungsi Pekerja :

a. Tingkat Hubungan Pemegang Jabatan Dengan Data : D5 = Menyalin data

b. Tingkat Hubungan Pemegang Jabatan Dengan Orang : O7 = Melayani orang

c. Tingkat Hubungan Pemegang Jabatan Dengan Benda : -

16. Prestasi Kerja yang Diharapkan :

No Hasil Kerja Waktu penyelesaian (menit) Volume (setahun)

1 1) Bukti pengeluaran dan penerimaan yang telah disusun - -

2 2) Terkoreksinya buku kas dan laporan realisasi keuangan - -

3 Konsep pelaksanaan pengujian dan pengendalian - -

4 SPP LS yang diverifikasi - -

5 SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP LS Gaji dan tunjangan PNS yang di verifikasi - -

6 SPJ penerimaan yang diverifikasi - -

7 SPM - -

8 Dokumen penerimaan yang diverifikasi - -

9 Laporan Hasil Temuan - -

10 Laporan pelaksanaan tugas - -

(5)

17. Butir Informasi Lain : Tidak ada